Årsprognose pr. Vedtatt budsjett Justert budsjett Seksjon informasjon 1 Byrådsleders avdeling

Årsprognose pr. Vedtatt budsjett Justert budsjett Resenhet Avdeling august 2013 2013 0130 Seksjon informasjon 1 Byrådsleders avdeling 607 000 25 821 964 27 039 364 0133 Byrådsleders avdeling, stab 1 Byrådsleders avdeling 592 000 21 066 385 21 041 185 0134 Kommuneadvokaten 1 Byrådsleders avdeling -544 000 12 369 458 12 490 658 0135 Kontor for skjenkesaker 1 Byrådsleders avdeling 0 654 876 694 076 0136 Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap 1 Byrådsleders avdeling 0 5 200 071 7 129 971 0780 Bergen brannvesen 1 Byrådsleders avdeling 98 000 200 956 947 201 960 747 0210 BFEE - Kommunaldirektørens stab 2 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap 154 000 23 798 181 24 552 881 0211 BFEE - Økonomiseksjonen 2 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap 0 18 384 060 18 615 310 0213 IKT Drift 2 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap 8 384 000-2 014 193-1 422 623 0214 Seksjon IKT Konsern 2 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap 0 44 149 227 45 418 427 0215 Kemneren 2 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap 2 000 000 64 569 873 65 227 753 0218 BFEE - Fellesposter 2 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap -6 000 000 55 597 425 55 597 425 0219 Konkurranse og eierskap 2 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap -400 000 2 971 342 3 002 842 0220 Lønns- og regnskapssenteret 2 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap 370 000 46 694 914 47 081 014 0221 Bedriftshelsetjenesten 2 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap 385 000 8 406 018 8 493 518 0225 Innkjøpsseksjonen 2 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap 0 10 891 209 11 006 009 0231 Arbeidsgiver/Forhandling 2 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap 900 000 21 364 896 21 358 755 0235 Overformynderiet 2 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap -3 700 000 3 788 628 3 613 308 0250 HR-seksjonen 2 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap 350 000 35 294 825 35 895 996 0251 HR-bemanning 2 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap 0 33 300 362 34 026 852 0289 Etat for eiendom 2 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap -2 300 000 141 147 843 134 015 843 0290 Etat for utbygging 2 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap 0 1 026 690 2 726 690 0730 Byggvedlikehold 2 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap -3 300 000-7 043 700-3 643 700 0300 BHO - Kommunaldirektørens stab 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -2 000 37 930 600 38 887 600 0301 BHO - sentrale tiltak 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 0 70 462 600 73 862 100 0302 BHO Sentrale tiltak barnevern 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 1 607 000-7 680 000-13 020 075 0303 BHO - sentrale tiltak - pleie og omsorg 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 14 342 000-549 637 500-596 425 000 0304 BHO - sentrale tiltak - sosialtjeneste 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -1 000 9 746 000 9 664 400 0305 BHO Sentrale tiltak helsetjenester 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -7 495 000 263 634 300 270 506 700 0310 Helse og sosial - fra bydelene 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 0 0 1 400 0311 Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 0 2 523 700 2 558 800 0321 Administrasjon - Etat for alders- og sykehjem 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 0 9 387 600 5 807 400 0322 Administrasjon - Etat for hjemmesykepleie 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 2 000 4 341 100 4 386 600

0323 Administrasjon - Etat for tjenester til utviklingshemmede 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 0 3 641 000 3 675 300 0324 Administrasjon - Etat for forvaltning 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 27 290 000 10 236 300 12 355 300 0326 Administrasjon - Etat for barn og familie 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 2 000 000 13 088 600 8 335 300 0328 Etat for helsetjenester 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 421 000 55 200 000 55 339 400 0331 Avdeling for sykehjemsmedisin 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 0 26 748 000 26 667 000 0370 Administrasjon - Etat for helsetjenester 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 186 000 143 764 600 145 862 800 0373 Bergen legevakt 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 70 000 56 841 600 50 475 000 0376 Barnevernvakten 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 706 000 8 700 000 8 747 300 0377 Utekontakten 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 892 000 18 538 800 18 633 600 0380 Private institusjoner for eldre 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 0 784 320 200 783 469 000 0381 Private virksomheter for utviklingshemmede 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 0 129 492 700 131 551 500 1130 Barneverntjenesten i Arna 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -617 000 27 336 600 27 750 000 1140 Helsestasjon og skolehelse i Arna 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 0 5 273 000 5 506 600 1514 Botjenester for utviklingshemmede i Arna 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -699 000 10 164 000 10 177 000 1515 Hjemmesykepleien i Arna 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -388 000 6 378 000 6 412 400 1552 Ergo- og