Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema juni og juli 2011 Direktørens kommentar: Nordlandssykehuset HF har et underskudd ved utgangen av juli på 10,2 mill kr. Resultatet siste måned er 3,9 mill dårligere enn budsjett. Dette medfører økt negativt avvik mot budsjett hittil i år sammenlignet med forrige periode. Resultat (Regnskap i hele 1000) RE juli JB juli Avvik juli RE hiå JB hiå Avvik hiå Basisramme -150 218-150 218 0-1 415 465-1 415 465 0 ISF egne pasienter -37 260-38 357-1 097-318 780-308 060 10 720 ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus -692-1 583-892 -15 566-10 293 5 273 Gjestepasientinntekter -1 478-1 091 386-4 667-6 738-2 071 Polikliniske inntekter -3 594-4 975-1 381-38 418-38 544-126 Øremerkede tilskudd psykisk helse 0-708 -708 0 0 0 Raskere tilbake -218-411 -193-3 065-4 111-1 046 Andre øremerkede tilskudd -796-458 338-6 160-3 418 2 742 Andre inntekter -11 036-9 320 1 715-80 389-71 873 8 516 Driftsinntekter -205 292-207 121-1 832-1 882 510-1 858 502 24 008 Kjøp av offentlige helsetjenester 7 712 9 543 1 831 69 523 64 443-5 081 Kjøp av private helsetjenester 7 439 6 754-685 47 264 45 939-1 325 Varekostnader knyttet til aktivitet 24 946 24 362-584 189 074 176 588-12 486 Innleid arbeidskraft (fra firma) 6 741 1 919-4 822 27 594 10 992-16 602 Lønn til fast ansatte 56 240 54 312-1 928 826 455 820 166-6 289 Vikarer 14 475 12 636-1 839 60 935 60 559-376 Overtid og ekstrahjelp 7 976 6 736-1 240 58 706 51 737-6 968 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 25 912 25 914 2 181 887 181 342-545 Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft -7 548-6 384 1 163-57 149-52 444 4 705 Annen lønn 13 257 13 398 141 80 410 82 808 2 398 Sum lønn og innleie 117 053 108 531-8 523 1 178 838 1 155 160-23 677 Avskrivninger 12 161 16 679 4 518 85 110 89 580 4 470 Nedskrivninger 50 50 0 328 328 0 Andre driftskostnader 37 086 37 141 56 311 148 301 075-10 073 Driftsutgifter 206 447 203 060-3 387 1 881 285 1 833 113-48 172 Driftsresultat 1 155-4 061-5 219-1 225-25 389-24 164 Finansinntekter -130-125 5-944 -875 70 Finanskostnader 1 686 2 974 1 289 12 377 20 821 8 444 Finansielle poster 1 556 2 849 1 294 11 433 19 946 8 514 Resultat 2 711-1 212-3 925 10 208-5 443-15 650 Styresak 68/11 Møtedato: 15.09.2011 1
Aktiviteten innenfor somatikk er høyere hittil i år enn på samme tid i fjor. Innenfor psykisk helsevern er det en nedgang i aktivitet for voksenpsykiatri og TSB, mens barne- og ungdomspsykiatri har økt aktivitet sammenlignet med. Kostnader knyttet til innleie av leger og sykepleiere utgjør en stor andel av budsjettavviket på lønnskostnader. Vi vil fremover ha stor fokus på Arbeidsplaner og intern opplæring for å kunne redusere denne kostnaden ut året og for kommende år. I tillegg utgjør effekten av dyrere lønnsoppgjør enn budsjettert 7 mill i perioden januar-juli. Økning i månedsverk fra til 2011 er som tidligere i stor grad knyttet til økning i budsjetterte stillinger. Sykefraværet har for perioden april-juni 2011 vært lavere enn i samme periode i, og det akkumulerte fraværet er nå snart nede på samme nivå som i fjor. Avskrivningskostnadene er lavere enn forventet hittil i år, noe som skyldes lavere andel investeringer i første halvår enn budsjettert. Det forventes en høyere andel investeringer i 2.halvår målt mot 1.halvår 2011. De driftsmessige utfordringene knyttet til byggeprosjektet forventes å vedvare gjennom året, noe som vil medføre økte driftskostnader. Vi prøver imidlertid å holde disse merkostnadene på et så lavt nivå som mulig uten at det går ut over kvalitet og pasientsikkerhet. På årsbasis forventes et overskudd på 16 mill kr. I forhold til budsjettkravet på 32 mill kr vil dette innebære et negativt avvik på 16 mill kr. Da er merkostnader knyttet til lønnsoppgjøret hensyntatt med 12 mill kr. I tillegg er det innarbeidet økte driftskostnader i prognosen i forbindelse med byggeprosjektet på 4 mill kr. Størst usikkerhet i prognosen er knyttet til ISF inntekter, gjestepasientkostnader og varekostnader, i tillegg til merkostnader knyttet til omstillinger i forbindelse med byggeprosjektet. Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering. Styresak 68/11 Møtedato: 15.09.2011 2
Driftsrapport juni 2011 Nordlandssykehuset HF Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Funksjonsregnskap... 5 Prognose... 6 Gjennomføring av tiltak... 6 Likviditet og investeringer... 7 Personal... 8 Bemanning... 8 Sykefravær... 9 Aktivitet... 10 Somatikk... 10 Psykisk helsevern... 10 Voksenpsykiatri... 10 Barne og ungdomspsykiatri... 