Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.01.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 122.2 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 04.02.2014 Helse- og sosialkomiteen 30.01.2014 Kultur- og nærmiljøkomiteen 29.01.2014 Arbeidsutvalget 03.02.2014 Bydelsutvalget 06.02.2014 Årsregnskap 2013 Vedlagt følger bydelens offisielle regnskap for 2013 samt økonomirapport per 31.12.13. Regnskapet viser vesentlig svakere tall enn tidligere prognostisert. Årsaker til dette framgår av vedlagte dokumenter. Forslag til vedtak: Regnskap for 2013 tas til etterretning. BYDEL SAGENE Siri Berg konst. bydelsdirektør Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift Trykte vedlegg: 1. Årsregnskap 2013 2. Økonomioppfølging per 31.12.13
Oslo kommune Bydel Sagene Økonomioppfølging per 31.12. 2013 1. REGNSKAPSAVVIK Regnskapet viser et merforbruk på 14 millioner kroner. Dette er 6 millioner kroner mer enn hva prognosen pr oktober viste. Årsaken er i første rekke at gjennomgang av barnevernets regnskap har vist svakheter ved prognosesettingen. I tillegg kommer at årets siste måneder har vist negativ utvikling ved blant annet økonomisk sosialhjelp, sykehjemsplasser og kostnadskrevende brukere samt sviktende inntektsforutsetninger ved lokalmedisinsk senter. Offisielt regnskap etter kommunens obligatoriske mal følger vedlagt. REGNSKAP OG PROGNOSER PR. ENHET Tabell 1: Regnskap pr. 31.12.13 pr enhet. Hele tusen kroner Tsteder Tsteder (T) Beløp Justert budsjett Avvik Øremerkede reelt avvik 412 Bjølsen resultatenhet 37 959 39 343 1 384 1 384 321 Sosialtjenesten 53 144 52 474-671 -671 411 Akerselva resultatenhet 40 563 40 349-215 -215 490 BOUsjef resultatansvar 67 942 70 305 2 363-88 2 274 Margarinfabrikken 415 resultatenhet 79 059 79 064 04 04 701 ØS-felles 9 418 9 299-119 -119 429 Ungdom 15 471 15 633 162-212 -50 Søknadskontor HOS eldre og 501 funk.h 192 574 187 745-4 829-4 829 611 Enhet for bærekraft 4 706 5 488 783 783 311 Legesenter 6 377 5 382-995 -995 414 Torshov resultatenhet 46 703 49 385 2 682 2 682 580 Eldresenter og frivillighet 5 495 5 235-260 -260 711 Økonomi diverse 7 580 8 588 1 007 1 007 413 Sagene resultatenhet 39 538 39 066-473 -473 HR- Personal- og 202 administrasjonsservice 38 613 40 962 2 348 2 348 521 Hjemmetjenesten 77 078 75 337-1 741-1 741 513 Møllehjulet bosenter 26 691 26 015-675 -675 324 Utviklingssenteret 41 403 46 470 5 066-4 207 860 301 HOS-sjef tjenester 2 424 5 538 3 114-833 2 281 310 Enhet for fleksible tjenester -31 0 31 31 401 BOU søknadskontor 36 024 33 266-2 759-2 759 440 Barnevern 116 981 106 215-10 766-170 -10 936 111 Direktør med stab 5 124 4 617-508 -508 810 Økonomisk sosialhjelp 72 418 70 000-2 418-2 418
523 Enhet for tilrettelagte tjenester 67 919 66 253-1 666-1 666 601 KON-avdeling 7 196 7 435 239-150 89 431 Helsestasjonen 16 938 17 386 448-100 348 302 Resultatenhet leger/fysio mv 3 598 4 047 450 450 Merknader 1 118 907 711, økonomi diverse og 202, personal/administrativ service Ufordelte reserver er plassert på disse enhetene. 440, barnevern Merforbruket skyldes plasseringer i fosterhjem og institusjoner. 1 110 895-8 012-13 772 501 og 401, søknadskontor HOS og BOU Det prognostiserte merforbruket skyldes nye kostnadskrevende brukere samt lavere nedtrapping av sykehjemsplasser enn budsjettert de siste måneder. 810, økonomisk sosialhjelp Merforbruket skyldes i hovedsak uventet stor økning i antall klienter og utbetaling i desember. 523, enhet for tilrettelagte tjenester Merforbruket skyldes etableringen av Lillohagen boliger. 