Reviderte vedlegg til FDV-avtale Melhus 2017 LVEGST53 MELHUS Vedlegg 1: Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3: Kostnadsoversikt Vedlegg 4: Kostnadsdeling Vedlegg 5: Norge Digitalt bilag for kommunen Vedlegg 6: Bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) 23.05.2017 Side 1/ 7
Vedlegg 1. Parter og kontaktinformasjon Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson avtale Statens vegvesen midt V SVST Anne Tryggestad TrønderEnergi Nett AS E E2 Roger Espen Melhus kommune K K1653 Asbjørn Langen Statens kartverk Trondheim S SKTRH Alf Egil Aaberge Telenor Norge A/S T TN Hans Kummernes Landbruket L FMLAST Gaute Arnekleiv Bane NOR SF B JBV Håvard Moe Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson vedlikehold Statens vegvesen midt V SVST Anne Tryggestad TrønderEnergi Nett AS E E2 Roger Espen Melhus kommune K K1653 Asbjørn Langen Statens kartverk Trondheim S SKTRH Tove Korneliussen Telenor Norge A/S T TN Hans Kummernes Landbruket L FMLAST Gaute Arnekleiv Bane NOR SF B JBV Håvard Moe Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson plan Statens vegvesen midt V SVST Roar Hansen TrønderEnergi Nett AS E E2 Melhus kommune K K1653 Stian Aune Statens kartverk Trondheim S SKTRH Synne Rudsar Telenor Norge A/S T TN Landbruket L FMLAST Bane NOR SF B JBV Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson landbruk Statens vegvesen midt V SVST TrønderEnergi Nett AS E E2 Melhus kommune K K1653 Stian Aune Statens kartverk Trondheim S SKTRH Tove Korneliussen Telenor Norge A/S T TN Landbruket L FMLAST Gaute Arnekleiv Bane NOR SF B JBV Oversikten viser aktuelle parter og kontaktpersoner i FDV avtalen. Kontaktlistene benyttes av kartkontoret i ulike sammenhenger, men også av de andre samarbeidspartene. 23.05.2017 Side 2/ 7
Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Kommune 1653 Navn Melhus http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_melhus/vis/webinnsyn_melhus Gisline FDVRunde 20170504 FDVRunde 20170828 Datasett Forvaltningsmodell Datasett FKB FKB-Bygning Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Høydekurve Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Vann Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-AR5 Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-BygnAnlegg Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Tiltak Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Ledning Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Arealbruk Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Naturinfo Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Veg Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Bane Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Lufthavn Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-TraktorvegSti Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Tekst5000 Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Tekst1000 Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Vegnett Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett Plandata Reguleringsplan Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett Plandata Kommuneplanens areleveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-LedningVa Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Litt forklaring: FDV runder: Angir planlagte FDV runder for kommunen. Datasett-tabellen: Kol 2: Oversikt over datasett som inngår i FDV avtalen. (kortnavn) Kol 3: Navn på datasettet. Kol 4: Forvaltningsmodell. Dette beskriver hvordan DATAFLYTEN skal fungere. Temadata: Det er normalt ikke knyttet økonomi til Temadatasett. Tiltak rettet mot innhold i eksisterende og potensielle DOK-datasett skal inngå i de fylkesvise geodataplanene. Dette vil være aktuelt for datasett der kommunale og regionale etater har et felles behov for å styrke eksisterende DOKdatasett, evt. etablere nye. Temadatasett som fordrer kommunale bidrag skal inngå i tabellen med avklart forvaltningsmodell. Dette er datasett som ikke vil bli komplette uten kommunale bidrag som for eksempel tur- og friluftsruter. 23.05.2017 Side 3/ 7