10 TSB... 11 Oppsummering av utvikling Ved utgangen av mai har Nordlandssykehuset et regnskapsmessig underskudd på 7,5 mill kr. Dette er ca 11,7 mill kr lavere enn budsjettert. På årsbasis forventes et overskudd på 16 mill kr. I forhold til budsjettkravet på 32 mill kr vil dette innebære et negativt avvik på 16 mill kr, hvorav 12 mill kr er knyttet til økte kostnader som følge av lønnsoppgjøret, og de resterende 4 mill kr gjelder økte driftkostnader som følge av byggeprosjektet og de driftsforstyrrelser dette medfører. Økning i aktiviteten for heldøgn og poliklinikk innen somatikken gir merinntekter så langt i år. En relativt stor andel DRG470 medfører imidlertid noe usikkerhet i prognosen, og kan medføre justering av inntektsføringen i senere perioder. I tillegg er usikkerhet i prognosen for ISF inntekter knyttet til om aktiviteten i 2011 får samme utvikling som siste halvår. Det er en positiv utvikling innen barne- og ungdomspsykiatrien, mens det innen voksenpsykiatrien er lavere aktivitet enn planlagt hittil i år. Størst avvik på kostnadssiden i juni mnd er knyttet til varekostnader og lønn. Utviklingen i månedsverk medfører større lønnskostnader enn forventet ved forrige rapportering. Dette er korrigert for under lønnskostnader i årsprognosen. Styresak 68/11 Møtedato: 15.09.2011 3
Økonomi Resultat Tekst RE juni JB juni Avvik juni Re hiå JB hiå Avvik hiå Basisramme -196 667-196 672-5 -1 265 248-1 265 248 0 ISF egne pasienter -47 324-43 544 3 780-281 520-269 702 11 817 ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus -2 495-1 583 912-14 874-8 709 6 164 Gjestepasientinntekter -472-1 091-620 -3 189-5 646-2 457 Polikliniske inntekter -5 756-5 457 300-34 825-33 569 1 256 Øremerkede tilskudd psykisk helse 0 118 118 0 708 708 Raskere tilbake -102-445 -343-2 846-3 700-854 Andre øremerkede tilskudd -574-458 116-5 364-2 960 2 403 Andre inntekter -9 776-10 101-325 -69 354-62 553 6 801 Driftsinntekter -263 166-259 234 3 932-1 677 219-1 651 380 25 839 Kjøp av offentlige helsetjenester 10 546 9 543-1 003 61 811 54 899-6 912 Kjøp av private helsetjenester 7 215 6 464-750 39 825 39 185-640 Varekostnader knyttet til aktivitet 28 424 25 344-3 080 164 128 152 226-11 902 Innleid arbeidskraft (fra firma) 3 069 1 919-1 151 20 852 9 073-11 780 Lønn til fast ansatte 131 363 132 541 1 178 770 215 765 855-4 360 Vikarer 6 986 7 124 138 46 459 47 923 1 463 Overtid og ekstrahjelp 9 066 7 856-1 210 50 730 45 001-5 729 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 26 116 25 905-210 155 975 155 428-547 Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft -8 103-8 552-449 -49 601-46 060 3 541 Annen lønn 3 446 1 840-1 607 67 153 69 410 2 257 Delsum lønnskostnader 171 943 168 633-3 310 1 061 784 1 046 630-15 154 Avskrivninger 12 112 12 086-26 72 949 72 901-48 Nedskrivninger 0 0 0 278 278 0 Andre driftskostnader 42 235 42 693 458 274 063 263 934-10 129 Driftsutgifter 272 475 264 763-7 712 1 674 837 1 630 053-44 784 Finansinntekter -410-125 285-815 -750 65 Finanskostnader 1 583 2 974 1 392 10 691 17 847 7 156 Finansielle poster 1 172 2 850 1 677 9 876 17 097 7 221 Resultat 10 481 8 378-2 103 7 495-4 230-11 724 Innen somatikken er aktiviteten hittil i år høyere enn på samme tidspunkt i fjor for heldøgn og poliklinikk. ISF-inntekter av egne pasienter er av denne grunn høyere enn budsjettert. ISF av biologiske legemidler er inntektsført i henhold til oversikt fra Helse Nord, og er noe høyere enn budsjettert. Det er noe usikkerhet knyttet til denne posten. Driftsutgiftene har en større prosentvis økning enn driftsinntektene målt mot samme periode i fjor. Kjøp av offentlige og private helsetjenester samt lønnskostnader viser størst økning. Mye av økningen i lønnsutgifter hittil i år er knyttet til økning i budsjetterte stillinger, men månedsverkutviklingen fra mai til juni var noe uventet og medfører et dårligere resultat i juni enn forventet ved forrige rapportering. i år har vi merkostnader som følge av tiltak for å ivareta den daglige driften under byggeprosjektet. Dette er en utfordring vi også må håndtere fremover, men vi prøver å løse dette med minst mulig økning i driftskostnadene. Se forøvrig nærmere kommentarer i avsnittet om prognose. Styresak 68/11 Møtedato: 15.09.2011 4
Avvik i finansielle poster skyldes økt aktivering av byggelånsrenter i forhold til forutsetningene lagt til grunn ved utarbeidelsen av budsjettet. Funksjonsregnskap Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr 201106 Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år Avvik hittil i år Endring hittil i JB 2011 fjor - hittil i år Somatikk 807,8 893,4 825,9 67,5 10,6 % 1 635 Somatikk, (re-hab) 23,7 17,1 20,5-3,4-27,8 % 39 Lab/rtg 167,0 180,3 176,1 4,2 8,0 % 347 Somatikk inkl lab/rtg 998,4 1 090,8 1 022,5 68,3 9,3 % 2 021 VOP, sykehus og annen beh 229,6 241,7 258,4-16,6 5,3 % 491 VOP, DPS og annen beh 52,4 56,5 56,5 0,1 7,9 % 107 BUP 69,7 69,8 72,6-2,8 0,0 % 138 Psykisk helse 351,8 368,1 387,4-19,4 4,6 % 736 RUS, behandling 21,3 21,4 22,1-0,7 0,4 % 56 Rusomsorg 21,3 21,4 22,1-0,7 0,4 % 56 Ambulanse 85,6 91,4 95,7-4,3 6,7 % 181 Pasienttransport 89,1 98,4 98,0 0,4 10,4 % 202 Prehospitale tjenester 174,7 189,8 193,7-3,9 8,6 % 383 Administrasjon (skal være 0 på HF) - - - 0,0 0,0 % - Personalboliger, barnehager 5,0 4,8 4,4 0,5-2,6 % 9 Personal 5,0 4,8 4,4 0,5-2,6 % 9 Sum driftskostnader 1 551,2 1 674,9 1 630,1 44,8 8,0 % 3 204 Andel av totale driftskostnader Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2011 Somatikk 52,4 % 53,5 % 50,8 % 51,0 % Somatikk, (re-hab) 1,4 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Lab/rtg 10,7 % 10,8 % 10,8 % 10,8 % Somatikk inkl lab/rtg 64,5 % 65,3 % 62,9 % 63,1 % VOP, sykehus og annen beh 14,8 % 14,4 % 15,8 % 15,3 % VOP, DPS og annen beh 3,4 % 3,4 % 3,5 % 3,3 % BUP 4,6 % 4,2 % 4,5 % 4,3 % Psykisk helse 22,8 % 21,9 % 23,8 % 23,0 % RUS, behandling 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,7 % Rusomsorg 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,7 % Ambulanse 5,4 % 5,3 % 5,7 % 5,6 % Pasienttransport 5,6 % 5,9 % 6,0 % 6,3 % Prehospitale tjenester 11,0 % 11,2 % 11,8 % 12,0 % Administrasjon (skal være 0 på HF) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Personalboliger, barnehager 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Personal 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Relativ fordeling av driftskostnader på forskjellige funksjoner hittil i år har ikke endret seg stort i forhold til. I henhold til plan er driftskostnader i 2011 høyere innen Psykisk helse (+4,6 %) og Prehospitale tjenester (+8,6 %). Styresak 68/11 Møtedato: 15.09.2011 5
Prognose På årsbasis forventes et overskudd på 16 mill kr. I forhold til budsjettkravet på 32 mill kr vil dette innebære et negativt avvik på 16 mill kr. I forhold til tertialrapporten er prognosen dermed forverret med 16 mill kr. NLSH har innarbeidet merkostnad knyttet til lønnsoppgjøret med 12 mill kr i årsprognosen. Det er noe usikkerhet knyttet til om årets lønnsoppgjør blir ytterligere 1-2 mill kr høyere enn budsjettert. Byggeprosjektet medfører økte driftskostnader. Ved utgangen av juni er det tatt høyde for økte driftskostnader på 4 mill kr på årsbasis som følge av byggeprosjektet. Vi ser imidlertid en risiko for at dette kan øke. Blant annet vil AMK i en periode bli fysisk atskilt fra akuttmottaket, noe som kan kreve økt bemanning på begge steder. Mulig effekt av dette er foreløpig ikke tatt inn i prognosen. Størst usikkerhet i prognosen er knyttet til ISF inntekter, gjestepasientkostnader og varekostnader, samt usikkerheten i forhold til mulige merkostnader som påløper som følge av byggeprosjektet. Gjennomføring av tiltak I Nordlandssykehusets budsjett for 2011var det lagt til grunn en omstillingsutfordring på om lag 86 mill kr, der 57,5 mill kr skal løses gjennom resultatforbedring i klinikkene. Tiltaksplan for 2011 baserer seg på videreføring av tiltaksplan fra, med noen nye tiltak. På klinikknivå er det kirurgisk-ortopedisk klinikk (KIROT), akuttmedisinsk klinikk (AKUM) og medisinsk klinikk (MED) som har de største økonomiske utfordringene. Tiltaksarbeidet er i disse klinikkene i stor grad rettet mot effektiviseringspotensialet som fremkommer av rapportene fra sammenligning mellom lokalsykehusene, samt mellom sykehuset i Bodø og Ålesund. Som ledd i dette arbeidet vil det høsten 2011 igangsettes et arbeid knyttet til strømlinjeforming av aktiviteten i KIROT, og dette vil også involvere aktiviteten i AKUM. Det ble i april 2011 tilsatt ny klinikksjef i KIROT, som allerede har satt i verk flere tiltak. Ved utgangen av juni viser driftsresultatet for Nordlandssykehuset et negativt avvik i forhold til budsjett på 11,7 mill kr. På årsbasis forventes som rapportert avvik i forhold til budsjettet på 16 mill kr, i tilknytning til nye forhold som økte kostnader av årets lønnsoppgjør og merkostnader som følge av byggeprosjektet. Øvrig drift forventes totalt sett balanse. Det er iverksatt et kartleggingsarbeid for å kunne rapportere status på de ulike tiltakene i rapporten for 2.tertial. De ulike klinikkene skal rapportere hvilken sannsynlighet det er for at tiltaket blir gjennomført i henhold til plan og med de økonomiske besparelser som ble lagt til grunn i budsjettprosessen sist høst. Styresak 68/11 Møtedato: 15.09.2011 6
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Likviditet og investeringer 0-100 000-200 000-300 000-400 000 Kassakreditt 2011 Likviditet 2009 Likviditet Likviditetsprognose 2011 Likviditet 2011-500 000-600 000 Nordlandssykehuset hadde ved utgangen av juni en likviditetsbeholdning på 268 mill kr. Det ble i mars tatt opp 200 mill kr i byggelån. Det er foreløpig forutsatt ytterligere låneopptak i september. Dette kan bli justert ut fra faktisk fremdrift for utbyggingsprosjektene. Med de forutsetninger som er lagt til grunn pr juni med hensyn til resultatprognosen, investeringsvolum og opptak av lån, vil likviditeten være tilstrekkelig også i 2011. Investeringer 2002-2011 Ramme 02-10 overført 11 Ramme 2011 Investert hittil 11 Forbruk av ramme IKT utstyr 713 0 0 % IKT platform prosjekt -234 371-159 % Medisinteknisk utstyr 24 154 34 408 10 132 17 % DTEK prosjekter 15 825 15 900 5 775 18 % Ufordelte rammer 44 393 14 692 0 0 % Omstillingsmidler 8 785 3 129 36 % Tiltakspakke DTEK -536 19-3 % Investeringer pandemi 2009 588 0 0 % SUM øvrig ramme 93 691 65 000 19 425 12,2 % Prosjekter: Stokmarknes 75 357 99 400 45 242 26 % OTP VOP Rønvik 1 970 679 34 % Fellsekostnader OTP psykiatri 2 496 0 0 % Hovedprosjekt trinn 1 2 802 0 0 % Hovedprosjekt trinn 2-5 151 775 161 000 100 158 32 % Ankomstregistert fakt. 2011-17 086-17 086 100 % SUM utbyggingsprosjekter 217 315 260 400 128 992 27,0 % SUM total 311 006 325 400 148 418 23,3 % Utstyrsrammen forventes brukt i sin helhet i år, til tross for at bare 23,3 % er benyttet pr juni Det er mye under bestilling for 2011 og fortsatt noe etterslepp fra. Det er fortsatt ikke så stor fremdrift i utbyggingsprosjektene som budsjettert. Pr juni er 27 % av investeringsrammen benyttet. Det forventes at investeringene forskyves noe ut i tid, slik at belastningen blir høyere på slutten av året. Styresak 68/11 Møtedato: 15.09.2011 7