311, legesenter Merforbruket skyldes sviktende inntektsforutsetninger. REGNSKAP PR. KOSTRA OG FUNKSJONSOMRÅDE Tabell 2: Regnskap og avvik pr. 31.12.13 pr kostra og funksjonsområde. Justert Funksjon Funksjon (T) Beløp budsjett Avvik Øremerkede 100 Politisk styring 1557 1241-316 -316 110 Kontroll og revisjon 295 343 48 48 120 Administrasjon 6376 40554 34178 34178 130 Administrasjonslokaler 112 2943 2831 2831 180 Diverse fellesutgifter 0 7415 7415 7415 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 2380 2000-380 -380 241 Diagnose, behandling, rehabilitering 20071 14550-5521 -5521 Råd, veiledning og sosial forebyggende 242 arbeid 45972 39210-6762 -6762 243 Tilbud til personer med rusproblemer 9 911 12588 2676 2676 265 Kommunalt disponerte boliger -495 115 610 610 273 Kommunale sysselsettingstiltak 2523 6747 4225 4307-82
275 Introduksjonsordningen 3062 3573 511 511 Bistand til etablering og opprettholdelse 283 av egen 2677 4406 1729 1729 301 Plansaksbehandling 0 734 734 734 335 Rekreasjon i tettsted 3066 2722-344 -344 360 Naturforvaltning og friluftsliv 0 0 0 380 Idrett 10 0-10 -10 385 Andre kulturaktiviteter 5834 5800-34 150-184 386 Kommunale kultur- og idrettsbygg 3112 4794 682 682 860 Motpost avskrivninger -1293 0 1293 1293 Sum funksjonsområde 1, helsde sosial og nærmiljø 105169 149736 44566 4457 40109 201 Førskole 272591 267928-4663 -4663 211 Styrket tilbud til førskolebarn 16 300 16421 121 88 33 221 Førskolelokaler 57360 56549-811 -811 Sum funksjonsområde 2 a, barnehager 346251 340898-5353 88-5441 231 Aktivitetstilbud barn og unge 13311 13509 198 213-15 Forebygging, helsestasjons-og 232 skolehelsetjeneste 17 082 17268 186 186 244 Barneverntjeneste 27147 25600-1547 170-1717 251 Barneverntiltak i familien 14202 11597-2605 -2605 252 Barneverntiltak utenfor familien 78638 69614-9023 -9023 Sum funksjonsområde 2 b, oppvekst 150380 137589-12791 383-13174 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 26460 27064 604 604 Bist, pleie, oms, i inst for eldre og 253 funksjonshem 177021 163770-13251 -13251 254 Bistand, pleie, omsorg til hjemmeboende 192368 169608-22760 832-23592 261 Institusjonslokaler 4268 4079-189 -189 Transport (ordninger) for 733 funksjonshemmede 9504 13411 3907 3907 Sum funksjonsområde 3, pleie og omsorg 409621 377932-31689 832-32521 276 Kvalifiseringsprogrammet 34759 34740-19 -19 281 Økonomisk sosialhjelp 72726 70000-2726 -2726 Sum funksjonsområde 4, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram 107485 104740-2745 0-2745 1118 1110 907 895-8012 5760-13772 Regnskap pr kostrafunksjon viser store avvik fra budsjett. Dette skyldes at det sentralt er fastsatt nye retningslinjer for føring av administrasjonsutgifter. Mens disse tidligere er ført og budsjettert på kostra 120, er de nå i regnskapet i hovedsak fordelt på øvrige kostrafunksjoner.
TJENESTEOMRÅDER MED SÆRSKILT OPPFØLGING Sykehjemsplasser Etter rask nedtrapping de første måneder, har antall sykehjemsplasser ligget stabilt eller vist økning de siste måneder. Den forsinkede nedtrapping er en vesentlig årsak til enhetens merforbruk. Figur 2 Antall brukere av hjemmesykepleie Utviklingen i antall brukere av hjemmesykepleie har i hovedsak fulgt den forventede utvikling gjennom året.
Figur 3 antall klienter pr måned med økonomisk sosialhjelp Utviklingen i antall klienter med utbetaling av sosialhjelp har fulgt normale sesongmessige svingninger fra til desember da det kom en uventet stor økning.
Figur 4 institusjonsplasseringer i barnevernet Det var en vesentlig reduksjon i antall institusjonsplasseringer første halvår, mens antallet har vært relativt stabilt de siste måneder.