fysioterapitjenesten i Arna/Åsane 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 73 000 12 113 300 12 414 400 1571 Arna helseheim 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -1 013 000 85 887 400 87 044 000 2510 Hjelpemiddelhuset 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -792 000 8 755 800 8 793 000 2523 Barneverntjenesten i Bergenhus 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -1 662 000 48 824 500 50 300 800 2524 Barnevernstj. for enslige mindreårige flyktninger 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 0 26 347 000 26 566 500 2531 Helsestasjon og skolehelse i Bergenhus 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 0 13 670 000 14 239 100 2570 Botjenester for utviklingshemmede i Bergenhus 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 300 000 5 469 800 5 489 900 2610 Hjemmesykepleien i Sentrum 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -2 000 9 525 200 9 573 800 2630 Hjemmesykepleien i Sandviken 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -498 000 5 724 100 5 860 600 2650 Kalfaret sykehjem 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 1 000 29 941 500 30 101 800 2651 Enkers aldershjem (Kalfaret sykehjem) 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 1 000 10 355 000 10 438 000 2660 Engensenteret 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -2 507 000 74 213 900 77 256 600 2670 Ladegården sykehjem 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -1 000 101 390 900 101 921 000 3500 Helsestasjon og skolehelse i Fana 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 175 000 17 597 900 18 167 500 3510 Barneverntjenesten i Fana 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -5 965 000 48 383 000 49 300 800 3530 Storetveit sykehjem 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -1 000 49 190 100 49 511 400 3531 Øvsttunheimen sykehjem 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 0 61 457 500 64 447 000 3532 Hordnestunet 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 0 15 668 600 15 778 900 3533 Skjoldtunet sykehjem 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -547 000 52 386 100 56 710 800 3551 Hjemmesykepleien i Fana 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 0 18 253 300 18 329 400

3552 Forvaltningsenhet sone Sør 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -15 861 000 609 689 600 626 447 100 3553 Botjenester for utviklingshemmede i Fana 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 3 051 000 19 277 100 20 628 900 3555 Nedre Nattland bofellesskap 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 1 484 000 3 143 000 1 686 200 3562 Kompetanseenhet for utviklingshemmede, sone sør 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -2 597 000 16 899 200 16 929 000 3590 Ergo- og fysioterapitj i Fana/Ytrebygda 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 750 000 23 115 200 23 523 200 4510 Hjemmesykepleien i Fyllingsdalen 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 0 16 170 500 16 279 400 4511 Forvaltningsenhet sone Vest 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -4 148 000 392 336 000 402 586 665 4512 Botjenester for utviklingshemmede i Fyllingsdalen 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -102 000 8 339 400 8 355 800 4525 Løvåsen sykehjem 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -2 874 000 111 192 500 113 696 400 4532 Barneverntjenesten i Fyllingsdalen 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 83 000 43 176 500 43 871 500 4540 Avlastningstjenester for utviklingshemmede 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 1 500 000 121 935 400 126 201 000 4541 Helsestasjon og skolehelse i Fyllingsdalen 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 158 000 9 748 300 10 319 400 4561 Ergo- og fysioterapitj Fyllingsdalen/Laksevåg 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 0 16 325 800 16 766 800 4600 Fyllingsdalen sykehjem 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -1 489 000 126 826 700 127 203 300 5220 Soltun aldershjem 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 0 12 739 200 12 862 500 5230 Hjemmesykepleien i Laksevåg 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -1 000 10 928 100 10 972 600 5251 Frieda Fasmers Minne 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 0 56 111 100 56 464 300 5252 Lyngbøtunet 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -1 502 000 49 825 600 50 869 100 5300 Botjenester for utviklingshemmede i Laksevåg 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 1 350 000 5 317 000 5 334 700 5320 Kompetanseenhet for utviklingshemmede, sone vest 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -2 000 000 14 291 200 13 473 500 5350 Dagtjenester for utviklingshemmede 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -1 000 000 95 788 900 99 149 200 5700 Barneverntjenesten Laksevåg 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -3 826 000 75 935 000 78 403 300 5800 Helsestasjon og skolehelse i Laksevåg 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 115 000 15 695 400 16 021 100 6161 Barneverntjenesten i Ytrebygda 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -2 137 000 40 759 500 41 248 700 6171 Helsestasjon og skolehelse i Ytrebygda 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 0 11 000 500 11 480 900 6210 Hjemmesykepleien i Ytrebygda 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -250 000 15 671 100 15 721 000 6510 Botjenester for utviklingshemmede i Ytrebygda 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -1 