Personal Bemanning Intern1 (T) 01 02 03 04 05 06 201101 201102 201103 201104 201105 201106 i fjor i år Endring hittil Sum Fast lønn inkl. tillegg 2 751 2 821 2 826 2 828 2 859 2 825 2 813 2 879 2 884 2 893 2 877 2 904 2 818 2 875 57 Sum Vikarer inkl. tillegg 165 220 209 199 196 252 167 198 192 193 191 229 207 195-12 Sum Overtid og ekstrahjelp 96 131 120 138 128 137 107 156 147 141 124 149 125 137 12 Sum Andre lønnskostnader 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 2 1 1 1 0 Sum Innleie av fagpersonell 11 15 12 18 15 16 18 12 15 18 20 14 15 16 2 Sum Refusjon lønn -208-210 -242-231 -229-226 -219-212 -244-221 -229-168 -224-215 9 Totalt 2 816 2 978 2 926 2 953 2 970 3 005 2 886 3 035 2 994 3 023 2 985 3 128 2 941 3 009 67 Tabellen over viser hvordan endret forbruk av månedsverk fordeles mellom type bruk av personell. Økningen på 67 månedsverk hittil i år sammenlignet med hittil i fjor er i hovedsak knyttet til fast lønn. Tabellen under viser at det sammenlignet med i fjor er planlagt med økt aktivitet tilsvarende 48 årsverk. Økningen skyldes flere forhold, herunder styrking av bemanningen ved slagenhetene, ny turnus (jfr også kommentarer nedenfor), byggeprosjektet og økt satsing på kvalitet. Oppstilling analyse månedsverk NLSH i fjor i år Endring Totalt forbruk månedsverk 2 941,0 3 009,0 68,0 herav: Budsjetterte faste stillinger 2 921,0 2 921,0 MED 16,0 KIROT 6,0 ØKON 5,0 DIAG 4,0 KIP 4,0 IBYGG 4,0 Øvrige 9,0 Sum budsjetterte faste og midl. 2 921,0 2 969,0 48,0 Forbruk faste stillinger (art 5000/5001) 2 775,0 2 831,0 56,0 Vakanser 146,0 138,0-8,0 Øvrige månedsverk eget personell 376,0 377,0 1,0 Innleie 15,0 16,0 1,0 Refusjon * -224,0-215,0 9,0 Sum øvrig personell 167,0 178,0 11,0 Endring ut over budsj.akt.endring 21,0 40,0 19,0 * for refusjoner vil siste måned være underrepresentert grunnet sen registrering Som et resultat av sentrale forhandlinger i ble turnusene endret for alle turnusarbeidere. Nytt uketimetall for enkelte har medført et økt behov for bemanning for å få turnusene til å gå rundt. I tillegg må en se månedsverkutviklingen i sammenheng med innleie fra firma. Vi har en økning i innleiekostnader hiå på ca. 2,4 mill (13 %) målt mot samme periode i fjor. Andre faktorer som påvirker månedsverk er andel av ansatte med permisjon og sykefravær. Styresak 68/11 Møtedato: 15.09.2011 8
Mverk 3300 3200 3100 3000 2900 2800 2700 2011 2600 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Figuren viser en grafisk framstilling av månedsverkutviklingen. Sykefravær Akkumulert sykefravær per mai er redusert sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det gjøres oppmerksom på at statistikken påvirkes av etterregistreringer. 11,00 % Månedlig sykefravær 10,00 % 9,00 % 8,00 % 7,00 % 2011 6,00 % 5,00 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Figur 1: Månedlig sykefravær 10,00 % Akkumulert sykefravær 9,50 % 9,00 % 8,50 % 8,00 % 2011 7,50 % 7,00 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Figur 2: Akkumulert sykefravær Styresak 68/11 Møtedato: 15.09.2011 9
Aktivitet Somatikk Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Antall opphold Antall Heldøgnsopphold 8 275 8 633 4,3 % 1 745 1 967 12,7 % 2 043 2 186 7,0 % 12 063 12 786 6,0 % 723 Innlagte Dagopphold 2 499 2 432-2,7 % 787 769-2,3 % 732 799 9,2 % 4 018 4 000-0,4 % -18 Poliklinisk Dagbehandling 2 382 2 653 11,4 % 446 437-2,0 % 746 616-17,4 % 3 574 3 706 3,7 % 132 Poliklinikk 44 249 46 623 5,4 % 7 977 8 201 2,8 % 9 642 10 380 7,7 % 61 868 65 204 5,4 % 3 336 Antall heldøgn opphold er 3 % over plan. Økningen i år sammenlignet med fjoråret gjelder alle klinikkene. Innlagte dagopphold totalt er på samme nivå som i fjor, men er 17 % under plan. KIROT klinikk har en økning i dagbehandling, mens KBARN har en nedgang. Nedgangen ved KBARN forklares med at dagpasienter som tidligere ble innlagt nå blir behandlet poliklinisk, slik at klinikken har tilsvarende økning i poliklinisk dagbehandling. Poliklinisk dagbehandling er 19 % lavere enn plan. Sammenlignet med i fjor er det en økning ved alle klinikkene, med unntak av KIROT som har nedgang på 6 %. Polikliniske konsultasjoner har økt betydelig i forhold til i fjor og er også 2 % over plan. Økning gjelder alle klinikkene, men det er betydelig økning ved KBARN (13 %) og MED (5 %). Ved KBARN er det Gyn poliklinikk både i Bodø og Vesterålen som i hovedsak bidrar til denne økningen, noe kan skyldes at KBARN Vest har fått en ekstra stilling i 2011. Økning ved MED klinikk skyldes blant annet at det er iverksatt tiltak for å redusere ventelister. Regelverket i 2011 er også endret slik at en del konsultasjoner som tidligere ikke var refusjonsberettiget nå er finansiert gjennom ISF. Psykisk helsevern Voksenpsykiatri Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Antall Antall utskrevne - døgnbehandl. 