BALSFJORD KOMMUNE BALSFJORD KOMMUNE HJEMMETJENESTEN NORDKJOSBOTN Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Deres ref: Vår ref: 2016/188627 Dato: 03.10.2016 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED DETALJOMSETNING OG SERVERING AV MAT OG DRIKKE Mattilsynet gjennomførte 31.08.2016 inspeksjon hos BALSFJORD KOMMUNE HJEMMETJENESTEN NORDKJOSBOTN. Brev med varsel om vedtak og vedtak ble oversendt etter tilsynet. Vi har ikke mottat tilbakemelding innenfor fristen, og mener derfor at regelverket fortsatt ikke er oppfylt. Se mer om dette i begrunnelsen for vedtaket. Vi har derfor sett det nødvendig å fatte følgende vedtak: Vedtak om pålegg Virksomheten Kløverlund Alderspensjonat må etablere et internkontrollprogram i følge gjeldende regelverk og sikre at gjeldene arbeidsrutiner er kjent for alle medarbeidere. Vedtaket er fattet med hjemmel i internkontrollforskriften for næringsmidler 4 Plikt til internkontroll jf. 5 Internkontrollens innhold i samme forskrift. Vi har observert: Virksomheten hadde en arbeidsrutine for å kontrollere temperaturstyring i kjøleskap, men det anvendte termometer til å avlese temperaturen var ikke tilgjengelig på tilsynet, hvorfor kontrollen ikke ble utført/dokumentert. Virksomheten hadde ikke utarbeidet et skriftlig internkontrollprogram. Medarbeider kunne redegjøre for arbeidsrutiner for de kontrollerte områder, men da det var mange forskjellige ansatte vurderes det at visse arbeidsrutiner bør være skriftlige, utover de som har skriftlighet som et lovkrav. For eksempel rutine for temperaturkrav ved vask av kluter og kopphanduker som anvendes i kjøkken, da disse vaskes i samme vaskemaskin som beboeres kler. Mattilsynet vurderer dette slik: Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll. Enhver som driver eller deltar i aktivitet plikter å påse at internkontrollen etterleves. Mattilsynet Region Nord Saksbehandler: Unni Tolbøl Boiesen Tlf: 22 40 00 00 / 22778943 E-post: postmottak@mattilsynet.no (Husk mottakers navn) Postadresse: Felles postmottak, Postboks 383 2381 Brumunddal Telefaks: 23 21 68 01
Deres ref: Vår ref: 2016/188627 Dato: 03.10.2016 Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å overholde krav i næringsmiddellovgivingen og dokumenteres i den form og i det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Internkontrollen skal inneholde: 1. en oversikt over de krav i næringsmiddellovgivingen som gjelder for virksomheten 2. en oversikt over hvordan virksomheten er organisert 3. rutiner virksomheten følger, for å sikre overholdelse av næringsmiddellovgivingens krav. Ansvar og myndighet for utførelse skal fastlegges 4. rutiner virksomheten følger dersom avvik oppstår og opplysninger om hvem som er ansvarlig 5. rutiner virksomheten følger for å hindre gjentakelse av avvik og opplysninger om hvem som er ansvarlig 6. registreringer virksomheten finner nødvendig å oppbevare og opplysning om hvor lenge de skal være tilgjengelig for tilsynsmyndigheten 7. en rutine for hvordan virksomheten systematisk og regelmessig gjennomgår sin internkontroll, for å kontrollere at aktivitetene og resultatene av dem stemmer overens med det system virksomheten har fastlagt, og om det medfører oppfyllelse av næringsmiddellovgivingen 8. en rutine for hvordan virksomheten sikrer seg at alle aktuelle og kun gjeldende rutiner blir benyttet 9. rutiner for hvordan virksomheten sikrer at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å overholde forskriftens krav. Skriftlig dokumentasjon etter internkontrollforskriften skal minst omfatte nr. 4, 5, 7 og 8. Tilsynsmyndigheten kan gi pålegg om skriftlig dokumentasjon utover dette, dersom det anses påkrevet. Mattilsynet vurderer forholdet som et regelbrudd. For å sikre at driften foregår innenfor regelverkets krav, må dere gjennomføre tiltak innen en bestemt frist. Frist for gjennomføring: 17.10.2016 Tilbakemelding til Mattilsynet Mattilsynet har satt frist for når vedtatte tiltak skal gjennomføres. Det er viktig at dere gir oss tilbakemelding så snart disse er utført slik at vi kan avslutte saken. Vi ber om at dere gir tilbakemeldingen på det vedlagte tilbakemeldingsskjemaet. Se vedlegg til tilsynsrapport. Med hilsen Arne Mjøs avdelingssjef Side 2 av 3
Deres ref: Vår ref: 2016/188627 Dato: 03.10.2016 Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. Vedlegg: Vedlegg til tilsynsrapport Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak Tilbakemeldingsskjema i forbindelse med vedtak Side 3 av 3