821 000-873 725-861 125 6550 Mildeheimen sykehjem 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 201 000 62 498 100 62 848 300 7270 Helsestasjon og skolehelse i Årstad 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 0 17 993 800 18 855 300 7280 Barneverntjenesten i Årstad 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -7 686 000 78 391 700 81 114 175 7341 Botjenester for utviklingshemmede i Årstad 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 288 000 8 386 000 8 401 600 7360 Ergo- og fysioterapitjenesten i Årstad/Bergenhus 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -151 000 19 036 900 19 179 600 7532 Hjemmesykepleien i Landås 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -1 000 9 121 700 9 168 900 7533 Hjemmesykepleien i Solheim 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -3 000 19 691 800 19 793 100 7550 Gullstølen kjøkken 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -213 000 5 315 200 5 315 200

7552 Gullstøltunet 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -739 000 73 698 800 74 275 400 7553 Kolstihagen sykehjem 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -52 000 49 562 100 49 995 700 7554 Slettemarken sykehjem 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -1 030 000 26 487 300 26 638 800 7558 Fantoft omsorgssenter 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -512 000 71 603 754 72 066 654 8510 Barneverntjenesten i Åsane 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 10 000 46 049 900 46 277 500 8513 Fengselshelsetjenesten 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -1 000 818 000 818 000 8514 Helsestasjon og skolehelse i Åsane 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 1 000 14 533 300 15 028 800 8543 Åstveit sykehjem 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 0 50 114 800 50 470 900 8545 Ulset sykehjem 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 0 59 693 200 59 910 200 8560 Midtbygda sjukeheim 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 2 000 117 711 702 120 990 302 8571 Botjenester for utviklingshemmede i Åsane - sone 1 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 1 982 000 4 640 200 5 734 100 8572 Botjenester for utviklingshemmede i Åsane - sone 2 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -1 734 000 6 630 000 5 579 600 8580 Forvaltningsenhet sone Nord 3 Byrådsavd. for helse og omsorg -8 128 000 547 736 100 557 820 135 8590 Hjemmesykepleien i Åsane 3 Byrådsavd. for helse og omsorg 3 000 22 111 100 22 181 800 0401 Politisk sekretariat - BBS 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -795 000 35 966 100 33 164 500 0408 Økonomi sentrale poster barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -3 000 1 355 710 400 10 178 200 0409 Økonomi sentrale poster 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 6 401 000 103 714 000 82 920 100 0411 Private barnehager 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 0 0 1 351 355 400 0413 Private barneparker 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 0 0 891 700 0419 Nedlagte ansvarssteder 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 0 0 86 200 0450 Fagavdeling barnehage og skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -18 501 000 159 797 400 116 728 500 0453 Bergen Voksenopplæring 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 2 906 000 23 597 100 23 712 400 0454 Nygård skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -1 000 59 672 900 61 020 950 0455 Syns- og audiopedagogisk tjeneste 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -304 000 4 663 900 5 701 100 0456 Hålandsdalen leirskole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -1 000 2 058 200 2 414 650 1221 Ytre Arna barne og ungdomskole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 174 000 34 694 500 34 941 000 1222 Haugland skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -174 000 8 794 400 9 392 800 1223 Ådnamarka skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -250 000 31 717 600 32 149 150 1225 Garnes skule 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -1 000 27 326 800 27 410 600 1226 Garnes ungdomsskole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 0 34 420 100 38 764 900 1228 Trengereid oppveksttun - skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 75 000 4 610 500 5 133 100 1229 Lone skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -457 000 24 956 800 26 089 700 1231 Ytre Arna barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 0 5 237 500 5 606 900 1232 Bogane barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 51 000 6 117 400 6 291 600 1233 Arnatveit barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 1 000 7 383 700 7 528 200

