Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Lunner kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2011 i sin helhet være disponert innen 2016. Utfordringer med selvkostbudsjettet Det er en rekke faktorer som Lunner kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet. Generelle forutsetninger Kalkylerenten er for 2016 anslått å være 1,94 %. Lønnsvekst fra 2015 til 2016 er satt til 2,80 % mens generell prisvekst er satt til 2,00 %. Budsjettet er utarbeidet den 2. september 2015. Tallene for 2014 er etterkalkyle, tallene for 2015 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2016 til 2019 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune. Gebyrutvikling vann, avløp, slamtømming og feiing Fra 2015 til 2016 foreslås en samlet gebyrreduksjon på rundt -11,0 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for slamtømming øker med 44,4 %, mens gebyret for vann reduseres med 25,2 %. I perioden 2014 til 2019 reduseres samlet gebyr med kr 1 366,-, fra kr 12 534,- i 2014 til kr 11 168,- i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 2,3 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 416 614 1 700 1 715 6 741 6 313 Normalgebyr inkl. mva. 544 498 484 506 2 476 2 508 2 540 2 588 5 238 5 258 5 220 5 225 2 000 3 676 3 959 2 961 2 823 2 819 2 849 0 Vann Avløp Slamtømming Feiing Årlig gebyrendring fra året før Vann Avløp Slamtømming Feiing Total endring 2016 2017 2018 2019 2020 2021-25,2 % -4,7 % -0,1 % 1,1 % 4,3 % 10,1 % -17,0 % 0,4 % -0,7 % 0,1 % 8,9 % 5,0 % 44,4 % 1,3 % 1,3 % 1,9 % 1,4 % 1,3 % -11,4 % -8,5 % -2,8 % 4,7 % 9,6 % 5,4 % -11,0 % -1,2 % -0,2 % 0,9 % 6,0 % 5,5 % Dette forslaget til gebyrsatser for 2016 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Lunner kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 210 norske kommuner. Momentum Selvkost AS har mer enn 10 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.
Vann - 2014 til 2019 Vanngebyrsatser I Lunner kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 36,2 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2015 til 2016 foreslås det at vanngebyret reduseres med 25,2 % fra kr 3 959,- til kr 2 961,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 828,-, hvorav kr -998,- er endringen fra 2015 til 2016. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 5,0 % i årene 2014 til 2019. Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 3 676,- i 2014 til kr 2 849,- i 2019. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. Vanngebyrsatser Abonnementsgebyr (kr/abonnent) Forbruksgebyr (kr/m3) Årsgebyr inklusiv mva. kr 1 074 kr 1 188 kr 1 188 kr 1 188 kr 1 188 kr 794 10,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -33,2 % kr 17,35 kr 18,48 kr 11,83 kr 10,90 kr 10,88 kr 13,70 6,5 % -36,0 % -7,8 % -0,2 % 26,0 % kr 3 676 kr 3 959 kr 2 961 kr 2 823 kr 2 819 kr 2 849 7,7 % -25,2 % -4,7 % -0,1 % 1,1 % Driftsutgifter Vann Fra 2015 til 2016 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 17,5 % fra 5,3 millioner kr til 6,2 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker driftsutgiftene med 1,1 millioner kr, fra 5,6 millioner kr i 2014 til 6,7 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3,5 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 49,7 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Vann 3 023 404 2 875 873 2 956 397 3 039 176 3 124 273 3 211 753 49,7 % 1 847 461 1 961 506 2 000 736 2 040 751 2 081 566 2 123 197 32,9 % 12*** Varer og tjenester 717 837 1 231 562 1 256 193 1 281 317 1 306 943 