DocuSign Envelope ID: 910FE1B1-7A2D-4AGC-9190-9823CA439543 Avtale om faktureringstjenester mellom: l 5 Q2222 2317 Melin Medical Kvinnherad legevakt _,...r,.:~...,. ',",- Grandavegen 26 Rosendalsvegen 1o SfiKSflF,, l-j/ Z? K 1 LJ Off,: [P 6823 Sandane 5470 ROSENDAL Org-nr: 995 250 61,0 & Org-nr:974611,669 Saksbeh.: LG: KOp': R r: A Juridisk navn: Melin Medical AS Juridisk navn: ALMINN *Heretter kalt Leverandøren *Heretter kalt Kunden Har 29.05.2017 inngått avtale om faktureringstjenester hvor Leverandøren håndterer oppfølgning av utestående på vegne av Kunden. Avtalen omfatter følgende: Produkt Faktura SA PRISMODELL: Løsningen er kostnadsfri for Kunden. SB Installering: Kunden ønsker installering i uke nummer:. Leverandøren skal søke å etterkomme ønsket installasjonstid. Installering skal uansett skje senest 12 uker etter opprinnelig avtalt installasjonstid, forutsatt at Kunden har oppfylt alle sine forpliktelser etter avtalen. Leverandøren dekker alle utgifter i forbindelse med installering. SC GENERELLE VILKÅR: Kunden har ingen kostnader overfor leverandøren. Leverandøren plikter å sende faktura på vegne av Kunden under kontraktsforholdet. Gjennom avtalen godkjenner Kunden at Leverandør står for all utsendelse og oppfølging av faktura under kontraktsforholdet. Kontraktsforholdet løper i en periode på 12 måneder fra og med Fakturaløsningen er installert hos Kunden. Kontraktsforholdet er uoppsigelig i Kontraktsperioden, dog slik at Kunden i prøveperiode oppad begrenset til 365 dager regnet fra starten av Kontraktsperioden har rett til å avslutte Kontraktsforholdet. Leverandøren dekker alle kostnader til vedlikehold, oppdateringer og oppgraderinger av Fakturatjenesten i hele kontraktsforholdet. Det samme gjelder kostnader forbundet med support, oppfølging på telefon eller e-post. Gjeldende vilkår for avtalen om Fakturatjenesten er vedlagt Avtalen og utgjør en del av denne, og vedtas av partene som bindende ved partenes signatur nedenfor. Melin Medical AS Kvinnherad legevakt Signatur: Signatur:, 1A3 \J r? 7 4 tdi-w. Navn: Navn: L'iv Sætre E'ik Tittel: Tittel: vann -..» mgu ' Dato: Dato: iste-t *
DocuSign Envelope ld: 910FE1B1-7AZD-4AGC-9190-9823CA439B43 ' melin time lo treat BILAG 1 BAKGRUNN Leverandøren driver virksomhet hovedsakelig med utleie av Betalingsautomater og fakturatjenester til helserelaterte tjenesteytende virksomheter, herunder Legekontorer. Leverandøren besørger via tilknyttet inkassoforetak ordinær fakturering og inkasso av pasienter. 2 DEFINISJONER Administrator Person hos kunden med overordnet ansvar for drift av Fakturatjenesten og som fungerer som kontaktperson i tilknytning til Avtalen. Bruker Alle ansatte og øvrige tilknyttede hos Kunden som legger ut regninger der håndteres gjennom Faktureringstjenesten. Pasient Person som mottar tjenester fra Kunden/Brukere. K//'nikk Helserelatert virksomhet hvor Faktureringstjenesten skal benyttes i samsvar med denne Avtalen. 5 ystem le verandøren Leverandør av kundensjournal/regnskapssystemer, som er knyttet opp mot Fakturatjenesten. Webmodu/ Brukenes oversikt og dokumentasjon over løpende innbetalinger. Tilgjengelig for alle Brukere via Leverandørens hjemmeside. 3 KONTRAKTSFORHOLDET Kontraktsperioden løper fra og med Fakturaløsningen er installert hos Kunden, og i avtalt Kontraktsperiode i henhold til C foran. Avtalen er uoppsigelig i Kontraktsperioden, med mindre annet uttrykkelig er avtalt. Ved utløp av Kontraktsperioden forlenges Avtalen med ett år av gangen løpende med mindre en av Partene har gitt den annen Part skriftlig varsel om oppsigelse av Avtalen senest 6 måneder før utløpet for den aktuelle perioden. Skriftlig varsel om oppsigelse skal sendes pr. epost til Leverandørens epost adresse (for øyeblikket supportéömelincom) samme dato som oppsigelsen er datert. Avtalen er eksklusiv i perioden for Kontraktsforholdet. Det vil si at Kunden ikke kan inngå avtale med andre tilbydere av betalings-, fakturerings- og inkassotjenester som dekkes av denne Avtalen. 