Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten Møtedato: 09.12.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles ved forfall, og skal kun møte dersom de får særskilt beskjed etter denne innkallingen. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 54/10 10/877 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 55/10 10/878 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER 56/10 10/520 LOKALE FORHANDLINGER 2010, KAP 3 - GODKJENNING 57/10 10/883 LOKALE FORHANDLINGER 2010 - KAP 4 58/10 10/884 LOKALE FORHANDLINGER 2010 - KAP 5 - GODKJENNING 59/10 10/626 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 SØKNAD OM TILLEGGS STARTLÅN KR 200.000,- 60/10 10/688 ÅRSBUDSJETT 2011 - RÅDMANNENS UTKAST Mehamn, 05.12.10 Marius Nilsen ordfører
Sak 54/10 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 10/877 Saksnr.: Utvalg Møtedato 54/10 Formannskapet 09.12.2010 Rådmannens innstilling : Innkallingen godkjennes. Protokoll fra møtet den 22.09.10 underskrives av Marius Nilsen og Inger Roren. Protokollunderskrivere til dagens protokoll utpekes av møteleder. Saksopplysninger: Side 2 av 17
Sak 55/10 SPØRSMÅL OG ORIENTERINGER Saksbehandler: Helge J. Pedersen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 10/878 Saksnr.: Utvalg Møtedato 55/10 Formannskapet 09.12.2010 Rådmannens innstilling : Rådmannen tar utvalgets orienteringer til etterretning. Utvalget tar rådmannens orienteringer til orientering. Saksopplysninger: Orienteringer: Adkomst til Varholmen. Administrasjonen gis fullmakt til å forhandle med grunneiere om adkomst. Orientering til valgstyret bruk av valgdatasystemer og elektroniske systemer for opptelling av stemmesedler. Forsøk ved valget 2011 i en fylkeskommune (Møre og Romsdal) og 10 kommuner (Hammerfest i Finnmark). Blir ordningen permanent oppfordres små kommuner til å gå sammen om bla tellesentraler (brev fra Kommunal departementet av 23.11.10) Side 3 av 17
Sak 56/10 LOKALE FORHANDLINGER 2010, KAP 3 - GODKJENNING Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 10/520 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/10 Administrasjonsutvalget 06.08.2010 56/10 Formannskapet 09.12.2010 Rådmannens innstilling : Protokoller fra lederlønnsforhandlinger i h.h.t. hovedtariffavtalens kap. 3.4.2 godkjennes Saksopplysninger: All fastsettelse av lønn til ledere i kapittel 3 skjer lokalt. Det vil si at lederne i kapittel 3 (og også arbeidstakere i kapittel 5) ikke får lønnsjusteringer i de sentrale tariffoppgjør slik øvrige arbeidstakere i kapittel 4 får. Sist endring av lederlønn i Gamvik kommune skjedde med virkning fra 01.05.2008. Hovedtariffavtalen(HTA) ble sist revidert pr 01.05.2010. Den gjelder for 2 år og har gitt sentrale tillegg til alle arbeidstakerne i kapittel 4, jfr saksforelegg angående godkjenning av kap 4 protokoller. Forhandlinger etter kap 3 er ført av politisk oppnevnt forhandlingsutvalg. Resultatet fremkommer av vedlagte protokoller. M.h.t. økonomisk konsekvens av de lokale forhandlingene er dette tatt høyde for i budsjettet. Det bes om at formannskapet godkjenner ovennevnte protokoller m.h.t. økonomisk konsekvens. Det vises for øvrig til innstillingen. Side 4 av 17