1 333 082 19,4 % 17 532 0 0 0 0 0 0,0 % 0-779 084 0 0 0 0-2,1 % 5 606 234 5 289 856 6 213 326 6 361 244 6 512 782 6 668 032 100,0 % -5,6 % 17,5 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % Kapitalkostnader Vann Fra 2015 til 2016 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 1,5 %. I perioden 2014 til 2019 reduseres kapitalkostnadene med 1,4 millioner kr, fra 3,6 millioner kr i 2014 til 2,1 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 9,8 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 74,8 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Vann Avskrivningskostnad 2 634 531 2 770 963 2 756 767 1 606 080 1 158 872 1 154 329 69,9 % Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 90 325 179 325 270 575 311 825 4,9 % Kalkulatorisk rente 936 925 685 345 617 880 575 561 548 741 526 303 22,5 % Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 21 414 64 027 102 297 128 973 140 298 2,6 % Sum kapitalkostnader 3 571 457 3 477 721 3 529 000 2 463 263 2 107 161 2 132 755 100,0 % -2,6 % 1,5 % -30,2 % -14,5 % 1,2 % Indirekte kostnader Vann Fra 2015 til 2016 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 1,6 %. I perioden 2014 til 2019 øker indirekte kostnader med 0,04 millioner kr, fra 0,35 millioner kr i 2014 til 0,39 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,1 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 96,0 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Vann 327 276 338 730 348 215 357 965 367 988 378 291 96,0 % 18 137 15 767 12 317 8 644 7 730 7 384 3,2 % 4 929 3 329 2 989 2 786 2 627 2 480 0,9 % 350 342 357 825 363 521 369 395 378 345 388 156 100,0 % 2,1 % 1,6 % 1,6 % 2,4 % 2,6 % Vann Fra 2015 til 2016 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 25,2 % fra 9,3 millioner kr til 7,0 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 reduseres gebyrinntektene med 1,3 millioner kr, fra 8,3 millioner kr i 2014 til 7,0 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 3,4 %. Konto 16401 Årsavgifter utgjør 97,2 % av de totale gebyrinntektene. Vann 16401 Årsavgifter 8 066 659 9 048 325 6 755 013 6 538 343 6 653 652 6 784 021 97,2 % 16402 Tilknytningsavgifter 215 700 259 958 205 900 200 000 200 000 200 000 2,8 % 8 282 359 9 308 283 6 960 913 6 738 343 6 853 652 6 984 021 100,0 % 12,4 % -25,2 % -3,2 % 1,7 % 1,9 %
Øvrige inntekter Vann I perioden 2014 til 2019 øker øvrige inntekter med 0,3 millioner kr, fra 1,5 millioner kr i 2014 til 1,7 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3,6 %. Øvrige inntekter Vann 16*** Øvrige salgsinntekter 17*** Refusjoner 19*** Finansinntekter /Aktivitetsendring Sum øvrige inntekter Selvkostoppstilling Vann Direkte kalkulatoriske rentekostnader Direkte kalkulatoriske avskrivninger - Øvrige inntekter +/- Andre inntekter og kostnader 6 000 0 0 0 0 0 0,1 % 1 448 449 1 541 862 1 588 118 1 635 762 1 684 835 1 735 380 99,5 % 0 46 256 0 0 0 0 0,5 % 1 454 449 1 588 118 1 588 118 1 635 762 1 684 835 1 735 380 100,0 % 9,2 % 0,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 5 606 234 5 289 856 6 213 326 6 361 244 6 512 782 6 668 032 6 827 086 936 925 706 758 681 907 677 857 677 713 666 601 641 925 2 634 531 2 770 963 2 847 092 1 785 406 1 429 448 1 466 154 1 477 724 350 342 357 825 363 521 369 395 378 345 388 156 398 258-1 454 449-1 495 607-1 588 118-1 635 762-1 684 835-1 735 380-1 787 441 146 949-445 720 0 0 0 0 0 8 220 532 7 184 076 8 517 728 7 558 139 7 313 453 7 453 563 7 557 553 8 282 359 9 308 283 6 960 913 6 738 343 6 853 652 6 984 021 