Dok.id.: I.2.1-17 Side: 1 PLAN FOR INTERN KVALITETSREVISJON MAI 1. Administrasjonsenheten O.T 19. 2. Areal- og byggesaktjenesten O.T 4. 3. Flyktningetjenesten O.T 9 4. Hjemmetjenesten nord O.T 13 5. Kanebogen boenheter O.T 3. JUN SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR APR MAI JUN SEP OKT 6. Hagebyen skole W,T 18. 7. Seljestad barneskole W,T 21. 8. Sørvik skole G.T. 27 9. Alvestad skole W,T 10. 10. Sama sykehjem H:T 23. 11. Slottet sykehjem H,T 14. 12. Helse- og miljøtjenesten H,T 12. 13. Sosialtjenesten H.T 23. 14. Kveldsol sykehjem og servicesent. H.T. 17. NOV DES JAN 07 FEB MAR APR MAI JUN 15. Stangnes sykehjem H.T.13. 16. Hjemmetjenesten sør H.T 2. 17. Bergseng skole G,T 9. 18. Hjemmetjenesten sentrum H,T 4. 19. Norbygda skoler(ervik skole) G.T 16. 20. Kila skole. G.T.18. 21. Olavsgården sykehjem H.T 6. 22. Lundenes skole. G,T 4 SEP OKT NOV DES JAN 08 FEB -08 MAR -08 APR -08
Dok.id.: I.2.1-17 Side: 2 PLAN FOR INTERN KVALITETSREVISJON Okt -09 Nov -09 Okt -10 Apr -11 Mai-11 Juni -11 Aug-11 Sept -11 Okt -11 Nov -11 Des-11 23. Drift- og utbyggingstjenesten S.T 28. 24. Bygg og eiendomstjenesten S.T 25. 25. Psykiatritjenesten Omsorg Stangnes H.T.7. 26. Harstad sykehjem 9. L.T 27. Kanebogen skole. 6.5G.T 28. Personal- og organisasjonsenheten 10. R.T 29. Medkila skole 13.W.T 30. Regnskapsenheten 31. N.T 31. Gausvik skole 27.G.T 32. Harstad Kulturskole 22. S.T 33. Barne- og ungdomstjenesten-bv 16.F.T 34. Harstad voksenopplæring 12. L.T 35. Kemnerenheten 15. J.T 36. Seljestad ungdomsskole 7. G.T. 37. Harstad bibliotek 22. M.T 38. Brann- og redningstjenesten 14. T.F Jan -12 Feb -12 Mar -12 Apr -12 Mai-12 Juni -12 Sept -12 Okt -12 Nov -12 Des-12 39. Økonomi- og utviklingsenheten 40. Harstad skole 18. W.T
Dok.id.: I.2.1-17 Side: 3 Mar -13 Apr -13 Mai-13 Juni -13 Aug -13 Sept -13 Okt -13 Nov -13 Des-13 41. Økonomi- og utviklingsenheten 20.B.S 42. Helsehuset Harstad sykehjem rehab 1.etg 5.BOØ 43. Omsorg Sør Knorrebakken 26.BOØ 44. Omsorg Nord Hjemmetjeneste II 1.BOØ 45. Omsorg Stangnes Stangnes sykehjem 3.BOØ 46. Omsorg Sentrum Slottet sykehjem 10.BOØ 47. Omsorg Øysamfunn Bjarkøy sykehjem 29.BOØ 48. Bygg- og eiendomstjenesten 30. 49. Drift og utbyggingstjenesten 31. 50. Hinnstein barnehager 13. 51. Fargeklatten barnehager 20. 52. Hagebyen skole 4. 53. Seljestad ungdomsskole 14.BGS 54. Stangnes 8-13 3.BG Sept-14 Okt-14 Nov-14 Des-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 Mai-15 55. Medkila skole 23.BGU 56. Sørvik oppvekstsenter 2.BG 57. Kanebogen skole 21.BGU 58. Harstad skole 28.BGU 59. Seljestad barneskole 18.BGU 60. Hagebyen skole 9.BGU 61. Bergseng skole 30.BGU 62. Bjarkøy oppvekstsenter 2.BGU 63. Seljestad ungdomsskole 9.BGU 64. Kila skole 4.BGU 65. Grytøy oppvekstsenter 25.BGU 66. Stangnes 8-13 21.BGU