4 FAKTURAHÅNDTERING Leverandøren sørger for utsendelse av fakturaer (elektronisk eller per post) der Pasienten har valgt faktura eller der Pasienten unnlater å bruke Betalingsløsningen. Ved utsendelse av faktura benyttes Inkassoselskapets klientkonto på utsendt faktura. Fakturagebyr fastsettes og beholdes av Leverandøren. Faktura som Leverandøren sender på vegne av Kunden sendes til adressater med norsk adresse. Faktura sendes ikke til utlandet. Fakturering gjennom Leverandørens løsninger forutsetter at omsetningen er fritatt merverdiavgift, og Kunden plikter å informere Leverandøren dersom krav opprettes der mer enn halvparten skriver seg fra merverdiavgiftspliktig virksomhet. Kunden plikter å informere Pasienten om at fakturagebyr tilkommer dersom faktura utstedes, via oppslag på Klinikken, samt ldialog med Pasienter som får tjenester av Klinikken der Pasienten ikke er tilstede. Fordringshaver på faktura til Pasienten vil alltid angi nærmeste ledd i Kundens interne struktur som har partsevne iht. Tvisteloven, Kunden forplikter seg til å sikre at interne avtaleforhold støtter dette. Ved eventuell endring av fordringshaver plikter Kunden å levere transporterklæring til Leverandøren. Innbetalinger fra Pasienter avregnes på ukesbasis for Brukerne hos Kunden. Betalingsfrist for fakturaer skal være 14 dager. Purring og inkassovarsel sendes med frister som bestemt linkassolovgivningen. Gebyr for purring og inkassovarsel tilfaller inkassoselskapet. Dekningsrekkefølgen er 1: Påløpte kostnader 2: Hovedkrav 3: Påløpt rente. Ved fortsatt manglende betaling vil Leverandøren oversende eventuelle ubetalte fakturaer til inkasso gjennom det inkassobyrå Leverandøren har utpekt, og som innkrever det utestående beløp på vegne av Brukerne hos Kunden. Innkrevde forsinkelsesrenter tilfaller inkassoselskapet. Dersom et krav er helt eller delvis oppgjort direkte til Kunden plikter Kunden å orientere Leverandør om dette. Dersom betaling har skjedd etter fakturaens forfall vil videre pågang for utestående gebyrer, omkostninger og renter kunne fortsette Leverandør har motregningsrett for forfalte krav mot kunde. 4.1 NIERMERE OM lnkasso inkassoselskap utpekes av Leverandøren. Sistnevnte kan også til enhver tid skifte inkassobyrå, såfremt det kan skje uten vesentlig ulempe for Kunden. Leverandøren er overfor Kunden ansvarlig for at inkassoselskapet har nødvendige offentligrettslige tillatelser, og opptrer i henhold til gjeldende regelverk. Inkassoselskapet utbetaler hele beløpet av innkassert hovedstol. Remittering skjer ukentlig. Inkassoselskapet vil inndrive overleverte fordringer i henhold til gjeldende lowerk og vil begjære utlegg der dette anses som hensiktsmessig. Kunden forplikter seg til å stille i Forliksrådet der Kunden har personlig møteplikti henhold til Tvisteloven for saker som overleveres fra Namsmann til Forliksrådet i forbindelse med tvist, eller der det er tatt ut Forliksklage direkte for å avklare omtvistede krav. Dersom Kunden ikke stiller i Forliksrådet Vil Kunden belastes for de enhver tid påløpte kostnadene forbundet med uttaket av forliksklagen og/eller utleggsbegjæring, for tiden 2R ved uttak av Forliksklage, 2,7R ved begjæring om utlegg. Inkassoselskapet vil ikke ta ut Forliksklage for å avklare tvist uten avtale med Kunden for det enkelte krav. Meldinger fra Kundensjournalsystem om å avslutte oppfølging av en fordring tolkes av Leverandøren som Kreditering inntil faktura er oversendt inkasso. Etter dette tolkes meldingen som Tapsføring og innfordring fortsetter. Dersom det etter dette tidspunkt er en reell kreditering, må Kunden kontakte inkassoselskapet og informere om dette. For fakturaer som krediteres 120 dager etter utstedelse eller senere kan Inkassoselskapet belaste Kunden 25% av påløpte kostnader, samt 100% av utlagte gebyrer dersom saken er i rettslig inndrivelsesprosess. Ved regnskapsmessig tapsføring av krav skjer ingen belastning av kostnader, og Inkassoselskapet fortsetter innfordringen av utestående. Etter tapsføring vil Inkassoselskapet overvåke Pasientens økonomi for å iverksette videre tiltak, og vil beregne 20% provisjon av innfordrede midler. Inkassoselskapet bærer, ut over overnevnte, risikoen for utlagte gebyrer. lnkassolovens 515 fravikes i denne avtale. Krav anses som endelig tapt dersom det åpnes gjeldsforhandling, dødsbo eller konkurs, men følges likevel opp av Inkassoselskapet der de anser dette som hensiktsmessig. Leverandøren har også 1l5ide