7 104 955 61 827 2 124 207-1 556 815-819 796-459 801-469 542-452 598 100,8 % 129,6 % 81,7 % 89,2 % 93,7 % 93,7 % 94,0 % 1 390 419 1 490 378 3 758 552 2 259 552 1 475 640 1 040 006 586 085 61 827 2 216 719-1 556 815-819 796-459 800-469 543-452 598 38 132 51 455 57 815 35 883 24 167 15 622 6 980 1 490 378 3 758 552 2 259 552 1 475 640 1 040 006 586 085 140 467 100,0 % 99,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Avløp - 2014 til 2019 Avløpgebyrsatser I Lunner kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 22,0 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2015 til 2016 foreslås det at avløpgebyret reduseres med 17,0 % fra kr 6 313,- til kr 5 238,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 1 516,-, hvorav kr -1 074,- er endringen fra 2015 til 2016. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 5,0 % i årene 2014 til 2019. Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 6 741,- i 2014 til kr 5 225,- i 2019. I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. Avløpgebyrsatser Abonnementsgebyr (kr/abonnent) Forbruksgebyr (kr/m3) Årsgebyr inklusiv mva. kr 1 769 kr 1 663 kr 1 385 kr 1 390 kr 1 380 kr 1 381-6,0 % -16,7 % 0,4 % -0,7 % 0,1 % kr 33,15 kr 31,00 kr 25,69 kr 25,79 kr 25,60 kr 25,63-6,5 % -17,1 % 0,4 % -0,7 % 0,1 % kr 6 741 kr 6 313 kr 5 238 kr 5 258 kr 5 220 kr 5 225-6,4 % -17,0 % 0,4 % -0,7 % 0,1 % Driftsutgifter Avløp Fra 2015 til 2016 forventes driftsutgiftene å reduseres med rundt 4,3 % fra 7,5 millioner kr til 7,2 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 reduseres driftsutgiftene med 0,5 millioner kr, fra 8,1 millioner kr i 2014 til 7,6 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1,3 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 24,3 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Avløp 1 833 220 1 733 891 1 782 440 1 832 348 1 883 654 1 936 396 24,3 % 4 953 143 4 233 367 4 318 034 4 404 395 4 492 483 4 582 332 59,7 % 12*** Varer og tjenester 1 327 469 1 036 132 1 056 855 1 077 992 1 099 552 1 121 543 14,9 % 30 605 0 0 0 0 0 0,1 % 80 473 437 0 0 0 0 1,0 % 8 144 517 7 476 827 7 157 329 7 314 735 7 475 689 7 640 272 100,0 % -8,2 % -4,3 % 2,2 % 2,2 % 2,2 % Kapitalkostnader Avløp Fra 2015 til 2016 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 1,4 %. I perioden 2014 til 2019 reduseres kapitalkostnadene med 0,5 millioner kr, fra 6,0 millioner kr i 2014 til 5,5 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1,7 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 73,7 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Avløp Avskrivningskostnad 3 965 919 4 012 272 3 998 033 3 943 828 3 772 797 3 768 253 70,3 % Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 137 104 229 604 320 854 442 104 3,4 % Kalkulatorisk rente 2 001 706 1 403 849 1 297 789 1 220 753 1 145 902 1 072 753 24,4 % Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 34 572 94 692 137 355 178 576 203 670 1,9 % Sum kapitalkostnader 5 967 624 5 450 692 5 527 618 5 531 541 5 418 128 5 486 781 100,0 % -8,7 % 1,4 % 0,1 % -2,1 % 1,3 %
