BESLUT PROJEKT 2012 03 28 DIARIENUMMER G30441 15 12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Lysekils kommun Att: Cia Lantz Kungsgatan 44 453 80 LYSEKIL Projekt: Business to Heritage B2H Beslut om EG medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige Norge, Länsstyrelsen Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den svenska parten, Lysekils kommun, för ovan nämnda projekt. Projektet prioriterades av programmets styrkommitté 2012 03 28 och har tidigare prioriterats av det regionala prioriterande partnerskapet i berört delområde. Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området B, Attraktiv livsmiljö, och avser projektkostnader för perioden 2012 04 01 till 2014 08 31. Stödet uppgår till 56,89 % av stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 5 140 750 kronor. Av den offentliga finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 50 %. Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Allmänna och särskilda villkor för beslutet Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och allmänna råd om stöd från Interreg programmet Sverige Norge 2007 2013 samt i dessa föreskrifters 2, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och allmänna råd. Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten Europeiska unionen samt Europeiska regionala utvecklingsfonden på tryckt och digitalt material som produceras i projektet, vid informationsevenemang samt på platsen där projektet bedrivs. En investering för framtiden ska användas som slogan där det är lämpligt. Ansökan om utbetalning ska göras enligt följande tidplan: per den 30 sept 2012, 31 mars 2013, 30 sept 2013 och 31 mars 2014 (ansökan insänds senast en månad efter angivet datum). Den sista ansökan om utbetalning ska göras senast två månader efter projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag (2014 08 31) är stödberättigande. Särskilda Villkor: Investeringarna i projektet får kostnadsföras direkt Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan nämnda regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår. Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Residensgränd 7 SE 831 86 ÖSTERSUND +46 (0)63 14 60 00 Länsstyrelsen Jämtlands län interreg.jamtland@lansstyrelsen.se 831 86 Östersund www.interreg-sverige-norge.com 1 (12)
Ansökan om utbetalning av EU medel och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg, Nationella kontrollanten, 831 86 Östersund. För förvaltande myndighet Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige Norge Annica Westerlund Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i delområdet: Gränslöst Samarbete Bo Hamrå Västra Götalandsregionen Telefonnummer: 0521 27 58 73 E post:bo.hamra@vgregion.se Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Residensgränd 7 SE 831 86 ÖSTERSUND +46 (0)63 14 60 00 Länsstyrelsen Jämtlands län interreg.jamtland@lansstyrelsen.se 831 86 Östersund www.interreg-sverige-norge.com 2 (12)
BESLUT PROJEKT 2012-03-28 DIARIENUMMER G30441-15-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektnamn/prosjektnavn Business to Heritage B2H Prioriterat/prioritert område Attraktivt livsmiljø Huvudsaklig inriktning är insatser: För kultur och kreativitet Svensk sökande/organisationsnr Lysekil kommun 16 212000 1389 Norsk søker/organisasjonsnr Fredrikstad kommune 940039541 Projektledare/prosjektleder Bjørg Johnsrud Western Kategori 59 Utveckling av infrastruktur för kultur Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket B2H er et prosjekt som skal utvikle modeller og metoder for å bruke «kulturarv» og kulturhistoriske plasser som en drivkraft for lokal og regional næringsutvikling og attraksjonskraft. Dette skal prosjektet oppnå blant annet gjennom å avdekke behov og muligheter (herunder kritiske faktorer for en ønsket utvikling), tilrettelegge arenaene for næringsutvikling, tilføre aktører og forvaltere nødvendig kompetanse til å sikre bærekraftig drift og utvikling og utvikle metoder og verktøy for en bærekraftig forvaltning og drift. For å skape et tilpasset og bærekraftig produkt er det nødvendig å skape samarbeidsplattformer og metoder som ballanserer ønsket om vekst og bærekraftig næringsutvikling, med behovet for vern og historie. Arbeidet skal foregå i bredt partnerskap bestående av FoU ressurser, offentlig