Balansert målstyring i Norsk Gjenvinning-konsernet Thomas Bang, Konserncontroller 6. september 2012
Forretningsidé Norsk Gjenvinning skaper verdier (og et bedre miljø) gjennom å utføre gjenvinning og miljøtjenester for offentlig og privat sektor. Vi skal være en integrert totalleverandør med effektive produkter og tjenester som dekker hele verdikjeden. Gjennom bred geografisk dekning, innovasjon og kompetansestyring skal vi alltid være nr. 1 innen vårt område.
Nøkkeltall Tromsø/Balsfjord Alta Vadsø Antall ansatte: 1 220 Årlig omsetning: NOK 3,75 mrd Bodø Antall lokasjoner: 94 Meløy/Reipa Årlig behandles: 1,7 millioner tonn avfall Mosjøen Antall kjøretøyer: 710 Antall kjøreoppdrag: 1,6 million oppdrag per år fra næringsliv Antall kunder: 40 000 Markedsandel: 25-30 % Kristiansund (3) Alesund Trondheim Orkanger Molde Namsos (3) Verdal Heimdal Lundamo Støren/Hauka Førde Gjøvik 100 % eide 50 100 % eide Bergen/Mongstad Bergen/Horsøy Bergen/Knarrevik Haugesund Stavanger/Forus Stavanger/Randaberg Stavanger/Tananger Bergen/Arna Drammen (5) Moreppen Jevnaker Kongsberg Tønsberg (2) Skien Elverum Kongsvinger OSLO (6) Follo Porsgrunn (3) Stathelle (2) Kragerø Larvik Fredrikstad (3) Kristiansand Fagerstrand Arendal Sandefjord Rygge Sarpsborg (2) Skjeberg
Våre tjenester Avfallshåndtering Gjenvinning av metaller Rivning og miljøsanering Eksempler på tjenester: Innsamling av næringsavfall Mottak av alle typer avfall Merkesystem for kildesortering Rådgivning og opplæring Kjøp og salg av råvarer som papp/papir, plast, brensel og flis Sortering Sikkerhetsmakulering Drift av miljøstasjoner Deponidrift Eksempler på tjenester: Mottak av alle typer stål og metaller Miljøsanering av kjøretøy EE-avfall Salg av brukte bildeler Fragmentering Kjøp og salg av råvarer Eksempler på tjenester: Rådgivning Miljøsanering Asbestsanering PCB-sanering Rivning og rehabliteringsrivning Brann- og katastroferivning Betongsaging og kjerneboring Bygglogistikk Miljøgartner
Våre tjenester Farlig avfall Industriservice Renovasjon Eksempler på tjenester: Klassifisering og kartlegging Oppsamling Innhenting med ADR-sugebil og stykkgodsbil Mottak av farlig avfall Registrering og kontroll Omemballering og sortering Sluttbehandling, Rådgivning og opplæring Eksempler på tjenester: Industrirengjøring Høytrykkspyling Rengjøring av sandfang og oljeutskillere Arbeid i nitrogenatmosfære Rengjøring med tørris Rør-inspeksjon Suging av tørre og våte masser Tankrengjøring Bytte av katalysatormasse Beredskap Eksempler på tjenester: Innsamling av husholdningsavfall Offshore Eksempler på tjenester: Rådgivning Opplæring Oppsamling Mottak Rensing av borekaks og prosessvann
Transportbedriften Antall oppdrag i 2011 (eks. renovasjon) Slamsuger, kombibil, ADR og andre typer som brukes til industriservicetjenester 11 000 Flatvogn NG Sikkerhet 36 000 Krok 81 000 Lift 142 000 Flatvogn * 211 000 Komprimatorbil * 1 087 000 Totalt: 1 568 000 * Tallene er basert på antall avfallshentinger i SAP. For flatvogn og komprimator kan det være flere hentinger pr oppdrag. Bilene gjør ofte utsett/bytte/innhent og tømming av flere typer containere og beholdere på samme oppdrag.
Organisasjonen Konsernsjef Finans (Økonomi, Finans, IS/IT og innkjøp) Marked Juridisk og HMSK (Juridisk, HR, Kommunikasjon og HMSK) Strategi og M&A Divisjon Gjenvinning Divisjon Metall Divisjon Industri & Offshore Divisjon Renovasjon Norsk Gjenvinning Plast AS Norsk Gjenvinning Sikkerhet Metall & Gjenvinning AS Humlekjær & Ødegaard AS Tomwil Miljø AS Norsk Gjenvinning Avfallshandel AS Ryfylke Renovasjon AS Norsk Gjenvinning Entreprenør AS
Balansert målstyring i Norsk Gjenvinning-konsernet Bakgrunn Valg av programvare og implementeringspartner Pilotprosjekt Prosjektmandat Gjennomføring av analyse- og designfasen, og implementeringsfasen Veien videre Presentasjon
Bakgrunn Ledelsen i Norsk Gjenvinning-konsernet har besluttet at styringsmodellen for konsernet skal baseres på målstyring og driverbasert planlegging Formålet er å bedre styringsinformasjonen Styringsprinsippene skal være målstyring og driverbasert planlegging Styringsinformasjon skal være dokumentert i financial highlights, målekorthierarki med konkrete KPIer, samt faste analyserapporter Effektivisere styringsprosessene (herunder planlegging, oppfølging, rapporter og analyse)
Valg av programvare og implementeringspartner Verktøyvalg BI og planlegging, desember 2011. Norsk Gjenvinning anskaffet følgende programvare: SAP Business Objects BI suite SAP Business Objects Planning Valg av implementeringspartner, februar 2012 Affecto, Pearl Consulting I prosessen ved valg av partner besluttet Norsk Gjenvinning å utsette implementering av planleggingsverktøy, og starte med målstyring.
Pilotprosjekt Prosjektmandat Forretningsmessige målsettinger Prosjektmessige målsettinger Funksjonelt Organisatorisk Prosjekt Brukerkrav Brukervennlighet Prosess Distribusjon Administrasjon Omfang Brukergrupper Kursing Datafangst Gjennomføring av analyse og designfasen, og implementeringsfasen Analyse Kravspesifikasjon Definering av KPIer Designfasen Designdokument Implementering Datafangst Dashboard
Veien videre Overlevering pilotprosjekt Oppdatering dokumentasjon Design målekort Divisjon Gjenvinning og Divisjon Metall, medio september Forretningsmessige KPI er avtale nivåer Ny workshop med Divisjon Industri Inkludering av nye forretningsmessige KPI er avtale nivåer Utrulling januar 2013 hele konsernet
Kontaktinformasjon Norsk Gjenvinning Norge AS Postboks 567 Skøyen NO-0214 OSLO Thomas Bang Konserncontroller thomas.e.bang@norskgjenvinning.no Telefon: +47 22 12 96 00 Faks: +47 22 12 96 01 E-mail: information@norskgjenvinning.no Web: www.norskgjenvinning.no 14