Sak 57/10 LOKALE FORHANDLINGER 2010 - KAP 4 Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 10/883 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/10 Formannskapet 09.12.2010 Rådmannens innstilling : 1. Protokoller fra lokale forhandlinger i h.h.t. hovedtariffavtalens kap. 4.A.1 godkjennes. Saksopplysninger: Som en del av det sentrale tariffoppgjør pr. 01.05.10 var det avsatt 0,85 % til lokale forhandlinger med virkning fra 010810 og 0,25 % med virkning fra 010111 for stillinger i kap. 4. For Gamvik kommune utgjorde dette en pott på til sammen kr. 421.203,-. Forhandlingene i kap. 4 ble gjennomført den 03.11 mellom det administrative forhandlingsutvalg og de respektive fagforeningene. Resultatet ble at det ble oppnådd enighet med samtlige fagforeninger. Det er lagt sentrale føringer for lokale forhandlinger. Disse føringer er i hovedsak likelønn, kvinneandel og prioritering av kvinner, etter- og videreutdanning, kompetanse- og ledelse. M.h.t. økonomisk konsekvens av de lokale forhandlingene er dette tatt høyde for i årets budsjett. Det bes om at formannskapet godkjenner ovennevnte protokoller m.h.t. økonomisk konsekvens. Det vises for øvrig til innstillingen. Side 5 av 17
Sak 58/10 LOKALE FORHANDLINGER 2010 - KAP 5 - GODKJENNING Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: 515 Arkivsaksnr.: 10/884 Saksnr.: Utvalg Møtedato 58/10 Formannskapet 09.12.2010 Rådmannens innstilling : Protokoller fra lokale forhandlinger i h.h.t. hovedtariffavtalens kap. 5.2 og 5.4 godkjennes. I protokoll med bibliotekforbundet gjelder dette ansatt Merete Bratteteig og i protokoll med fagforbundet gjelder dette ansatt Inge Kristiansen. Saksopplysninger: All fastsettelse av lønn til ansatte i kap. 5 skjer lokalt. Disse får ikke lønnsjusteringer i de sentrale tariffoppgjør slik øvrige arbeidstakere i kapittel 4 får. Sist endring av lønn til arbeidstakere i kap. 5 skjedde med virkning fra 01.05.2008. Hovedtariffavtalen(HTA) ble sist revidert pr 01.05.2010. Den gjelder for 2 år og har gitt sentrale tillegg til alle arbeidstakerne i kapittel 4. De lokale tillegg gitt i kap 5 forhandlingene skal speile tilleggene som blir gitt i kap 4 forhandlingene (sentralt og lokalt). M.h.t. økonomisk konsekvens av de lokale forhandlingene er dette tatt høyde for i budsjettet. Det bes om at formannskapet godkjenner ovennevnte protokoller m.h.t. økonomisk konsekvens. Det vises for øvrig til innstillingen. Side 6 av 17
Sak 59/10 SØKNAD OM TILLEGGS STARTLÅN KR 200.000,- Saksbehandler: Jan Arne Kristiansen Arkiv: 252 Arkivsaksnr.: 10/626 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 59/10 Formannskapet 09.12.2010 Rådmannens innstilling : Saksopplysninger: Vurdering av søknaden: Side 7 av 17
ÅRSBUDSJETT 2011 - RÅDMANNENS UTKAST Saksbehandler: Svein Tønnessen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 10/688 Saksnr.: Utvalg Møtedato 60/10 Formannskapet 09.12.2010 / Kommunestyret Rådmannens innstilling : 1. Kommunestyret vedtar vedlagte driftsbudsjett fordelt på ansvarsområder for 2011 2. Kommunestyret vedtar vedlagte investeringsbudsjett for 2011 med tilhørende investeringsplan. 3. Skatteinntektene for 2010 settes til kr 15.976.000,- 4. Skattøret og formueskatten for 2011 settes til høyeste sats etter Stortingets skattevedtak. 5. Eiendomsskatt: 1. I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 4 videreføres i 2011 eiendomsskatten for verker og bruk. I tillegg innføres det eiendomsskatt for bolig- og fritidshus. 2. Eiendomsskattesatsen settes til 2 promille (jfr eiendomsskatteloven 13). 3. Eiendomsskatten kreves inn i to terminer i skatteåret (jfr eiendomsskatteloven 25). 6. Det vedtas en investeringsramme på 5.485.000,-. I ramma inngår følgende nye tiltak: Renovering skolebygg Mehamn skole 4.000.000,- Utbedring underetasje rådhuset 100.000,- Nødstrømsaggregat på krets skole/helse og idrett 600.000,- Oppgradering helsesenter(garderobe-kjøkken) 135.000,- Tilbakeføring Skjånesfondet 450.000,- Nytt inntak Nervei vannverk 200.000,- Sum investering 5.485.000,- Tiltakene finansieres slik: Opptak av nye lån: 5.185.000,- Benyttes til: Renovering skolebygg 4.000.000,- Oppgradering helsesenter(garderobe-kjøkken) 135.000,- Side 8 av 17