667 684 2,5 % 221 217-1,8 % 888 901 1,5 % 13 Antall liggedøgn - døgnbehandl. 22 283 19 733-11,4 % 2 040 2 062 1,1 % 24 323 21 795-10,4 % -2 528 Antall oppholdsdager - dagbehandl. 1 450 1 657 14,3 % 484 310-36,0 % 1 934 1 967 1,7 % 33 Antall pol.kl.konsultasjoner 6 822 7 371 8,0 % 3 530 3 075-12,9 % 2 449 2 210-9,8 % 12 801 12 656-1,1 % -145 Aktivitet innenfor voksenpsykiatri er betydelig lavere enn plan. Antall utskrivninger, liggedøgn og polikliniske konsultasjoner ligger henholdsvis 6 %, 12 % og 6 % under plan. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som ser på den negative utviklingen innenfor voksenpsykiatrien. Det blir lagt fram en rapport med forslag til tiltak så snart gruppen har ferdigstilt sitt arbeid. Barne og ungdomspsykiatri Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Antall Ant. utskrevne - døgnbehandl. 64 68 6,3 % 64 68 6,3 % 4 Ant. liggedøgn - døgnbehandl. 3 019 2 876-4,7 % 3 019 2 876-4,7 % -143 Ant. pol.kl.konsultasjoner 9 227 9 322 1,0 % 2 160 1 834-15,1 % 2 280 2 393 5,0 % 13 667 13 549-0,9 % -118 Antall tiltak 15 282 16 044 5,0 % 3 006 2 854-5,1 % 3 127 3 384 8,2 % 21 415 22 282 4,0 % 867 Aktivitet innefor barne - og ungdomspsykiatri går i positiv retning. Antall heldøgn pasienter har gått opp. Antall utskrivninger og liggedøgn er hhv 13 % og 3 % over plantall. Poliklinisk aktivitet har økt både i Bodø og Vesterålen, men har gått ned i Lofoten Polikliniske konsultasjoner som gir refusjon ligger 5 % under plan, mens antall tiltak er 5 % over plan. Styresak 68/11 Møtedato: 15.09.2011 10
TSB Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Antall Antall pol.kl.konsultasjoner 709 536-24,4 % 709 536-24,4 % -173 Ved Nordlandssykehuset HF er det kun Salten psykiatrisk senter (SPS) i Bodø som har rusteam som egen enhet og hvor aktiviteten er registrert under rusomsorg. I øvrige poliklinikker er behandling av denne gruppe pasienter registrert som en del av psykiatrisk aktivitet. Polikliniske konsultasjoner ved rusteamet er redusert i henhold til i fjor, og er også 36 % under plan. Avviket skyldes vakanser, som følge av problemer med rekruttering. Styresak 68/11 Møtedato: 15.09.2011 11
Driftsrapport juli 2011 Nordlandssykehuset HF Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Funksjonsregnskap... 5 Prognose... 6 Gjennomføring av tiltak... 6 Likviditet og investeringer... 7 Personal... 8 Bemanning... 8 Sykefravær... 9 Aktivitet... 10 Somatikk... 10 Psykisk helsevern... 10 Voksenpsykiatri... 10 Barne og ungdomspsykiatri... 10 TSB... 11 Oppsummering av utvikling Ved utgangen av juli har Nordlandssykehuset et regnskapsmessig underskudd på 10,2 mill kr. I forhold til budsjettet innebærer dette et negativt avvik på 15,6 mill kr. Det forventes omtrent tilsvarende avvik på årsbasis, med totalt 16 mill kr, hvorav 12 mill kr er knyttet til økte kostnader som følge av lønnsoppgjøret, og de resterende 4 mill kr gjelder økte driftkostnader som følge av byggeprosjektet og de driftsforstyrrelser dette medfører. Økning i aktiviteten for heldøgn og poliklinikk innen somatikken gir merinntekter så langt i år. En relativt stor andel DRG470 medfører imidlertid noe usikkerhet i prognosen, og kan medføre justering av inntektsføringen i senere perioder. I tillegg er usikkerhet i prognosen for ISF inntekter knyttet til om aktiviteten i 2011 får samme utvikling som siste halvår. Det er en positiv utvikling innen barne- og ungdomspsykiatrien, mens det innen voksenpsykiatrien er lavere aktivitet enn planlagt hittil i år. Styresak 68/11 Møtedato: 15.09.2011 12
Økonomi Resultat Tekst/(beløp i hele tusen) RE juli JB juli Avvik juli RE hiå JB hiå Avvik hiå Basisramme -150 218-150 218 0-1 415 465-1 415 465 0 ISF egne pasienter -37 260-38 357-1 097-318 780-308 060 10 720 ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus -692-1 583-892 -15 566-10 293 5 273 Gjestepasientinntekter -1 478-1 091 386-4 667-6 738-2 071 Polikliniske inntekter -3 594-4 975-1 381-38 418-38 544-126 Øremerkede tilskudd psykisk helse 0-708 -708 0 0 0 Raskere tilbake -218-411 -193-3 065-4 111-1 046 Andre øremerkede tilskudd -796-458 338-6 160-3 418 2 742 Andre inntekter -11 036-9 320 1 715-80 389-71 873 8 516 Driftsinntekter -205 291-207 121-1 830-1 882 510-1 858 501 24 009 Kjøp av offentlige helsetjenester 7 712 9 543 1 831 69 523 64 443-5 081 Kjøp av private helsetjenester 7 439 6 754-685 47 264 45 939-1 325 Varekostnader knyttet til aktivitet 24 946 24 362-584 189 074 176 588-12 486 Innleid arbeidskraft (fra firma) 6 741 1 919-4 822 27 594 10 992-16 602 Lønn til fast ansatte 56 240 54 312-1 928 826 455 820 166-6 289 Vikarer 14 475 12 636-1 839 60 935 60 559-376 Overtid og ekstrahjelp 7 976 6 736-1 240 58 706 51 737-6 968 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 25 912 25 914 2 181 887 181 342-545 Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft -7 548-6 384 1 163-57 149-52 444 4 