virksomhet, næringsliv og frivillige organisasjoner. Gjennom å trekke veksel på ulike forvaltningserfaringer, kompetanse og ressurser, vil prosjektet kunne bidra til å utvikle de to pilotplassene som attraksjoner og nav for næringsutvikling, samtidig som metodene og verktøyene som utvikles vil kunne ha høy overføringsverdi for andre historiske plasser i regionen. Prosjektet ligger i så måte godt i linje med programmet og anses kunne bidra til et attraktiv livsmiljø og innsatsområdet for kultur og kretaivitet. Sammanfattande projektbeskrivning Bakgrunn/problemstilling: Det grenseoverskridende samarbeidet i B2H prosjektet har som hovedmålsetning å bygge opp ny, felles kompetanse og skape verdier, kunnskap og innovasjonsprosesser som ellers ikke skulle være mulig innen områder som produktutvikling, markedsføring, organisasjon, arrangørkompetanse og felles destinasjonsutvikling. For å sikre en felles, målrettet prosess bygger prosjektet videre på et eksisterende samarbeid, og er satt sammen av et partnerskapet med aktører som innehar spesifikk og kompletterende kompetanse. Prosjektene IKON og GrensEraser har allerede gitt partnerkspaet ett verdifullt kontaktnett med nordiske samarbeidspartnere samt et verdifullt och fruktbart samarbeide innen flere områder. Tidligere erfaringer (blant annet fra IKON) har vist at for å få et tilstrekkelig håndterbart prosjekt og god resultatstyring er det en stor fordel å arbeide i et mindrepartnerskap og en mer fokusert problemstilling. Prosjektets hovedmål er å skape nye, kommersiellt forankrede og skreddersydde samarbeidsmodeller for kulturhistoriske arenaer og de aktørene som er inngår i samarbeidet. Begge arenaer har i dag en miks av offentlige eiere/forvaltere, private virksomheter, frivillighet og ildsjeler, samt tilknyttede FoU miljøer. Gjennom aktivt G30441-15-12-Beslut-Business to Heritage-B2H 3 (12)
BESLUT PROJEKT 2012-03-28 DIARIENUMMER G30441-15-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden samarbeid og felles erfaringer og utfordringer gjennom Interreg i B2H skapes et helt nytt og unikt utgangspunkt for å skape nye organisasjonsmodeller med stor overføringsverdi til andre arenaer i regionen. Med utgangspunkt i en felles maritim historie, utveksling av erfaringer basert på de to arenaenes arbeid gjennom flere år med målrettet utviklingsarbeid, og et spekter av temaer blir det mulig å utvikle innovative metoder og modeller for arenautvikling og de aktørene som samarbeider om dette gjennom prosjektet. En ytterligere merverdi er forskjellene som innebærer at metoder och modeller kan utvikles och testes i ulike miljøer. Det er helt avgjørende for bærekraftig utvikling, addisjonalitet og merverdi at prosjektet ikke bare blir et internt anliggende for de som direkte deltar i prosjektet. Gjennom vår organisering og kommunikasjon forplikter vi oss til erfaringsutveksling, og synliggjøring/distribusjon av våre resultater og erfaringer. Prosjektet vil på denne måten oppfylle flere av kriteriene i Interreg programmet: få et kvalitativt bedre resultat gjennomføres mer kostnadseffektivt oppnå bedre ressursutnyttelse forsterke konkurransekraften i regionen med flere kulturarvsattraksjoner ny næringsvirksomhet nye nettverk og samarbeidskonstellasjoner Förväntade resultat och egna resultatindikatorer 1. Avdekket kritiske ressurser/faktorer for utviklingsarbeid og relasjonen mellom disse. Kunnskap om kritiske faktorer skal utvikles og dokumenteres innen områdene: kompetanse, kapital, gjennomføringsevne og kreativitet. (Behandles spesielt i hovedaktivitet (HA) 4 Samarbeid, forvaltning og drift). Dette skal prosjektet gjøre gjennom å: avdekke finansieringsløsninger for investeringer og drift identifisere skjæringspunktet for omfang av permanente aktiviteter/attraksjoner/tilbud/aktører for å sikre drift utvikle en modell som henter ut det beste fra private aktører, offentlige aktører, frivillige/foreninger og sponsorer/investorer øke ledelseskompetanse innen arenautvikling og / drift tilføre kompetanse til aktuelle næringsdrivende. For å støtte utviklingen fra frivillighet/ ildsjel til lønnsom drift. Herunder blant annet utvikling av forretningsplaner. 2. Økt Kunnskap hos de ulike aktørene om forutsetninger for økt innovasjon og kvalitet i leveransene. (produktkvalitet, etterspørsel, differensiert og attraktivt tilbud av tjenester og produkter, konkurranse etc.) (Behandles spesielt i HA 2 Opplevelsesdesign og innholdsleveranser). Dette skal prosjektet gjøre gjennom: felles kompetansebygging i 2 ulike miljøer (Isegran og Lysekil) med støtte og veiledning fra kompetansemiljøene i og rundt Innovatum og Øsfoldforskning. en ny plattform som består av unike opplevelser, bruk av ny teknologi, markedsbehov og målgruppetilpasning er skap. en overordnet bevisst satsning rundt helhetlige opplevelseskonsepter G30441-15-12-Beslut-Business to Heritage-B2H 4 (12)