Utbedring underetasje rådhuset 100.000,- Tilbakeføring Skjånesfondet 450.000,- Nytt inntak Nervei vannverk 200.000,- Nødstrømsaggregat 300.000,- Tilskudd fra Kraftlaget/Enova: 300.000,- Benyttes til: Nødstrømsaggregat 300.000,- 7. Betalingssatser for kommunale tjenester vedtas slik: 1. UNDERVISNING/BARNEHAGE Barnehagesatser pr måned - Inntekt under 4G 1.300,- - Inntekt over 4G 2.330,- Satsene er ekskl. kostpenger. Kostpenger settes til 140,- pr. mnd. for melk og frukt. For barnehagesatsene gjelder søskenmoderasjon som utgjør halv sats for alle søsken. Dette gjelder ikke kostpengene. Skolefritidsordningen pr. mnd: Halv plass: 1.300,- ¾ plass: 1.600,- Redusert med 100,- pr måned med bakgrunn i innføring av fri leksehjelp fra 2011. Kulturskole barn pr halvår 1. Aktivitet 540,- 2. Aktivitet 271,- 3. Aktivitet 163,- 1. Søsken 271,- 2. Søsken 163,- Satsene øker i gjennomsnitt med 5% Kulturskole voksne pr halvår - Pr aktivitet 1.081,- Satsen øker med 5% Kulturskole Kjøp av tjenester for lag og foreninger dette er lavere) Satsen øker med ca 5% 2. AVGIFTER TEKNISK SEKTOR : 378,- pr time (eller tillatt maksimalbeløp dersom Side 9 av 17
2010 2011 Endring i %: Abonnementsgebyr vann, alle abonnenter 1800 2650 +47 Abonnementsgebyr avløp boliger/andre bygg: 1776 2200 +24 Årsavgift vann målt/stipulert fiskeind., pr m³ 12,- 11,- -8 Årsavg. vann målt/stipulert bolig/andre bygg, pr m³: 12,- 11,- -8 Årsavgift avløp målt/stipulert fiskeindustri pr m³: 12,08 9.50-21 Årsavg. avløp målt/stipulert boliger/andre bygg m³: 12,08 9,50-21 Renovasjonsavgift pr enhet for husholdninger: 3300 3440 +4 Feiing pr røkløp og tilsyn med fyringsanlegg 287 300 +5 Leie av vannmåler: 271 285 +5 Alle priser i tabellen er uten mva. For en ordinær husholdning (boenhet) vil de kommunale avgiftene (vann/avløp/renovasjon og feiing)bli på 14.581,25 inklusive mva i 2011. Dette utgjør en økning på 1714,25 pr år. Økning utgjør 13,32%. Uteetaten - Traktorgraver (kun med sjåfør) 750,- pr time - Hjullaster (kun med sjåfør) 1.100,- pr time - Lagsbil (kun med sjåfør) 750,- pr time - Spylevogn (kun med mannskaper) 1.100,- pr time - Asfaltsag, vals, pumpe 230,- pr time - Asfaltsag, vals, pumpe 1.100,- pr døgn - Asfaltsag, vals, pumpe 4.400,- pr uke - Hoppetusse, tilhenger 170,- pr time - Hoppetusse, tilhenger 750,- pr døgn - Hoppetusse, tilhenger 2.800,- pr uke - Steamkjele (kun med mannskaper) 1.100,- pr time - Vanntining med tineaggregat 1.800,- fastpris Unntaksvis kan maskiner og utstyr leies ut til næringsdrivende uten at det kreves at kommunens mannskaper betjener utstyret/maskinen. Leiesatsen fastsettes da i hvert enkelt tilfelle. Alle priser er oppgitt ekskl. mva. Leie av lagerplass i kommunale bygg - Plass til scooter 1700,- pr år Side 10 av 17