705 Annen lønn 13 257 13 398 141 80 410 82 808 2 398 Delsum lønnskostnader 117 053 108 531-8 523 1 178 838 1 155 160-23 677 Avskrivninger 12 161 16 679 4 518 85 110 89 580 4 470 Nedskrivninger 50 50 0 328 328 0 Andre driftskostnader 37 086 37 141 56 311 148 301 075-10 073 Årsresultat 0 0 0 0 0 0 Driftsutgifter 206 447 203 060-3 387 1 881 284 1 833 113-48 171 Finansinntekter -130-125 5-944 -875 70 Finanskostnader 1 686 2 974 1 289 12 377 20 821 8 444 Finansielle poster 1 556 2 850 1 293 11 433 19 947 8 514 Resultat 2 712-1 212-3 924 10 207-5 441-15 648 Innen somatikken er aktiviteten hittil i år totalt sett høyere enn på samme tidspunkt i fjor, selv om ISFinntektene for juli måned isolert sett er lavere enn budsjettert. Av det akkumulerte budsjettavviket på 10,7 mill kr for ISF av egne pasienter gjelder 3,9 mill kr merinntekter som følge av økt aktivitet (inneliggende og poliklinisk), 1,4 mill kr gjelder ISF-avregning fra, mens 5,4 mill kr gjelder økt ISF-refusjon som følge av høyere gjestepasientkjøp enn budsjettert. ISF av biologiske legemidler er inntektsført i henhold til oversikt fra Helse Nord, og er noe høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Det er noe usikkerhet knyttet til denne posten. Det positive budsjettavviket på 8,5 mill kr for andre inntekter er i hovedsak knyttet til ulike pasientrelaterte inntekter, herunder egenandeler poliklinikk og beregnet refusjon av pasientbehandling i utlandet. Styresak 68/11 Møtedato: 15.09.2011 13
Størst avvik på kostnadssiden i juli måned er knyttet til innleie og lønn. Forbruket av vikarer og overtid/ekstrahjelp øker normalt sett i sommermånedene som følge av ferieavviklingen, jfr også senere tabell som viser bemanningsutviklingen. I forhold til juli i fjor er det en liten økning i antall månedsverk for overtid/innleie. I tillegg er det foretatt etterbetaling i tilknytning til årets lønnsoppgjør som også kan gi noe utslag på regnskapsført variabel lønn. Innleiekostnadene hittil i år er 4,1 mill kr høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Det er spesielt innleie av leger som har økt. Deler av merforbruket må ses i sammenheng med vakante stillinger, mens deler gjelder ferieavvikling. Forventet effekt av årets lønnsoppgjør er innarbeidet i prognosen, og antas å medføre et merforbruk på årsbasis på ca 12 mill kr. Samlet kjøp av helsetjenester (offentlig og privat) for juli måned er litt lavere enn budsjettert, men avvik fra tidligere måneder medfører et totalt merforbruk pr 31.07 på 6,4 mill kr. Dette gjelder både gjestepasienter og pasientbehandling i utlandet, jfr også kommentarer under ISF-inntekter og andre inntekter. Vareforbruket er redusert i forhold til juni måned, men er likevel noe høyere enn budsjettet for juli. Merforbruk tidligere måneder medfører et akkumulert budsjettavvik ved utgangen av juli på -12,5 mill kr. Merforbruket må ses i sammenheng med økt aktivitet. Avskrivningskostnadene for juli er på omtrent samme nivå som forrige måned, men endret periodisering av budsjettet medfører et positivt budsjettavvik på 4,5 mill kr. Det forventes besparelse på årsbasis for avskrivningskostnadene, blant annet som følge av at tyngden av årets investeringer foretas først i andre halvår. For juli måned er andre driftskostnader omtrent i henholdt til budsjett, men avvik fra tidligere måneder medfører et akkumulert budsjettavvik på ca - 10 mill kr, blant annet i tilknytning til ulike typer utstyr, reiser og serviceavtaler. For pasienttransport er forbruket i juli ca 2,4 mill kr lavere enn budsjettert. i år har vi merkostnader som følge av tiltak for å ivareta den daglige driften under byggeprosjektet. Dette er en utfordring vi også må håndtere fremover, men vi prøver å løse dette med minst mulig økning i driftskostnadene. Se forøvrig nærmere kommentarer i avsnittet om prognose. Avvik i finansielle poster skyldes økt aktivering av byggelånsrenter i forhold til forutsetningene lagt til grunn ved utarbeidelsen av budsjettet. Styresak 68/11 Møtedato: 15.09.2011 14
Funksjonsregnskap Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr 201107 Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år Avvik hittil i år Endring hittil i JB 2011 fjor - hittil i år Somatikk 915,7 1 004,3 933,0 71,2 9,7 % 1 634 Somatikk, (re-hab) 25,2 18,7 22,9-4,2-26,0 % 39 Lab/rtg 189,4 204,1 199,6 4,5 7,8 % 348 Somatikk inkl lab/rtg 1 130,3 1 227,1 1 155,5 71,6 8,6 % 2 021 VOP, sykehus og annen beh 253,3 268,6 285,8-17,2 6,0 % 490 VOP, DPS og annen beh 58,2 62,9 62,3 0,6 8,0 % 107 BUP 77,0 77,5 80,3-2,8 0,7 % 139 Psykisk helse 388,5 409,0 428,3-19,3 5,3 % 735 RUS, behandling 22,9 26,0 25,6 0,5 13,8 % 56 Rusomsorg 22,9 26,0 25,6 0,5 13,8 % 56 Ambulanse 95,3 102,5 106,1-3,6 7,6 % 180 Pasienttransport 102,7 110,9 112,7-1,8 8,0 % 202 Prehospitale tjenester 198,0 213,4 218,8-5,4 7,8 % 382 Administrasjon (skal være 0 på HF) - - - 0,0 0,0 % - Personalboliger, barnehager 5,9 5,7 4,9 0,8-2,3 % 9 Personal 5,9 5,7 4,9 0,8-2,3 % 9 Sum driftskostnader 1 745,6 1 881,3 1 833,1 48,2 7,8 % 3 204 Andel av totale driftskostnader Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2011 