FORMANNSKAPET

Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016. Utvalet drøfta korleis ein skal jobba for å få fleire folk til å busette seg i kommunen. Bustadbygging vil verte eit viktig steg i denne planperioden. Det vert viktig å trekke til seg barnefamiliar og marknadsføre kommunen med god barnehagedekning og gode skular. Det vart vidare drøfta korleis sentraladministrasjonen kan prioritera dette. Fellesframlegg: Økonomiplanen 2013-2016 vert vedteken slik den ligg føre nedanfor. I tillegg kjem endringar vedteke i budsjettet for 2013. Framlegget vart samrøystes vedteke. FORM-065/12 VEDTAK: Økonomiplanen 2013-2016 vert vedteken som vist nedanfor i tabell 1A, 2A, og budsjett for drift og investering. I tillegg kjem endringar vedteke i budsjettet for 2013. Side 1 av 6

økonomiplan 2013-2016 Budsjettsskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i 1 kroner Opphaveleg budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekter og formue 1) (870-873) -48 465 388-53 778 000-53 778 000-53 778 000-53 778 000 Ordinært rammetilskot 1) (800-809) -74 306 000-74 877 000-75 377 000-75 827 000-76 277 000 Skatt på eigedom (874-876) -9 382 000-11 969 500-12 190 000-12 815 000-13 315 000 Andre direkte eller indirekte skattar 2) (877-8 -5 368 443-5 368 443-5 368 443-5 368 443-5 368 443 Andre generelle statstilskot 3) (810, 829) -2 963 333-2 290 833-2 324 833-2 393 833-2 364 833 Sum frie disponible inntekter -140 485 164-148 283 776-149 038 276-150 182 276-151 103 276 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte 4) (900-908) -1 180 000-1 185 000-1 185 000-1 185 000-1 185 000 Gevinst finansielle instrument (909) 0 0 0 0 0 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgi 3 373 000 3 070 000 4 639 260 6 482 980 7 108 147 Tap finansielle instrumenter (509) 0 0 0 0 0 Avdrag på lån (510-519) 4 667 700 5 462 000 5 966 000 6 298 000 7 140 316 Netto finansinntekter/-utgifter 6 860 700 7 347 000 9 420 260 11 595 980 13 063 463 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekking av tidlegareårs rekneskapsmessig m 0 0 0 Til ubundne avsetningar (540, 560) 173 000 93 000 73 000 73 000 73 000 Til bundne avsetningar 5) (550-559) 898 443 898 443 898 443 898 443 898 443 Bruk av tidlegare års rekneskapsmessig mindr 0 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetningar (940, 960) -1 000 000 0 0 0 0 Bruk av bundne avsetningar 6) (950-959) -3 970 607-1 829 713-1 002 832-1 002 832-1 002 832 Netto avsetninger -3 899 164-838 270-31 389-31 389-31 389 FORDELING Overført til investeringsbudsjettet (570-579) 8 447 500 7 695 000 10 419 000 5 118 000 43 000 Til fordeling drift -129 076 128-134 080 046-129 230 405-133 499 685-138 028 202 Sum fordelt til drift (frå skjema 1b) 129 076 128 134 080 046 129 230 405 133 499 685 138 028 202 Regnskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 0 Side 2 av 6

økonomiplan 2013-2016 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Tall i 1 kroner Opphaveleg budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 FINANSIERINGSBEHOV Investeringar i annleggsmidlar 56 690 930 44 454 000 54 561 000 26 806 000 43 000 Utlån og forskotering 0 5 000 000 0 0 0 Avdrag på lån 435 000 442 000 447 000 451 000 456 000 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 Avsetningar 0 0 0 0 0 Årets finansieringsbehov 57 125 930 49 896 000 55 008 000 27 257 000 499 000 FINANSIERING Bruk av lånemidlar -46 531 000-40 909 000-43 642 000-3 988 000 0 Inntekter frå salg av anleggsmidlar 0-500 000-500 000 0 0 Tilskot til investeringar 0 0 0 0 0 Mottekne avdrag på utlån og refusjonar -935 000-592 000-447 000-18 151 000-456 000 Andre inntekter 0 0 0 Sum ekstern finansiering -47 466 000-42 001 000-44 589 000-22 139 000-456 000 Overført frå driftsbudsjettet -8 447 500-7 695 000-10 419 000-5 118 000-43 000 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 Bruk av avsetningar -1 212 430-200 000 0 0 0 Sum finansiering -57 125 930-49 896 000-55 008 000-27 257 000-499 000 Udekket / Udisponert 0 0 0 0 0 Side 3 av 6