DocuSign Envelope ID: 910FE1B1 7A2D-4A6C-919C-9823CA43QB43 ' melin time In treat muligheter til å avslutte saker når det vurderes at fortsatt overvåkning ikke er hensiktsmessig. systemleverandører som har avtale om integrasjon med Leverandøren. Inkassoselskapet håndterer og besvarer innsigelser på vegne av Kunden. Kunden plikter å oppgi kontaktinformasjon der inkassoselskapet kan henvende seg for å avklare innsigelser, fortrinnsvis via e-post. Ved manglende respons blir krav avsluttet 7 dager etter oversendelse av innsigelse dersom tilbakemelding ikke er inngitt. Kunden er gjensidig forpliktet til å videreformidle innsigelser eller avtaler som er gjort mellom Kunden og Pasient på utestående krav til Inkassoselskapet. 8 LEVERANDØRENS FORPLIKTELSER Leverandøren er ansvarlig for opplæring av relevant personell samtidig med installering. Leverandøren er ansvarlig for support på telefon og på Klinikkene der det er nødvendig etter Leverandørens vurdering. Leverandøren dekker alle kostnader til service, oppdateringer og oppgraderinger av Fakturatjenesten i hele Leieperioden. Det samme gjelder kostnader forbundet med support, oppfølging på telefon eller e-post. Leverandørens ansvar begrenses til selve Fakturatjenesten. Andre ting som feil i nettverket inkludert NHN etc., er Kundens ansvar og Kunden må følgelig dekke kostnadene ved dette. 5 OPPGJØR FOR MOTTATT FAKTURAINNBETALING FRA KUNDER Alle beløp ved betaling av faktura, skal gå til en egen oppgjørskonto som tilhører og disponeres av Leverandøren eller 3. part. Leverandøren skal en gang per uke utbetale direkte til den enkelte Brukers bankkonto, dennes andel av innbetalte fakturabeløp fra Kundeh 6 OPPUERING TlLLEGGSTJENESTER Leverandøren skal gi Kundens Administrator opplæring l daglig bruk av Fakturatjenesten. Administrator skal være tilgjengelig for opplæring innenfor normal arbeidstid. samt på installasjonsdagen. Bistand fra Leverandørens side som faller utenfor denne Avtalen faktureres med Leverandørens gjeldende timesats. Leverandøren skal opplyse på forhånd at det vil bli beregnet tilleggs vederlag. 7 KUNDENS FORPLIKTELSER Kunden skal legge til rette for at Fakturatjenesten kan installeres til avtalt tid, herunder ved tilrettelegging av nettilgang, porter og annen nødvendig tilgang til lokalt nettverk. Kunden er ansvarlig for at disse faktorene til enhver tid er funksjonelle og ikke påvirker driften av Fakturatjenesten. Kunden skal stille med IT ansvarlig personell ved oppsetting av Fakturatjenesten der den skal installeres. Kunden skal legge til rette for at Leverandøren kan fjernbetjene Fakturatjenesten (remote access). Kunden skal sørge for at det til enhver tid er korrekt i' I, og fullstendig informasjon om Pasientene og Brukerne l journalsystemet, slik at relevant informasjon er tilgjengelig i Fakturatjenesten. Kunden skal stille personell tilgjengelig ved fjernsupport, enten Administrator eller kyndig IT personell. Leverandøren definerer hva som er nødvendig kompetanse til enhver tid. Antall Brukere forventes å variere under Kontraktsforholdet, og Kunden skal derfor sørge for at enhver Bruker gjøres kjent med vilkårene for bruk av Fakturatjenesten før denne tas i bruk av den enkelte Bruker. Enhver Bruker som faktisk benytter Fakturatjenesten skal i forholdet mellom Kunden og Leverandøren anses å ha akseptert vilkårene for bruk av Fakturatjenesten. Samtlige Brukere skal forutsettes å benytte Fakturatjenesten. Kunden skal