1234 Arna familiebarnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -286 000 4 973 200 5 027 900 1237 Indre Arna barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 1 000 10 187 000 9 940 200 1238 Trengereid oppveksttun avd. barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -70 000 1 117 200 1 568 100 1250 PPT i Arna 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 12 000 3 614 500 3 956 300 1251 Pedagogisk fagsenter Arna 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 0 7 672 200 8 356 400 2221 Christi Krybbe skoler 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 1 000 16 932 800 18 352 900 2222 Haukeland skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 99 000 24 763 900 25 201 700 2223 Hellen skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 41 000 27 731 700 29 493 800 2224 Krohnengen skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -346 000 29 253 500 29 666 650 2225 Møhlenpris skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 365 000 17 670 100 21 429 300 2226 Nordnes skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 0 39 287 400 40 707 600 2227 Rothaugen skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -1 909 000 42 607 700 44 594 000 2231 Nygårdsparken barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 5 000 9 822 600 10 169 300 2232 Hellemyren barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -24 000 2 531 300 2 676 800 2250 PPT i Bergenhus 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 1 000 8 488 900 8 765 900 2251 Pedagogisk fagsenter Bergenhus 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 0 11 892 700 12 252 300 2290 Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -2 000 32 183 400 34 834 450 2312 Øyjorden barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 516 000 19 655 200 19 711 500 2313 Mulesvingen barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 7 000 13 202 800 13 556 050 2322 Solbakken barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 55 000 11 572 600 11 689 300 2323 Kalfarveien barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 1 000 7 338 600 7 541 600 2324 Granebo/Radiostasjonen Naturbarnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -100 000 8 221 200 8 440 500 2325 Klosteret barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 1 000 6 843 900 7 016 100 2326 Marken barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 1 000 6 991 300 7 930 100 2327 Fredriksberg barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 1 000 5 501 000 5 539 600 2329 Rosetårnet barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -1 000 4 891 700 8 741 400 3221 Kaland skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -497 000 25 566 100 26 204 600 3222 Kirkevoll skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -716 000 49 406 000 49 529 050 3223 Krokeide skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 79 000 9 838 500 10 509 900 3224 Midtun skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 353 000 29 506 000 30 394 500 3225 Nattland skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 2 000 45 232 900 48 848 950 3226 Nordvik skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -163 000 7 654 500 8 151 500 3227 Paradis skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 414 000 35 872 400 37 323 800 3228 Riple skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 1 000 5 206 200 5 504 800 3230 Skjold barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -32 000 8 369 600 8 608 400

3231 Ulsmåg barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -25 000 8 033 000 8 180 100 3232 Sandalsbotn barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 16 000 9 132 200 9 097 800 3233 Hop oppveksttun barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 16 000 8 518 100 8 815 000 3234 Idavollen barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -106 000 8 111 500 8 204 000 3235 Vallalia barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -1 000 8 135 400 8 539 100 3236 Apeltun barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -1 000 10 059 700 10 283 200 3237 Storetveit barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -15 000 9 453 800 9 583 100 3240 Skjold skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 442 000 25 634 000 27 482 350 3241 Smørås skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 75 000 20 141 100 20 146 400 3242 Ulsmåg skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -521 000 37 310 000 36 935 850 3243 Kringlebotn skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 446 000 28 613 000 29 750 850 3244 Hop oppveksttun skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -313 000 47 855 900 51 273 150 3245 Slåtthaug skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 74 000 38 009 100 40 890 800 3246 Storetveit skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 566 000 36 001 000 38 131 200 3247 Apeltun skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 201 000 32 209 700 33 060 750 3248 Tveiterås skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 374 000 29 218 900 30 571 000 3249 Rådalslien skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -267 000 41 811 700 43 711 150 3250 PPT i Fana 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 49 000 9 870 500 10 450 600 3251 Sædalen skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 63 000 45 061 400 47 948 150 3252 Pedagogisk fagsenter Fana 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 246 000 17 848 500 18 300 300 4210 Bønes skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 201 000 27 481 200 27 716 900 4211 Lyshovden oppveksttun - skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 136 000 21 853 200 22 755 850 4212 Løvås oppveksttun - skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 2 000 23 897 700 25 268 100 4213 Sælen oppveksttun skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -272 000 22 896 900 23 660 400 4214 Varden skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -189 000 27 833 200 28 172 000 4215 Seljedalen skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 1 000 17 260 000 17 799 550 4216 Fjellsdalen skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 0 28 963 000 29 846 500 4220 Lynghaug skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 475 000 35 372 500 36 782 550 4221 Ortun skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 600 000 41 106 700 41 654 300 4230 Bønes barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 102 000 5 848 900 5 892 000 4231 Bjørgedalen barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 0 7 720 400 7 973 100 4232 Brinken barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 111 000 7 330 300 7 458 300 4234 Gullstølsbotn barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 197 000 10 287 500 10 707 400 4236 Sælen oppveksttun barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -1 000 10 421 500 10 457 800 4238 Nebbestølen barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 138 000 7 437 200 7 634 400