Budsjett til økonomiplan 2013-2016 Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Opphaveleg budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 DRIFTSINNTEKTER Brukarbetaling -6 909 880-6 030 000-6 030 000-6 030 000-6 030 000 Andre salgs- og leigeinntekter -11 014 764-10 809 874-10 809 874-10 809 874-10 809 874 Overføringar med krav til motytelsar -19 940 527-19 490 868-22 214 868-16 913 868-11 838 868 Rammetilskot frå staten -74 306 000-74 877 000-75 377 000-75 827 000-76 277 000 Andre statlege overf. -2 963 333-2 290 833-2 324 833-2 393 833-2 364 833 Andre overføringar -6 413 845-4 092 699-5 092 699-5 092 699-5 092 699 Skatt på inntekt og formue -48 465 388-53 778 000-53 778 000-53 778 000-53 778 000 Eigedomsskatt -9 382 000-11 969 500-12 190 000-12 815 000-13 315 000 Andre direkte og inndirekte skattar -5 368 443-5 368 443-5 368 443-5 368 443-5 368 443 Sum driftsinntekter -184 764 180-188 707 217-193 185 717-189 028 717-184 874 717 DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter 95 091 545 96 567 408 97 062 990 97 100 160 97 100 160 Sosialekostnader 26 158 145 28 039 587 28 689 604 28 700 434 28 848 434 Kjøp som inngår i kommunal prod. 20 741 192 20 131 740 19 277 741 19 267 741 19 267 741 Kjøp som erstattar eigen prod. 16 913 904 19 330 005 18 967 764 18 888 044 18 196 561 Overføringar 14 450 358 10 434 747 9 379 747 8 389 747 8 386 747 Avskrivingar 6 127 968 6 458 355 6 458 355 6 458 355 6 458 355 Fordelte utgifter 0 0 0 Sum driftsutgifter 179 483 112 180 961 842 179 836 201 178 804 481 178 257 998 Brutto driftsresultat -5 281 068-7 745 375-13 349 516-10 224 236-6 616 719 Side 4 av 6

EKSTERNE FINANSINNTEKTER Opphaveleg budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Renteinntekter og utbytte -1 180 000-1 185 000-1 185 000-1 185 000-1 185 000 Gevinst Finansielle instrumentyer (omløpsm 0 0 0 0 0 Mottatte avdrag på lån -10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 Sum eksterne finansinntekter -1 190 000-1 195 000-1 195 000-1 195 000-1 195 000 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter, provisjon og andre finansutgif 3 373 000 3 070 000 4 639 260 6 482 980 7 108 147 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 Avdragsutgifter 4 667 700 5 462 000 5 966 000 6 298 000 7 140 316 Utlån 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Sum eksterne finansutgifter 8 050 700 8 542 000 10 615 260 12 790 980 14 258 463 Resultat eksterne finanstransaksjoner 6 860 700 7 347 000 9 420 260 11 595 980 13 063 463 Motpost avskrivingar -6 127 968-6 458 355-6 458 355-6 458 355-6 458 355 Netto driftsresultat -4 548 336-6 856 730-10 387 611-5 086 611-11 611 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige min 0 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond -1 000 000 0 0 0 0 Bruk av bundne fond -3 970 607-1 829 713-1 002 832-1 002 832-1 002 832 Sum bruk av avsetninger -4 970 607-1 829 713-1 002 832-1 002 832-1 002 832 AVSETNINGER Overføring til investeringsrekneskap 8 447 500 7 695 000 10 419 000 5 118 000 43 000 Dekning av tidlegare års rekneskapsmessig m 0 0 0 Avsetning disposisjonsfond 173 000 93 000 73 000 73 000 73 000 Avsetning til bundne driftsfond 898 443 898 443 898 443 898 443 898 443 Sum avsetninger 9 518 943 8 686 443 11 390 443 6 089 443 1 014 443 Regnskapsmessig meir-/mindreforbruk 0 0 0 0 0 Side 5 av 6

Økonomisk oversikt - Investering Opphaveleg budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 INNTEKTER Salg av driftsmidlar og fast eigedom 0-500 000-500 000 0 0 Overføringar med krav til motyting -500 000-150 000 0-17 700 000 0 Sum inntekter -500 000-650 000-500 000-17 700 000 0 UTGIFTER Lønsutgifter 1 194 067 710 000 633 676 260 000 0 Sosiale utgifter 168 363 150 000 103 324 28 000 0 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal eig 46 231 000 34 894 000 41 778 000 20 300 000 0 Overføringar 8 112 500 7 652 000 10 376 000 5 075 000 0 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter 950 000 1 005 000 1 627 000 1 100 000 0 Sum utgifter 56 655 930 44 411 000 54 518 000 26 763 000 0 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdragsutgifter 435 000 442 000 447 000 451 000 456 000 Utlån 0 5 000 000 0 Kjøp av aksjar og andelar 35 000 43 000 43 000 43 000 43 000 Sum finansieringstransaksjoner 470 000 5 485 000 490 000 494 000 499 000 Finansieringsbehov 56 625 930 49 246 000 54 508 000 9 557 000 499 000 FINANSIERING Bruk av lån -46 531 000-40 909 000-43 642 000-3 988 000 0 Mottekne avdrag på utlån -435 000-442 000-447 000-451 000-456 000 Overføringar frå driftsrekneskap -8 447 500-7 695 000-10 419 000-5 118 000-43 000 Bruk av disposisjonsfond -912 430 0 0 0 0 Bruk av bunde driftsfond -300 000-200 000 0 0 0 Sum finansiering -56 625 930-49 246 000-54 508 000-9 557 000-499 000 Udekket / Udisponert 0 0 0 0 0 Side 6 av 6