FDV sluttrapport 2016 Innføring av FKB 4.6 1-2 Forvaltningsrunder Oversikt over distribusjoner
Sluttregnskap 2016 1445 Gloppen Plan for 2016 SLUTTREGNSKAP Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr Tim Kostnad Kostn. pr gruppe Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 600 kr Kost.gr Ant Pris 600 påløpt kostn.gr Administrasjon Administrasjon og Distribusjon S-fast Godtgjøring 35,0 21 000 21 000 35,0 21 000 21 000 KS avgift Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K 0,02 44 783 896 896 0,02 44 783 896 896 Oppdateringsansvar Oppdateringsansvar i kommunen (Minimumsbeløp 90% av 15 bygg = 8100) K 90% BID-pris 135 540 72 900 72 900 135 540 72 900 72 900 Reduksjon mgl oppdatering Manglende oppdatering i komm (justert mot min)) K % 72 900 0 72 900-0 0 FDV-runde 20160624 Antall bygg FKB/Matrikkel: 199 / 211 0,94 0,00 Sentral lagring av FKB Tilskudd til kommunene for overgang sentral lagrin K Månedsbeløp 1 250 1 250 Geovekst-Forum vedtak = 15000/år i inntil 3 år Databaseredigering FKB Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S-fast 15 timer pr gang 1 15,0 9 000 17 100 1,0 15,0 9 000 17 100 Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S-fast 10% BID-pris 135 60 8 100 135,0 60 8 100 FKB-AR5 redigering AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) FMLASF Fast godtgjøring 6,0 3 600 3 600 6,0 3 600 3 600 Ekstraarbeid Ekstraarbeid grunnet for eksempel krøll i data S Timer 0,0 0 0 0,0 0 0 Kurskostnader Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp 1 5 000 5 000 5 000 1 6 200 6 200 6 200 Reguleringsplaner Reguleringsplaner - med leveransenivå : K R1 1 3 758 3 758 3 758 1 3 758 3 758 3 758 Kommuneplaner Kommuneplaner med leveransenivå: K K1 1 418 418 418 1 418 418 418 Innkjøp plandata Sum Innsalg - Fordeles med % i Partsøkonomi K 1 NiB-Innlegging Ekstrakostnad innlegging ofo-prosjekt i nye NiB S-fast Timer 4,0 2 400 2 400 I henhold til vedtak GV-Forum NiB kost til LGV (Intern KV) Overgang FKB 4.6 Kost for NIB innlegging overføres LGV oppdrag Firma Beløp Vedtak i Geovekst Forum, 1 2 4001.halvår 2 20162 400 Kartverksintern overføring Kostnad for overgang til FKB 4.6 S-fast Timer 4,0 2 400 2 400 I henhold til vedtak GV-Forum - KV andel 85% S-fast 15 % -0,6-360 I henhold til vedtak GV-Forum - L andel 15% FMLASF 15 % 0,6 360 KommuneØkonomi (Dette er en teknisk føring intern i SK) 0 0 0 Se merknad Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp -1 46 778-46 778-1 46 778-46 778 Se merknad - til Firmakost i SK Firma Beløp 1 46 778 46 778 1 46 778 46 778 Prosjektets totalkostnader SUM 124 671 124 671 SUM 133 071 133 071 Kostnadsendringer i 2016 Byggreduksjon? Endelige kurs-/møtekostnader Godtgjørelse for innlegging i NiB Godtgjørelse for innføring av FKB 4.6
Sluttregnskap 2016 Gloppen PLAN (Kalkyle/avtale) SLUTTREGNSKAP B L KOSTNAD PR. PART Z PÅLØPT KOSTNAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Kostnadsdel Kode Kostnads -gruppe Sum SVSF sfe k1445 50 Administrasjon 21 000 1 680 2 520 7 350 5 670 2 520 1 260 21 000 1 680 2 520 7 350 5 670 2 520 1 260 60 KS avgift 896 896 896 896 70 Oppdateringsansvar 72 900 5 832 8 748 25 515 19 683 8 748 4 374 72 900 5 832 8 748 25 515 19 683 8 748 4 374 90 Reduksjon mgl oppdatering 0 0 0 0 0 0 0 100 Sentral lagring av FKB 150 Databaseredigering FKB 17 100 1 368 2 052 5 985 4 617 2 052 1 026 17 100 1 368 2 052 5 985 4 617 2 052 1 026 160 FKB-AR5 redigering 3 600 288 432 1 260 972 432 216 3 600 288 432 1 260 972 432 216 170 Ekstraarbeid 0 0 0 0 180 Kurskostnader 5 000 400 600 1 750 1 350 600 300 6 200 496 744 