Sluttrapport IKT Valdres utbyggingsprosjekt fiberbredbånd
I dette dokumentet oppsummerer Eidsiva bredbånd prosjektstatus, konkretiserer hva som er levert gjennom prosjektet, samt gjør en oppsummering av totale utbyggingskostnader. Innholdet deles inn i følgende overskrifter: 1) Prosjektstatus / fremdrift 2) Utbyggingens omfang (adresser) 3) Status påløpte kostnader pr delprosjekt, et oppsummerende sluttregnskap 4) Avsluttende prosjektaktiviteter ~ 2 ~
1) Prosjektstatus / fremdrift Figuren under gir en fremstilling av status fremdrift pr. dato: Prosjektstatus nå er at alle Pri.1 og Pri.2 delprosjekter er ferdig utbygd, og alle kunder som har bestilt er koblet opp eller har en avtale med kunde om oppkobling, foruten delprosjektet «FTH Hedalen Sør». Utbyggingen innenfor delprosjektet FTH Hedalen Sør omfatter utbygging til 112 adresser. Av disse er det i skrivende stund 75 adresser som har bestilt en fibertilknytning. De resterende adresser vil ha anledning til å bestille sin fibertilknytning på et senere tidspunkt. Det er lik etableringspris for alle 112 adresser. Arbeidet med å koble opp alle de 75 kundene er nå i full gang. Fremdriftsplanen er pr nå slik at 13 kunder forventes koblet opp i løpet av desember. De resterende 62 kunder forventes oppkoblet i løpet av januar 2017. Opprinnelig var fremdriftsplanen at alle 75 kunder skulle kobles opp ila desember 2016. Årsak til at selve kundeoppkoblingen blir gjennomført i januar 2017 for 62 av våre kunder, er hovedsaklig knyttet til to forhold: 1) Streikeperiode høsten 2016, som førte til redusert fremdrift Det vises her til kontrakt av 17.4.15 mellom Valdres Kultur og Næringspark og Eidsiva bredbånd punkt 12.4 Force Major, og varsler med dette en forsinkelse utenfor vår kontroll, etter denne paragrafen. 2) Lengre leveringstid av sentral optikk, enn forventet. 1-fiber løsning er valgt som teknisk løsning for deler av prosjektet. Optikk til denne løsningen har noe lengre leveringstid enn antatt, og er estimert ankommet medio jan. 2017. En lærdom fra prosjektet vil derfor være å legge inn bestilling tidligere ved utbygging der denne type teknisk løsning foretrekkes. ~ 3 ~
2) Utbyggingens omfang (adresser) Dette prosjektet har totalt bygd fiber til tomtegrense til 213 adresser. I dag har til sammen 132 av disse adressene bestilt sin fibertilknytning. Figuren under synliggjør totalt antall adresser med fiber til tomtegrense, samt antall adresser av disse nevnte som har bestilt fibertilknytning pr delprosjekt. Ant HP Ant HC FTH- område PRI Hedalen Pri 1: Hedda Hytter 1+110 stk Pri 2: FTP Hedalen sør 112 75 Total Kvismo Pri 1: Bedrift 2+24 stk Pri 2: FTH Kvismoen 18 8 Total Dale Skjel Pri 1: Stamnett 66 stk Pri 2: FTH Dale Skjel 68 37 Total Tveitabru Pri 1 : Bedrift 2+20 stk Pri2 : FTH Tveitabru 15 12 213 132 Ant HP angir det antall adresser som det er utbygd fiber frem til tomtegrense innenfor prosjektet. Ant HC angir en andel av ant HP, og angir antall bestillinger innenfor hvert delområde. Oppsummert har vi i hele dette utbyggingsprosjektet bygd fiber frem til tomtegrense til 213 adresser, og det leveres fiberbredbånd til 132 av disse adressene. Prosent bestillinger av totalt antall mulige adresser er dermed 62%, noe som innenfor fiberbransjen anses å være en svært bra oppslutning