Deres ref: Vår ref: 2016/188627 Dato: 03.10.2016 VEDLEGG TIL TILSYNSRAPPORT Hjemmel for tilsyn Mattilsynet har i henhold til matloven 23 hjemmel til å føre tilsyn og fatte vedtak for gjennomføring av bestemmelser gitt i medhold av loven. Klagerett Det er klagerett på enkeltvedtak. Fristen for å klage er tre uker etter at dere har mottatt informasjon om vedtaket, jf. forvaltningsloven 28 og 29. Dere finner mer informasjon om klageretten i vedlegget Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak. Gebyr ved oppfølgingstilsyn: Dersom Mattilsynet må gjennomføre et nytt fysisk tilsynsbesøk for å kontrollere at vedtak er etterkommet, vil det bli ilagt et gebyr på kr 2200,-. Krav om gebyr er hjemlet i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) 1, jf. kontrollforordningen artikkel 28, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen 15a. Aktuelt regelverk: Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven ) FOR 1994-12-15 nr 1187: Forskrift 15. des. 1994 nr. 1187 om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (internkontrollforskriften for næringsmidler ) Forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften ) FOR 2008-12-22 nr 1623: Forskrift 22. des. 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften ) Vi har registrert brudd på følgende krav i regelverket: Internkontrollforskriften for næringsmidler 4 Plikt til internkontroll Internkontrollforskriften for næringsmidler 5 Internkontrollens innhold
Avsender Mattilsynet Avdeling Troms og Svalbard Felles postmottak, Postboks 383 2381 Brumunddal Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak (Forvaltningsloven 27) Mottaker (navn og adresse) Dato Klageinstans BALSFJORD KOMMUNE BALSFJORD KOMMUNE HJEMMETJENESTEN NORDKJOSBOTN Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 03.10.2016 Mattilsynet, hovedkontoret Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om. Klagerett Hvem kan De klage til Fristen til å klage Rett til å kreve begrunnelse Klagens innhold Utsetting av vedtaket Rett til å se sakens dokumenter og til å kreve veiledning Kostnader ved klagesaken Klage til Sivilombudsmannen De har rett til å klage over vedtaket. Klagen skal først sendes til avsenderen av denne meldingen. Dersom dette organet ikke endrer vedtaket som følge av klagen, vil den bli sendt videre til klageinstansen for avgjørelse. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet ble mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen løper ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om De har klaget i rett tid, bes De oppgi dato når denne meldingen ble mottatt. Dersom klagen blir sendt for sent, er det adgang til å se bort fra den. Om De har særlig grunn til det, kan De likevel søke om å få forlenget klagefristen. De bør da i tilfelle nevne grunnen til forsinkelsen. Dersom De ikke allerede har fått begrunnelse for vedtaket, kan De sette fram krav om å få det. Slikt krav må settes fram i løpet av klagefristen. Klagefristen blir i så fall avbrutt, og ny frist begynner å løpe fra det tidspunkt De mottar begrunnelsen. Klagen skal nevne det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. De bør også nevne Deres begrunnelse for å klage og eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen. Klagen må undertegnes. Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De har imidlertid adgang til å søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken, jf fvl 18 og 19. De må i tilfelle vende Dem til det forvaltningsorgan som har sendt denne meldingen. Der kan De også få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om fremgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehandlingen ellers. De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fritt rettsråd. Her gjelder imidlertid normalt visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannens kontor eller vedkommende advokat kan gi nærmere veiledning. Det er også særskilt adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, for eksempel til advokatbistand. Dersom vedtaket er blitt endret til gunst for klageren, er det etter fvl 36 også adgang til å søke dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med saken. Klageinstansen vil om nødvendig orientere Dem om retten til å kreve slik dekning for sakskostnader. Det er også mulig å klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Mattilsynet Region Nord Saksbehandler: Unni Tolbøl Boiesen Tlf: 22 40 00 00 / 22778943 E-post: postmottak@mattilsynet.no (Husk mottakers navn) Postadresse: Felles postmottak, Postboks 383 2381 Brumunddal Telefaks: 23 21 68 01
Mattilsynet Avdeling Troms og Svalbard v/ Unni Tolbøl Boiesen Felles postmottak, Postboks 383 2381 Brumunddal Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: TILBAKEMELDING OM OPPFYLT VEDTAK (UTFØRTE TILTAK) Det vises til vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Troms og Svalbard gitt i rapport datert 03.10.2016 med saksnummer 2016/188627. Tilbakemelding gjelder: BALSFJORD KOMMUNE HJEMMETJENESTEN NORDKJOSBOTN Her gis en beskrivelse av tiltak som er utført. Eventuelt ytterligere opplysninger, som for eksempel kopi av utfylt avviksskjema, gis i vedlegg. Vedtak Virksomheten Kløverlund Alderspensjonat må etablere et internkontrollprogram i følge gjeldende regelverk og sikre at gjeldene arbeidsrutiner er kjent for alle medarbeidere. Frist for gjennomføring 17.10.2016 Beskrivelse av utført tiltak Sted: Dato:... Ansvarlig for virksomheten Mattilsynet Region Nord Saksbehandler: Unni Tolbøl Boiesen Tlf: 22 40 00 00 / 22778943 E-post: postmottak@mattilsynet.no (Husk mottakers navn) Postadresse: Felles postmottak, Postboks 383 2381 Brumunddal Telefaks: 23 21 68 01