2VOR NRPPXQH %\GHO *URUXG Møteinnkalling Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen 06.06.2 3 Skogstjern i Lillomarka
Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 4/13 Møte: Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 06. juni 2013 kl. 17.00 Sekretariat: 98220173 SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak 27/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden...1 Sak 28/13 Godkjenning av protokoll fra Mangfold-, oppvekst- og kulturkomiteens møte 18.04.2013...2 Sak 29/13 Orienteringssaker...3 Sak 30/13 Fyrhuset Musikkverksted...4 Sak 31/13 Hovedopptak til barnehagene i Bydel Grorud 2013...6 Sak 32/13 Tertialrapport per 30.04.2013...8 Sak 33/13 Oversikt over sykefraværet blant ansatte i barnehagene i Bydel Grorud...9 Sak 34/13 Fritidstilbud for psykisk utviklingshemmede i Bydel Grorud...11 Sak 35/13 Møteplan for MOKK annet halvår 2013...13 Sak 36/13 Eventuelt...14 Bydel Grorud Marit Johanne Bjerke (A) leder
Sak 27/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden Arkivsak: 201300044 Arkivkode: 058.0 Saksbehandler: Sidsel Krakeli Saksgang Møtedato Saknr Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen 06.06.13 27/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Bydelsdirektørens forslag til vedtak Innkalling og dagsorden godkjennes. 1
Sak 28/13 Godkjenning av protokoll fra Mangfold-, oppvekst- og kulturkomiteens møte 18.04.2013 Arkivsak: 201300045 Arkivkode: 000.0 Saksbehandler: Sidsel Krakeli Saksgang Møtedato Saknr Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen 06.06.13 28/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MANGFOLD-, OPPVEKST- OG KULTURKOMITEENS MØTE 18.04.2013 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Protokoll fra Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteens møte 18.04.2013 godkjennes. 2
Sak 29/13 Orienteringssaker Arkivsak: 201300046 Arkivkode: 000.0 Saksbehandler: Sidsel Krakeli Saksgang Møtedato Saknr Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen 06.06.13 29/13 ORIENTERINGSSAKER X 3
Sak 30/13 Fyrhuset Musikkverksted Arkivsak: 201300316 Arkivkode: 050.5 Saksbehandler: Sidsel Krakeli Saksgang Møtedato Saknr Ungdomsrådet Grorud 04.06.13 36/13 Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen 06.06.13 30/13 Bydelsutvalget 13.06.13 57/13 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. FYRHUSET MUSIKKVERKSTED Sammendrag: Ved behandling av Budsjett 2013, vedtok Bydelsutvalget følgende: Arbeiderpartiet ber om at det legges fram en sak for bydelsutvalget innen april 2013 som skisserer videre driftsform og finansiering av Fyrhuset musikkverksted. Dette for å gjøre tilbudet mer forutsigbart for ungdommene som benytter det. BU vedtok å bevilge 200.000 kr til Fyrhuset. I tillegg økte egenandelene med 50 kr per medlem per semester. Fyrhuset trengte 375.000 kroner for opprettholde tilbudet på 2012- nivå. Saksframstilling: Bydelsdirektøren har vurdert ulike løsninger for å opprettholde tilbudet ved Fyrhuset musikkverksted. Dette er: Tilpasse driften etter tildelingen for 2013 ved å beholde egenandelene på dagens nivå men i stedet redusere antall ansatte, avvikle jentesatsingen og tilbudet om innspillinger i studio, samt avvikle noen instrumenttimer. Til sammen vil dette utgjøre ca 20 timer mindre aktivitet pr. uke. Redusere lederstillingen med 50 %. Innsparingene tilsvarende 50 % stilling kunne benyttes til å finansiere instruksjonstimer. Pr. i dag bistår leder ved Fyrhuset med lyd, lys og ungdomssene ved store arrangementer som Ammeruddagene, bydelsdagene på Nordtvet gård og Granittrock. Reduksjon av lederfunksjonen kan medføre at slik bistand ved arrangementer ikke kan påregnes i samme omfang som tidligere. Som det framgår vil ingen av disse løsningene kunne opprettholde driften av Fyrhuset musikkverksted på dagens nivå. Bydelsdirektøren foreslår derfor å finne inndekning til driften av Fyrhuset musikkverksted innenfor bydelens ordinære økonomiske ramme. Det er bestilt KVU til flerbrukshall på Grorud. Bydelsdirektøren kommer tilbake med et nytt forslag om ungdomstilbudet i bydelen når flerbrukshallen er kommet på plass. 4
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Fyrhuset musikkverksted finansieres i sin helhet innenfor bydelens ordinære økonomiske ramme. 2. Bydelsutvalget får en helhetlig sak om ungdomstilbudet i bydelen når planene for flerbrukshallen er kommet på plass. Marit Jansen bydelsdirektør Sidsel Krakeli avdelingssjef 5
Sak 31/13 Hovedopptak til barnehagene i Bydel Grorud 2013 Arkivsak: 201200496 Arkivkode: 323.2 Saksbehandler: Ellen Rugtvedt Saksgang Møtedato Saknr Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen 06.06.13 31/13 Bydelsutvalget 13.06.13 54/13 HOVEDOPPTAK TIL BARNEHAGENE I BYDEL GRORUD 2013 Sammendrag: Opptak til kommunale barnehageplasser som er ledige i perioden 01.08-31.08 foretas gjennom et årlig hovedopptak med søknadsfrist 1. mars. Barnehageplass tildeles i henhold til Forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo kommune (barnehageforskriften). Saksframstilling: Hovedopptaket i Bydel Grorud er gjennomført i overensstemmelse med gjeldende lovverk, forskrifter og rutiner, og avsluttes innen utløpet av august. Byrådsavdelingen for kultur og utdanning har i samarbeid med bydelene gjennomført en koordinering av opptaket til kommunale plasser på tvers av bydelene for å sikre at alle søkere med lovfestet rett til plass skulle få et barnehagetilbud. I tråd med lov om barnehager har opptaksprosessen vært samordnet mellom de kommunale og de private barnehagene. Tildeling av plasser i de private barnehagene er foretatt av den enkelte barnehage i henhold til barnehagens vedtekter. Til hovedopptaket 2013 i Bydel Grorud meldte det seg til sammen 322 søkere med lovfestet rett til plass. En økning fra 2012 med 37 søkere. Bydel Grorud hadde til disposisjon fra august måned 298 ledige plasser, en reduksjon fra 2012 med 16 plasser. Dette skyldes i hovedsak at det er 14 færre skolestartere i år. Det er også i år oppsigelser av barnehageplasser før sommerferien og disse plassene tildeles i hovedopptaket og kommer dermed i tillegg til de 298 ledige plassene. Pr dags dato er hovedopptaket ikke ferdig. Det ser ut til at alle barn med lovfestet rett til plass vil få et tilbud om barnehageplass i bydel Grorud. Vurdering: I årets hovedopptak vil mange få tilbud om plass i barnehager de ikke har søkt til. Dette skyldes særlig at det er flere som søker seg til barnehager i Rødtvet/Kalbakken barnehageenhet enn det er plasser til. Ammerud og Romsås er nå godt dekket. Pr. 29.05.2013 har Bydel Grorud mange søkere uten plass. Dette er søkere som var for unge til å komme med i hovedopptaket, eller som har søkt etter fristen, eller takket nei til mottatt tilbud og fortsatt står på søkerlisten til ønsket barnehage. Når hovedopptaket er avsluttet vil det derfor være mange barn på søkerlisten som er uten barnehageplass. Dette viser at behovet for plasser er større enn det resultatet av hovedopptaket tilsier. 6