4239 Seljedalen barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 73 000 7 339 500 7 691 000 4241 PPT i Fyllingsdalen 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 366 000 6 179 500 6 466 500 4242 Løvås oppveksttun - barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 155 000 9 883 100 10 338 200 4243 Lyshovden oppveksttun - barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 345 000 11 192 300 11 032 900 4244 Pedagogisk fagsenter Fyllingsdalen 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 322 000 13 391 800 13 876 800 4273 Myrholtet barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 40 000 5 248 600 5 302 400 5111 Alvøen skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -2 000 39 434 900 40 060 750 5112 Bjørndalsskogen skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -100 000 26 990 600 28 486 100 5113 Damsgård skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 0 36 190 900 37 831 750 5114 Holen skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -15 000 48 578 500 49 839 450 5115 Loddefjord skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 0 39 541 500 42 217 300 5116 Mathopen skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -164 000 29 160 500 29 760 500 5117 Nygårdslien skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -580 000 25 458 100 26 081 600 5118 Vadmyra skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 338 000 25 495 400 26 387 300 5120 Olsvik barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -33 000 18 107 800 17 156 800 5121 Grøntulien barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 104 000 7 582 500 7 626 900 5122 Haugatun barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 125 000 14 583 000 14 716 300 5123 Laksevåg barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 121 000 9 256 100 9 812 800 5124 Lyngfaret barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 99 000 7 053 900 7 384 100 5125 Norheim barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 49 000 7 795 300 7 952 400 5127 Sæterdal barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -1 000 3 461 000 3 479 100 5128 Vadmyra barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 0 4 992 900 5 261 600 5129 Skårungen barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 106 000 6 950 100 6 982 400 5130 PPT i Laksevåg 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 0 7 528 700 8 186 700 5131 Pedagogisk fagsenter Laksevåg 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 95 000 14 890 700 15 427 600 5171 Sandgotna skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 150 000 51 047 600 52 568 900 5172 Kjøkkelvik skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 0 51 081 700 54 734 350 5173 Olsvik skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 16 000 55 075 500 58 178 750 6111 Aurdalslia skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -2 000 36 654 800 37 252 000 6112 Hjellestad skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 95 000 24 557 400 24 741 500 6113 Liland skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 38 000 25 568 400 25 736 000 6114 Rå skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -140 000 33 027 000 34 769 500 6115 Skeie skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 228 000 34 441 200 35 144 250 6116 Skranevatnet skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -187 000 53 191 200 54 498 700 6117 Søreide skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -138 000 39 573 500 40 186 450

6118 Søråshøgda skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 327 000 35 307 700 36 568 650 6119 Ytrebygda skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -2 140 000 43 350 700 43 730 250 6121 Iristunet barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 145 000 7 274 000 7 492 000 6122 Nordås barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 119 000 7 679 100 7 745 000 6123 Eldsbakkane barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 197 000 9 458 300 9 356 600 6125 Aurdalslia barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 47 000 6 606 200 7 070 500 6126 Petedalsheia barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -25 000 6 924 300 6 928 400 6128 Ytrebygda barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 1 429 000 13 038 700 11 067 100 6150 PPT i Ytrebygda 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -1 000 6 281 300 6 623 600 6151 Pedagogisk fagsenter Ytrebygda 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 0 15 948 700 16 392 700 7221 Fridalen skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 0 38 834 600 40 079 300 7222 Kronstad skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 91 000 19 700 400 20 451 800 7223 Landås skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 103 000 38 321 100 40 023 400 7224 Minde skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -68 000 23 627 400 24 378 050 7225 Slettebakken skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 35 000 29 074 400 30 053 200 7226 Ny-Krohnborg - avdeling skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 0 42 111 600 45 380 100 7227 Gimle oppveksttun - skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -1 000 43 240 300 44 077 100 7231 Gyldenpris barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -1 000 12 541 600 13 316 300 7232 Mannsverk barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 61 000 4 950 200 5 376 300 7233 Minde barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -2 000 6 563 900 6 630 800 7234 Natlandsfjellet barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 6 000 5 525 400 5 411 400 7235 Pinnelien barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -224 000 5 299 400 6 220 100 7236 Ny-Krohnborg - avdeling barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 2 000 6 122 600 6 317 100 7237 Sletten barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -95 000 5 111 500 5 723 700 7238 Søre skogvei barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 30 000 7 053 200 7 623 200 7239 Øvrebø barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 118 000 6 819 700 7 911 100 7241 Kniksens plass barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 1 001 000 11 005 900 11 183 500 7242 Montana barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 170 000 9 211 000 9 812 300 7243 Årstad Brannstasjon barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 195 000 15 557 800 15 890 200 7244 Kristianborg barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 201 000 17 503 400 17 781 500 7245 Gimle oppveksttun - barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 0 7 327 800 7 491 000 7250 PPT i Årstad 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 0 6 666 000 7 336 000 7251 Pedagogisk fagsenter Årstad 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 0 14 215 400 15 770 800 8201 Blokkhaugen skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 1 000 24 989 900 25 536 800 8202 Breimyra skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 2 000 24 033 600 24 894 300

8203 Eidsvåg skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 1 000 37 608 100 40 523 850 8204 Flaktveit skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -381 000 33 635 800 33 865 100 8205 Haukedalen skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 1 000 28 432 900 28 889 850 8206 Haukås skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 101 000 24 080 700 25 212 700 8207 Hordvik skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -176 000 21 011 200 21 634 450 8208 Kalvatræet skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -269 000 28 410 400 29 663 550 8209 Kyrkjekrinsen skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -1 074 000 41 474 000 42 572 550 8210 Li skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 23 000 22 087 000 23 068 800 8212 Mjølkeråen skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -295 000 53 398 400 55 676 600 8213 Rolland skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -2 000 28 631 000 29 630 150 8214 Salhus skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -266 000 12 603 100 12 612 600 8215 Tertnes skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -2 000 27 126 800 27 364 900 8216 Ulsetskogen skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 155 000 19 359 500 20 559 500 8217 Åstveit skole 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 394 000 37 614 800 39 957 600 8230 Bekkjarkrokane barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -1 000 4 055 900 4 020 200 8231 Blokkhaugen barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 4 000 7 987 100 7 731 600 8232 Ervik barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 0 9 052 800 8 880 800 8234 Langerinden barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 61 000 7 014 900 7 173 700 8235 Liakroken barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 0 13 616 200 13 676 700 8236 Morvikbotn barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 52 000 7 920 800 7 941 200 8238 Salhus barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 92 000 1 797 900 2 027 400 8239 Trollskogen barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole -241 000 4 694 200 5 509 600 8240 Flaktveit barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 201 000 10 961 100 11 171 400 8242 Rolland-Ulsetåsen barnehage 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 232 000 12 416 700 12 976 800 8250 PPT i Åsane 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 63 000 11 959 300 12 464 800 8251 Pedagogisk fagsenter Åsane 4 Byrådsavd. for barnehage og skole 0 18 188 900 18 985 000 510 BBKM kommunaldirektørens stab 5 Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø 3 000 000 56 321 400 48 525 300 511 Renovasjon 5 Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø 0-658 400-658 400 0530 Etat for byggesak og private planer 5 Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø -3 001 000 7 892 600 13 453 000 0540 Etat for plan og geodata 5 Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø 0 46 453 200 46 983 500 0550 Byantikvaren 5 Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø 2 000 6 407 300 7 134 400 0720 Trafikketaten 5 Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø 0 128 072 900 132 293 200 0750 Vann- og avløpsetaten 5 Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø 1 000-108 378 500-107 978 500 0325 Adm - Etat for psykisk helse og rustjenester 6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing -3 001 000 2 713 000 3 464 300 0327 Adm - Etat for sosiale tjenester 6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing 2 522 000 8 485 800 6 471 600

