PEFC rapport fra PA 1 Systemsertifisering ISO 140011/PEFC FM 2014.06.03-06 Kontakt person Kjetil Andre Rødland Sertifiseringsomfang: Kjøp, sal og tenesteyting knytt til skog, skogprodukt og skogforvaltning i samsvar med Norsk PEFC Skogstandard for et bærekraftig norsk skogbruk (2006), godkjent av PEFC. Fokusområde: Miljøaspekter Teamleder Revisjonsteam Jan Gjestang NA Skjemaref: AR-RBC-2.0 NOR/NOR 2.2 Dato: 2017-05-03
A. Hovedinntrykk fra revisjonen utenom fokusområder Positive indikasjoner Enkel og oversiktlig organisering Høy andel av tømmerdrifter foregår gjennom skogeierlagenes eget drifts apparat MS ansvarlig Vestskog har tatt opplæring i ISO 14001 og miljøstyring Generelt sett gode driftskonsept knyttet til En betydelig del av avvirkningsdrifter er kulturskog av gran med få miljøaspekter. Dette sammen med en svært høy andel driftet av skogeigarlagene selv, gir grunnlag for god kontroll med miljøaspekter Gode driftskonsept knyttet til sluttavvirkning hvor gravemaskin ofte følger med driftslaget slik at eventuelle spor effektivt kan rettes opp. Betydelig økt omsetning og virksomhet i Sogn og Fjordane Skogeigarlag Hovedområder for forbedring Mangelfulle rutiner og praksis m.h.t sporskader: Har ikke etablert rutiner som sikrer skogbruksleders kontroll med sporskader som skal rettes opp Mangelfull planlegging for å hindre sporskader og avrenning (jfr. Sogn og Fjordane Skogeigarlag) Mangelfulle tilbake rapportering fra entreprenører (MR skjema) og mulighet for oppfølging av sporskader Evne til å stoppe drifter når forholdene tilsier dette (jfr. Sogn og Fjordane Sk.l) Mangelfull opplæring av personell som utfører planlegging av drifter (jfr. Sogn og Fjordane Skogeigarlag) Side 2 av 5
Stikkprøvekontroll ikke i samsvar med krav. Avvik ble ikke avdekket jfr. krav til tillatelse fra off. myndighet og krav til livsløpstrær (når dette er relevant). Mangelfulle forbedrings prosesser jfr. lære av feil. Det vises til klagesak i Eid og oppfølging av denne Etterleve egne rutiner m.h.t planlegging og oppfølging av drifter (skilting, fargebånd, utforming av tømmer velte etc) Bedre struktur/innhold i intern kommunikasjon (gjelder spesielt Sogn og Fjordane Skg.l) Forbedre effektivitet og implementering av MS systemet Side 3 av 5
B. Oversikt over funn fra revisjonen Antall avvik identifisert under denne revisjonen: 11 Antall kategori 1 (vesentlige) avvik: Antall kategori 2 (mindre) avvik: 1 10 Antall observasjoner identifisert under denne revisjon: Antall forbedringsmuligheter identifisert under denne revisjonen: 7 1 Antall avvik fra forrige revisjon som fortsatt ikke er lukket: 0 Funn knyttet til avvik og observasjoner Implementering av driftsrutiner (eks. fargebånd, skilting, tillegging av tømmer etc) Dokumentere tillatelser for tekniske inngrep (jfr. driftsveier) Kontroll med «dokument sløyfe» miljø rapporter Kontroll med sporskader og oppfølging Handtering av klager, årsaksanalyse, korr.tiltak og kommunikasjon Gjennsetting av livsløpstrær Intern kommunikasjon, implementering av miljømål og opplæring Side 4 av 5
Godkjenning og oppfølging av entreprenører Ansattes tilgang til dokumentert miljøstyrings system Miljøstyringssystemets effektivitet Handtering av informasjon fra eksterne parter Ekstern kommunikasjon Bedriftene har registrert i alt 5 eksterne henvendelser. Av disse tolker revisor 3 som relevant klager (alle relatert til Sogn og Fjordane Skogeigarlag). Bedriften har mangelfulle prosesser for å sikre årsaksanalyse og iverksetting av korr.tiltak og DNV har utstedt avvik kategori 1. Det vises her til klage sak «avrenning av masser fra skogsdrift i lakseførende vassdrag». Denne klagen ble spesielt fulgt opp av revisor med besøk i felt. C. Sertifikatets gyldighet DNV s vurdering Sertifikat er fortsatt gyldig men det forutsettes iverksatt effektive tiltak fra bedriftens side for å lukke avvik kategori 1 og hindre tilsvarende forhold senere. En ny vurdering vil bli gjort når korrektive tiltak og effektiv av disse foreligger medio september 2015. Side 5 av 5