Bydelsdirektørens forslag til vedtak Grorud bydelsutvalg tar saken om hovedopptaket 2013 til orientering Marit Jansen bydelsdirektør Anne Rasmussen seksjonsleder 7
Sak 32/13 Tertialrapport per 30.04.2013 Arkivsak: 201300331 Arkivkode: 101 Saksbehandler: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Saknr Ungdomsrådet Grorud 04.06.13 35/13 Eldrerådet 05.06.13 Rådet for funksjonshemmede 05.06.13 18/13 Helse- og sosialkomiteen 05.06.13 Byutvikling- og miljøkomiteen 06.06.13 Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen 06.06.13 32/13 Bydelsutvalget 13.06.13 52/13 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. TERTIALRAPPORT PER 30.04.2013 Sammendrag: Per 30.04.2013 har bydelen en prognose på et mindreforbruk med tre millioner kroner for året. I løpet av første tertial har økonomisk sosialhjelp utviklet seg til det området med størst merforbruk. Saksframstilling: Bydelen har sendt tertialrapport per 30.04.2013 til Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester. Vedlagt følger kopi av denne rapporten. Bydelen har også rapportert tertialstatistikk per 30.04.2013. Vedlagt følger også denne statistikken. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens vurderinger. Marit Jansen bydelsdirektør 8
Sak 33/13 Oversikt over sykefraværet blant ansatte i barnehagene i Bydel Grorud Arkivsak: 201201027 Arkivkode: 056.5 Saksbehandler: Bente Løvseth Saksgang Møtedato Saknr Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen 06.06.13 33/13 Bydelsutvalget 13.06.13 55/13 OVERSIKT OVER SYKEFRAVÆRET BLANT ANSATTE I BARNEHAGENE I BYDEL GRORUD Sammendrag: Bydelsadministrasjonen ble bedt om å legge fram en sak i Bydelsutvalget og Mangfold-, oppvekst- og kulturkomiteen i første halvdel av 2013 med oversikt over sykefraværet blant ansatte i barnehagene, årsaker til dette og en strategi for bedre helse og hvordan få ned sykefraværet i barnehagene. Saksframstilling: Bydelsadministrasjonen har gjennomgått sykefraværsstatistikken for barnehagene i Bydel Grorud etter beste evne. Oslo kommune innførte nytt HR-system, og det er mer krevende å få tak i oppdaterte og sammenlignbare tall. I snitt skiller sykefraværet i barnhagene seg ikke vesentlig fra gjennomsnittet i bydelen. Så langt i 2013 kan vi bare ta ut sikre tall for årets to første måneder. I denne perioden er gjennomsnittlig sykefravær i Bydel Grorud på 11,16 %, mens de tre barnehageenhetenes gjennomsnittlige fravær ligger mellom 10,31 % og 10,80 %. Årsakene til fraværet er sammensatt. Noe skyldes kortidsfravær som sesonginfluensa, forkjølelse og omgangssyke, annet har andre årsaker som muskel- og skjelettlidelser og kreft. Det er de siste årene registret få fravær der arbeidet eller arbeidsmiljømessige forhold angis som årsak til fraværet. Data fra medarbeiderundersøkelsen for 2012 indikerer at barnehageansatte i Bydel Grorud jevnt over trives godt på arbeidsplassen, og skåren på de fleste dimensjonene er høyere enn gjennomsnittet for kommunalt ansatte i Norge. Det er heller ikke noen systematiske forskjeller mellom store og små barnehager. Av bydelens barnehager har over halvparten et gjennomsnittlig fravær som ligger under målet om 8,5% sykefravær. Av disse er det flere av de minste barnehagene, men også flere av bydelens største barnehager som for eksempel Lilleslottet, Ammerudenga og Ammerudkollen. En rapport utarbeidet i 2008 av Arbeidsforskningsinstituttet peker på faktorer som lav lønn, lav status og manglende oppfølging som mulige årsaker til det høye sykefraværet i arbeidsgruppen barnehageansatte. Barnehageansatte i Bydel Grorud følges allerede tett opp, men bydelen vil i 2013 ha fokus på enda tettere oppfølging. Blant annet har bydelen vært blant de første i Oslo kommune til å ta i bruk HMS-modulen i det nye HR-systemet, som gir bydelens ledere systemstøtte i tett og systematisk sykefraværsoppfølging. I tillegg har bydelen tro på kompetanseheving og har tilbudt ledere med personalansvar kompetanseheving i IA, sykefraværsarbeid og bruk av den nye HMS-modulen våren 2013. Det har også vært arrangert en kollegaveiledningsgruppe for ledere. Bydelen vil vurdere behov for ytterligere kompetanseheving i IA og sykefraværsarbeid videre. Bydelen har også styrket sitt samarbeid 9
med NAV Arbeidsslivssenter. Det vil også nedsettes en partssammensatt gruppe som vil jobbe med nærværsarbeid i bydelen. Sykefraværsstatistikken indikerer at barnehagesektoren ikke utpeker seg med høyt fravær sammenlignet med bydelens øvrige tjenesteapparat, og vil fortsette å kontinuerlig arbeide med arbeidsmiljømessige forhold. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Orienteringen om sykefravær i barnehagene tas til etterretning. Marit Jansen bydelsdirektør Bente Løvseth HR-leder 10
