Reviderte vedlegg til FDV-avtale Fredrikstad 2017 LVEGØS06 VEDLIKEHOLD FREDRIKSTAD Vedlegg 1: Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3: Kostnadsoversikt Vedlegg 4: Kostnadsdeling Vedlegg 5: Norge Digitalt bilag for kommunen Vedlegg 6: Bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) 05.03.2017 Side 1/ 7
Vedlegg 1. Parter og kontaktinformasjon Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson avtale Statens vegvesen Region øst V SVØS Jens Kjell Aabø Hafslund Nett AS E EHNØS Per Molund Fredrikstad Kommune K K0106 Thor Aage Solberg Statens kartverk Oslo S SKØS Lukas Sleboda Telenor Norge A/S (for Østfold) T TØS Geir Bjørnsen Bane NOR SF B BNØS Jon Haugland Fredrikstad Energi AS (Østfold) E EFEØS Åshild Utvik Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson vedlikehold Statens vegvesen Region øst V SVØS Ann Helen Karlsen Hafslund Nett AS E EHNØS Per Molund Fredrikstad Kommune K K0106 Elisabeth Bergstrøm Statens kartverk Oslo S SKØS Jon Otter Skaaret Telenor Norge A/S (for Østfold) T TØS Geir Bjørnsen Bane NOR SF B BNØS Jon Haugland Fredrikstad Energi AS (Østfold) E EFEØS Åshild Utvik Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson plan Statens kartverk Oslo S SKØS Iren Andersen Fredrikstad Kommune K K0106 Elisabeth Bergstrøm Bane NOR SF B BNØS Jon Haugland Statens vegvesen Region øst V SVØS Jostein Henriksen Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson landbruk Fredrikstad Kommune K K0106 Arild Bakke Statens kartverk Oslo S SKØS Jon Otter Skaaret Oversikten viser aktuelle parter og kontaktpersoner i FDV avtalen. Kontaktlistene benyttes av kartkontoret i ulike sammenhenger, men også av de andre samarbeidspartene. 05.03.2017 Side 2/ 7
Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Kommune 106 Navn Fredrikstad FDVRunde 20170201 Datasett Forvaltningsmodell Datasett FKB FKB-Bygning Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Høydekurve Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Vann Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-AR5 Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-BygnAnlegg Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Tiltak Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-LedningVa Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Ledning Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Arealbruk Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Naturinfo Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Veg Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Bane Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Lufthavn Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-TraktorvegSti Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett FKB FKB-Vegnett Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett Plandata Reguleringsplan Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett Plandata Kommuneplanens areleveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett Plandata Kommunedelplan Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett Temadata Fotruter Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Litt forklaring: FDV runder: Angir planlagte FDV runder for kommunen. Datasett-tabellen: Kol 2: Oversikt over datasett som inngår i FDV avtalen. (kortnavn) Kol 3: Navn på datasettet. Kol 4: Forvaltningsmodell. Dette beskriver hvordan DATAFLYTEN skal fungere. Temadata: Det er normalt ikke knyttet økonomi til Temadatasett. Tiltak rettet mot innhold i eksisterende og potensielle DOK-datasett skal inngå i de fylkesvise geodataplanene. Dette vil være aktuelt for datasett der kommunale og regionale etater har et felles behov for å styrke eksisterende DOKdatasett, evt. etablere nye. Temadatasett som fordrer kommunale bidrag skal inngå i tabellen med avklart forvaltningsmodell. Dette er datasett som ikke vil bli komplette uten kommunale bidrag som for eksempel tur- og friluftsruter. 05.03.2017 Side 3/ 7
Vedlegg 3. Kostnadsoversikt 106 Fredrikstad Se Plan for 2017 Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr gruppe Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 620 kr Kost.gr Administrasjon Administrasjon og Distribusjon S-fast Godtgjøring 35,0 21 700 21 700 KS avgift Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K 0 254 751 5 095 5 095 Oppdateringsansvar Oppdateringsansvar i kommunen (Minimumsbeløp 90% av 15 bygg = 8370) K 90% BID-pris 663 558 369 954 369 954 Reduksjon AR5 oppdatering Manglende oppdatering i komm (just til ma red) K antall 55 493 FDV-runde Antall nye bygg på dyrka mark: 90,00 FDV-runde Antall nye bygg på dyrka mark: 90,00 Reduksjon Bygg oppdatering Manglende oppdatering i komm (justert mot min) K % 314 461 FDV-runde Antall bygg FKB/Matrikkel: / 0,00 FDV-runde Antall bygg FKB/Matrikkel: / 0,00 Sentral lagring av FKB Tilskudd til kommunene for overgang sentral lagring K Månedsbeløp 1 250 Geovekst-Forum vedtak = 15000/år i inntil 3 år Databaseredigering FKB Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S-fast 15 timer pr gang 2 30,0 18 600 59 706 Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S-fast 10% BID-pris 663 62 41 106 FKB-AR5 redigering AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) FMØSL Fast godtgjøring 6,0 3 720 3 720 Ekstraarbeid Avtalt ekstraarbeid (se kostnadsdeling) S Timer 1 Kurskostnader Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp 1 5000 5 000 5 000 Reguleringsplaner Reguleringsplaner - med leveransenivå : K R2 1 94 516 94 516 94 516 Kommuneplaner Kommuneplaner med leveransenivå: K K2 1 10 502 10 502 10 502 Innkjøp plandata Sum Innsalg - Fordeles med % i Partsøkonomi K 1 KommuneØkonomi (Dette er en teknisk føring intern i SK) 0 0 Se merknad Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp -1 341 716-341 716 Se merknad - til Firmakost i SK Firma Beløp 1 341 716 341 716 Prosjektets totalkostnader SUM 570 193 570 193 Administrasjon: Administrasjon og distribusjon. Kostnadene fast beløp tilsvarende 35 timer pr kommune. KS-avgift: Kommunen betaler 2% av sin andel til Geovekst-kommune som ivaretar kommunenes rolle sentralt. Oppdateringsansvar: Kommunen har oppdateringsansvaret for alle datasett i FKB og får godtgjort for dette pr nye bygg og tilbygg registrert i matrikkelen (1.okt-30 sept. foregående år). Godtgjøringen er 90% av timepris pr bygg - min 15 bygg. Godtgjørelsen gjelder oppdatering av alle FKB datasett. Reduksjon AR5 oppdatering: Godtgjørelsen for oppdateringsansvar reduseres hvis kommunen ikke ajourholder dyrka mark (fulldyrka jord, overflatedyrka jord eller innmarksbeite) samtidig med matrikkelregistrering av bygg. For hvert bygg som gir tilslag reduseres godtgjørelsen med 90% av BID pris. Se kostnadsdelingsnorm. Reduksjon Bygg oppdatering: Godtgjørelsen for oppdateringsansvar reduseres om kommunen ikke legger bygg i kartbasen samtidig med matrikkelregistrering av bygg. % mangler blir reduksjonsfaktor (10-90%). Ved flere FDV runder pr år regnes gjennomsnitt %. Se kostnadsdelingsnorm. Sentral lagring FKB: Kommunen får 15000/år (1250/mnd.) i inntil 3 år som bidrag til kostnader ved overgang. Databaseredigering: Arbeid i kartverket med data godtgjøres med 10% av BID-pris og 15 timer pr FDV runde. FKB-AR5 redigering: Arbeid NIBIO har med bearbeiding av AR5 godgjøres med 6 fasttimer. Ekstraarbeid: Godtgjøring for ekstraarbeid som følge av ekstra feil/mangler i leveranser fra kommunene eller kartverket kan etter avtale registering som ekstraarbeid som blir belasta den som har gjort feilen. Ekstraarbeid kan også avtales hvis det er avtalt at kartverket gjør oppgaver kommunen skulle gjort. Ekstraarbeid er også aktuelt ved oppgradering etc. Slikt skal avtales og kostnadsdeles mellom alle parter. Kurskostnader: Kostnader til felles møter og kurs i forbindelse med FDV avtalene. Planradene: Planradene skal gjenspeile status på den enkelte kommunes status på digitalisering og planregister. Det er definert 3 nivåer for Reg. Plan og kommuneplan. Beløpet er beregnet ut fra en forutsetting om 6 Mill inntekt for kommunene gjennom FDV på landsbasis hvis alle kommuner hadde vært 100% digitale. Fordelingen mellom kommunene er gjort etter nasjonal formel basert på befolkning, antall eiendommer og antall bygg. Kommuneøkonomi: Dette er et litt teknisk punkt i forhold til kartverkets regnskapssystem. Tallet viser evt. tilgodebeløp for kommunen (som for kartverket fortoner seg som en utgift). 05.03.2017 Side 4/ 7
Vedlegg 4. Kostnadsdeling Fredrikstad PLAN (Kalkyle/avtale) B KOSTNADSDELING L KOSTNAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Kostnadsdel Kode Kostnads -gruppe SVØS EHNØS K0106 SKØS TØS FMØSL BNØS EFEØS 50 Administrasjon 10,0 7,0 40,0 16,0 10,0 5,0 4,0 8,0 100,0 21 700 2 170 1 519 8 680 3 472 2 170 1 085 868 1 736 60 KS avgift 100,0 100,0 5 095 5 095 70 Oppdateringsansvar 10,0 7,0 40,0 16,0 10,0 5,0 4,0 8,0 100,0 369 954 36 995 25 897 147 982 59 193 36 995 18 498 14 798 29 596 80 Reduksjon AR5 oppdatering 10,0 7,0 40,0 16,0 10,0 5,0 4,0 8,0 100,0 90 Reduksjon Bygg oppdatering 10,0 7,0 40,0 16,0 10,0 5,0 4,0 8,0 100,0 100 Sentral lagring av FKB 12,3 18,5 41,5 18,5 9,2 4,0 8,0 112,0 150 Databaseredigering FKB 10,0 7,0 40,0 16,0 10,0 5,0 4,0 8,0 100,0 59 706 5 971 4 179 23 882 9 553 5 971 2 985 2 388 4 776 160 FKB-AR5 redigering 10,0 7,0 40,0 16,0 10,0 5,0 4,0 8,0 100,0 3 720 372 260 1 488 595 372 186 149 298 170 Ekstraarbeid 100,0 100,0 180 Kurskostnader 10,0 7,0 40,0 16,0 10,0 5,0 4,0 8,0 100,0 5 000 500 350 2 000 800 500 250 200 400 220 Reguleringsplaner 10,0 2,6 70,0 10,0 5,0 4,0 2,4 104,0 94 516 9 092 2 364 63 647 9 092 4 546 3 637 2 137 230 Kommuneplaner 10,0 2,6 70,0 10,0 5,0 4,0 2,4 104,0 10 502 1 010 263 7 072 1 010 505 404 237 240 Innkjøp plandata 0,0 400 Sum 570 193 56 111 34 832 259 846 83 716 51 059 23 004 22 444 39 181 Sum SVØS EHNØS K0106 SKØS TØS FMØSL BNØS EFEØS INNBETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) Kostnad 570 193 56 111 34 832 259 846 83 716 51 059 23 004 22 444 39 181 Egeninnsats 223 477 133 256 86 501 3 720 År Kode Type finansie Bokf=X Å betale 390561 56 111 34 832 126 590 41 060 51 059 19 284 22 444 39 181 2 017 KSALG Kommunalt FKB-salg i 2016 10,0 7,0 40,0 16,0 10,0 5,0 4,0 8,0 100 2 017 NSALG FKB-salg og ND inntekt i 2016 10,0 7,0 40,0 16,0 10,0 5,0 4,0 8,0 100 256 622 25 662 17 964 102 649 41 060 25 662 12 831 10 265 20 530 2 017 PLAN ND-inntekt i 2016 100,0 100 27 385 27 385 2 017 O Overført fra fjorårets regnskap Agresso ved årsskiftet -6 155-6 153-861 -603-3 444-861 649-345 -689 2 017 LACF Partskonto 2 017 F Faktura Rest 112 707 31 309 17 472 26 258 5 804 12 524 19 340 Oppsett for oppgjør med kommunen FDV-Oppgjør kommunen (Sum rad 61-68) FDV-Oppgjør kommunen -341 716 Overskudd FDV Overføres som "firmakostnad" til Prosjektøkonomi-ark (Når overskudd) 341 716 Kommunens ND avgift (Fra ND_Kalkulator) 4 732 Samla oppgjør for kommunen dette FDV året (negativt = overskudd). -336 984 Til gode Behov for finansiering fra kommunen. Finansieres med midler fra partskonto (I tillegg til evt FDV overskudd i år. /-rad85). Faktureres kommunen som oppgjør (i tillegg til evt faktura i rad 70). Kommunens egentlige egeninnsats i FDV avtalen: 474 972 Tabellen her viser: 1. Kostnadsdeling mellom partene for hvert kostnadselement. 2. Samlet (budsjetterte) kostnad for hver part. 3. Egeninnsats for hver part. 4. Salgsinformasjon. (Salg i kommunen, FKB salg ND sentralt, Plandatasalg til ND-parter sentralt) 5. Egen rad som viser oppgjør for forrige år. (avviket mellom faktisk kostnad og det som ble fakturert) 6. De neste radene viser forslag til betalingsplan der vi foreslår at man benytter evt restmidler fra partskonto før. (Store parter får ofte samlefaktura) 05.03.2017 Side 5/ 7
Vedlegg 5: Norge Digitalt bilag for kommunen Bilag Norge Digitalt avtalen for 106 Fredrikstad År: 2017 Beløp Årskostnad (obligatorisk ). 4 732 Valgfri posisjoneringstjeneste: C-POS. Valgfri posisjoneringstjeneste: D-POS. Sum / Norge Digitalt partskostnad for kommunen. 4 732. 05.03.2017 Side 6/ 7
Vedlegg 6. Bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) Fredrikstad kommune har ikke bekreftet sitt DOK i Geonorge per 1. februar 2017. Alle kommuner skal bekrefte sitt DOK i Geonorge hvert år. Dette er datasett som kommunen har tatt stilling til at skal benyttes innenfor plan- og byggesaksarbeid. I Geonorge er det et eget område «DOK for kommunene», der kommunenes bekreftede DOK skal registreres: https://register.geonorge.no/register/det-offentlige-kartgrunnlaget-kommunalt. DOK-listen gjennomgås årlig i forbindelse med inngåelse av revidert FDV-avtale, slik at en kommunens arbeid med en oppdatert DOK-liste i Geonorge faller inn under oppfølgingen av FDV-arbeidet. DOK-listen kan revideres ved behov. Veiledning: Det er utarbeidet en veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i kommunene: http://www.kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/det-offentlige-kartgrunnlaget/veileder-ibekreftelse-av-dok.pdf Veilederen er skrevet for kommuner som skal velge hvilke geografiske datasett som skal inngå i kommunens DOK og som en del av de formelle rutiner skal foreta en bekreftelse av sitt DOK. Veilederen gir svar på hvorfor og hvordan DOK skal bekreftes av kommunen. 05.03.2017 Side 7/ 7