Styringssystem Dok. nr. ProArc: STY-0344 Side: 1 av 5 Revisjonsoversikt Kap. nr. Navn Utgitt Revisjon 1 Innledning 15.10.2007 06 2 Lover og forskrifter 01.07.2007 05 3 Definisjoner 01.07.2007 05 4 IKKE BENYTTET 5 Sikkerhetsstyring i Jernbaneverket 01.07.2007 05 6 Organisasjon og ansvar 01.07.2007 05 7 Risikoakseptkriterier 15.06.2008 06 Vedlegg 1 Grunnlag for Jernbaneverkets akseptkriterier 15.06.2008 02 8 Metode for risikoanalyse 26.08.2008 09 Vedlegg 1 Sjekkliste for risikoanalyserapport 26.08.2008 04 Vedlegg 2 Strekningsanalyse 01.07.2007 05 Vedlegg 3 Mal for risikoanalyse 01.07.2007 01 Vedlegg 4 Mal for enkel risikoanalyse for standard løsning 26.08.2008 01 Vedlegg 5 Nytte/kost vurderinger 15.06.2008 04 Vedlegg 8 Mal for enkel risikoanalyse 26.08.2008 02 Vedlegg 9 Tips til gjennomføring av risikoanalyse 19.06.2006 04 Vedlegg 11 Topphendelser og relaterte hendelser 19.06.2006 01 9 IKKE BENYTTET 10 Beredskap 15.11.2006 02 11 Jernbaneverkets uhellskommisjon 18.04.2008 04 Vedlegg 1 Instruks for Jernbaneverkets uhellskommisjon 12.01.2004 02 12 Læring av uønskede hendelser 15.12.2007 07 Vedlegg 1 Registrering av uønskede hendelser i Synergi 22.07.2008 08
Styringssystem Dok. nr. ProArc: STY-0344 Side: 2 av 5 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Saksbehandling av uønskede hendelser i Synergi Registrering og behandling av uønskede hendelser i utbygging Ikke driftssatt jernbane 21.02.2007 06 21.02.2007 00 13 Myndighetskontakt 15.11.2006 03 Endringer ved revisjon 26.08.08 Metode for risikoanalyse Liste med personer som kan kvalitetskontrollere er fjernet og erstattet med krav til egen kvalifisering. Liste med personer som har gjennomgått kvalifisering ligger på BaneNettet. Nummerering av hovedkapittel er fjernet med tanke på å prosessorientere innholdet i sikkerhetshåndboken og gjøre hvert av kapitlene til selvstendige dokumenter. Metode for risikoanalyse Vedlegg Endret mal for enkel risikovurdering Endret mal for enkel risikovurdering standard løsning Endret sjekkliste for risikoanalyserapport Malene er endret for å reflektere endringene som ble gjort ved oppdatering av kapitel 7 15.06.08. Endringer ved revisjon 22.07.08 Kapittel 12 Vedlegg 1 Under punkt 1 saksbehandlingsprosessen - underpunkt 2.4 - er det satt inn 2 endringer (tognummer og tiltaksfrist). Under kap. 2 er det satt inn en avklaring på saker som skjer inne i tog. UH ved at plattformer er glatte skal registreres uansett om det er ved første gangs varsel. Dette er tatt inn i tabellen i punkt 2.1. Under punkt 3.4 er det lagt inn 2 nye eksempler som benyttes ved brannalarm/brann. Nytt punkt 3.5 som definerer hva som er nærtrafikkområde. Under punkt 3.6 er det presisert at bommer som ligger nede skal registreres i Synergi. Punktet omhandler nå bare planovergangsulykker. Nytt punkt 3.7 som omhandler personoverganger. Under punkt. 3.8 er det forklart hvordan oppfølgings-/tiltaksansvarlig skal bli informert. Nytt punkt 3.9 hvor det er en vesentlig endring ved at også tilløp til sammenstøt på bl.a. Gardemobanen skal registreres. Tidligere punkt 3.10 Avklaringer TU-ansvarlig er tatt bort. Under 3.12 - referanser - er det klarert bedre når disse skal benyttes. Nytt kap. 3.13 som omhandler fastsetting av type hendelse.
