Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201200039 Arkivkode: 121 Saksbeh: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Ungdomsrådet Grorud 11.12.2012 51/2012 Helse- og sosialkomiteen 12.12.2012 Byutvikling- og miljøkomiteen 12.12.2012 Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen 13.12.2012 Eldrerådet 18.12.2012 Bydelsutvalget 20.12.2012 102/2012 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 Sammendrag: Bystyret vedtok bydelens budsjettrammer for 2013 i møte 5.12.2012. Bystyrets vedtak medfører noen endringer som også må innarbeides i bydelens budsjett. Dette saksfremlegget inneholder bydelsdirektørens endelige forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Bystyrets budsjettvedtak innebærer en forbedring av bydelens handlingsrom. Bydelsdirektøren forslår at disse midlene ikke disponeres, men at det avventes til at en helhetlig omstillingsplan blir fremmet for politisk behandling våren 2013. Saksfremstilling: I bystyrets budsjettvedtak ble bydelens handlingsrom forbedret. I bystyret fikk bydel Grorud økt budsjettrammen med 0,6 millioner kroner til en generell styrkning av hjemmetjenesten. Videre ble budsjettrammen økt med 0,5 millioner kroner for å kompensere for en økning i antall TT-reiser for personer over 67 år. I tillegg ble prisen på ordinære sykehjemsplasser redusert med 23.753,- kroner. Denne prisnedgangen medfører et økt handlingsrom for bydelen med 3,2 millioner kroner. Selv om bydelens økonomi blir styrket i 2013 så vil bydelens økonomiske ramme blir redusert i løpet av økonomiplanperioden 2013-2016. For å møte disse endringene så vil bydelen sette i gang omstillingstiltak. Omstilling innebærer å ta ned aktiviteten på noen områder for å kunne styrke innsatsen på andre områder, og å tilpasse tjenesteytingen til nye utfordringer og endrede behov. Bydelen har allerede startet en intern prosess med å konkretisere hvilke aktiviteter og tiltak som skal prioriteres fremover i tråd med allerede vedtatte strategier. Prioritering av ressursene og fortsatt fokus på kunnskapsbasert arbeid er avgjørende for at Bydel Grorud skal kunne levere best mulig resultater innenfor de økonomiske rammene som er disponible. Allerede våren 2013 vil bydelen fremme en helhetlig omstillingsplan for politisk behandling. Omstillingsplanen vil ta utgangspunkt i føringene i økonomiplanen. Det viktigste hensynet i
2 omstillingsprosessen vil være å ikke ramme tilbudet til bydelenes brukere mer enn nødvendig, ta høyde for nye behov og dernest å ivareta ansatte på en best mulig måte. Bydelsdirektøren mener det er klokt å avvente resultatet av dette omstillingsarbeidet før det bevilges ytterligere midler som igjen vil øke aktiviteten. Dette kan gjøres ved at den politiske behandlingen av den varslede omstillingsplanen koples til en budsjettrevisjon. Bydelsdirektøren foreslår derfor at den økte bevilgningen til hjemmetjenester og prisreduksjon for sykehjemsplasser ikke blir disponert nå. Den økte bevilgningen til TT-reiser kommer som en følge av at ordningen blir utvidet og at bydelens kostnader forventes å øke tilsvarende. Det foreslås derfor at budsjettrammen for TT blir økt med 0,5 millioner kroner. Bydelen har mottatt informasjon fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester om at antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet skal økes fra 98 til 105 personer. Dette gjør det nødvendig å styrke budsjettet til kvalifiseringsprogrammet med 1 million kroner. Med disse endringene blir bydelsdirektørens forslag til vedtak som følger: Bydelsdirektørens forslag til vedtak Økonomiplan 1. Økonomiplan 2013-2016 vedtas 2. Bydelsutvalget ber seg forelagt en omstillingsplan for perioden 2013-2016 i løpet av første halvår 2013 Tallbudsjettoppsett Bystyrets budsjettildeling blir inndelt i økonomisk sosialhjelp og ordinær drift. Budsjettet er satt opp fordelt på henholdsvis funksjonsområder, resultatenheter og kostra-funksjoner. Tallbudsjettet for 2013 vedtas dermed som følger:
3 Regnskap 2011 Opprinnelig budsjett 2012 Budsjett 2013 Beløp i hele tusen kroner 100 Politisk styring og kontrollorganer 797 1 458 1 470 110 Kontroll og revisjon 225 230 242 120 Administrasjon 17 535 21 946 23 955 130 Administrasjonslokaler 2 161 3 944 2 132 180 Diverse fellesutgifter 217 1 757 600 233 Annet forebyggende helsearbeid 946 1 905 2 734 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 9 934 9 060 13 338 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende 26 123 27 767 30 160 243 Tilbud til personer med rusproblemer 4 239 3 403 3 741 265 Kommunalt disponerte boliger 2 740 3 768 3 792 273 Kommunale sysselsettingstiltak 8 893 8 877 9 740 275 Introduksjonsordningen 6 212 4 172 5 427 283 Bistand til etablering og opprettholdelse 980 1 744 1 896 360 Naturforvaltning og friluftsliv 32 300 301 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til an 5 199 2 286 2 083 386 Kommunale kulturbygg 3 433 3 541 1 217 FO1 Helse, sosial og nærmiljø 89 666 96 156 102 829 201 Førskole 141 478 144 373 156 195 211 Styrket tilbud til førskolebarn 20 408 16 787 18 017 221 Førskolelokaler og skyss 29 044 29 876 30 358 FO2A Barnehager 190 930 191 036 204 570 231 Aktivtetstilbud barn og unge 8 792 8 560 11 794 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehe 14 519 15 624 18 341 244 Barnevernstjeneste 27 491 26 138 32 246 251 Barneverntiltak i familien 9 511 8 771 9 080 252 Barneverntiltak utenfor familien 71 867 65 357 62 408 FO2B Oppvekst 132 179 124 449 133 868 234 Aktivisering og servicetjenesten overfor 24 128 27 229 26 239 253 Pleie og omsorg, hjelp og re-/habiliterin 179 343 168 217 174 646 254 Kjernetjenester knyttet til pleie og omso 160 393 179 188 195 527 733 Transport (ordninger) for funksjonshem 16 829 15 007 17 139 FO3 Pleie og omsorg 380 693 389 641 413 550 276 Kvalifiseringsprogrammet 17 031 17 124 18 323 281 Økonomisk sosialhjelp 54 941 51 650 53 388 FO4 Økonomisk sosialhjelp og KVP 71 973 68 774 71 711 Sum bydel Grorud 865 440 870 056 926 529
4 Regnskap 2011 Opprinnelig budsjett 2012 Budsjett 2013 Beløp i hele tusen kroner FO1 Helse, sosial og nærmiljø 89 666 96 156 102 829 FO2A Barnehager 190 930 191 036 204 570 FO2B Oppvekst 132 179 124 449 133 868 FO3 Pleie og omsorg 380 693 389 641 413 550 FO4 Økonomisk sosialhjelp 71 973 68 774 71 711 Sum bydel Grorud 865 440 870 056 926 529 Regnskap 2011 Opprinnelig budsjett 2012 Budsjett 2013 Beløp i hele tusen kroner Bestillerkontoret 271 787 280 750 289 693 Barnevern 103 931 96 293 97 761 Sosiale tjenester 112 023 109 157 113 988 Avdeling for administrative støttefunksjoner 45 848 68 330 79 120 Avdeling for barn og unge 205 032 194 087 207 881 Avdeling for samfunn og nærmiljø 9 445 6 919 7 663 Avdeling for velferd og sosiale tjenester 117 373 114 520 130 422 Sum bydel Grorud 865 440 870 056 926 529 Bydelsdirektøren får fullmakt til å oppdatere øvrige tabeller som følge av bydelsutvalgets vedtatte forslag. Årsverk Følgende stillinger inndras: Stilling Årsverk Saksbehandler NAV 1,0 Lønnsmedarbeider 2,0 Følgende stillinger oppretters: Stilling Årsverk Folkehelsekoordinator Frisklivssentralen 1,0 Jordmor 0,5 Boligutvikler 0,5 Psykisk helseabeider 1,0 Controller/innkjøper barnevern 1,0
5 Satser Oppholdsbetaling barnehage Betalingssatser for fulltidsplasser i barnehagene vedtas av bystyret. Betalingssatser for deltidsplasser er beregnet i forhold til dette og fastsettes til: Pris pr mnd 23 t/uke Inntekt Barn nr 50 % 0-164 256 (2G) 1 710 2 710 3 710 164 256 (2G) - 300 000 1 1 275 2 938 3 778 300 001 og høyere 1 1 340 2 955 3 778 Korttidsbarnehage Timer pr. uke Barn nr Pris pr mnd 20 t/uke 1 500 2 500 3 500 25 t/uke 1 979 2 749 3 749 Oppholdsbetaling for barn med rett til gratis kjernetid reduseres med betaling tilsvarende 20 timer per uke. Egenbetaling for trygghetsalarm Bydelsutvalget vedtar at egenbetaling for trygghetsalarmer videreføres i 2013. Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester Månedssats kroner Fra 246 367 (over 3G) Kr 209
6 Måltall Bydelsutvalget vedtar måltall for bydelen for 2013 slik disse fremkommer av budsjetteksten. Fullmakter mv. til bydelsdirektør Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper innenfor funksjonsområdene. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. Budsjettet skal dekke de aktiviteter som er forutsatt i motivteksten. Bydelsdirektøren pålegges å gjennomføre budsjettet i henhold til de vedtatte tiltakene og de bevilgninger som er gitt innefor hvert hovedinnsatsområde. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele midler som tildeles gjennom året som er øremerket til spesielle formål. I tilknytning til tertialrapporten redegjør bydelsdirektør for disse budsjettendringene. Helge Jagmann bydelsdirektør