2 170 1 674 744 372 220 Reguleringsplaner 3 758 376 188 2 630 376 188 3 758 376 188 2 630 376 188 230 Kommuneplaner 418 42 21 292 42 21 418 42 21 292 42 21 240 Innkjøp plandata 280 NiB-Innlegging 2 400 192 288 840 648 288 144 290 NiB kost til LGV (Intern KV) 2 400 2 400 300 Overgang FKB 4.6 2 400 192 288 840 648 288 144 400 124 671 9 986 14 561 45 678 32 710 14 561 7 176 133 071 10 466 15 281 47 778 36 730 15 281 7 536 skber T FMLASF Sum SVSF sfe k1445 skber T FMLASF INNBETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) FAKTISK INNBETALT Kostnad 124 671 9 986 14 561 45 678 32 710 14 561 7 176 133 071 10 466 15 281 47 778 36 730 15 281 7 536 Egeninnsats 72 893 30 297 38 996 3 600 77 693 30 297 43 436 3 960 År Kode Type finansiering 69343 9 986 14 561 15 381 11 279 14 561 3 576 73 363 10 466 15 281 17 481 11 279 15 281 3 576 2 016 KSALG Kommunalt FKB-salg i 2015 2 016 NSALG FKB-salg og ND inntekt i 2015 41 773 3 342 5 013 14 621 11 279 5 013 2 506 41 773 3 342 5 013 14 621 11 279 5 013 2 506 2 016 PLAN ND-inntekt i 2015 1 005 1 005 1 005 1 005 2 016 O Overført fra fjorårets regnskap -510-56 -84-245 1-84 -42-510 -56-84 -245 1-84 -42 2 016 LACF Til (-) /Fra(+) partskonto 1 112 1 112 1 112 1 112 2 016 F Faktura 25 964 6 700 9 632 0 9 632 25 964 6 700 9 632 0 9 632 4 020 480 720 2 100 720 0 Oppsett for oppgjør med kommunen FDV-Oppgjør kommunen (Sum rad 61-68) FDV-Oppgjør kommunen (Tastes manualt fra rad 80) -46 778 Overskudd FDV Overføres som "firmakostnad" til Prosjektøkonomi-ark (Når overskudd9 46 778 Restbeløp fra 2016 overføres til 2017 Kommunens ND avgift (Fra ND_Kalkulator) 22 316 Samla oppgjør for kommunen dette FDV året (negativt = overskudd). -24 462 Til gode Behov for finansiering fra kommunen. Finsieres med midler fra partskonto (I tillegg til evt FDV overskudd i år. /-rad85). Tast inn beløpet. Faktureres kommunen som oppgjør (i tillegg til evt faktura i rad 70). Kommunens egentlige egeninnsats i FDV avtalen: 77 075
FDV sluttrapport 2016 Partskonto for Hordaland + Sogn og Fjordane (Velg LACF-oppdrag med filterfunksjoni kol A for å se restbeløp på oppdraget.uten filtrering vises restbeløp for fylket) Dato Oppdragsnr (LACF) Agresso ProsjNr Oppdragsnavn Fra/til Oppdrag SUM inn SUM ut Avvik Beløp inn (Kredit Konto 261) Viser all bevegelse på partskonto i 2016 55 063 57 935 (2 872) Beløp ut (Debet 261, Kredit 3224) Merknadsfelt 11.01.16 LACFSF45 200 551 LACFSF45 GLOPPEN 8 285 Overskot frå prosjekt LACHSFN3 08.08.16 LACFSF45 200 551 LACFSF45 GLOPPEN LVEGSF45 GLOPPEN 46 778 Gloppen overskudd FDV 2016 08.08.16 LACFSF45 200 551 LACFSF45 GLOPPEN LPB00040 BERGEN 22 316 ND avgift 2016 Gloppen 17.11.16 LACFSF45 200 551 LACFSF45 GLOPPEN LACHSF62 35 619 Overført til LACHSF62 Konto kr 0,- per 31/12
FDV 2017 Innføring av sentral FKB? Månedlig godtgjørelse Reduksjon Bygg (som i fjor) AR5 (nytt) Ingen planlagte kurs- og ekstrakostnader Nytt vedlegg: Bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK)
Reduksjoner 2017 Godtgjørelsen for oppdateringsansvar reduseres hvis : AR5: hvis kommunen ikke vedlikeholder AR5 basen samtidig med matrikkelregistrering av bygg. For hvert bygg på dyrket mark så reduseres godtgjørelsen med kr 558 pr bygg, opptil maks reduksjon. Bygg: hvis kommunen ikke legger bygg i kartbasen samtidig med matrikkelregistrering av bygg. Det blir beregnet prosentvis reduksjon av maks reduksjon.
Eks. på hvordan reduksjon beregnes
Oppdateringsbehov av AR5 http://www.skogoglandskap.no/artikler/2015/oppdateringsbehov_ar5
Eks. ikke oppdatert Ar5 base, med nye bygg på artype 23 = innmarksbeite