Styringssystem Dok. nr. ProArc: STY-0344 Side: 3 av 5 Nytt punkt 3.14 beskriver hvordan elektronisk innmeldte saker skal behandles dersom det ikke er synergisak eller mangler vesentlige opplysninger. Under punkt 4.1 er det små endringer på de faste tekstene som skal benyttes. Under punkt 4.1 er det dessuten kommet en ny fast tekst på tilfeller hvor det er manglende eller dårlig kommunikasjon med tog (GSM-R) Under punkt 4.3 Faste tekster er det endret litt på teksten under snø, is på plattform. Det er også kommet 2 nye faste tekster for hhv Synergisak er registrert og Feil/mangler ved GSM-R. Under punkt 5.1 har vi endret I (Infrastrukturdivisjonen) til B (Banedivisjonen). Vi har også endret på de saker som går på mangelfull kommunikasjon/varslingssystemer. I samme punktet har vi lagt inn 2 nye eksempler på sammenstøt /tilløp til sammenstøt mellom dyr og rullende materiell. o Tidligere var det et punkt om TU, dette er tatt vekk og dekkes klart i oversikten over hvem saker skal sendes til. o Det er tatt inn ny definisjon på rullende materiell. o Rettet opp små feil og mangler forskjellige steder i tabellen. Endringer ved revisjon 15.06.08 Kapittel 7 Risikoakseptkriterier Innholdet er reelt sett det samme, men fremstillingen er endret for å gi økt forståelse av hvordan akseptkriteriene benyttes. Det er lagt til en beskrivelse av hvordan man under gitte situasjoner kan svare ut risikoakseptkriteriene uten store beregninger. Risikoakseptkriteriene fremstilles ikke lenger i matrise og er ikke lenger fordelt på region. Nytte/kost matrisen er flyttet fra kap 7 til kap 8 vedlegg 5. Fargene i matrisen er fjernet. Strukturelle endringer som tydeligere skal få fram hvilke individkriterier Jernbaneverket har, samt når og for hvilke personkategorier disse skal brukes. I tilegg er individkriteriet for lokfører slått sammen med banepersonale. Kapittel 7 Vedlegg 1 Mindre endringer i vedlegg 1 til kap 7 som følge av endringene i hovedkapitlet. Kapittel 8 Vedlegg 5 Nytte/kost matrisen med tilhørende tabeller med frekvens- og konsekvenskategorier er flyttet fra kap 7 til vedlegg 5 kap 8. Fargene i matrisen er fjernet. Endringer ved revisjon 18.04.08 Kapittel 11 Jernbaneverkets uhellskommisjon Stillingsbetegnelse korrigert til Sikkerhetsdirektør. Endringer ved revisjon 14.04.08
Styringssystem Dok. nr. ProArc: STY-0344 Side: 4 av 5 Kapittel 8 Metode for sikkerhetsvurdering Tydeliggjøring av at fareidentifisering skal gjennomføres ved standard løsning. Endringer ved revisjon 08.02.08 Kapittel 8 med tilhørende vedlegg 1 Innskjerping med hensyn til hvem som kan kvalitetssikre en risikoanalyse. Endringer ved revisjon 15.12.07 Kapittel 12 Læring av uønskede hendelser Korrigerte beskrivelser fordi JBV har opprettet et eget kategoriseringssted knyttet til håndteringen av registreringene. Kapittel 12 vedlegg 1 Registrering av uønskede hendelser Driftssatt jernbane Endring på hva som skal registreres av dyrepåkjørsler, og hvordan dette skal registreres. Endringer ved revisjon 09.11.07 Kapittel 7 Akseptkriterier Figuren er endret. Kapittel 8 Metoder for sikkerhetsvurderinger Figuren er endret. Endringer ved revisjon 15.10.07 Mindre tekstjusteringer i kapittel 1 og vedlegg 5 i kapittel 8. Innholdsmessig uendret. Endringer ved revisjon 05.08.07 Korrigert nummerering internt i kapittel 11. Endringer ved revisjon 01.07.07 I det følgende er de viktigste endringer 01.07.07 beskrevet. Kapittel 1 Innledning Endring av tekst for å kun ta med det essensielle Kapittel 2 Lover og forskrifter Endring av tittel på kapittel for å bedre synliggjøre innholdet. Tydeliggjøring av ansvar vedr kunngjøring av informasjon ved endringer i styrende dokumenter.
Styringssystem Dok. nr. ProArc: STY-0344 Side: 5 av 5 Kapittel 3 Definisjoner og begreper Tatt bort definisjoner som er uaktuelle, satt inn definisjoner som er blitt aktuelle, bla i forbindelse med RAMS. Kapittel 4 Kapittelet er tatt ut av Sikkerhetshåndboken fordi det var en gjentakelse av det som stod i kapittel 5 om mål for sikkerhet. Kapittel 5 Sikkerhetsstyring i Jernbaneverket Omstrukturert innholdet i kapittelet for økt leservennlighet og klargjøring av begreper innen sikkerhetsstyringen i Jernbaneverket. Kapittel 6 Organisasjon og ansvar Omstrukturert innholdet i kapittelet for økt leservennlighet. Tydeliggjøring av linjeledelsens ansvar og tilsatte i sikkerhetsorganisasjonenes ansvar vedr. sikkerhet. Kapittel 7 Akseptkriterier Omstrukturert innholdet i kapittelet for økt leservennlighet. Disse omhandler en mer strukturert fremstilling av: Standard løsning som beslutningskriterium Kvalitative kriterier som beslutningskriterium Semi-kvantitative kriterier er beskrevet Kvantitative kriterier er beskrevet I tillegg er individrisikokriterium innført for mest eksponerte individ. Det er tilrettelagt for lettere å koble fareidentifikasjon, tiltak og kostnytteanalyser. Miljø og materielle verdier er tydeligere inkludert i akseptkriteriet for samfunnsrisiko. Kapittel 8 Metoder for sikkerhetsvurderinger Endring av kapittelet slik at det er ihht struktur som benyttet i kapittel 7. Endrete og oppdaterte maler for sammenheng med resten av oppdateringene. Endring av mal for strekningsanalyse for avklaring av eierskap og oppdatering Fjernet maler som ikke er aktuelle.