snarest, og senest innen 2 døgn, varsle Leverandøren om eventuelle feil, mangler, funksjonssvikt mv som oppdages med Fakturatjenesten. Fakturatjenesten skal benyttes av Kunden og Brukere i hele Leieperioden. Dersom Kunden ønsker å bytte systemleverandør i Leieperioden skal dette varsles tre måneder før et skifte. Kunden kan bare bytte til 9 FEIL/MANGLER, DRIFTSAVBRUDD, MV. Driftsstans eller dysfunksjonalitet som følge av endringer av eller andre forhold med Systemleverandørens systemer, eller som følge av lokale nettverksforhold eller andre forhold som er innenfor Kundens kontrollsfaere, løses og betales av Kunden. Alle reklamasjoner skal skje skriftlig, uten unødig opphold og senest innen 14 dager etter mangelen/tapet ble eller burde blitt oppdaget. Reklamasjonen skal angi hvilket forhold det reklameres over. Leverandøren har intet ansvar for feilfakturering eller utbetaling som skyldes at Kunden ikke har lagt inn korrekt og oppdatert informasjon om Pasienter og Brukere. 10 ERSTATNINGSANSVAR Leverandøren er kun erstatningsansvarlig for direkte tap som skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Leverandøren. Leverandøren er under enhver omstendighet ikke erstatningsansvarlig for indirekte tap. Leverandørens erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til NOK 5 000,-. Dersom Kunden bryter ekskluswitetsbestemmelsen i pkt. 3 eller på annen måte forsettlig unnlater å benytte Faktureringstjenesten skal Kunden betale kompensasjon til Leverandøren for omsetningstap i gjenværende leieperiode. Standardisert kompensasjon er satt til NOK 15.000, og gjelder uansett om det reelle tapet er høyere eller lavere. 11 HEVING 11.1 Kundens hevingsrett Kunden kan kun heve Avtalen dersom det er feil/mangler ved Fakturatjenesten eller forsinkelse ved installering som medfører vesentlig kontraktsbrudd. Forsinkelse regnes kun som vesentlig kontraktsbrudd dersom installering er mer enn 12 uker forsmket og skyldes forhold Leverandøren er ansvarlig for. 11.2 Leverandørens hevingsrett Leverandøren kan heve Avtalen ved vesentlig kontraktsbrudd fra Kunden, og forholdet ikke er rettet innen 4 uker fra Leverandøren påpekte kontraktbruddet ovenfor Kunden. Videre kan Leverandøren heve Avtalen dersom Leverandøren sin avtale med Systemleverandøren om integrering mellom Faktureringstjenesten og Systemleverandørensjournal og regnskapssystemer opphører, eller dersom Systemleverandøren endrer sine journal- og regnskapssystemer på en måte som gjør at det etter Leverandørens vurdering ikke vil være regningssvarende for Leverandøren å integrere Faktureringstjenesten med de nye journalog regnskapssystemene. ZISftl
DocuSign Envelope ID: 910FE1B1-7A2D-4A6C-919C-9823CA439843 ' melm time in [real 12 FORHOLDET TIL BRUKERE MV. Kunden skal sørge for at enhver Bruker tilknyttet Kunden til enhver tid, blir informert om Vilkårene for benyttelse av Faktureringstjenesten og aksepterer disse vilkårene. Kundens mislighold av denne bestemmelsen skal anses som vesentlig mislighold av Avtalen. Kunden er selv ansvarlig for å legge inn korrekt og fullstendig informasjon om Brukere ijournalsystemet, herunder Brukers navn, HPR, mobilnummer, e-postadresse og kontonummer. Tilsvarende er Kunden/Bruker ansvarlig for å legge inn korrekt og fullstendig informasjon om Pasienter ijournalsystemet, slik at relevant informasjon er tilgjengelig i Faktureringstjenesten. Faktureringstjenesten skal være tilgjengelig til bruk for alle Brukere. 13 OPPHØR - BETALINGSFORPLIKTELSER 13.1 Ved oppsigelse suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den andre partens motytelser suspenderes i samme tidsrom. 15 MOTSTRIDI ENDRINGER AV AVTALEN Ved motstrid mellom vilkårene i denne Avtalen og eventuelle andre avtaler mellom Partene, skal Vilkårene i denne Avtalen ha forrang, med mindre begge parter har signert en nyere skriftlig avtale. Ethvert frafall av Leverandørens rettigheter eller aksept av ytterligere forpliktelser for denne krever skriftlig og signert erklæring. At Leverandøren unnlater å gjøre gjeldende sine rettigheter eller gir Kunden mer omfattende ytelser enn det som følger av denne Avtalen skal ikke anses for å medføre noen endring av Avtalen. 