Somatikk 52,5 % 53,4 % 50,9 % 51,0 % Somatikk, (re-hab) 1,4 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Lab/rtg 10,8 % 10,8 % 10,9 % 10,9 % Somatikk inkl lab/rtg 64,8 % 65,2 % 63,0 % 63,1 % VOP, sykehus og annen beh 14,5 % 14,3 % 15,6 % 15,3 % VOP, DPS og annen beh 3,3 % 3,3 % 3,4 % 3,3 % BUP 4,4 % 4,1 % 4,4 % 4,3 % Psykisk helse 22,3 % 21,7 % 23,4 % 23,0 % RUS, behandling 1,3 % 1,4 % 1,4 % 1,7 % Rusomsorg 1,3 % 1,4 % 1,4 % 1,7 % Ambulanse 5,5 % 5,4 % 5,8 % 5,6 % Pasienttransport 5,9 % 5,9 % 6,1 % 6,3 % Prehospitale tjenester 11,3 % 11,3 % 11,9 % 11,9 % Administrasjon (skal være 0 på HF) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Personalboliger, barnehager 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Personal 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Relativ fordeling av driftskostnader på forskjellige funksjoner hittil i år har ikke endret seg stort i forhold til. I henhold til plan er driftskostnader i 2011 høyere innen Psykisk helse (+5,3 %) og Prehospitale tjenester (+7,8 %). Styresak 68/11 Møtedato: 15.09.2011 15
Prognose På årsbasis forventes et overskudd på 16 mill kr. I forhold til budsjettkravet på 32 mill kr vil dette innebære et negativt avvik på 16 mill kr. Merkostnader knyttet til lønnsoppgjøret er innarbeidet i årsprognosen med 12 mill kr. Det er noe usikkerhet knyttet til om årets lønnsoppgjør kan bli ytterligere 1-2 mill kr høyere enn budsjettert. Byggeprosjektet medfører økte driftskostnader. Ved utgangen av juli er det tatt høyde for økte driftskostnader på 4 mill kr på årsbasis som følge av byggeprosjektet. Vi ser imidlertid en risiko for at dette kan øke. Blant annet vil AMK i en periode bli fysisk atskilt fra akuttmottaket, noe som kan kreve økt bemanning på begge steder. Mulig effekt av dette er foreløpig ikke tatt inn i prognosen. Størst usikkerhet i prognosen er knyttet til ISF inntekter, gjestepasientkostnader og varekostnader, samt usikkerheten i forhold til mulige merkostnader som påløper som følge av byggeprosjektet. Gjennomføring av tiltak I Nordlandssykehusets budsjett for 2011var det lagt til grunn en omstillingsutfordring på om lag 86 mill kr, der 57,5 mill kr skal løses gjennom resultatforbedring i klinikkene. Tiltaksplan for 2011 baserer seg på videreføring av tiltaksplan fra, med noen nye tiltak. På klinikknivå er det kirurgisk-ortopedisk klinikk (KIROT), akuttmedisinsk klinikk (AKUM) og medisinsk klinikk (MED) som har de største økonomiske utfordringene. Tiltaksarbeidet er i disse klinikkene i stor grad rettet mot effektiviseringspotensialet som fremkommer av rapportene fra sammenligning mellom lokalsykehusene, samt mellom sykehuset i Bodø og Ålesund. Som ledd i dette arbeidet vil det høsten 2011 igangsettes et arbeid knyttet til strømlinjeforming av aktiviteten i KIROT, og dette vil også involvere aktiviteten i AKUM. Det ble i april 2011 tilsatt ny klinikksjef i KIROT, som allerede har satt i verk flere tiltak. Det er iverksatt et kartleggingsarbeid for å kunne rapportere status på de ulike tiltakene i rapporten for 2.tertial. De ulike klinikkene skal rapportere hvilken sannsynlighet det er for at tiltaket blir gjennomført i henhold til plan og med de økonomiske besparelser som ble lagt til grunn i budsjettprosessen sist høst. Styresak 68/11 Møtedato: 15.09.2011 16
Likviditet og investeringer 0-100 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -200 000-300 000-400 000 Kassakreditt 2011 Likviditet 2009 Likviditet Likviditetsprognose 2011 Likviditet 2011-500 000-600 000 Nordlandssykehuset hadde ved utgangen av juli en likviditetsbeholdning på 253 mill kr. Det ble i mars tatt opp 200 mill kr i byggelån. Det er foreløpig forutsatt ytterligere låneopptak i september. Dette kan bli justert ut fra faktisk fremdrift for utbyggingsprosjektene. Med de forutsetninger som er lagt til grunn pr juli med hensyn til resultatprognosen, investeringsvolum og opptak av lån, vil likviditeten være tilstrekkelig også i 2011. Investeringer 2002-2009 Ramme 02-10 overført 11 Ramme 2011 Investert hittil 11 Forbruk av ramme IKT utstyr 713 450 0 0 % IKT platform prosjekt -234 500 406 153 % Medisinteknisk utstyr 24 154 48 081 12 505 17 % DTEK prosjekter 15 825 26 511 8 093 19 % Ufordelte rammer 44 393-18 742 0 0 % EK KLP 2 8 200 8 204 100 % Omstillingsmidler 8 785 3 955 45 % Tiltakspakke DTEK -536 188-35 % Investeringer pandemi 2009 588 0 0 % SUM øvrig ramme 93 691 65 000 33 351 21,0 % Prosjekter: Stokmarknes 75 357 99 400 56 526 32 % OTP VOP Rønvik 1 970 679 34 % Fellsekostnader OTP psykiatri 2 496 0 0 % Hovedprosjekt trinn 1 2 802 0 0 % Hovedprosjekt trinn 2-5 151 775 161 000 109 397 35 % Ankomstregistert fakt. 2011-17 086-17 086 100 % SUM utbyggingsprosjekter 217 315 260 400 149 515 31,3 % SUM total 311 006 325 400 182 866 28,7 % Utstyrsrammen forventes fortsatt forbrukt i sin helhet i år. Det er mye under bestilling for 2011 og fortsatt noe etterslepp fra. Det er fortsatt ikke så stor fremdrift i utbyggingsprosjektene som budsjettert. I høst starter fase 2 av byggeprosjektet i Bodø, slik at vi vil se høyere belastning på slutten av året. Styresak 68/11 Møtedato: 15.09.2011 17