BESLUT PROJEKT 2012-03-28 DIARIENUMMER G30441-15-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden 3. Prosjektet skal ha utviklet og dokumentert egnede og effektive innovasjonsprosesser, utviklings og handlingsplaner samt samarbeids og forretningsmodeller. Prosessene, handlingsplanene og modellene skal tilgjengeliggjøres og distribueres (angitt i kommunikasjonsplanen) 4. Plassenes kjerneverdier er utviklet gjennom "interpretive planning", historiefortelling, delaktighet og prioriteringsgrunner. (Interpretive planning er en ny metode for arenautvikling hvor man kort fortalt finner og fokuserer på arenaens kjerneverdier i all utvikling og kommunikasjon http://en.wikipedia.org/wiki/interpretive_planning ) 5. Møteplasser for aktørene på tvers av grensen er etablert. Gjennom prosjektperioden vil det etableres grenseoversikridende samarbeidsfora ikke bare gjennom prosjektledelsen, men også ned på nivå hos hver enkelt aktør i prosjektet, dette er også skissert i kommunikasjonsplanen og i prosjektbeskrivelsens HA5. Disse fora/møteplasser skal oppleves som så verdifulle at de vil opprettholdes etter prosjektperioden, og ideelt sett også ha stor overføringsverdi for andre arenaer i det grenseregionale samarbeidet med tilsvarende utfordringer. Prosjektets resultatindikatorer: Antall nye virksomheter samlet: 2 prosjektet har primært et antall aktører som går inn ved oppstart av prosjektet, men prosjektet vil etablere næringsklynger som også vil skape ny næringsvirksomhet Antall nye innovasjoner samlet: 4 Dette er tenkt både på overordnet plan gjennom ny samarbeids /finansierings / og ledelsesmodeller, men også innovasjoner på publikums /aktivitetsnivå Antall publike aktiviteter samlet : 4 Her tenker vi på konkrete, nye publikumsaktiviteter som direkte resultat av prosjektet f. eks. sceniske satsninger, nye historieformidlingsmetoder, og «spinoffs» i form av cafe/restaurant/overnatting et c. Publikumsøkning etter prosjektet : 20 % For begge arenaer er det nedfelt en ambisjon om en publikumsøkning på 20 %. For Lysekil sin del vil den største publikumsveksten naturlig nok komme etter prosjektperioden, da deres nye, fysiske opplevelsessenter ikke vil realiseres før tidligst 1 år etter prosjektslutt. Målgrupp och mottagare av resultatet Primærmålgrupper: Arenaaktører: Næringsaktørene eksisterende og nye Unge entreprenører Andre interessenter det offentlige (planleggere, kulturforvaltere, museer, beslutningstakere, politikere, arenaeiere og forvaltere) frivillige (unge pensjonister er en uutnyttet ressurs som vi ønsker å fokusere på forebyggende helsearbeid) investorer/sponsorer lokale og regionale destinasjonsselskaper og reiselivsnæringen. G30441-15-12-Beslut-Business to Heritage-B2H 5 (12)
BESLUT PROJEKT 2012-03-28 DIARIENUMMER G30441-15-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sekundærmålgrupper: Publikum unge barnefamilier (lokal identitet, tilflytting, turisme attraksjonskraft) konferansemarkedet (understøtte service og reiselivsnæringen i tråd med regionens satsningsområder) maritimt interesserte (historie, håndverk, båt) Projektets gränsregionala mervärde/merverdi Med utgangspunkt i en felles maritim historie, utveksling av erfaringer basert på begge arenaers arbeid gjennom flere år med målrettet utviklingsarbeid, og et spekter av temaer blir det mulig gjennom prosjektet å utvikle innovative metoder og modeller for arenautvikling som involverer de ulike samarbeidende aktørene. En ytterligere merverdi er forskjellene som innebærer at metoder och modeller kan utvikles och testes i ulike miljøer. Prosjektpartnerskapets kjennskap til hverandre og tidligere prosjekterfaring sikrer en felles målrettet prosess med hovedmålsetning å bygge opp ny, felles kompetanse