Indirekte kostnader Avløp Fra 2015 til 2016 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2,1 % fra 0,36 millioner kr til 0,37 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker indirekte kostnader med 0,05 millioner kr, fra 0,35 millioner kr i 2014 til 0,40 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,5 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 97,8 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Avløp 341 656 353 614 363 515 373 693 384 157 394 913 97,8 % 10 346 8 974 7 002 4 904 4 381 4 202 1,8 % 2 813 1 899 1 706 1 590 1 500 1 417 0,5 % 354 815 364 486 372 223 380 187 390 038 400 532 100,0 % 2,7 % 2,1 % 2,1 % 2,6 % 2,7 % Avløp Fra 2015 til 2016 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 17,2 % fra 14,2 millioner kr til 11,8 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 reduseres gebyrinntektene med 2,5 millioner kr, fra 14,7 millioner kr i 2014 til 12,2 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 3,7 %. Konto 16401 Årsavgifter utgjør 97,5 % av de totale gebyrinntektene. Avløp 16401 Årsavgifter 14 396 510 13 879 375 11 495 149 11 673 014 11 724 996 11 888 147 97,5 % 16402 Tilknytningsavgifter 331 780 310 636 259 758 337 500 337 500 337 500 2,5 % 14 728 290 14 190 011 11 754 907 12 010 514 12 062 496 12 225 647 100,0 % -3,7 % -17,2 % 2,2 % 0,4 % 1,4 % Øvrige inntekter Avløp Fra 2015 til 2016 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 3,0 % fra 4,9 tusen kr til 5,1 tusen kr. I perioden 2014 til 2019 øker øvrige inntekter med 2,7 tusen kr, fra 2,9 tusen kr i 2014 til 5,5 tusen kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 14,1 %. Øvrige inntekter Avløp 17*** Refusjoner 2 866 4 928 5 076 5 228 5 385 5 547 100,0 % Sum øvrige inntekter 2 866 4 928 5 076 5 228 5 385 5 547 100,0 % 71,9 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Selvkostoppstilling Avløp Direkte kalkulatoriske rentekostnader Direkte kalkulatoriske avskrivninger - Øvrige inntekter Slamtømming - 2014 til 2019 Slamtømming - gebyrsatser 8 144 517 7 476 827 7 157 329 7 314 735 7 475 689 7 640 272 7 808 568 2 001 706 1 438 421 1 392 481 1 358 108 1 324 477 1 276 424 1 198 510 3 965 919 4 012 272 4 135 137 4 173 432 4 093 651 4 210 357 4 221 927 354 815 364 486 372 223 380 187 390 038 400 532 411 327-2 866-4 928-5 076-5 228-5 385-5 547-5 713 14 464 090 13 287 078 13 052 094 13 221 235 13 278 470 13 522 038 13 634 620 14 728 290 14 190 011 11 754 907 12 010 514 12 062 496 12 225 647 13 431 127 264 200 902 933-1 297 187-1 210 721-1 215 974-1 296 391-203 493 101,8 % 106,8 % 90,1 % 90,8 % 90,8 % 90,4 % 98,5 % 3 856 956 4 228 175 5 223 766 4 015 337 2 870 770 1 698 693 422 682 264 200 902 933-1 297 187-1 210 721-1 215 974-1 296 390-203 493 107 020 92 657 88 758 66 154 43 898 20 380 6 226 4 228 175 5 223 766 4 015 337 2 870 770 1 698 693 422 682 225 416 Fra 2015 til 2016 foreslås det at gebyret for slamtømming øker med 44,4 % fra kr 1 715,- til kr 2 476,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt øke med kr 888,-, hvorav kr 761,- er endringen fra 2015 til 2016. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 8,8 % i årene 2014 til 2019. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 1 700,- i 2014 til kr 2 588,- i 2019. Gebyrsatsene er inkl. mva. Slamtømming - gebyrsatser Normalgebyr kr 1 700 kr 1 715 kr 2 476 kr 2 508 kr 2 540 kr 2 588 0,9 % 44,4 % 1,3 % 1,3 % 1,9 %
Driftsutgifter Slamtømming Fra 2015 til 2016 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 1,3 %. I perioden 2014 til 2019 reduseres driftsutgiftene med 0,3 millioner kr, fra 2,5 millioner kr i 2014 til 2,2 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2,4 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 15,9 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Slamtømming 341 903 331 941 341 235 350 790 360 612 370 709 15,9 % 9 513 19 233 19 618 20 010 20 410 20 818 0,8 % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest 2 118 360 1 732 474 1 749 799 