Sak 34/13 Fritidstilbud for psykisk utviklingshemmede i Bydel Grorud Arkivsak: 201300425 Arkivkode: 102.0 Saksbehandler: Erna Holten Saksgang Møtedato Saknr Rådet for funksjonshemmede 05.06.13 19/13 Helse- og sosialkomiteen 05.06.13 Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen 06.06.13 34/13 Bydelsutvalget 13.06.13 53/13 Tidligere vedtak i saken: Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. FRITIDSTILBUD FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE I BYDEL GRORUD Bakgrunn: Bydel Grorud har frem til høsten 2012 hatt et fritidstilbud til voksne psykisk funksjonshemmede. På grunn av dårlig oppmøte over lang tid ble tilbudet stoppet høsten 2012. Tilbudet ble drevet av ansatte ved Kalbakken aktivitetssenter. Hensikten med opphold i tilbudet var å kunne planlegge et mer variert tilbud som når flere. I behandling av budsjett 2013 ble det vedtatt et verbalforslag der det bes om at bydelsdirektøren så snart som mulig legger fram en sak vedrørende fritidstilbud til voksne psykisk utviklingshemmede i Bydel Grorud. Dette med sikte på etablering av et permanent tilbud på fritiden til denne gruppen. Bydelsutvalget satte av kr 430 000 til etablering av et nytt tilbud. Saksframstilling: Bydel Grorud er i 2013 igjennom et omfattende omstillingsarbeid der alle tjenester blir gjennomgått også hvilke fritidstilbud bydelen skal gi til utviklingshemmede. På bakgrunn av at torsdagsklubbens tilbud er stoppet, er det utarbeidet et forslag for å ivareta behovet for sosiale møteplasser for mennesker med utviklingshemming som bor i bydelen. Bydelen ønsker at tilbudet skal være variert, at man skal ha nytteverdi både sosialt og helsemessig. Bydelens aktivitets tilbud for utviklingshemmede skal drives av en aktivitetsgruppe bestående av representanter fra den enkelte samlokaliserte bolig i bydelen. Aktivitetene legges til en fast ukedag fra kl 18.00 20.00. Det utarbeides årlig en aktivitetskalender der alle kan melde seg på ønskede aktiviteter som er tilpasset den enkeltes funksjonsnivå. Aktivitetskalenderen inneholder derfor arenaer hvor man kan lære nye ferdigheter, være sammen med andre og bruke kroppen fysisk. Samtidig som vi ønsker å etablere noen tradisjoner for denne brukergruppen i Bydel Grorud. For å kunne delta i tilbudet må den enkelte ha gjennomført en behovskartlegging med kontaktpersoner fra bydelen. 11
Hjemmeboende brukere er også en del av målgruppen, for å sikre kvaliteten og forsvarligheten i tilbudet som ytes er en kartlegging av hvilke behov som da må dekkes en forutsetning før man kan delta. For alle aktiviteter vil det være bindende påmelding og krav om egenbetaling. Lokaliteter og detaljert informasjon for det enkelte arrangement vil legges ut på bydelens Intranettside. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Grorud bydelsutvalg vedtar saken om Fritidstilbud for psykisk utviklingshemmede. Tilbudet gjelder for bydelens hjemmeboende brukere, samt beboere i den enkelte samlokaliserte bolig. Fritidstilbudet vil gjennomføres på ulike arenaer ut ifra aktivitetens art. Det vedtas en egenandel på deltakelse i de ulike aktivitetene. Tilbudet starter høsten 2013. Marit Jansen /s Erna Holten /s bydelsdirektør avdelingssjef 12
Sak 35/13 Møteplan for MOKK annet halvår 2013 Arkivsak: 201200884 Arkivkode: 026.0 Saksbehandler: Sidsel Krakeli Saksgang Møtedato Saknr Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen 06.06.13 35/13 MØTEPLAN FOR MOKK ANNET HALVÅR 2013 Saksframstilling: Grorud bydelsutvalg har vedtatt følgende møteplan for høsten 2013: BU: 25.09.13 BU: 24.10.13 BU: 28.11.13 BU: 19.12.13 Bydelsdirektøren foreslår at Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen avholder sine møter torsdag uken før BU- møtet. Dette gir følgende møtedatoer: MOKK: 19.09.13 MOKK: 17.10.13 MOKK: 21.11.13 MOKK: 12.12.13 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen gjennomfører følgende møtedatoer høsten 2013: 19.09.13, 17.10.13, 21.11.13 og 12.12.13. Møtene avholdes i Ammerudveien 22 kl. 1700 Marit Jansen bydelsdirektør Sidsel Krakeli avdelingssjef 13
Sak 36/13 Eventuelt Arkivsak: 201300047 Arkivkode: 000.0 Saksbehandler: Sidsel Krakeli Saksgang Møtedato Saknr Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen 06.06.13 36/13 EVENTUELT X 14
Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Vedleggshefte Møte: Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 06. juni 2013 kl. 17.00 Sekretariat: 98220173 Saksnr Sakstittel- Dokumentbeskrivelse Dokumentnr Sak 28 /13 Godkjenning av protokoll fra Mangfold-, oppvekst- og kulturkomiteens møte 18.04.2013 - møteprotokoll 18.04.2013 201300045-4 Sak 32 /13 Tertialrapport per 30.04.2013 201300331-3 - Tertialrapport - Tertialstatistikk
Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/13 Møte: Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 18. april 2013 kl. 17.00 Sekretariat: 98220173 Møteleder: Tilstede: Forfall: Vara: I tillegg møtte: Møtesekretær: Marit Johanne Bjerke (A) (leder) Marit Johanne Bjerke (A) Festus Lartey-Adjei (A) Pulendran Ranagaratnam (SV) Frode Englund (A) Johnny Gran (H) Jon Julius Sandal (V) Anita Olsen (F) Kirsten Berrum (R) Wendy Wistum (A) Stein Winther-Larsen (A) Heidi Håland Robertson (R) Brigitte Chauvin (H) Frode Englund (A) Kirsten Berrum (R) Johnny Gran (H) Jørn Linnerud Sidsel Krakeli Åpen halvtime Saker behandlet under møte Sak 18 /13 Godkjenning av innkalling og dagsorden... 1 Sak 19 /13 Godkjenning av protokoll fra Mangfold-, oppvekst- og kulturkomiteens møte 14.03.2013... 1 Sak 20 /13 Orienteringssaker... 1 Sak 21 /13 Saksfremlegg - IMDI-midler våren 2013... 2
Sak 22 /13 Omstillingsplan... 5 Sak 23 /13 Prioriterte saker fra Grorud Ungdomskonferanse 2013... 6 Sak 24 /13 Omorganisering av Fyrhuset Musikkverksted... 6 Sak 25 /13 Organisering av samarbeid mellom barnevern, skole og barn- og ungdomspsykiatri i Bydel Grorud... 7 Sak 26 /13 Hvordan bidra til at Bydel Grorud holdes fri for søppel... 7 Sak 27 /13 Eventuelt... 8 ii
Åpen halvtime. Ingen saker. Sak 18 /13 Godkjenning av innkalling og dagsorden Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjennes. Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjennes. Enstemmig Sak 19 /13 Godkjenning av protokoll fra Mangfold-, oppvekst- og kulturkomiteens møte 14.03.2013 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Protokoll fra Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteens møte 14.03.2013 godkjennes. Vedtak: Protokoll fra Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteens møte 14.03.2013 godkjennes. Enstemmig Sak 20 /13 Orienteringssaker Jørn Linnerud ga følgende orientering: Grorudveien 3-5: Museet i nr. 3 er ferdig og har hatt åpen søndag 3 ganger. Neste åpen søndag er 28. april kl. 12.00 til 15.00. Det er ikke inngått leieavtale med kulturetaten om Grorudveien 5. Her er det som kjent ønske om å etablere kafèdrift. Nordtvet gård: Nordtvet gård er nå ferdig regulert til barnehage og ridehus. Det er nå valgt en person til å leie driftsbygningene for å drive rideskole. Hun er i full gang med å etablere seg og gjøre nødvendige investeringer. Bånkall gård: Første del av rehabiliteringen av Bånkall gård ferdigstilles i begynnelsen av juni 2013. Da er takene restaurert på stabbur, potetkjeller, låve, bryggerhus, skjenkestuene og boligenheten. Grorudparken: 1