- Plass til sluffe/slede 1700,- pr år - Annen lagring Etter avtale De som ønsker å leie plass kontakter kommunens uteseksjon v/formann. Leiekontrakt underskrives før lagringen finner sted og leien betales forskuddsvis. Lagring av biler og båter m.m henvises til Gamvik Nordkyn Havn KF. 3. KULTURSEKTOR Torgavgift - Pr dag 157,50,- - Pr uke 525,- - Pr sesong 2.625,- Leie idrettshallen - 1 hall-del 110,- pr time - 2 hall-deler 110,- pr time - Hele hallen 170,- pr time - Treningsrom 110,- pr time - Leie av idrettshallen med kjøkken og garderober til stevner 655,- pr dag - Leie av kjøkken og møterom 218,- pr dag - Basseng, private leiere 273,- pr time - Basseng, idrettslag aktiv trening 110,- pr time Leie av samfunnshus Mehamn - Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 1.640,- - Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 2.180,- - Storsal til konserter, utstillinger etc 1.100,- - Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 110,- - Restaurant og kjøkken til møter 273- - Restaurant og kjøkken til inntektsgivende arrangement 1.110,- - Restaurant og kjøkken til festarrangement 1 dag 1.110,- - Salgsmesser - utenbygds leietakere 1.110,- Leie av samfunnshus Gamvik - Storsal m/restaurant og kjøkken(til fest) 525,- - Storsal m/restaurant og kjøkken (til stevner m/fest) 1.050,- - Storsal til konserter, utstillinger etc 525,- - Storsal til trening og kulturaktiviteter pr time 105,- - Salgsmesser - utenbygds leietakere 1.050,- Skjånes skole/gymnastikksal - Gymsal med kjøkken(til heldags stevner/møter med fest) 525,- - Gymsal med kjøkken(til fest) 525,- - Gymsal til konserter, utstillinger etc 525,- - Gymsal til trening og kulturaktiviteter pr time 105,- Side 11 av 17
- Gymsal til inntektsbringende arrangement(bingo etc) 525, - Møter 262,50,- - Salgsmesser - utenbygds leietakere 1.050,- Leietakere av Skjånes skole/gymnastikksal besørger selv vasking etter arrangementer. Alle betalingssatser er uendret fra 2010. Felles for all utleie av kultur- og idrettsbygg er at det ikke skal kreves leie når aktiviteten er direkte relatert til barn og unge under 18 år. 4. HELSE- OG SOSIAL Kost på institusjoner - Ansatte, middag 115,- frokost/kvelds 58,- - Hjemmesykepleiens pasienter, middag 75,- frokost/kvelds 36,- - Andre, middag 140,- frokost/kvelds 781,- - Tillegg for emballert mat 6,- pr porsjon Det er lagt inn en økning på gjennomsnittlig 10% fra 2010. Korttidsopphold på institusjoner - Pr dag eller pr natt 115,- - Pr døgn 140,- Det er lagt inn en økning på ca 10%. Betalingssatser hjemmehjelp - Nettoinntekt under 2G, kr 55,- pr time, maks kr 165,- pr måned - Nettoinntekt mellom 2-3G kr 83,- pr time - Nettoinntekt mellom 3-4G kr 110,- pr time - Nettoinntekt over 4G, kr 165,- pr time Inntektsbegrepet er som tidligere alminnelig inntekt til beskatning (stat - før særfradrag), slik det fremgår av skattelisten. Satsene er i gjennomsnitt økt med 5% fra 2010. Årsavgift trygghetsalarm - Pr bruker/år 1100,- Side 12 av 17
Satsen er økt med ca 5% fra 2010. Brukere av vaktmester for eldre betaler samme timepris som for hjemmehjelp. Vinterlagring av motoriserte kjøretøy for funksjonshemmede (Leie av lagerplass i kommunale bygg) Pr. kjøretøy 1650,- Satsen er økt med ca 5% De som ønsker å leie plass kontakter kommunens uteseksjon v/formann. Leiekontrakt underskrives før lagringen finner sted og leien betales forskuddsvis. Brøytetjeneste er ikke en lovpålagt tjeneste. Denne tjenesten tilbys kun til de som har nettoinntekt lavere enn 2 G. Betaling for denne tjenesten beregnes etter antall timer pr. år basert på gjeldende timepris for hjemmehjelp(52,- /time) Brukere med nettoinntekt over 2 G bes bestille brøytetjeneste privat 5. ANDRE AVGIFTER/SEKTORER Skjenke/salgsavgift alkohol Avgiften beregnes etter bestemmelser gitt i den nye alkoholloven. Dette innebærer følgende: * Salg av øl - kr. 0,17 pr. vareliter. Minstesats, salg: 1200,-/år. * Skjenking av øl: 0,34 kr pr vareliter Skjenking av vin 0,94 kr pr vareliter Skjenking av brennevin 3,07 kr pr vareliter Minstesats, skjenking: 3500,-/år. Satsene er oppdatert i henhold til siste endring av alkoholloven foretatt i juni 2005. Bevillingsinnehaver må innen utgangen av mai hvert år sende inn oppgave til kommunen over forventet omsetning av alkoholholdig drikk, hvorpå kommunen sender faktura i henhold til dette. Ved årets utløp skal bevillingsinnehaver sende inn oppgave over faktisk mengde omsatt alkoholholdig drikk. Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsatt mengde og den faktiske omsetningen, kan kommunen som bevillingsmyndighet foreta en etterberegning og et etteroppgjør. Husleie i kommunale boliger: Økes i tråd med SSB s prisindeks og i henhold til Husleielovens bestemmelser. Side 13 av 17
8. GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD 1. Ordførerens godtgjørelse settes til det samme som rådmannens årslønn + 1 krone. Rådmannens regulativlønn er p.t. en årslønn på 590.000,- 2. Varaordførerens godtgjørelse settes til 10% av ordførerens godtgjørelse. 3. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer som også er ledere av hovedutvalg (adu, mtu, sbu, kfu, hsu) får en fast godtgjørelse på kr 12.000 pr år. med månedlig utbetaling. 4. For alle 13 faste medlemmer i kommunestyret utbetales det kr 2.000 pr medlem til de respektive parti 5. Kontrollutvalgets leder får kr 2.000 i fast godtgjørelse pr år. Møtende medlemmer få kr 200 pr møte. 6. Øvrige ledere eller medlemmer i alle andre utvalg får ingen godtgjørelse. 7. Reise- og diettutgifter utbetales etter Statens regulativ. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 1.000,- pr møte. Selvstendig næringsdrivende/fiskere får dekt ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste med kr 500,-. Medlemmer som deltar på flere møter på samme dag, gis bare dekning for tapt arbeidsfortjeneste en gang pr døgn. 9. Følgende endringer i tjenestetilbud foreslås: Oppbemanningen med 1,9 fagstillinger i avdeling helse som et prøveprosjekt for budsjettåret 2010 avsluttes 01.01.2011. SFO Gamvik nedlegges med virkning fra 01.08.2011 grunnet lavt behov SFO tilbudet i Mehamn samlokaliseres med barnehagen fra 01.08.2011. Svømmebassengene i Gamvik og på Skjånes stenges varig fra 01.01.2011 Elev fra Nervei som skal inn i skolen fra høsten 2011 gis et tilbud på Skjånes skole. Mehamn skole gjøres om fra 7 delt til 5 delt skole fra 01.08.2011. Biblioteksfilialene i Gamvik og på Skjånes nedlegges fra 01.08.2011. 10. Følgende stillinger opprettes/endres/reduseres/nedlegges: Nedleggelser/reduksjoner/vakanser: 100% midlertidig stillingsressurs som sykepleier ved sykestua nedlegges fra 01.01.2011. 90% midlertidig stillingsressurs som sykepleier i hjemmetjenesten nedlegges fra 01.01.2011 Begge tiltakene betyr at forsøket med oppbemanning i helsesektor innført i budsjett 2010 avsluttes. Side 14 av 17
Nye stillinger: 100% stilling som psykiatrisk sykepleier settes fortsatt vakant ut budsjettåret 2011. 100% stilling som aktivitør/ergoterapeut som har stått vakant i 2010 stilles også vakant i 2011. 100% stilling som vaktmester settes vakant fra mai 2011 og ut budsjettåret. Tiltaket er koplet mot naturlig avgang. 100% stilling som håndverker/fagarbeider for tiden knyttet til bygningsrenovering nedlegges fra 01.07.2011. Tiltaket er knyttet til naturlig avgang Til sammen 100% stillingsressurs som renholder nedlegges i løpet av året som følge av effektivisering knyttet til ny gjennomgang av renholdsareal, renholdsintensitet og bruk av kommunale bygg. 47% stilling som assistent/leder i SFO i Mehamn nedlegges fra 01.08.2011 som følge av samlokalisering med barnehage 27% stilling som assistent ved SFO i Gamvik nedlegges fra 01.08.2011 som følge av opphør av tilbud. Til sammen 236% stillingsressurs som lærer ved Mehamn skole nedlegges fra 01.08.2011 grunnet bortfall av spesialundervisning og overgang fra 7 deling til 5 deling. Ca 31% stilling som lærer ved Gamvik skole reduseres med virkning fra 01.08.2011 grunnet bortfall av 6 års ressurs da skolen fra høsten 2011 ikke vil ha 6 åringer. Det opprettes en 41,3% fast stilling som assistent på Skjånes skole fra 01.08.2011. Opprettelsen er koplet mot leksehjelp og ledsager for elev fra Nervei som begynner på Skjånes skole høsten 2011. Saksopplysninger: Det foreliggende forslag fra rådmannen til nytt årsbudsjett for 2011 baserer seg på følgende fakta: Oppdatert prognosemodell for rammetilskudd fra KS basert på regjeringens statsbudsjettforslag for 2011 med justeringer som er kjent pr 01.12.2010. Omleggingen av inntektssystemet gjennom at tidligere øremerket tilskudd til barnehagedrift fra og med budsjettåret 2011 er lagt inn i rammetilskuddet. Lønnsveksten som har skjedd i 2010 som følge av sentrale justeringer for arbeidstakere i kapittel 4 samt gjennomførte forhandlinger for ansatte i kapittel 3 og 5 er lagt inn med framført årsvirkning i 2011. Resultat av de lokale forhandlingene for kapittel 4 med et beløp på ca 421.000,- er ikke fordelt på sektorene ennå men er lagt inn som en reservert post bak i budsjettet under ansvarsområde 7040. Det er lagt inn en ytterligere lønnsvekst på 0,5% utover det som allerede er lagt inn, jfr ovenstående punkt. Renteutgiftene er beregnet til gjennomsnittlig 4%. Gamvik kommunes utgangspunkt for 2011: Side 15 av 17
Gamvik kommunes budsjett i 2010 har spesielt vært preget av 2 (senere 3) forhold. Dette gjelder: Et ekspansivt investeringsbudsjett på vel 16 millioner kroner finansiert gjennom låneopptak. Underskuddsinndekning på ca 2,9 millioner kroner fra budsjettåret 2008 En utbetaling av ca 5,9 millioner kroner i oppreisning for barnehjemsbarn etter den såkalte Stavanger modellen. Sistnevnte forhold har vært hovedårsaken til at den oppsatte inndekningen av tidligere underskudd fra 2008 gjennom budsjettreguleringer foretatt i 2010 har blitt strøket i sin helhet. Dette var en forutsetning for at Gamvik kommune skulle klare å dekke inn opparbeidet driftsunderskudd i 2008 i løpet av de to påfølgende år etter at underskuddet er bokført, jfr regnskapsforskriften i forhold til ROBEK. Gamvik kommune kom ut av ROBEK høsten 2009 etter å ha klart å inndekke siste rest av tidligere opparbeidet underskudd på driftsregnskapet fra 2002 og 2003. Rådmannen er bekymret for at kommunen allerede nå, vel ett år etter uttreden av ROBEK, kan synes å gå mot en ny inntreden som følge av den økonomiske utviklingen i 2010. Rett nok vil regnskapsresultatet for 2010 ikke være klart før et stykke ut i februar og først da vil den endelige status når det gjelder drifta for 2010, herunder inndekning av underskudd fra 2008, kunne gjøres opp. Rådmannen vil likevel konkludere med at det må et mirakel til dersom det skal la seg gjøre å dekke dette underskuddet. Det må ses på bakgrunn av at det pr dato er påløpt ca 5,9 millioner i kostnader til barnehjemserstatningen som det ikke var tatt høyde for i det opprinnelige budsjettet for 2010. Lånegjeld: Gamvik kommunes lånegjeld er blant landets høyeste målt i gjeld pr innbygger. Samlet gjeld pr 31.12.2009 er i følge regnskapet på 80.678.120,-. Dette tallet er ekslusive samlede lån på 13.724.940,- som ble overført til Gamvik Nordkyn Havn KF i forbindelse med opprettelsen av selskapet høsten 2008. Rådmannen har tidligere advart mot kommunestyrets tilbøyelighet til å overinvestere i en situasjon der gjeldsnivået fra før er særdeles høyt. I økonomiplan for perioden 2008 2011 ble det målsatt at kommunens samlede gjeld skulle reduseres med 10 millioner kroner i samme periode. Status ved utgangen av 2010 vil vise et samlet gjeldsnivå på som ser ut til å bli på ca 93 millioner kroner. Dersom det blir det endelige regnskapsmessige resultatet, vil kommunen samlede lånegjeld være økt med 7 millioner i samme periode. I dette oppsettet er ikke de overførte lån til Gamvik Nordkyn Havn KF tatt med. Likviditet: Gamvik kommunes likviditet har forverret seg i 2010. Årsaken kan hovedsakelig henføres til overforbruk samt at eksterne inntekter (refusjon og tilskudd) først utbetales etter at tiltaket er gjennomført. Som følge av de store utbetalingene i forbindelse med barnehjemserstatningsordningen måtte kommunen i juni øke kassakreditten med 2 millioner kroner for å ha likviditet til å utbetale erstatningsbeløpene. Flere ganger senere i løpet av året har økonomisjef måttet holde igjen regninger for å ha likviditet nok til å utbetale lønninger. Side 16 av 17
Finansiering av investeringer: Målet om å redusere driftsnivået så mye at det er rom for å budsjettere med overføring fra drift for å finansiere viktige investeringer vil ikke bli nådd i 2010. Med bakgrunn i det som er nevnt over, kan det virke som om kommunen inneværende år har mer enn nok med å komme ut med regnskapsmessig balanse uten overføring fra drift til investering. Omorganisering av budsjettoppsettet Det budsjettoppsettet som Gamvik kommune har inneværende år bygger på de endringer som ble gjort i forbindelse med oppbyggingen av KOSTRA kontoplanen i år 2000. Denne baserte seg på en lokal etats- og myndighetsstruktur som er blitt betydelig forandret siden den tid. Det er gjort en del vesentlige endringer i budsjettoppsettet for 2011 som er mer tilpasset de ansvarsområdene som den enkelte sektor/fagleder har: Alle kommunale bygninger er blitt gitt egne ansvarsområder og samtlige driftsutgifter knyttet til byggene er skilt ut fra det tjenestetilbudet som drives i det enkelte bygg. Dette gir en bedre oversikt over hva bygningsdrift faktisk koster. Det gir også et klart skille mellom hva som er sektorlederes ansvar og hva som er teknisk/byggforvalters ansvar. Som følge av dette er de store samleansvarsområdene 3000(renhold) og 3001(vaktmesterteam) fjernet og ressursene er fordelt på de enkelte bygg etter en gjennomgang av hvert byggs areal og kompleksitet. Som eget dokument ligger en oppdatert budsjettrapport som rådmannen legger fram for formannskapet som grunnlag for utvalgets videre innstilling til kommunestyret. Rapporten inneholder en del stikkordsmessige kommentarer til de enkelte ansvarsområder. Rådmannen vil spesielt opplyse om at det foreliggende budsjettutkast balanserer uten at tidligere underskuddsinndekning på til sammen 3.856.400,- er tatt med i forslaget. Tekstmessig forklaring til hvordan forslaget vil se ut for sektorene vil bli framlagt til møtet i FSK 09.12. Side 17 av 17