16 LOVVALG OG VERNETING/FORCE MAJEURE Tvister skal søkes løst ved minnelighet. Avtalen og enhver tvist forbundet med Avtalen er underlagt norsk rett, og Oslo tingrett vedtas som avtalt verneting. Ved oppsigelse av avtaleforholdet skal skriftlig varsel sendes pr. e post til Leverandørens epostadresse (for øyeblikket (X(Ømelintom) samme dato som oppsigelsen er datert. Gjensidig oppsigelsestid på 1 måned gjelder, med mindre annet er avtalt. Jeg har lest og aksepterer vilkårene. Kunden er forpliktet å betale til Leverandøren alle avtalte og ellers ikke oppgjorte forpliktelser under denne Avtalen frem til opphørstidspunktet. 132 Ved heving Dersom Kunden ønsker å heve Avtalen på grunn av kontraktsbruddet (jf. Punkt 11.1), skal hevingsgrunnen spesifiseres. Leverandøren skal på forhånd varsles skriftlig om at det vurderes å heve Avtalen, og i varselet gis en rimelig frist dog alltid minst 4 uker, til å rette forholdet. Dersom Leverandøren hever Avtalen på grunn av Kundens mislighold, jf. punkt 11.2, har Leverandøren rett til å kreve dekket sitt økonomiske tap som følge av kontraktsbruddet. 14 DIVERSE Kunden kan ikke overdra Avtalen uten Leverandørens skriftlige samtykke. Dersom Leverandøren vil overdra Avtalen. skal Kunden varsles før overdragelsen. Kunde og/eller Bruker har ikke adgang til å motregne krav av noen som helst art i Leverandørens krav mot Kunde og/eller Bruker. For det tilfellet at det som følge av lov, forskrift eller offentlig rettslig vedtak skulle være ulovlig (helt eller delvis) å gjennomføre denne Avtalen i samsvar med vilkårene som beskrevet l Avtalen, skal Leverandøren ensidig ha adgang til å terminere Avtalen med øyeblikkelig virkning, eller å kreve reforhandling av de deler av Avtalen som berøres av slik lov, forskrift og/eller offentligrettslig vedtak. En reforhandlet løsning skal så langt mulig sikre at Partenes rettigheter og forpliktelser står i samme forhold til hverandre som ved Avtalens inngåelse. For det tilfellet at bestemmelser l eller i medhold av finansavtaleloven skulle komme til anvendelse på avtaleforholdet mellom partene (herunder, men ikke begrenset til finansavtaleloven kap. 2, ll) skal det utarbeides en tilleggsavtale som tilfredsstiller slike bestemmelser, og slik tilleggsavtale skal således automatisk være bindende for partene. Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partens kontroll og som umuliggjør oppfyllelse av plikter etter denne avtalen og som etter vanlige rettslige regler må regnes som utenfor Partens kontrollansvar (force majeure) skal motparten varsles om dette uten ugrunnet opphold. Den rammedes parts forpliktelser
DocuSign Envelope ID: 910FE1B1-7A2D-4A60-9190-9823CA43QB43 melin time to treat Kontaktskjema KHnikkens navn; Kvinnherad legevakt Klinikkens kontaktinformasjon Besøksadresse; Rosendalsvegen 10 Postnummer: 5470 Poststed: ROSENDAL Hovedtelefon: 53 47 33 00 Direktetelefon: E-post til klinikken: Postadresse (hvis annen enn besøksadresse): :.., v ; "" -3 Adresse: > \ N * L x.. ' ' Postnummer:._ Poststed: Hl 3 v, 3 Klinikkens kontaktperson for Melin Medical: (Vedkommende nos klinikken som skal benyttes som genere/i kontaktperson) Navn: W W Bk Telefon: um gq 1-K) 55» O E-POS'C liv Sat H ffltk @kvmmhefi/ M. komma/(631 lt- ko n t a kt Vi kontakter k/inikkens it-kontakt angående de tekniske forberede/sene ti/ insta/iasjon. Vedkommende må ha t/igang ti/ tekniske oppsett på server 0g nettverk ved k/inikken. NaVn- '\ ;.a\~\\ i';;:» '\ : "- E\V UV l Telefon: : ; H- vl W V» \x... E'pOSt: sett" «.lu. ('DMCXB E f'xäk i» Lvivhlklkhlgdv ikt'vhillkltlx DK Nettverk: journalsystem; Infodoc P1enar1 o Deler klinikken database med andre? W Ønsker dere at vi sier opp nåværende leverandør av fakturatjenester? Hvis ia, nåværende leverandør: