Reviderte vedlegg til FDV-avtale Sarpsborg 2017 LVEGØS05 VEDLIKEHOLD SARPSBORG Vedlegg 1: Parter og kontaktinformasjon Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Vedlegg 3: Kostnadsoversikt Vedlegg 4: Kostnadsdeling Vedlegg 5: Norge Digitalt bilag for kommunen Vedlegg 6: Bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) 05.03.2017 Side 1/ 7
Vedlegg 1. Parter og kontaktinformasjon Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson avtale Statens vegvesen Region øst V SVØS Jens Kjell Aabø Hafslund Nett AS E EHNØS Per Molund Sarpsborg Kommune K K0105 Espen Danevad Statens kartverk Oslo S SKØS Lukas Sleboda Telenor Norge A/S (for Østfold) T TØS Geir Bjørnsen Bane NOR SF B BNØS Jon Haugland Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson vedlikehold Statens vegvesen Region øst V SVØS Ann Helen Karlsen Hafslund Nett AS E EHNØS Per Molund Sarpsborg Kommune K K0105 Espen Danevad Statens kartverk Oslo S SKØS Jon Otter Skaaret Telenor Norge A/S (for Østfold) T TØS Geir Bjørnsen Bane NOR SF B BNØS Jon Haugland Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson plan Statens kartverk Oslo S SKØS Iren Andersen Sarpsborg Kommune K K0105 Terje Gjelten Bakken Bane NOR SF B BNØS Jon Haugland Statens vegvesen Region øst V SVØS Jostein Henriksen Partsnavn Gruppe Kode Kontaktperson landbruk Sarpsborg Kommune K K0105 Sten Erik Knive Statens kartverk Oslo S SKØS Jon Otter Skaaret Oversikten viser aktuelle parter og kontaktpersoner i FDV avtalen. Kontaktlistene benyttes av kartkontoret i ulike sammenhenger, men også av de andre samarbeidspartene. 05.03.2017 Side 2/ 7
Vedlegg 2: Oversikt over vedlikeholds - og driftsoppgaver Kommune 105 Navn Sarpsborg FDVRunde 20170201 Datasett Forvaltningsmodell Datasett FKB FKB-Bygning Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase Datasett FKB FKB-Høydekurve Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase Datasett FKB FKB-Vann Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase Datasett FKB FKB-AR5 Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase Datasett FKB FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase Datasett FKB FKB-Tiltak Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase Datasett FKB FKB-LedningVa Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase Datasett FKB FKB-Ledning Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase Datasett FKB FKB-Arealbruk Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase Datasett FKB FKB-Naturinfo Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase Datasett FKB FKB-Veg Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase Datasett FKB FKB-Bane Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase Datasett FKB FKB-Lufthavn Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase Datasett FKB FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase Datasett FKB FKB-Vegnett Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Datasett Plandata Reguleringsplan Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket Datasett Plandata Kommunedelplan Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket Datasett Plandata Kommuneplanens aregeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket Datasett Temadata Fotruter Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket Litt forklaring: FDV runder: Angir planlagte FDV runder for kommunen. Datasett-tabellen: Kol 2: Oversikt over datasett som inngår i FDV avtalen. (kortnavn) Kol 3: Navn på datasettet. Kol 4: Forvaltningsmodell. Dette beskriver hvordan DATAFLYTEN skal fungere. Temadata: Det er normalt ikke knyttet økonomi til Temadatasett. Tiltak rettet mot innhold i eksisterende og potensielle DOK-datasett skal inngå i de fylkesvise geodataplanene. Dette vil være aktuelt for datasett der kommunale og regionale etater har et felles behov for å styrke eksisterende DOKdatasett, evt. etablere nye. Temadatasett som fordrer kommunale bidrag skal inngå i tabellen med avklart forvaltningsmodell. Dette er datasett som ikke vil bli komplette uten kommunale bidrag som for eksempel tur- og friluftsruter. 05.03.2017 Side 3/ 7
Vedlegg 3. Kostnadsoversikt 105 Sarpsborg Se Plan for 2017 Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr gruppe Beskrivelse etat Enhet Ant. Pris 620 kr Kost.gr Administrasjon Administrasjon og Distribusjon S-fast Godtgjøring 35,0 21 700 21 700 KS avgift Kommune Geovekst 2 % av K-kost Su % av K 0 191 019 3 820 3 820 Oppdateringsansvar Oppdateringsansvar i kommunen (Minimumsbeløp 90% av 15 bygg = 8370) K 90% BID-pris 612 558 341 496 341 496 Reduksjon AR5 oppdatering Manglende oppdatering i komm (just til ma red) K antall 51 224 FDV-runde Antall nye bygg på dyrka mark: 90,00 FDV-runde Antall nye bygg på dyrka mark: 90,00 Reduksjon Bygg oppdatering Manglende oppdatering i komm (justert mot min) K % 290 272 FDV-runde Antall bygg FKB/Matrikkel: / 0,00 FDV-runde Antall bygg FKB/Matrikkel: / 0,00 Sentral lagring av FKB Tilskudd til kommunene for overgang sentral lagring K Månedsbeløp 1 250 Geovekst-Forum vedtak = 15000/år i inntil 3 år Databaseredigering FKB Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S-fast 15 timer pr gang 2 30,0 18 600 56 544 Kontroll, redigering og inlegging i NGIS (SK) S-fast 10% BID-pris 612 62 37 944 FKB-AR5 redigering AR5 - kontr., red. og innlegging i NGIS (S&L) FMØSL Fast godtgjøring 6,0 3 720 3 720 Ekstraarbeid Avtalt ekstraarbeid (se kostnadsdeling) S Timer 1 Kurskostnader Eksterne kostnader (konsulent, mat mm) Firma Beløp 1 5000 5 000 5 000 Reguleringsplaner Reguleringsplaner - med leveransenivå : K R2 1 66 358 66 358 66 358 Kommuneplaner Kommuneplaner med leveransenivå: K K2 1 7 373 7 373 7 373 Innkjøp plandata Sum Innsalg - Fordeles med % i Partsøkonomi K 1 KommuneØkonomi (Dette er en teknisk føring intern i SK) 0 0 Se merknad Oversk til komm (se Partsøkonomi) K Beløp -1 311 687-311 687 Se merknad - til Firmakost i SK Firma Beløp 1 311 687 311 687 Prosjektets totalkostnader SUM 506 011 506 011 Administrasjon: Administrasjon og distribusjon. Kostnadene fast beløp tilsvarende 35 timer pr kommune. KS-avgift: Kommunen betaler 2% av sin andel til Geovekst-kommune som ivaretar kommunenes rolle sentralt. Oppdateringsansvar: Kommunen har oppdateringsansvaret for alle datasett i FKB og får godtgjort for dette pr nye bygg og tilbygg registrert i matrikkelen (1.okt-30 sept. foregående år). Godtgjøringen er 90% av timepris pr bygg - min 15 bygg. Godtgjørelsen gjelder oppdatering av alle FKB datasett. Reduksjon AR5 oppdatering: Godtgjørelsen for oppdateringsansvar reduseres hvis kommunen ikke ajourholder dyrka mark (fulldyrka jord, overflatedyrka jord eller innmarksbeite) samtidig med matrikkelregistrering av bygg. For hvert bygg som gir tilslag reduseres godtgjørelsen med 90% av BID pris. Se kostnadsdelingsnorm. Reduksjon Bygg oppdatering: Godtgjørelsen for oppdateringsansvar reduseres om kommunen ikke legger bygg i kartbasen samtidig med matrikkelregistrering av bygg. % mangler blir reduksjonsfaktor (10-90%). Ved flere FDV runder pr år regnes gjennomsnitt %. Se kostnadsdelingsnorm. Sentral lagring FKB: Kommunen får 15000/år (1250/mnd.) i inntil 3 år som bidrag til kostnader ved overgang. Databaseredigering: Arbeid i kartverket med data godtgjøres med 10% av BID-pris og 15 timer pr FDV runde. FKB-AR5 redigering: Arbeid NIBIO har med bearbeiding av AR5 godgjøres med 6 fasttimer. Ekstraarbeid: Godtgjøring for ekstraarbeid som følge av ekstra feil/mangler i leveranser fra kommunene eller kartverket kan etter avtale registering som ekstraarbeid som blir belasta den som har gjort feilen. Ekstraarbeid kan også avtales hvis det er avtalt at kartverket gjør oppgaver kommunen skulle gjort. Ekstraarbeid er også aktuelt ved oppgradering etc. Slikt skal avtales og kostnadsdeles mellom alle parter. Kurskostnader: Kostnader til felles møter og kurs i forbindelse med FDV avtalene. Planradene: Planradene skal gjenspeile status på den enkelte kommunes status på digitalisering og planregister. Det er definert 3 nivåer for Reg. Plan og kommuneplan. Beløpet er beregnet ut fra en forutsetting om 6 Mill inntekt for kommunene gjennom FDV på landsbasis hvis alle kommuner hadde vært 100% digitale. Fordelingen mellom kommunene er gjort etter nasjonal formel basert på befolkning, antall eiendommer og antall bygg. Kommuneøkonomi: Dette er et litt teknisk punkt i forhold til kartverkets regnskapssystem. Tallet viser evt. tilgodebeløp for kommunen (som for kartverket fortoner seg som en utgift). 05.03.2017 Side 4/ 7
Vedlegg 4. Kostnadsdeling Sarpsborg PLAN (Kalkyle/avtale) B KOSTNADSDELING L KOSTNAD PR. PART Rad i Prosjekt økonomi Kostnadsdel Kode Kostnads -gruppe SVØS EHNØS K0105 SKØS TØS FMØSL BNØS 50 Administrasjon 8,0 12,0 33,0 25,0 12,0 6,0 4,0 100,0 21 700 1 736 2 604 7 161 5 425 2 604 1 302 868 60 KS avgift 100,0 100,0 3 820 3 820 70 Oppdateringsansvar 8,0 12,0 33,0 25,0 12,0 6,0 4,0 100,0 341 496 27 320 40 980 112 694 85 374 40 980 20 490 13 660 80 Reduksjon AR5 oppdatering 8,0 12,0 33,0 25,0 12,0 6,0 4,0 100,0 90 Reduksjon Bygg oppdatering 8,0 12,0 33,0 25,0 12,0 6,0 4,0 100,0 100 Sentral lagring av FKB 12,3 18,5 41,5 18,5 9,2 4,0 104,0 150 Databaseredigering FKB 8,0 12,0 33,0 25,0 12,0 6,0 4,0 100,0 56 544 4 524 6 785 18 660 14 136 6 785 3 393 2 262 160 FKB-AR5 redigering 8,0 12,0 33,0 25,0 12,0 6,0 4,0 100,0 3 720 298 446 1 228 930 446 223 149 170 Ekstraarbeid 100,0 100,0 180 Kurskostnader 8,0 12,0 33,0 25,0 12,0 6,0 4,0 100,0 5 000 400 600 1 650 1 250 600 300 200 220 Reguleringsplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 4,0 104,0 66 358 6 381 3 190 44 664 6 381 3 190 2 552 230 Kommuneplaner 10,0 5,0 70,0 10,0 5,0 4,0 104,0 7 373 709 354 4 963 709 354 284 240 Innkjøp plandata 0,0 400 Sum 506 011 41 366 54 960 194 839 114 205 54 960 25 708 19 974 Sum SVØS EHNØS K0105 SKØS TØS FMØSL BNØS INNBETALINGSOVERSIKT BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) Kostnad 506 011 41 366 54 960 194 839 114 205 54 960 25 708 19 974 Egeninnsats 189 324 103 540 82 064 3 720 År Kode Type finansie Bokf=X Å betale 341300 41 366 54 960 91 299 56 753 54 960 21 988 19 974 2 017 KSALG Kommunalt FKB-salg i 2016 8,0 12,0 33,0 25,0 12,0 6,0 4,0 100 2 017 NSALG FKB-salg og ND inntekt i 2016 8,0 12,0 33,0 25,0 12,0 6,0 4,0 100 227 012 18 161 27 241 74 914 56 753 27 241 13 621 9 080 2 017 PLAN ND-inntekt i 2016 100,0 100 19 227 19 227 2 017 O Overført fra fjorårets regnskap Agresso ved årsskiftet -5 381-5 380-689 -1 034-2 842-1 034 563-345 2 017 LACF Partskonto 2 017 F Faktura Rest 100 441 23 895 28 752 28 752 7 804 11 239 Oppsett for oppgjør med kommunen FDV-Oppgjør kommunen (Sum rad 61-68) FDV-Oppgjør kommunen -311 687 Overskudd FDV Overføres som "firmakostnad" til Prosjektøkonomi-ark (Når overskudd) 311 687 Kommunens ND avgift (Fra ND_Kalkulator) 3 674 Samla oppgjør for kommunen dette FDV året (negativt = overskudd). -308 013 Til gode Behov for finansiering fra kommunen. Finansieres med midler fra partskonto (I tillegg til evt FDV overskudd i år. /-rad85). Faktureres kommunen som oppgjør (i tillegg til evt faktura i rad 70). Kommunens egentlige egeninnsats i FDV avtalen: 415 227 Tabellen her viser: 1. Kostnadsdeling mellom partene for hvert kostnadselement. 2. Samlet (budsjetterte) kostnad for hver part. 3. Egeninnsats for hver part. 4. Salgsinformasjon. (Salg i kommunen, FKB salg ND sentralt, Plandatasalg til ND-parter sentralt) 5. Egen rad som viser oppgjør for forrige år. (avviket mellom faktisk kostnad og det som ble fakturert) 6. De neste radene viser forslag til betalingsplan der vi foreslår at man benytter evt restmidler fra partskonto før. (Store parter får ofte samlefaktura) 05.03.2017 Side 5/ 7
Vedlegg 5: Norge Digitalt bilag for kommunen Bilag Norge Digitalt avtalen for 105 Sarpsborg År: 2017 Beløp Årskostnad (obligatorisk ). 3 674 Valgfri posisjoneringstjeneste: C-POS. Valgfri posisjoneringstjeneste: D-POS. Sum / Norge Digitalt partskostnad for kommunen. 3 674. 05.03.2017 Side 6/ 7
Vedlegg 6. Bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) Sarpsborg kommune har bekreftet 13 DOK datasett i Geonorge per 1. februar 2017. Alle kommuner skal bekrefte sitt DOK i Geonorge hvert år. Dette er datasett som kommunen har tatt stilling til at skal benyttes innenfor plan- og byggesaksarbeid. I Geonorge er det et eget område «DOK for kommunene», der kommunenes bekreftede DOK skal registreres: https://register.geonorge.no/register/det-offentlige-kartgrunnlaget-kommunalt. DOK-listen gjennomgås årlig i forbindelse med inngåelse av revidert FDV-avtale, slik at en kommunens arbeid med en oppdatert DOK-liste i Geonorge faller inn under oppfølgingen av FDV-arbeidet. DOK-listen kan revideres ved behov. Veiledning: Det er utarbeidet en veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i kommunene: http://www.kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/det-offentlige-kartgrunnlaget/veileder-ibekreftelse-av-dok.pdf Veilederen er skrevet for kommuner som skal velge hvilke geografiske datasett som skal inngå i kommunens DOK og som en del av de formelle rutiner skal foreta en bekreftelse av sitt DOK. Veilederen gir svar på hvorfor og hvordan DOK skal bekreftes av kommunen. 05.03.2017 Side 7/ 7