Parken skal offisielt åpnes 26. sep. 2013 samsvar med årets lysvandring. Kulturdagene i Bydel Grorud avholdes på følgende datoer 2013. 27. mai 2. juni: Kulturuke på Ammerud. (Sted: Ammerud skole) 1.-2. juni: Gårdsdager på Nordtvet gård. 11. Juni: (mandag) Øyafestivalen på Vesletjern Tema: Ungdom for eldre 23. Juni: Romsåsdagen. 11.-20. juni Stemmerettsuka. 30.-31. august: Granittrock. 1. september: Bånkalldagen. 6, 7 og 8. September: Ammeruddagene. 13. September: Kulturnatt. Hvor skal kulturgatene gå? 26. September Lysvandring langs Alnaelva. 27. Oktober: Kulturprisutdeling. Protokoll fra Ungdomsrådets møte 16.04.2013 ble lagt fram i møtet og tatt til orientering. Sak 21 /13 Saksfremlegg - IMDI-midler våren 2013 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Mangfold- oppvekst og kulturkomiteen fordelte IMDI-midlene på følgende måte: Søkere Formål Søkt om Anbefaling Aktiviteter for ungdom 1 Ammerud basket i sommerferie / høstferie 100 500 50 000 Kulturarr. I Nordtvet 2 Nordtvet biblioteks venner bibliotek 42 500 42 500 Stedda vildmarksklubb 3 Lilleulv Skogtur i nærmiljøet 13 000 3 000 4 Stedda "Et sted å være" Øyfestival på Vesletjern 50 000 25 000 5 Kulturarrangørene Romsås Bollywood Romsås 32 000 0 6 FAU Grorud skole Infotur m. foreldre til Hudøy 15 000 15 000 7 FAU Grorud skole Søskenmodersjon til Hudøy 25 000 25 000 Produksjon av kultur og 8 Kulturarrangørene Romsås kurskatalog 10 770 10 770 Div. utgifter til 6 arr. 9 Kulturarrangørene Romsås Våren 2013 38 000 23 000 Kulturarrangørene Romsås Etablerinsgtilskudd 10 Romsåskoret Dirigentlønn, markedsføring 30 000 10 000 11 Lions Club Oslo Maud "Hjertefred 2013" 10 000 5 000 Barne og ungd. Komiteen Kulturarr. Ifb med verdenscup 12 Ammerudlia borettslag i orientering 18 000 5 000 2
Konser med mangfold i kirkene 13 Trosopplæring i det Grorud, Romsås, Rødtvet, nye Grorud sogn Bredtvet 10 000 5 000 2 kulturkvelder m konsert, 14 Norges Hindu kultusenter dans og debatt om integrering 20 000 10 000 Installasjon av lydanlegg 15 Grorud idrettslag ute / inne 59 595 0 16 Rødtvet skoles musikkorps Seminar 40 000 0 Bli kjent med hverandre 17 Prateklubben og kulturtilbudene i Oslo 10 000 10 000 18 Saksfremstilling Tamil kuturfestival 19 Tamilsk kuturgruppe (Rommen scene) 60 000 0 20 BUKA Ammerudlia brl. Div. arrangementer 110 000 28 000 21 Ammerud basket Åpen hall etter skoletid 33 800 10 000 22 Romsås storband 2 konserter i Bydel Stovner 24 150 0 Videreutvikle frivilliginnsats 23 Foreningen Granittrock og involvering 40 000 40 000 Fritt filosofisk forum - Filosofimøter 1 gang 24 Romsås pr måned 8 000 8 000 Forskjønning av uteareal og 25 FAU Nordtvet barnehage sommerfest 16 900 16 900 Sosiale treff for mødre og 26 Bydel Grorud supermoms barn i bydelen 70 000 17 900 27 FAU Ammerud skole Div. opplevelsesturer 40 000 0 Idrettsskole for ungdom 28 Grorud idrettslag med spesielle behov 26 000 26 000 29 Grorud idrettslag Nytt utstyr til barneidrett 12 000 12 000 Kulturarrangørene 30 Romsås Helgeseminar 130 300 0 Åpne dag med lek og 31 Sportsklubben Speed undervisning 73 000 32 930 Seminar med tema "Ulike 32 Mental helse veier til bedre liv" 4 000 4 000 Ammerud skoles Deltagelse på "Sommerland- 33 musikkorps festivalen" Bø- Telemark 80 000 0 34 Kulturarrangørene Romsås Kulturtreff "Evmuda.pluss" 15 000 15 000 35 Ammerud innvandreforening 4 aktivitetskvelder 60 000 0 Fremstilling og formidling 36 Intersom - Norway av video 37 000 0 Sum totalt 1 364 515 450 000 Forslag til endring fra Arbeiderpartiet: 11 Lions Club Oslo Maud "Hjertefred 2013" 10 000 0 13 Trosopplæring i det nye Grorud sogn Konser med mangfold i kirkene Grorud, Romsås, Rødtvet, Bredtvet 10 000 0 15 Grorud idrettslag Installasjon av lydanlegg ute / inne 59 595 10.000 Votering: Enstemmig. Etter dette: 3
Vedtak: Mangfold- oppvekst og kulturkomiteen fordelte IMDI-midlene på følgende måte: Søkere Formål Vedtak MOKK Aktiviteter for ungdom 1 Ammerud basket i sommerferie / høstferie 50.000 Kulturarr. I Nordtvet 42.500 2 Nordtvet biblioteks venner bibliotek Stedda vildmarksklubb 3 Lilleulv Skogtur i nærmiljøet 3.000 4 Stedda "Et sted å være" Øyfestival på Vesletjern 25.000 5 Kulturarrangørene Romsås Bollywood Romsås 0 6 FAU Grorud skole Infotur m. foreldre til Hudøy 15.000 7 FAU Grorud skole Søskenmodersjon til Hudøy 25.000 Produksjon av kultur og 10.770 8 Kulturarrangørene Romsås kurskatalog Div. utgifter til 6 arr. 23.000 9 Kulturarrangørene Romsås Våren 2013 Kulturarrangørene Romsås Etablerinsgtilskudd 10.000 10 Romsåskoret Dirigentlønn, markedsføring 11 Lions Club Oslo Maud "Hjertefred 2013" 0 Barne og ungd. Komiteen Kulturarr. Ifb med verdenscup 12 Ammerudlia borettslag i orientering 5.000 Konser med mangfold i kirkene 13 Trosopplæring i det Grorud, Romsås, Rødtvet, 0 nye Grorud sogn Bredtvet 2 kulturkvelder m konsert, 10.000 14 Norges Hindu kultusenter dans og debatt om integrering Installasjon av lydanlegg 10.000 15 Grorud idrettslag ute / inne 16 Rødtvet skoles musikkorps Seminar 0 Bli kjent med hverandre 17 Prateklubben og kulturtilbudene i Oslo 10.000 18 Saksfremstilling Tamil kuturfestival 19 Tamilsk kuturgruppe (Rommen scene) 0 20 BUKA Ammerudlia brl. Div. arrangementer 28.000 21 Ammerud basket Åpen hall etter skoletid 10.000 22 Romsås storband 2 konserter i Bydel Stovner 0 Videreutvikle frivilliginnsats 23 Foreningen Granittrock og involvering 40.000 Fritt filosofisk forum - Filosofimøter 1 gang 24 Romsås pr måned 8.000 Forskjønning av uteareal og 16.900 25 FAU Nordtvet barnehage sommerfest Sosiale treff for mødre og 26 Bydel Grorud supermoms barn i bydelen 17.900 27 FAU Ammerud skole Div. opplevelsesturer 0 Idrettsskole for ungdom 28 Grorud idrettslag med spesielle behov 26.000 29 Grorud idrettslag Nytt utstyr til barneidrett 12.000 Kulturarrangørene 4