1 767 297 1 784 970 1 802 819 83,2 % 3 152 0 0 0 0 0 0,0 % 2 472 928 2 083 648 2 110 652 2 138 097 2 165 992 2 194 347 100,0 % -15,7 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % Indirekte kostnader Slamtømming Indirekte kostnader Slamtømming 85 504 88 497 90 974 93 522 96 140 98 832 90,0 % 12 754 10 858 8 394 5 770 5 117 5 071 7,8 % 3 483 2 345 2 111 1 974 1 868 1 770 2,2 % 101 741 101 700 101 479 101 266 103 126 105 673 100,0 % 0,0 % -0,2 % -0,2 % 1,8 % 2,5 % Slamtømming Fra 2015 til 2016 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 44,4 % fra 1,5 millioner kr til 2,2 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker gebyrinntektene med 0,2 millioner kr, fra 2,1 millioner kr i 2014 til 2,3 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,3 %. Konto 16401 Årsavgifter utgjør 100,0 % av de totale gebyrinntektene. Slamtømming 16401 Årsavgifter 2 056 357 1 523 928 2 200 967 2 228 061 2 257 666 2 300 020 100,0 % 2 056 357 1 523 928 2 200 967 2 228 061 2 257 666 2 300 020 100,0 % -25,9 % 44,4 % 1,2 % 1,3 % 1,9 % Selvkostoppstilling Slamtømming Feiing - 2014 til 2019 Feiing - gebyrsatser 2 472 928 2 083 648 2 110 652 2 138 097 2 165 992 2 194 347 2 223 171 101 741 101 700 101 479 101 266 103 126 105 673 108 296 2 574 669 2 185 348 2 212 131 2 239 363 2 269 118 2 300 020 2 331 467 2 056 357 1 523 928 2 200 967 2 228 061 2 257 666 2 300 020 2 331 467-518 312-661 420-11 164-11 302-11 452 0-0 79,9 % 69,7 % 99,5 % 99,5 % 99,5 % 100,0 % 100,0 % 1 181 817 688 259 33 919 23 304 12 344 1 021 1 040-518 312-661 420-11 165-11 302-11 452-0 -0 24 754 7 079 550 342 128 20 20 688 259 33 919 23 304 12 344 1 021 1 040 1 061 Fra 2015 til 2016 foreslås det at gebyret for feiing reduseres med 11,4 % fra kr 614,- til kr 544,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt øke med kr 90,-, hvorav kr -70,- er endringen fra 2015 til 2016. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 4,0 % i årene 2014 til 2019. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 416,- i 2014 til kr 506,- i 2019. Gebyrsatsene er inkl. mva. Feiing - gebyrsatser Normalgebyr kr 416 kr 614 kr 544 kr 498 kr 484 kr 506 47,4 % -11,4 % -8,5 % -2,8 % 4,7 % Driftsutgifter Feiing Fra 2015 til 2016 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3,0 %. I perioden 2014 til 2019 øker driftsutgiftene med 0,2 millioner kr, fra 1,2 millioner kr i 2014 til 1,4 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,4 %. Driftsutgifter Feiing 16 066 16 000 16 320 16 646 16 979 17 319 1,3 % 13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest 1 228 792 1 235 000 1 272 050 1 310 212 1 349 518 1 390 003 98,7 % 2 248 0 0 0 0 0 0,0 % 1 247 106 1 251 000 1 288 370 1 326 858 1 366 497 1 407 322 100,0 % 0,3 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %
Indirekte kostnader Feiing Fra 2015 til 2016 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2,8 %. I perioden 2014 til 2019 øker indirekte kostnader med 0,02 millioner kr, fra 0,09 millioner kr i 2014 til 0,11 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,9 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør 100,0 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Feiing 94 732 98 048 100 793 103 616 106 517 109 499 100,0 % 94 732 98 048 100 793 103 616 106 517 109 499 100,0 % 3,5 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % Feiing Fra 2015 til 2016 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 12,8 % fra 1,8 millioner kr til 1,6 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker gebyrinntektene med 0,2 millioner kr, fra 1,2 millioner kr i 2014 til 1,4 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3,0 %. Konto 16401 Årsavgifter utgjør 100,0 % av de totale gebyrinntektene. Feiing 16401 Årsavgifter 1 235 068 1 840 000 1 604 342 1 446 104 1 389 109 1 433 395 100,0 % 1 235 068 1 840 000 1 604 342 1 446 104 1 389 109 1 433 395 100,0 % 49,0 % -12,8 % -9,9 % -3,9 % 3,2 % Selvkostoppstilling Feiing 1 247 106 1 251 000 1 288 370 1 326 858 1 366 497 1 407 322 1 449 369 94 732 98 048 100 793 103 616 106 517 109 499 112 565 1 341 838 1 349 048 1 389 163 1 430 473 1 473 014 1 516 822 1 561 934 1 235 068 1 840 000 1 604 342 1 446 104 1 389 109 1 433 395 1 546 920-106 770 490 952 215 179 15 631-83 905-83 427-15 014 92,0 % 136,4 % 115,5 % 101,1 % 94,3 % 94,5 % 99,0 % -414 390-533 710-48 465 167 861 186 900 105 807 23 624-106 770 490 952 215 179 15 630-83 905-83 426-15 014-12 550-5 707 1 147 3 408 2 812 1 243 313-533 710-48 465 167 861 186 900 105 807 23 624 8 923 Reguleringsplaner - 2014 til 2019 Reguleringsplaner - gebyrsatser Fra 2015 til 2016 foreslås det at gebyret for reguleringsplaner reduseres med 2,7 % fra kr 93 800,- til kr 91 300,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt øke med kr 1 000,-, hvorav kr -2 500,- er endringen fra 2015 til 2016. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 0,2 % i årene 2014 til 2019. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 90 000,- i 2014 til kr 91 000,- i 2019. Gebyrsatsene er ekskl. mva. Reguleringsplaner - gebyrsatser Normalgebyr kr 90 000 kr 93 800 kr 91 300 kr 91 100 kr 90 500 kr 91 000 4,2 % -2,7 % -0,2 % -0,7 % 0,6 % Driftsutgifter Reguleringsplaner Fra 2015 til 2016 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 0,5 %. I perioden 2014 til 2019 øker driftsutgiftene med 0,12 millioner kr, fra 0,39 millioner kr i 2014 til 0,51 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5,4 %. Mye av økningen forklares av at selvkostandelen på reguleringsplantjenesten er økt fra 45 % til 55 % fra 2014 til 2015. Lønnsutgiftene utgjør rundt 94,2 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Reguleringsplaner 359 371 431 404 443 483 455 901 468 666 481 789 94,2 % 30 519 23 510 23 980 24 460 24 949 25 448 5,5 % 0 10 350 0 0 0 0 0,4 % 389 890 465 264 467 463 480 361 493 615 507 237 100,0 % 19,3 % 0,5 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % Indirekte kostnader Reguleringsplaner Fra 2015 til 2016 forventes de indirekte kostnadene å reduseres med rundt 2,0 % fra 66,8 tusen kr til 65,4 tusen kr. I perioden 2014 til 2019 reduseres indirekte kostnader med 1,9 tusen kr, fra 68,1 tusen kr i 2014 til 66,2 tusen kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 0,6 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 83,5 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Reguleringsplaner 51 013 52 799 54 277 55 797 57 359 58 965 83,5 % 13 459 11 506 8 914 6 154 5 467 5 377 12,9 % 3 672 2 474 2 226 2 080 1 967 1 862 3,6 % 68 144 66 778 65 417 64 030 64 793 66 204 100,0 % -2,0 % -2,0 % -2,1 % 1,2 % 2,2 %