initielt, men som i denne type region ofte også er høyere. Høy bestillingsprosent underbygger behovet for offentlig fokus og tilskudd, og vil ved senere anledninger vise historisk god effekt av tildelte midler. Det opplyses om at ant HP ved prosjektstart var oppgitt til 225. Adresselister for hvert delprosjekt har vært gjennom flere kvalitetsikringer gjennom prosjektperioden, der adresser av type «garasje» mv. er tatt ut av adresseunderlaget. Prosjektet har også lagt til grunn at denne utbyggingen i all hovedsak skal ha fokus på husstander og bedrifter. Med adre ord er noen hytteadresser «vasket» ut i fra adresseunderlag som har eksistert tidligere. Totalt antall adresser som favnes av dette utbyggingsprosjekter er av denne grunn justert fra 225 til 213. ~ 4 ~
3) Status påløpte kostnader pr delprosjekt, et oppsummerende sluttregnskap Det vises til delrapportering datert 28.11.2016. Figuren under gir en oppsummerende fremstilling av prosjektets sluttregnskap: Påløpt prosjektkost pr 28.11.2016 Påløpt prosjektkost pr.20.12.2016 Ant HP Ant HC FTH- område PRI Utbyggingskost Tilskotsbehov Hedalen Pri 1: Hedda Hytter kr 969 300 kr 879 300 kr 1 506 422 1+110 stk Pri 2: FTP Hedalen sør kr 1 865 000 kr 435 000 kr 1 506 102 (Note 1) 112 75 Total kr 2 834 300 kr 1 314 300 Kvismo Pri 1: Bedrift kr 471 600 kr 291 600 kr 471 600 2+24 stk Pri 2: FTH Kvismoen kr 596 800 kr 284 800 kr 596 800 18 8 Total kr 1 068 400 kr 576 400 Dale Skjel Pri 1: Stamnett kr 1 967 400 kr 1 967 400 kr 2 176 769 66 stk Pri 2: FTH Dale Skjel kr 1 158 100 kr 300 100 kr 1 100 000 68 37 Total kr 3 125 500 kr 2 267 500 Tveitabru Pri 1 : Bedrift kr 352 500 kr 172 500 kr 352 500 2+20 stk Pri2 : FTH Tveitabru kr 507 200 kr 247 200 kr 507 200 15 12 Total kr 859 700 kr 419 700 kr 4 507 291 kr 3 710 102 213 132 Påløpt prosjektkost pr 28.11.16 kr 4 507 291 Påløpt prosjektkost pr 16.12.16 kr 3 710 102 Eidsiva bredbånd materiell kost kr 2 387 091 Eidsiva bredbånd total prosjekttimer, plan og utbygging kr 118 253 Samlet utbyggingskost ex. Tilskuddsmidler kr 10 722 737 Tilskuddsmidler, delutbetaling pr.28.11.16 kr -1 810 800 Utestående tilskuddsmidler pr. 14.12.2016 kr -2 767 100 Samlet utbyggingskost inkl avtalte tilskuddsmidler kr 6 144 837 Note 1: Dette beløpet forventes noe høyere etter endt utbygging av dette delprosjektet. Oversikten i tabellen over viser relativt godt samsvar mellom planlagt forbruk og samlet resultat. Det bemerkes at Eidsiva bredbånds material kost i all hovudsak er elektronikk for kundeoppkoblinger samlet sett, og for nødvendig node og fremføring av allae tjenester. Prosjektregnskapet er en direkte konsekvens av våre kostnader knyttet direkte til denne utbyggingen og vil finnes i våre regnskaper. ~ 5 ~
4) Avsluttende prosjektaktiviteter - Eidsiva bredbånd vil, sammen med utbygger av FTH Hedalen Sør, sikre raskest mulig oppkobling av resterende HC kunder i perioden nå - februar 2017. - Eidsiva bredbånd vil gjennomføre sine ordinære kvalitetsikringsaktiviteter nå i etterkant av prosjektet. Det vil bli gjennomført ferdigbefaringer/sluttbefaringer av alle bygde anlegg, som ledd i standard kvalitetskontroll. Dette vil bli gjennomført våren 2017, når telen har gått ut av bakken. - Eidsiva bredband vil sikre at alle utbygde anlegg er dokumentert ihht standard krav ~ 6 ~