30 Romsås Helgeseminar 0 Åpne dag med lek og 31 Sportsklubben Speed undervisning 32.930 Seminar med tema "Ulike 32 Mental helse veier til bedre liv" 4.000 Ammerud skoles Deltagelse på "Sommerland- 33 musikkorps festivalen" Bø- Telemark 0 34 Kulturarrangørene Romsås Kulturtreff "Evmuda.pluss" 15.000 35 Ammerud innvandreforening 4 aktivitetskvelder 0 Fremstilling og formidling 36 Intersom - Norway av video 0 Sum totalt 450.000 Votering: Enstemmig Medlemmene i komiteen fratrådte avstemmingen ved inhabilitet. Sak 22 /13 Omstillingsplan Forslag fra Rødt: MOKK ber bydelsdirektøren øke grunnbemanningen i barnehagene slik at bemanningen blir en ansatt per tre små barn/seks store barn. Dette innarbeides i 2014-budsjettet. Votering: Forslaget falt mot 2 stemmer R og V Forslag fra Venstre: Bydelsutvalget tar omstillingsplanen til orientering med følgende merknad. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren gradvis sette i gang tiltak for å øke bemanningen eller redusere størrelsen på barnegruppene i de barnehagene med for lav bemanning. Dette for å møte regjeringens varslede lovendring til bemanning i barnehagen. Bydelsdirektøren legger frem aktuelle tiltak for bydelsutvalget i forbindelse med 2014-budsjettet. Votering: Forslaget falt mot 2 stemmer R og V Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar omstillingsplanen til orientering. Bydelsdirektøren legger frem aktuelle tiltak for bydelsutvalget i forbindelse med 2014-budsjettet. Vedtak: Mangfold- oppvekst og kulturkomiteen anbefaler bydelsutvalget å ta omstillingsplanen til orientering. Bydelsdirektøren legger frem aktuelle tiltak for bydelsutvalget i forbindelse med 2014-budsjettet. Votering: Enstemmig. 5
Sak 23 /13 Prioriterte saker fra Grorud Ungdomskonferanse 2013 Bydelsdirektørensforslag til vedtak Grorud bydelsutvalg tar saken om prioriterte saker fra Grorud ungdomskonferanse 2013 til orientering. Vedtak: Grorud bydelsutvalg tar saken om prioriterte saker fra Grorud ungdomskonferanse 2013 til orientering. Votering: Enstemmig. Merknad fra Venstre: Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren legge frem en sak som kartlegger muligheten til mer permanent finansiering for Fyrhuset. Denne saken bør drøfte både omdisponeringer internt på bydelens budsjett og andre muligheter som at Fyrhuset blir et byomfattende tiltak eller del av kulturskolen i Oslo. Fyrhuset selv involveres i arbeidet. Bydelsutvalget sender et brev til Utdanningsetaten der utvalget stiller seg bak Ungdomskonferansens vedtak Bedre rådgivere på Ungdomstrinnet og Svømmetrening for Ungdom. Bydelsadministrasjonen oppretter i samarbeid med Ungdomsrådet en jobbside slik skissert i vedtak 4 Jobb for ungdom. MOKK sluttet seg til merknaden. Merknad fra Arbeiderpartiet: Bydel Groruds ungdom fortjener honnør for arbeidet de legger ned i forbindelse med Ungdomskonferansen. Vi registrerer med glede at konferansen vekker oppsikt både nasjonalt og internasjonalt. MOKK sluttet seg til merknaden. Sak 24 /13 Omorganisering av Fyrhuset Musikkverksted Forslag fra Rødt: MOKK ber BU øke Fyrhusets budsjett med de manglende kr.192.000 v. budsjettrevisjonen i juni 2013, for å opprettholde driften på dagens nivå. Votering: Forslaget falt mot 2 stemmer R og V 6
Forslag fra Venstre: Fyrhuset musikkverksted videreføres på 2012-nivå ut 2013. 50% lederstilling videreføres. Votering: Forslaget falt mot 2 stemmer R og V Forslag fra Arbeiderpartiet: Saken utsettes til neste møte i MOKK. Arbeiderpartiet ber administrasjonen å redegjøre for kostnadene til ungdomstilbudene i bydelen. Dette ønskes for å få en helhetlig tankegang av tilbudene slik at fremtidig drift kan sikres. Votering: Enstemmig vedtatt. Bydelsdirektørens forslag til vedtak 50 % lederstilling på Fyrhuset inndras. Innsparingene tilsvarende 50 % stilling benyttes til å finansiere instruksjonstimer. Dette med virkning fra 1. september 2013. Vedtak: Saken utsettes til neste møte i MOKK. Arbeiderpartiet ber administrasjonen å redegjøre for kostnadene til ungdomstilbudene i bydelen. Dette ønskes for å få en helhetlig tankegang av tilbudene slik at fremtidig drift kan sikres. Votering: Enstemmig. Sak 25 /13 Organisering av samarbeid mellom barnevern, skole og barn- og ungdomspsykiatri i Bydel Grorud Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar saken til orientering Vedtak: Bydelsutvalget tar saken til orientering Votering: Enstemmig. Sak 26 /13 Hvordan bidra til at Bydel Grorud holdes fri for søppel Bydelsdirektørens forslag til vedtak Grorud Bydelsutvalg vedtar følgende tiltak for å bidra til et renere og ryddigere nærmiljøer i Bydel Grorud. 7
1. Bydelspolitikere i Bydel Grorud deltar årlig i ruskenaksjonene vår og høst. Dette gjøres i samarbeid med Bydelsrusken. Årets våraksjon gjennomføres i samarbeid med bydelens barnehager 2. Bydelsrusken skal gjennom hele året patruljere bydelens fellesarealer slik at det fortløpende kan registreres behov for fjerning av søppel, tagging m.m. 3. Alle tjenestesteder har et selvstendig ansvar for å holde sitt uteområde og umiddelbare nærområde fri for søppel. Dette ansvaret gjelder hele året. 4. Bydelsadministrasjonen sender ut informasjon til alle borettslag og frivillige organisasjoner for å informere om viktigheten av at en ren og trygg bydel krever at den enkelte tar ansvar for ikke å forsøple. Videre informeres det om mulighetene for å benytte seg av applikasjonen, utviklet av Bymiljøetaten, for å kunne melde fra om kritikkverdige forhold. Vedtak: MOKK anbefaler Grorud Bydelsutvalg å vedta følgende tiltak for å bidra til et renere og ryddigere nærmiljøer i Bydel Grorud. 1. Bydelspolitikere i Bydel Grorud deltar årlig i ruskenaksjonene vår og høst. Dette gjøres i samarbeid med Bydelsrusken. Årets våraksjon gjennomføres i samarbeid med bydelens barnehager 2. Bydelsrusken skal gjennom hele året patruljere bydelens fellesarealer slik at det fortløpende kan registreres behov for fjerning av søppel, tagging m.m. 3. Alle tjenestesteder har et selvstendig ansvar for å holde sitt uteområde og umiddelbare nærområde fri for søppel. Dette ansvaret gjelder hele året. 4. Bydelsadministrasjonen sender ut informasjon til alle borettslag og frivillige organisasjoner for å informere om viktigheten av at en ren og trygg bydel krever at den enkelte tar ansvar for ikke å forsøple. Videre informeres det om mulighetene for å benytte seg av applikasjonen, utviklet av Bymiljøetaten, for å kunne melde fra om kritikkverdige forhold. Votering: Enstemmig. Sak 27 /13 Eventuelt Ingen saker til eventuelt. Bydel Grorud 18.04.2013 Marit Johanne Bjerke leder 8
Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Rådhuset 0037 OSLO Dato: 24.05.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201301256-1 201300331-2 Odd Arne Fagerheim, 23 42 19 58 101 TERTIALRAPPORT PR. 30.04.2013 1. Driftsregnskap Per 30.04.2013 har bydelen en prognose på et mindreforbruk med tre millioner kroner for året. I løpet av første tertial har økonomisk sosialhjelp utviklet seg til det området med størst merforbruk. Alle beløp i hele tusen kroner, status pr april 2013, fratrukket øremerkede midler Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil Totalt budsjett Forventet avvik Helse, sosial og nærmiljø 37 109 42 938 5 829 116 164 15 605 Barnehager 74 436 75 576 1 140 203 907 87 Oppvekst 47 896 49 515 1 620 132 999-3 000 Pleie og omsorg 150 905 150 264-641 406 594-1 675 Økonomisk sosialhjelp 28 165 24 219-3 946 72 918-7 900 Sum Bydel Grorud 338 510 342 511 4 001 932 582 3 117 Øremerkede midler er for eksempel statstilskudd gitt i Groruddalssatsingen. Midlene blir gitt til spesifikke tiltak og påvirker ikke bydelens generelle økonomiske handlingsrom. De øremerkede midlene er derfor trukket fra i tabellen ovenfor. Helse, sosial og nærmiljø Forventet mindreforbruk under området består i hovedsak av mindreforbruket bydelen har med seg fra 2012 samt udisponerte budsjettmidler. Tjenestene tilknyttet dette området (administrasjon, fysio-/ergoterapi, sosialtjeneste, sysselsetting, kultur mv) forventer å holde budsjettet. Utgifter til lønn til overtallige har derimot vært høyere enn antatt hittil i år. Bydelen har intensivert arbeidet med de overtallige, og lønnskostnadene til disse er nå redusert og forventes å bli ytterligere redusert i løpet av året. Bydel Grorud Postadresse: Telefon: 02180 Bankkonto: 1315 01 00814 Bydelsadministrasjonen Ammerudveien 22 Telefaks: 23 42 19 01 Org.nr. 974 778 866 0958 Oslo E-post: postmottak@bgr.oslo.kommune.no
Barnehager Bydelens barnehager forventer å holde budsjettet for 2013. Dette gjelder også for styrket tilbud til førskolebarn. Oppvekst Fritidsklubbene og helsestasjonen forventer å holde budsjettet. For barnevernet forventes det nå et merforbruk på 3,0 millioner kroner. Barnevernet har hatt en økning i plasseringer for barn med adferdsproblematikk, noe som har medført et merforbruk på tiltak utenfor hjemmet. Det antas også at bydelen får noe mindre refusjon fra staten for enslige mindreårige flyktninger enn antatt i budsjettet. Pleie og omsorg Alle beløp i hele tusen kroner, status pr mars 2013, eksklusiv øremerkede midler Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil Totalt budsjett Forventet avvik 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 8 086 9 182 1 096 26 870-90 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 65 566 62 059-3 508 172 646-6 567 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 71 585 73 289 1 704 189 939 5 982 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede 5 667 5 734 66 17 139-1 000 F03 Pleie og omsorg 150 905 150 264-641 406 594-1 675 sykehjemsplasser 280 260 240 220 200 Forbruk sykehjemsplasser jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 Forbruk 2013-budsjett Fra høsten 2012 har bydelen hatt en økning i forbruket av antall sykehjemsplasser. Forbruket var høyest i desember 2012. Siden da har det vært en nedgang. Ved utgangen av april bruker bydelen fem sykehjemsplasser mer enn budsjettert. Gitt dagens forbruk av sykehjemsplasser blir det her et merforbruk på seks millioner kroner tilknyttet helse- og omsorgstjenester i institusjon. Samlet for helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende forventes et mindreforbruk på seks millioner kroner. Hoveddelen av dette kommer av at bydelen vil få høyere refusjon fra staten for kostnader i 2012 tilknyttet brukere med svært kostnadskrevende tjenester. Økonomisk sosialhjelp Bydelen har hatt en stor økning i utgiftene til økonomisk sosialhjelp og prognosen for året er nå et merforbruk på 7,9 millioner kroner. Prognosen forutsetter at utgiftene ut året blir lavere enn det de har vært i første tertial. 2
Bydelen har hatt en økning i både gjennomsnittlig utbetaling per mottaker og antall mottakere. Utbetaling pr klient pr måned 2012 2013 1. tertial Kr 9 904 Kr 11 586 2. tertial Kr 10 590 3. tertial Kr 11 516 Bydelen har hatt en økning i gjennomsnittlig utbetaling per mottaker av økonomisk sosialhjelp. Fra andre halvår 2012 har utbetalingene økt til over 11 000 kroner per måned per mottaker. Sammenliknet med første tertial i fjor har utbetalingen pr klient pr måned økt med hele 17 %. personer 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 Mottakere sosialhjelp 2013-budsjett ledige Bydelen har siden andre halvår 2012 hatt en økning i antall mottakere av sosialhjelp. I 2013- budsjettet er det lagt inn 449 mottakere, mens det i april fra 534 mottakere av sosialhjelp. En grunn til økningen i antall mottakere er at bydel Grorud har hatt en økning i antall personer som er helt arbeidsledige. Fra april 2012 har det i bydelen vært en økning på 70 arbeidsledige (en økning i arbeidsledigheten på 12 %). Andre årsaker til de økte sosialhjelpsutgiftene er stigende leiepriser og at bydelen har økte utgifter til døgnovernatting. personer i første tertial i private døgnovernattingstilbud har nesten doblet seg sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsregnskap øremerkede midler og ordinær bydelsramme Alle beløp i hele tusen kroner, status pr april 2013 Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil Totalt budsjett Forventet avvik Øremerkede midler 8 722 4 011-4 711 12 032 0 Øvrige midler 338 510 342 511 4 001 932 582 3 117 Sum Bydel Grorud 347 232 346 522-710 944 614 3 117 Vedlagt er en tabell som viser øremerkede midler per prosjekt. 3