Reguleringsplaner Fra 2015 til 2016 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 14,0 % fra 0,61 millioner kr til 0,52 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 reduseres gebyrinntektene med 0,04 millioner kr, fra 0,55 millioner kr i 2014 til 0,51 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1,5 %. Konto 16201 utgjør 100,0 % av de totale gebyrinntektene. Reguleringsplaner 16201 547 849 606 299 521 299 517 020 510 075 509 075 100,0 % 547 849 606 299 521 299 517 020 510 075 509 075 100,0 % 10,7 % -14,0 % -0,8 % -1,3 % -0,2 % Selvkostoppstilling Reguleringsplaner Bygge- og eierseksj.-saker - 2014 til 2019 Driftsutgifter Bygge- og eierseksj.-saker 389 890 465 264 467 463 480 361 493 615 507 237 521 236 68 144 66 778 65 417 64 030 64 793 66 204 67 660 458 034 532 043 532 880 544 391 558 408 573 441 588 896 547 849 606 299 521 299 517 020 510 075 509 075 572 733 89 815 74 256-11 581-27 371-48 333-64 366-16 163 119,6 % 114,0 % 97,8 % 95,0 % 91,3 % 88,8 % 97,3 % 0 91 020 167 813 159 376 134 831 88 645 25 375 89 815 74 256-11 581-27 371-48 333-64 365-16 163 1 205 2 537 3 143 2 826 2 147 1 095 335 91 020 167 813 159 376 134 831 88 645 25 375 9 547 Fra 2015 til 2016 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 4,4 % fra 2,4 millioner kr til 2,5 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker driftsutgiftene med 0,5 millioner kr, fra 2,2 millioner kr i 2014 til 2,7 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3,9 %. Mye av økningen forklares av at det på byggesak er belastet 30 % større stillingsressurs i 2015 enn det som tidligere er blitt lagt til grunn i selvkostbudsjettet. Lønnsutgiftene utgjør rundt 93,7 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Bygge- og eierseksj.-saker 2 073 789 2 274 498 2 338 184 2 403 653 2 470 955 2 540 142 93,7 % 84 244 109 323 111 509 113 739 116 014 118 335 4,3 % 12*** Varer og tjenester 48 534 41 351 42 178 43 021 43 882 44 759 1,8 % 32 400 7 625 7 777 7 933 8 091 8 253 0,5 % 0-38 856 0 0 0 0-0,3 % 2 238 967 2 393 940 2 499 648 2 568 346 2 638 943 2 711 489 100,0 % 6,9 % 4,4 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % Indirekte kostnader Bygge- og eierseksj.-saker Fra 2015 til 2016 forventes de indirekte kostnadene å reduseres med rundt 3,3 % fra 0,28 millioner kr til 0,27 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 reduseres indirekte kostnader med 0,02 millioner kr, fra 0,29 millioner kr i 2014 til 0,27 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1,5 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 79,0 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Bygge- og eierseksj.- saker 200 046 207 047 212 845 218 804 224 931 231 229 79,0 % 71 345 60 737 46 954 32 279 28 626 28 368 16,4 % 19 484 13 121 11 811 11 042 10 452 9 899 4,6 % 290 875 280 905 271 610 262 126 264 009 269 496 100,0 % -3,4 % -3,3 % -3,5 % 0,7 % 2,1 % Bygge- og eierseksj.-saker Fra 2015 til 2016 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 13,9 % fra 2,9 millioner kr til 2,5 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker gebyrinntektene med 0,2 millioner kr, fra 2,5 millioner kr i 2014 til 2,7 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1,6 %. Konto 16201 utgjør 100,0 % av de totale gebyrinntektene. Bygge- og eierseksj.-saker 16201 2 452 951 2 900 000 2 497 360 2 525 543 2 581 653 2 650 592 100,0 % 2 452 951 2 900 000 2 497 360 2 525 543 2 581 653 2 650 592 100,0 % 18,2 % -13,9 % 1,1 % 2,2 % 2,7 %