Vedlegg 3. Kostnadsoversikt 1653 Melhus Se Plan for 2017 Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr gruppe Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 620 kr Kost.gr Administrasjon Administrasjon og Distribusjon S-fast Godtgjøring 35,0 21 700 21 700 KS avgift Kommune Geovekst 1 % av K-kost Su % av K 0,01 67 665 677 677 Oppdateringsansvar Oppdateringsansvar i kommunen (Minimumsbeløp 90% av 15 bygg = 8370) K 90% BID-pris 134 558 74 772 74 772 Reduksjon AR5 oppdatering Manglende oppdatering i komm (just til ma red) K antall 11 216 FDV-runde Antall nye bygg på dyrka mark: 0,00 FDV-runde Antall nye bygg på dyrka mark: 0,00 Reduksjon Bygg oppdatering Manglende oppdatering i komm (justert mot min) K % 63 556 FDV-runde Antall bygg FKB/Matrikkel: / 0,00 FDV-runde Antall bygg FKB/Matrikkel: / 0,00 Sentral lagring av FKB Tilskudd til kommunene for overgang sentral lagring K Månedsbeløp 1 250 Geovekst-Forum vedtak = 15000/år i inntil 3 år Databaseredigering FKB Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S-fast 15 timer pr gang 2 30,0 18 600 26 908 Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S-fast 10% BID-pris 134 62 8 308 FKB-AR5 redigering AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) FMLAST Fast godtgjøring 6,0 3 720 3 720 Ekstraarbeid Avtalt ekstraarbeid (se kostnadsdeling) S Timer 1 Kurskostnader Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp 1 7000 7 000 7 000 FDV-årsmøte Firma Beløp Fagdag E-verk Firma Beløp Reguleringsplaner Reguleringsplaner - med leveransenivå : K R3 1 30 101 30 101 30 101 Kommuneplaner Kommuneplaner med leveransenivå: K K3 1 3 345 3 345 3 345 Omløpsfoto GSD25 Innkjøp i omløpsfoto 20 Firma fastpris Ekstraarbeid Føring av baser for kommunen S timer (etter avtale) Kvalitetsheving S timer KommuneØkonomi (Dette er en teknisk føring intern i SK) 0 0 Se merknad Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp -1 0 Se merknad - til Firmakost i SK Firma Beløp 1 0 Prosjektets totalkostnader SUM 168 223 168 223 Administrasjon: Administrasjon og distribusjon. Kostnadene fast beløp tilsvarende 35 timer pr kommune. KS-avgift: Kommunen betaler 1% av sin andel til Geovekst-kommune som ivaretar kommunenes rolle sentralt. Oppdateringsansvar: Kommunen har oppdateringsansvaret for alle datasett i FKB og får godtgjort for dette pr nye bygg og tilbygg registrert i matrikkelen (1.okt-30 sept. foregående år). Godtgjøringen er 90% av timepris pr bygg - min 15 bygg. Godtgjørelsen gjelder oppdatering av alle FKB datasett. Reduksjon AR5 oppdatering: Godtgjørelsen for oppdateringsansvar reduseres hvis kommunen ikke ajourholder dyrka mark (fulldyrka jord, overflatedyrka jord eller innmarksbeite) samtidig med matrikkelregistrering av bygg. For hvert bygg som gir tilslag reduseres godtgjørelsen med 90% av BID pris. Se kostnadsdelingsnorm. Reduksjon Bygg oppdatering: Godtgjørelsen for oppdateringsansvar reduseres om kommunen ikke legger bygg i kartbasen samtidig med matrikkelregistrering av bygg. % mangler blir reduksjonsfaktor (10-90%). Ved flere FDV runder pr år regnes gjennomsnitt %. Se kostnadsdelingsnorm. Sentral lagring FKB: Kommunen får 15000/år (1250/mnd.) i inntil 3 år som bidrag til kostnader ved overgang. Databaseredigering: Arbeid i kartverket med data godtgjøres med 10% av BID-pris og 15 timer pr FDV runde. FKB-AR5 redigering: Arbeid NIBIO har med bearbeiding av AR5 godgjøres med 6 fasttimer. Ekstraarbeid: Godtgjøring for ekstraarbeid som følge av ekstra feil/mangler i leveranser fra kommunene eller kartverket kan etter avtale registering som ekstraarbeid som blir belasta den som har gjort feilen. Ekstraarbeid kan også avtales hvis det er avtalt at kartverket gjør oppgaver kommunen skulle gjort. Ekstraarbeid er også aktuelt ved oppgradering etc. Slikt skal avtales og kostnadsdeles mellom alle parter. Kurskostnader: Kostnader til felles møter og kurs i forbindelse med FDV avtalene. Planradene: Planradene skal gjenspeile status på den enkelte kommunes status på digitalisering og planregister. Det er definert 3 nivåer for Reg. Plan og kommuneplan. Beløpet er beregnet ut fra en forutsetting om 6 Mill inntekt for kommunene gjennom FDV på landsbasis hvis alle kommuner hadde vært 100% digitale. Fordelingen mellom kommunene er gjort etter nasjonal formel basert på befolkning, antall eiendommer og antall bygg. Kommuneøkonomi: Dette er et litt teknisk punkt i forhold til kartverkets regnskapssystem. Tallet viser evt. tilgodebeløp for kommunen (som for kartverket fortoner seg som en utgift). 23.05.2017 Side 4/ 7
Vedlegg 4. Kostnadsdeling Melhus PLAN (Kalkyle/avtale) B KOSTNADSDELING L KOSTNAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Kostnadsdel Kode Kostnads -gruppe SVST E2 K1653 SKTRH TN FMLAST JBV 50 Administrasjon 7,5 11,3 33,0 25,5 11,3 5,7 5,7 100,0 21 700 1 627 2 452 7 161 5 533 2 452 1 237 1 237 60 KS avgift 100,0 100,0 677 677 70 Oppdateringsansvar 7,5 11,3 33,0 25,5 11,3 5,7 5,7 100,0 74 772 5 608 8 449 24 675 19 067 8 449 4 262 4 262 80 Reduksjon AR5 oppdatering 7,5 11,3 33,0 25,5 11,3 5,7 5,7 100,0 90 Reduksjon Bygg oppdatering 7,5 11,3 33,0 25,5 11,3 5,7 5,7 100,0 100 Sentral lagring av FKB 12,3 18,5 41,5 18,5 9,2 5,7 105,7 150 Databaseredigering FKB 7,5 11,3 33,0 25,5 11,3 5,7 5,7 100,0 26 908 2 018 3 041 8 880 6 862 3 041 1 534 1 534 160 FKB-AR5 redigering 7,5 11,3 33,0 25,5 11,3 5,7 5,7 100,0 3 720 279 420 1 228 949 420 212 212 170 Ekstraarbeid 7,5 11,3 33,0 25,5 11,3 5,7 5,7 100,0 180 Kurskostnader 7,5 11,3 33,0 25,5 11,3 5,7 5,7 100,0 7 000 525 791 2 310 1 785 791 399 399 220 Reguleringsplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100,0 30 101 3 010 1 505 21 071 3 010 1 505 230 Kommuneplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 100,0 3 345 334 167 2 341 334 167 310 Ekstraarbeid 100,0 100,0 320 Kvalitetsheving 7,5 11,3 33,0 25,5 11,3 5,7 5,7 100,0 400 Sum 168 223 13 402 16 826 68 342 37 540 16 826 7 644 7 644 Sum SVST E2 K1653 SKTRH TN FMLAST JBV INNBETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) Kostnad 168 223 13 402 16 826 68 342 37 540 16 826 7 644 7 644 Egeninnsats 161 223 108 218 49 285 3 720 År Kode Type finansie Bokf=X Å betale 39640 13 402 16 826-39 876 20 895 16 826 3 924 7 644 2 017 KSALG Kommunalt FKB-salg i 2016 7,5 11,3 33,0 25,5 11,3 5,7 5,7 100 2 017 NSALG FKB-salg og ND inntekt i 2016 7,5 11,3 33,0 25,5 11,3 5,7 5,7 100 81 943 6 146 9 260 27 041 20 895 9 260 4 671 4 671 2 017 PLAN ND-inntekt i 2016 100,0 100 9 547 9 547 2 017 O Overført fra fjorårets regnskap Agresso ved årsskiftet -4 452-512 -770-2 252-771 241-389 2 017 LACF Partskonto -75 200-74 212-988 2 017 F Faktura 27 803 7 768 8 336 8 337 3 362 Rest 0 0 0 0 0 0 0 Oppsett for oppgjør med kommunen FDV-Oppgjør kommunen (Sum rad 61-68) -0 FDV-Oppgjør kommunen Overføres som "firmakostnad" til Prosjektøkonomi-ark (Når overskudd) Kommunens ND avgift (Fra ND_Kalkulator) 22 642 Samla oppgjør for kommunen dette FDV året (negativt = overskudd). 22 642 Skyldig. Behov for finansiering fra kommunen. 22 642 Finansieres med midler fra partskonto (I tillegg til evt FDV overskudd i år. /-rad85). Faktureres kommunen som oppgjør (i tillegg til evt faktura i rad 70). 22 642 Kommunens egentlige egeninnsats i FDV avtalen: 108 218 Tabellen her viser: 1. Kostnadsdeling mellom partene for hvert kostnadselement. 2. Samlet (budsjetterte) kostnad for hver part. 3. Egeninnsats for hver part. 4. Salgsinformasjon. (Salg i kommunen, FKB salg ND sentralt, Plandatasalg til ND-parter sentralt) 5. Egen rad som viser oppgjør for forrige år. (avviket mellom faktisk kostnad og det som ble fakturert) 6. De neste radene viser forslag til betalingsplan der vi foreslår at man benytter evt restmidler fra partskonto før. (Store parter får ofte samlefaktura) 23.05.2017 Side 5/ 7
Vedlegg 5: Norge Digitalt bilag for kommunen Bilag Norge Digitalt avtalen for 1653 Melhus År: 2017 Beløp Årskostnad (obligatorisk ). 1 642 Valgfri posisjoneringstjeneste: C-POS. 21 000 Valgfri posisjoneringstjeneste: D-POS. Sum / Norge Digitalt partskostnad for kommunen. 22 642. 23.05.2017 Side 6/ 7
Vedlegg 6. Bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) Melhus kommune har bekreftet 22 av 145 DOK datasett i Geonorge per 22. mars 2017. Alle kommuner skal bekrefte sitt DOK i Geonorge hvert år. Dette er datasett som kommunen har tatt stilling til at skal benyttes innenfor plan- og byggesaksarbeid. I Geonorge er det et eget område «DOK for kommunene», der kommunenes bekreftede DOK skal registreres: https://register.geonorge.no/register/det-offentlige-kartgrunnlaget-kommunalt. DOK-listen gjennomgås årlig i forbindelse med inngåelse av revidert FDV-avtale, slik at en kommunens arbeid med en oppdatert DOK-liste i Geonorge faller inn under oppfølgingen av FDV-arbeidet. DOK-listen kan revideres ved behov. Veiledning: Det er utarbeidet en veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i kommunene: http://www.kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/det-offentlige-kartgrunnlaget/veileder-ibekreftelse-av-dok.pdf Veilederen er skrevet for kommuner som skal velge hvilke geografiske datasett som skal inngå i kommunens DOK og som en del av de formelle rutiner skal foreta en bekreftelse av sitt DOK. Veilederen gir svar på hvorfor og hvordan DOK skal bekreftes av kommunen. 23.05.2017 Side 7/ 7