Redegjørelse for budsjettendringer i første tertial I løpet av første tertial har budsjettrammen økt med 18,1 millioner kroner. Dette skyldes følgende budsjettendringer: Effekten av fjorårets regnskap er innarbeidet i budsjettet. Fra 2012 har bydelen overført 6,8 millioner kroner i ubrukte, øremerkede prosjektmidler og 4,0 millioner kroner i mindreforbruk. I byrådssak 1030/13 fikk bydelen tildelt 2,9 millioner kroner til forskjellige tiltak tilknyttet Groruddalssatsingen. I kommunaldirektøren for eldre og sosiale tjenester sak 5/2013 fikk bydelen tildelt 1,7 millioner kroner til prosjekter innen rusarbeid. I kommunaldirektøren for eldre og sosiale tjenester sak 6/2013 fikk bydelen tildelt 0,3 millioner kroner til ungdomstiltak. I byråden for eldre og sosiale tjenester sak 6/2013 fikk bydelen tildelt 0,2 millioner kroner som tilskudd til drift av senior/eldresentrene. I kommunaldirektørens for eldre og sosiale tjenester sak 14/2013 fikk bydelen tildelt 1,0 millioner kroner til yrkesrettet norskopplæring. I kommunaldirektøren for kultur og næring sak 1/2013 fikk bydelene viderefordelt 1,3 millioner kroner i statstilskudd for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i barnehage. Budsjettendringene er innarbeidet i budsjettet på de beskrevne områdene. 2. Investeringsregnskap Beløp i hele tusen kroner, status per april 2013 Regnskap hittil i år Totalt budsjett Forventet avvik 1 Kjøp av varer og tjenester 0 62 0 4 Merverdiavgift 0 0 0 Sum utgifter 105076 0 62 0 271 Byomfattende barnehageoppgaver 0 62 0 Investeringene er tilknyttet inventar og utstyr i barnehager. Restmidlene blir brukt i 2013. 4
3. Måltall Obligatoriske måltall for funksjonsområde 1 Sosialtjenesten Resultat 2011 Resultat 2012 Måltall 2013 Status 1. tertial 2013 Avvik resultat måltall Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader behandlet innen 1 måned 100 % 50 % 80 % 57 % -23 % Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder 100 % 100 % 95 % 88 % -6 % Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert innen 6 måneder 100 % 100 % 80 % 100 % 20 % personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (pr 31.12.) 4 4 0 14 14 personer i døgnovernating pr 31.12 m opphold > 3 måneder 1 1 0 7 7 Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker 89 % 88 % 95 % 86 % -9 % Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelser i sosialtjenesten 70 % - - Status 1. tertial 2013 Avvik resultat - måltall Obligatoriske måltall for funksjonsområde 2A - Barnehager Resultat 2011 Resultat 2012 Måltall 2013 Innhold Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet 4,7 5,0 5,2 * Utbygging Andel barn 1-5 år med barnehageplass 76,7 % 77,6 % 87,0 % 77,1 % -9,9 % *)Resultat fra foreldreundersøkelsen for 2013 foreligger ikke ennå. Obligatoriske måltall for funksjonsområde 2B - Barnevern Resultat 2011 Resultat 2012 Måltall 2013 Status 1. tertial 2013 Avvik resultat - måltall Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd. 96,0 % 98,0 % 100,0 % 100,0 % 0 % gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvar 2,8 2,1 4,0 3,1-0,7 gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn 3,7 3,2 4,0 3,7-0,3 Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per 31.12. 91,0 % 91,0 % 100,0 % 93,1 % -6,9 % Obligatoriske måltall for funksjonsområde 3 - Pleie og omsorg Resultat 2011 Resultat 2012 Måltall 2013 Status 1. tertial 2013 Avvik resultat - måltall Andel av bydelenes årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 63 % 66 % 63 % -3 % Brukertilfredshet i hjemmetjenesten - andel fornøyde brukere 84 % 87 % >80% * *) Årets brukerundersøkelse er ikke ennå gjennomført. 5
4. Sykefravær Sykefravær i % 01.01.-31.03.2012 01.01.-28.02.2013 Menn 9,0 % 8,7 % Kvinner 11,8 % 11,6 % Totalt 11,4 % 11,2 % På grunn av flere forhold tilknyttet kommunens nye HR-system har bydelen ikke ennå tilgjengelig oppdatert sykefraværsstatistikk for mars. I tabellen ovenfor er det derfor kun tatt med sykefravær for årets to første måneder. Bydelen har hatt en mindre nedgang i sykefraværet. Men sykefraværet er fortsatt høyt, og ligger vesentlig over målet. 5. Verbalvedtak og flertallsmerknader Bydel Grorud tar verbalvedtakene og flertallsmerknadene til etterretning og vil etterleve dem. Veiledende normer blir lagt til grunn ved beregning av økonomisk sosialhjelp. Egenandeler blir innkrevd i henhold til gjeldende satser. Med vennlig hilsen Marit Jansen bydelsdirektør Odd Arne Fagerheim økonomisjef 6
Alle beløp i hele tusen kroner, status pr mars 2013, eksklusiv øremerkede Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Totalt budsjett Forventet avvik midler Avvik hittil 100 Politisk styring og kontrollorg 48 128 80 1 470 0 110 Kontroll og revisjon 0 0 0 242 0 120 Administrasjon 7 721 12 893 5 172 36 713 15 008 130 Administrasjonslokaler 1 269 1 318 49 2 032 0 180 Diverse fellesutgifter 0 0 0 600 0 213 Voksenopplæring 1320 1400 80 1400 0 233 Forebyggende arbeid, helse og 720 996 276 2 734 0 241 Diagnose, behandling, rehabili 5 433 5 140-294 13 338 50 242 Råd, veiledning og sosial foreb 9 541 10 606 1 065 30 395 0 243 Tilbud til personer med ruspro 951 1 417 466 3 741 0 265 Kommunalt disponerte boliger 1 570 1 264-305 3 792 0 273 Kommunale sysselsettingstilta 4 183 3 281-902 8 534 547 275 Introduksjonsordningen 1 993 2 384 391 5 427 0 283 Bistand til etabl. og oppretthol 466 683 217 1 896 0 360 Naturforvaltning og friluftsliv 29 31 2 301 0 385 Andre kulturaktiviteter 1 567 1 021-546 2 333 0 386 Kommunale kultur- og idrettsb 298 376 78 1 217 0 F01 Helse, sosial og nærmiljø 37 109 42 938 5 829 116 164 15 605 201 Førskole 55 270 54 216-1 054 154 195 53 211 Styrket tilbud til førskolebarn 6 108 7 359 1 252 19 354 34 221 Førskolelokaler og skyss 13 058 14 001 942 30 358 0 F02A Barnehager 74 436 75 576 1 140 203 907 87 231 Aktivitetstilbud barn og unge 4 201 4 808 607 12 379 0 232 Forebygging, helsestasjons- og 6 624 7 137 513 18 887 0 244 Barneverntjeneste 11 376 11 408 31 32 246 0 251 Barneverntiltak i familien 2 314 3 027 712 9 080 0 252 Barneverntiltak utenfor familie 23 380 23 136-244 60 408-3 000 F02B Oppvekst 47 896 49 515 1 620 132 999-3 000 234 Aktivisering eldre og funksjon 8 086 9 182 1 096 26 870-90 253 Bist, pleie, oms i inst. for eldre 65 566 62 059-3 508 172 646-6 567 254 Bistand, pleie og omsorg til hj 71 585 73 289 1 704 189 939 5 982 733 Transport (ordninger) for funk 5 667 5 734 66 17 139-1 000 F03 Pleie og omsorg 150 905 150 264-641 406 594-1 675 276 Kvalifiseringsprogrammet 6 539 6 423-116 19 530 0 281 Økonomisk sosialhjelp 21 626 17 796-3 830 53 388-7 900 F04 Økonomisk sosialhjelp 28 165 24 219-3 946 72 918-7 900 010 010 Bydel Grorud (10) 338 510 342 511 4 001 932 582 3 117 Alle beløp i hele tusen kroner, status pr mars 2013, eksklusiv øremerkede Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Totalt budsjett Forventet avvik midler Avvik hittil A0 Bydelsdir. stab og felleskostna 16 835 22 607 5 772 81 752 14 608 A2 Avd. for barn og unge 80 775 81 422 647 210 349 0 A3 Avd. for samfunn og nærmiljø 3 055 2 931-123 8 093 0 A4 Avd. for velferd og sosiale tjen 54 204 54 263 59 130 173-2 173 A5 Bestillerkontoret 104 107 103 242-865 288 831 1 582 A6 Barnevern 35 538 36 510 972 97 761-3 000 A7 Sosiale tjenester 43 996 41 536-2 461 115 622-7 900 Bydel Grorud 338 510 342 511 4 001 932 582 3 117 Driftsregnskap øremerkede midler og ordinær bydelsramme Alle beløp i hele tusen kroner, status Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Totalt budsjett Forventet avvik pr mars 2013 Avvik hittil Øremerkede midler 8 722 4 011-4 711 12 032 0 Øvrige midler 338 510 342 511 4 001 932 582 3 117 Sum Bydel Grorud 347 232 346 522-710 944 614 3 117