0374 Introduksjonssenteret for flyktninger 6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing 2 972 000 138 985 100 139 306 500 0375 Strax-huset 6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing -1 464 000 52 678 200 52 880 800 0520 Boligetaten 6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing -18 257 000 60 183 100 60 435 600 0560 Grønn etat 6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing 0 71 915 400 75 153 000 0630 BSBO Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing 6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing -1 479 000 21 628 100 21 837 100 0631 BSBO sentrale tiltak 6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing 6 465 000 16 077 800 16 140 800 0633 BSBO - sentrale tiltak - psykiske helsetjenester 6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing 3 043 000 703 900-2 925 400 0634 BSBO - sentrale tiltak - sosialtjeneste 6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing 810 000 7 434 000 7 612 000 0635 BSBO - sentrale tiltak - Rus 6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing 7 797 000 54 956 000 54 956 000 1554 Nav kommune - Arna 6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing -1 445 000 34 784 600 35 945 100 2522 Nav kommune - Bergenhus 6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing -1 575 000 138 469 300 139 322 700 2560 Psykisk helse Bergenhus 6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing -2 315 000 55 795 700 56 056 200 3520 Psykisk helse Fana/Ytrebygda 6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing 572 000 42 186 400 42 061 100 3570 Nav kommune - Fana 6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing 688 000 46 871 600 46 974 700 4514 Psykisk helse Fyllingsdalen 6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing 92 000 55 288 000 55 548 400 4531 Nav kommune - Fyllingsdalen 6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing 912 000 39 330 100 39 429 300 5211 Nav kommune - Laksevåg 6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing -6 521 000 75 840 300 75 865 800 5600 Psykisk helse Laksevåg 6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing 0 57 446 700 57 680 900 6240 Nav kommune - Ytrebygda 6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing -221 000 25 679 500 25 766 400 7320 Nav kommune - Årstad 6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing -4 899 000 141 843 400 143 145 800 7330 Botreningssenteret 6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing 239 000 13 184 000 13 257 800 7370 Psykisk helse Årstad 6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing -65 000 42 976 900 43 202 500 8520 Myrsæter bo- og rehabiliteringssenter 6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing -21 000 18 215 200 18 312 500 8532 Nav kommune - Åsane 6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing -2 100 000 68 031 700 67 650 000 8556 Psykisk helse Arna/Åsane 6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing -1 001 000 42 166 300 42 069 800 0138 Torget 7 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke 0 2 149 289 2 149 289 0205 Næringsseksjonen 7 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke 162 000 19 744 548 19 760 020 0206 Etat for landbruk 7 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke -650 000 3 327 714 3 360 205 0217 Trossamfunn 7 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke -443 000 148 419 530 148 419 530 0285 Bergen byarkiv 7 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke 1 000 38 393 222 42 659 045 0447 Idrettsseksjonen 7 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke -1 000 45 328 151 44 991 123 0448 Idrettsservice 7 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke -1 000 165 669 420 169 401 598 0451 Bergen kulturskole 7 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke -1 000 54 322 083 57 431 724 0950 BKNI stab 7 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke 0 42 821 996 39 387 946 0952 Seksjon for kunst og kultur 7 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke 0 102 909 625 102 395 880

0955 Bergen Offentlige Bibliotek 7 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke 0 71 638 921 71 783 596 0956 Bergenhus og Årstad kulturkontor 7 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke 2 000 27 145 936 28 359 366 0957 Arna og Åsane kulturkontor 7 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke 53 000 11 653 447 11 963 325 0958 Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor 7 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke 0 13 376 589 13 805 551 0959 Fana og Ytrebygda kulturkontor 7 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke 0 18 310 281 18 919 915 0960 Seksjon for arkiv, bibliotek og museer 7 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke 0 74 238 150 74 238 150 0800 Bystyrets kontor 8 Bystyrets organer -1 708 000 38 505 989 38 672 461 0801 Bystyret 8 Bystyrets organer 520 000 33 592 785 34 127 685 0806 Byombudet 8 Bystyrets organer -154 000 2 357 236 2 381 873 0808 Sekretariat for kontrollutvalget 8 Bystyrets organer 211 000 11 070 290 11 096 881