Dok.id.: I.2.1-17 Side: 4 Nov-15 Des-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 Mai-16 Juni-16 67. Heggen barnehager 10.BNK 68. Kulturenheten 26.BNK 69. Omsorg Stangnes, Psykiatritjenesten 3.BNK 70. Hagebyen skole 8.BNK 71. Brann- og redningstjenesten 17.BNK 72. Bergsåsen barnehager 7.BNK Planlagte interne revisjoner Revisjoner gjennomført W = Willy Aas G = Gunn-Karin Agersborg Endret tidspunkt H = Hilda Isaksen T = Trygve Jacobsen B = Birgitte Hangeland S = Siw Schultz Gabrielsen R = Roald Andersen J = John Rørnes N = Turid N. Hansen O = Tone Skoglund L = Lene Saue F = Sturla Folkestad Ø = Tone Hansen Øyen U = Turid Furumo K = Rita Kristensen
Dok.id.: I.2.1-17 Side: 5 OVERSIKT OVER KVALITETSREVISJONER PR. ENHET \ År 1. gang 2. gang 3. gang 4. gang Personal- og organisasjonsenheten 10.6.2011 Økonomi- og utviklingsenheten 20.3.2013 Service- og dokumenttjenesten 19.5.2005 Regnskapsenheten 31.8.2011 Koordinerende enhet Kemnerenheten 15.6.2011 Areal- og byggesakstjenesten 4.10.2005 Brann og redningstjenesten 14.12.2011 17.3.2016 Bygg- og eiendomtjenesten 25.11.2009 Drifts- og utbyggingstjenesten 28.10.2009 Helsehuset 12.11.2006 Helseog miljøtjenesten 9.11.2011 Harstad sykehjem NAV kommune 9.6.2005 - flyktningetjenesten 23.1.2007 Sosialtjenesten Barne- og ungdomstjenesten 16.11.2011 Harstad bibliotek 22.11.2011 Harstadåsen barnehager Byggeklossen barnehage Fargeklatten barnehager Heggen barnehager 10.11.2015 Gangsåstoppen barnehager Hinnstein barnehager Bergsåsen barnehager Medkila skole 13.9.2011 23.9.2014 Sørvik oppvekstsenter 27.3.2007 2.10.2014 5.9.2013 Korttids- og rehabiliteringsavd.
Dok.id.: I.2.1-17 Side: 6 Kila skole 18.10.2007 4.3.2015 Kanebogen skole 6.5.2011 21.10.2014 Seljestad barneskole 21.11.2006 18.11.2014 Seljestad ungdomsskole 14.11.2013 9.2.2015 Harstad skole 18.1.2012 28.20.2014 Hagebyen skole 18.9.2006 9.12.2014 8.3.2016 Bergseng skole 9.10.2007 30.1.2015 Grytøy oppvekstsenter 4.1.2008 25.3.2015 Stangnes 8-13 3.12.2013 21.4.2015 Bjarkøy oppvekstsenter 2.2.2015 - Kulturenheten 22.9.2011-26.11.2015 Kulturskolen Harstad voksenopplæring 12.10.2011 Omsorg Stangnes (Stangnes sykehj, 13.6.2007 7.10.2010-3.10.2013 Psykiatritjen) Omsorg Sør (Sør, KReldsol, Kanebogen boenheter) Omsorg Sentrum(Sentrum, Olavsgården, Slottet) Stangnes sykehjem 3.11.2005 Kanebogen boenheter 14.11.2006 Slottet sykehjem Omsorg Øysamfunn 29.10.2013 Bjarkøy sykehjem Omsorg Nord (Nord, Sama sykehjem) 13.5.2005 - hjemmetjenesten psykiatritjenesten 17.4.2007 Kveldsol sykehjem 4.7.2007 - hjemmetjenesten 23.10.2006 Sama sykehjem (egen enhet-aril) Stangnes sykehjem 2.10.2007 - hjemmetjenesten 6.11.2007 Olavsgården sykehjem 1.10.2013 hjemmetjeneste II 3.12.2015 - psykiatritjenesten 26.9.2013 Knorrebakken 10.10.2013 Slottet sykehjem