Prosjekt Særskilt overført fra 2012 Regulert budsjett 2013 Regnskap pr 30.4.2013 Årsprognose 2013 Forventet avvik i år 20100816 GRORUDDALSMIDLER - PROSJ.L.STILLING 138 725 138 725 0 138 725 0 20100817 UNGDOMSFYRTÅRN 151 829 151 829 0 151 829 0 20100900 Unge gjengangere - 28 045 0 0 0 0 20101101 Trivselstiltak i eldresentrene 24 619 0 0 0 0 20101102 Ungdomstiltak julaften 23 038 23 038 13 824 23 038 0 20101201 Etablere dagtilbud for demente 281 000 281 000 0 281 000 0 20101202 2 joller, 1 bordtennisbord i betong og 1 sti 85 000 85 000 5 386 85 000 0 20101203 Fritidstilbud til FH unge i 2013 110 000 110 000 0 110 000 0 30100701 PARTNERSKAPSMIDLER 149 338 149 338 1 200 149 338 0 30100800 "Vilje viser vei" - NAV finansiert prosjekt - 47 373-47 373-168 330-47 373 0 30100804 STORK - folkehelseprosjekt 74 908 74 908 51 555 74 908 0 30100808 Dokumentering og promotering "Fyrhuset" 41 936 41 936 23 921 41 936 0 30100809 Stå-på-jenter 53 828 53 828 21 608 53 828 0 30100814 Sjøen for alle 21 271 0 0 0 0 30100815 Ung i arbeid - 20 759-20 759 248 687-20 759 0 30100823 Ferie- og fritidsopplevelser som tiltak for bedre 4 690 4 690 0 4 690 0 30100824 UT AV BYEN - UTI VANNET - LÆR OM LANDET 70 992 70 992 41 041 70 992 0 30100903 Frivillig i sentrum - 610 965-610 965 247 572-610 965 0 30100908 Musikkboksen 76 343 76 343 0 76 343 0 30100912 Lokal TV - Romsås 76 838 0 0 0 0 30100913 Prosjektkoordinator spesialsatsing - 5 157-5 157 18 793-5 157 0 30100922 Grorud Flerbrukshall - 769 695-769 695 0-769 695 0 30100928 Romsåspilotene 124 923 124 923 1 238 124 923 0 30100933 Prosjektledelse områdesatsing Romsås 31 536 31 536 0 31 536 0 30100935 Styrking av skolehelsetjenesten - Helsedir. 23 856 23 856 57 843 23 856 0 30100940 Nye, ny sjanse 238 849 238 849 318 598 238 849 0 30100941 Ungdomsprosjektet, sosial 10 328 10 328 477 10 328 0 30100946 Modellutprøving - psykologer i kommunehelsetjene 1 046 1 046 225 409 1 046 0 30100948 GDS - inventar og utstyr ifm opprustning The Rave 66 861 66 861 0 66 861 0 30100949 Forprosjekt Park Dr. Londons vei 8 96 692 596 692 0 596 692 0 30101002 Musikkutstyrsordningen 205 031 205 031 0 205 031 0 30101003 Frivilligskolen 10 958 10 958 0 10 958 0 30101005 Rett fra Romsås - 72 982-72 982 0-72 982 0 30101011 Frivillighet og lokalt engasjement - 361 308 638 692 739 889 638 692 0 30101012 Vakrere Groruddalen - 16 623-16 623 519 446-16 623 0 30101013 Unges kafe 87 817 87 817 77 248 87 817 0 30101016 Åpen ettermiddag 192 456 192 456 0 192 456 0 30101017 Kompetanse 16-24 158 426 158 426 0 158 426 0 30101018 På vei til egen bolig 58 445 0 0 0 0 30101019 Stimuleringsmidler KRÅD 40 000 40 000 0 40 000 0 30101020 Skjer a 127 510 1 227 510 390 833 1 227 510 0 30101024 Musikk for alle 28 175 28 175 0 28 175 0 30101025 Femstjerners Romsås 480 442 480 442 29 408 480 442 0 30101027 Tilskudd til frivillighetssentralen 28 411 28 411 0 28 411 0 30101101 Gratis kjernetid m.m. 0 0 2 511 605 0 0 30101103 Leve med diabetes - Ahus 98 950 98 950 0 98 950 0 30101105 Utlånssentralen - tilskudd fra gjensidigestiftelsen 142 796 142 796-135 652 142 796 0 30101106 Push 60 752 310 752 178 674 310 752 0 30101107 Barnehageløftet / fylkesmannen 63 070 63 070 31 054 63 070 0 30101108 Prosjektstyring og administrasjon - 13 452 736 548 440 917 736 548 0 30101109 Programledelse boligsosialt utviklingsprogram - 746 396-746 396 329 776-746 396 0 30101114 Familielæring 6 029 0 0 0 0 30101115 Boligfremskaffelse 355 432 179 130 283 025 179 130 0 30101117 Yrkesrettet intro 2 181 0 0 0 0 30101118 Frisklivssentral 1 421 514 796 514 206 647 796 514 0 30101119 På ski der vi bor 47 330 47 330 0 47 330 0 30101120 UNG MED - 12 860 0 13 193 0 0 30101121 Ung kompetanse 288 606 288 606 230 373 288 606 0 30101123 Opprustning av underganger 375 000 375 000 2 250 375 000 0 30101124 Lillomarka arena - Ammerud områdeløft - 120 225-120 225 0-120 225 0 30101125 Utvikling av Ammerudhellinga 47 72 775 72 775 0 72 775 0 30101126 Utarbeidelse av områdeløftprogram - 413 850-413 850 118 501-413 850 0 30101202 Ungdomspsykolog 1 548 1 548 31 693 1 548 0 30101205 Ski for alle der vi bor 0 0 5 250 0 0 30101206 Sommeraktivitet med Taekwondo 30 000 30 000 0 30 000 0 30101212 Sommerjobb til ungdom 2 504 2 504 116 2 504 0 30101213 Aktive Romsås - 24 823-24 823 0-24 823 0 30101214 Flerkulturelt etablersenter 458 115 458 115 343 869 458 115 0 30101215 Yrkesrettet norsk 1 116 674 2 111 674 1 379 435 2 111 674 0 30101216 LønnSom 328 771 878 771 178 085 878 771 0 30101217 Kobling intro og bedrift - 83 874-83 874-68 480-83 874 0 30101218 Arbeidsrettet rehabilitering 628 624 628 624 59 396 628 624 0
30101219 Ambulerende booppfølging 1 090 000 1 090 000 65 336 1 090 000 0 30101221 DJ-boksen 8 800 8 800 0 8 800 0 30101223 Vi her på Ammerud 0 0 8 678 0 0 30101224 Trygt og trivelig nærmiljø 0 0 4 940 0 0 30101231 Prosjekt Ammerudgrenda 17 - boso 0 0 46 141 0 0 30101246 Boligmøteseminar - boso 0 0 26 372 0 0 30101249 Workshop NHO 0 0 10 155 0 0 30101250 Dialog med næringslivet - NHO 0 0 0 0 0 30101252 Fagdager med forskere 0 0 2 140 0 0 30101254 Informasjonsarbeid - boso - 3 088-3 088 0-3 088 0 30101255 Borett 65 863 65 863 5 359 65 863 0 30101256 Erfaringskonsulent 319 286 319 286 40 796 319 286 0 30101257 VG-nissen - musikkinstrumenter 0 0-12 000 0 0 30101258 Samhandlingstiltak overvekt 807 300 807 300 18 503 807 300 0 30101300 KVU ridehall Nordtvet gård 0 0-500 000 0 0 6 836 562 12 031 782 8 721 793 12 031 782 0 Dok 3/2013 inneholder ingen øremerkede prosjektmidler til bydel Grorud.