Øvrige inntekter Bygge- og eierseksj.-saker Fra 2015 til 2016 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 3,0 %. I perioden 2014 til 2019 øker øvrige inntekter med 0,08 millioner kr, fra 0,14 millioner kr i 2014 til 0,22 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 9,7 %. Øvrige inntekter Bygge- og eierseksj.-saker 16*** Øvrige salgsinntekter 137 969 195 000 200 850 206 876 213 082 219 474 100,0 % Sum øvrige inntekter 137 969 195 000 200 850 206 876 213 082 219 474 100,0 % 41,3 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Selvkostoppstilling Bygge- og eierseksj.-saker - Øvrige inntekter Oppmåling - 2014 til 2019 Driftsutgifter Oppmåling 2 238 967 2 393 940 2 499 648 2 568 346 2 638 943 2 711 489 2 786 040 290 875 280 905 271 610 262 126 264 009 269 496 275 162-137 969-195 000-200 850-206 876-213 082-219 474-226 058 2 391 873 2 479 845 2 570 408 2 623 597 2 689 869 2 761 511 2 835 143 2 452 951 2 900 000 2 497 360 2 525 543 2 581 653 2 650 592 2 737 942 61 078 420 155-73 048-98 054-108 216-110 919-97 201 102,6 % 116,9 % 97,2 % 96,3 % 96,0 % 96,0 % 96,6 % 0 61 897 487 437 423 138 332 342 229 523 121 981 61 078 420 155-73 047-98 054-108 216-110 919-97 201 819 5 385 8 748 7 258 5 398 3 377 1 424 61 897 487 437 423 138 332 342 229 523 121 981 26 204 Fra 2015 til 2016 forventes driftsutgiftene å reduseres med rundt 0,1 %. I perioden 2014 til 2019 øker driftsutgiftene med 0,05 millioner kr, fra 0,80 millioner kr i 2014 til 0,85 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1,3 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 81,8 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Oppmåling 656 480 628 804 646 410 664 510 683 116 702 243 81,8 % 125 808 119 536 121 927 124 365 126 853 129 390 15,4 % 12*** Varer og tjenester 16 107 19 876 20 273 20 679 21 092 21 514 2,5 % 0 20 972 0 0 0 0 0,4 % 798 395 789 188 788 610 809 554 831 061 853 147 100,0 % -1,2 % -0,1 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % Indirekte kostnader Oppmåling Fra 2015 til 2016 forventes de indirekte kostnadene å reduseres med rundt 3,6 % fra 84,0 tusen kr til 80,9 tusen kr. I perioden 2014 til 2019 reduseres indirekte kostnader med 7,3 tusen kr, fra 87,2 tusen kr i 2014 til 79,9 tusen kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1,7 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 77,9 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Oppmåling 58 778 60 835 62 538 64 289 66 089 67 940 77,9 % 22 345 19 023 14 706 10 110 8 966 8 885 17,2 % 6 102 4 109 3 699 3 458 3 273 3 100 4,9 % 87 225 83 967 80 943 77 857 78 328 79 925 100,0 % -3,7 % -3,6 % -3,8 % 0,6 % 2,0 % Oppmåling Fra 2015 til 2016 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 10,0 % fra 0,82 millioner kr til 0,90 millioner kr. I perioden 2014 til 2019 øker gebyrinntektene med 0,21 millioner kr, fra 0,69 millioner kr i 2014 til 0,90 millioner kr i 2019. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5,4 %. Konto 16201 utgjør 100,0 % av de totale gebyrinntektene. Oppmåling 16201 691 900 820 000 901 664 896 725 898 408 898 070 100,0 % 691 900 820 000 901 664 896 725 898 408 898 070 100,0 % 18,5 % 10,0 % -0,5 % 0,2 % 0,0 % Øvrige inntekter Oppmåling Øvrige inntekter Oppmåling 17*** Refusjoner 3 205 0 3 400 3 502 3 607 3 715 100,0 % Sum øvrige inntekter 3 205 0 3 400 3 502 3 607 3 715 100,0 % -100,0 % 0,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %
Selvkostoppstilling Oppmåling - Øvrige inntekter 798 395 789 188 788 610 809 554 831 061 853 147 875 828 87 225 83 967 80 943 77 857 78 328 79 925 81 574-3 205 0-3 400-3 502-3 607-3 715-3 827 882 414 873 155 866 153 883 909 905 782 929 357 953 575 691 900 820 000 901 664 896 725 898 408 898 070 922 288-190 514-53 155 35 511 12 816-7 374-31 287-31 287 78,4 % 93,9 % 104,1 % 101,4 % 99,2 % 96,6 % 96,7 % 259 935 73 839 21 620 57 895 71 959 65 910 35 598-190 514-53 155 35 511 12 816-7 374-31 287-31 287 4 418 936 764 1 247 1 324 975 387 73 839 21 620 57 895 71 959 65 910 35 598 4 698