Personal Bemanning Tabellen over viser hvordan endret forbruk av månedsverk fordeles mellom type bruk av personell. Økningen på 67 månedsverk hittil i år sammenlignet med hittil i fjor er i hovedsak knyttet til fast lønn. Det antas at det er noe etterslep i registreringen av refusjoner. Tabellen under viser at det sammenlignet med i fjor er planlagt med økt aktivitet tilsvarende 50 årsverk. Økningen skyldes flere forhold, herunder styrking av bemanningen ved slagenhetene, ny turnus, byggeprosjektet og økt satsing på kvalitet. * for refusjoner vil siste måned være underrepresentert grunnet sen registrering Figuren nedenfor viser en grafisk framstilling av månedsverkutviklingen. Styresak 68/11 Møtedato: 15.09.2011 18
Det vises for øvrig til tidligere kommentarer angående registrering av refusjoner. Sykefravær Akkumulert sykefravær per juni er på 8,6 % mot 8,3 % for tilsvarende periode i fjor. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at statistikken påvirkes av etterregistreringer. Figur 3: Månedlig sykefravær Styresak 68/11 Møtedato: 15.09.2011 19
Figur 4: Akkumulert sykefravær Aktivitet Somatikk Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Antall opphold Antall Heldøgnsopphold 9 417 9 793 4,0 % 2 060 2 275 10,4 % 2 404 2 536 5,5 % 13 881 14 604 5,2 % 723 Innlagte Dagopphold 2 850 2 758-3,2 % 927 903-2,6 % 850 948 11,5 % 4 627 4 609-0,4 % -18 Poliklinisk Dagbehandling 2 595 2 909 12,1 % 518 483-6,8 % 831 714-14,1 % 3 944 4 106 4,1 % 162 Poliklinikk 48 967 51 086 4,3 % 9 083 9 409 3,6 % 10 895 11 620 6,7 % 68 945 72 115 4,6 % 3 170 Antall heldøgn opphold er 3 % over plan. Økningen i år sammenlignet med fjoråret gjelder alle klinikkene. Innlagte dagopphold totalt er nesten på samme nivå som i fjor, men er 18 % under plan. KIROT klinikk har en økning i dagbehandling, mens KBARN har en nedgang. Nedgangen ved KBARN forklares med at dagpasienter som tidligere ble innlagt nå blir behandlet poliklinisk, slik at klinikken har tilsvarende økning i poliklinisk dagbehandling. Poliklinisk dagbehandling er 20 % lavere enn plan. Sammenlignet med i fjor er det en økning ved alle klinikkene, med unntak av KIROT som har nedgang på 6 %. Polikliniske konsultasjoner har økt betydelig i forhold til i fjor og er også 1 % over plan. Økning gjelder alle klinikkene, men det er betydelig økning ved KBARN (13 %) og MED (5 %). Ved KBARN er det Gyn pol både i Bodø og Vesterålen som i hovedsak bidrar til denne økningen, noe kan skyldes at KBARN Vest har fått en ekstra stilling i 2011. Økning ved MED klinikk skyldes blant annet at det er iverksatt tiltak for å redusere ventelister. Regelverket i 2011 er også endret slik at en del konsultasjoner som tidligere ikke var refusjonsberettiget nå er finansiert gjennom ISF. Styresak 68/11 Møtedato: 15.09.2011 20
Psykisk helsevern Voksenpsykiatri Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Antall Antall utskrevne - døgnbehandl. 769 783 1,8 % 246 246 0,0 % 1 015 1 029 1,4 % 14 Antall liggedøgn - døgnbehandl. 25 450 22 491-11,6 % 2 335 2 363 1,2 % 27 785 24 854-10,5 % -2 931 Antall oppholdsdager - dagbehandl. 1 698 1 905 12,2 % 519 330-36,4 % 2 217 2 235 0,8 % 18 Antall pol.kl.konsultasjoner 7 623 8 373 9,8 % 3 823 3 390-11,3 % 2 760 2 553-7,5 % 14 206 14 316 0,8 % 110 Aktivitet innenfor voksenpsykiatri er betydelig lavere enn plan. Antall utskrivninger, liggedøgn og polikliniske konsultasjoner ligger henholdsvis 8 %, 14 % og 5 % under plan. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som ser på den negative utviklingen innenfor voksenpsykiatrien. Det blir lagt fram en rapport med forslag til tiltak så snart gruppen har ferdigstilt sitt arbeid. Barne og ungdomspsykiatri Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Antall Ant. utskrevne - døgnbehandl. 78 76-2,6 % 78 76-2,6 % -2 Ant. liggedøgn - døgnbehandl. 3 114 2 999-3,7 % 3 114 2 999-3,7 % -115 Ant. pol.kl.konsultasjoner 9 822 9 919 1,0 % 2 160 1 937-10,3 % 2 448 2 522 3,0 % 14 430 14 378-0,4 % -52 Antall tiltak 16 437 17 249 4,9 % 3 006 3 034 0,9 % 3 379 3 598 6,5 % 22 822 23 881 4,6 % 1 059 Aktivitet for heldøgn pasienter har gått noe ned sammenlignet med i fjor. Antall utskrivninger er 9 % over plan, mens liggedøgn er 8 % under plantall. Poliklinisk aktivitet har økt både i Bodø og Vesterålen, men har gått ned i Lofoten Polikliniske konsultasjoner som gir refusjon ligger 5 % under plan, mens antall tiltak er 5 % over plan. TSB Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Antall Antall pol.kl.konsultasjoner 827 566-31,6 % 827 566-31,6 % -261 Ved Nordlandssykehuset HF er det kun Salten psykiatrisk senter (SPS) i Bodø som har rusteam som egen enhet og hvor aktiviteten er registrert under rusomsorg. I øvrige poliklinikker er behandling av denne gruppe pasienter registrert som en del av psykiatrisk aktivitet. Polikliniske konsultasjoner ved rusteamet er redusert i henhold til i fjor, og er også 42 % under plan. Avviket skyldes vakanser, som følge av problemer med rekruttering. Styresak 68/11 Møtedato: 15.09.2011 21