og skape verdier, kunnskap og innovasjonsprosesser som ellers ikke skulle være mulig innen områder som produktutvikling, markedsføring, organisasjon, arrangørkompetanse og felles destinasjonsutvikling. Begge arenaer har i dag en miks av offentlige eiere/forvaltere, private virksomheter, frivillighet og ildsjeler, samt tilknyttede FoU miljøer. Gjennom aktivt samarbeid og felles erfaringer og utfordringer gjennom Interreg i B2H skapes et helt nytt og unikt utgangspunkt for å skape nye organisasjonsmodeller med stor overføringsverdi til andre arenaer i regionen. Dette vil gi nye, kommersiellt forankrede og skreddersydde samarbeidsmodeller for kulturhistoriske arenaer og de aktørene som må samarbeide om dette. B2H projektets partnere besitter ulike, spesifikk og kompletterende kompetanse. Dette skaper muligheter for helt unike innovasjonsprosesser, og ny kunnskap som ikke vil være mulig å oppnå på egen hånd. Begge arenaer har ambisjoner om å skape aktiviteter og events med nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt, samarbeidet vil gi økt styrke i denne satsningen. Organisation Svensk prosjekteier Lysekil kommun og norsk prosjekteier Fredrikstad kommune. En styringsgruppe med 3 representanter fra begge land vil ha ansvaret for prosjektets gjennomføring, økonomistyring, koordinering av aktiviteter, samt ekstern og intern kommunikasjon. Stytingsgruppens deltakere utnevnes fra partnerne i prosjektet som er Innovatum AB, Fredrikstad Kommune, Lysekil Kommun og Østfoldmuseene Fredrikstad Museum. Leder av styringsgruppen har dobbeltstemme. Fredrikstad Kommune har ansvar for å utpeke felles prosjektleder. Prosjektlederen rapporterer til og er sekretær for styringsgruppen. I tillegg til felles prosjektleder vil begge land/arenaer utpeke en delprosjektleder for sin arena. Det utpekes egen ansvarshavende for felles kommunikasjon internt og eksternt. For å unngå for stor administrasjon vil flere av de ovenfor nevnte ansvarsoppgaver ikke nødvendigvis utføres av forskjellige personer, men ansvarsområdene blir separerte og tydelige. G30441-15-12-Beslut-Business to Heritage-B2H 6 (12)
BESLUT PROJEKT 2012-03-28 DIARIENUMMER G30441-15-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Det etableres lokale brukerrepresenterte referansegrupper på begge arenaer. I tillegg etableres en felles kompetanse gruppe sammensatt av involverte lokalpolitikere, samt personer med høy generell fagkompetanse innen spesifikke områder (f.eks. marked/jus/forretningsutvikling/destinasjonsutvikling/kommunikasjon). Information och resultatspridning Prosjektledelsen har ansvaret for å utarbeide en plan for kommunikasjon, informasjon og resultatspredning. Alt informasjonsmateriale, annonsering av aktiviteter og publisering på nettsider og sosiale medier vil så langt det er mulig merkes med logoer og tekst i hht. merkebestemmelser for Interreg programmet. Videre vil prosjektet benytte media effektivt, og forøvrig finne hensiktsmessige kanaler for å spre og formidle sin kunnskap, erfaringsoppbygging og forskningsarbeid. For prosjektets deltakere og interessenter er det planlagt regelmessige felles møter, samarbeidsforum og større samlinger. Projektets miljöarbete Prosjektet vil innarbeide og så langt det er mulig iverksette Lysekil og Fredrikstad kommunes miljøpolicyer, blant annet gjennom å tilstrebe miljøsertifisering av prosjektet og etterbruken av arenaene. prioritere kortreist, økologisk meny ved all servering gi arenaene en grønn profil. Utover dette fokuserer prosjektet på å gi publikum maritime naturopplevelser i sitt nærmiljø, noe som i seg selv er en sterk miljøfaktor og ikke minst en oppdragende miljølæring for nye generasjoner. De to arenaene med sine kulturhistorisk interessante miljøer, har også spesielle og viktige naturmiljøer å verne om. I utviklingsarbeidet er det et selvsagt utgangspunkt at det skjer på et langsiktig og holdbart sett i et sosialt, økonomisk og miljømessig perspektiv. En avveining mellom eksploatering/kommersialisme og bevaring vil være en løpende balansegang for utviklingen av kulturhistorisk interessante plasser til turistiske besøksmål Projektets arbete med jämställdhet/likestilling Alle prosesser i prosjektet vil være gjennomsyret av åpenhet, forankring og demokratiske prosesser. Prosjektet er rettet mot nyskaping og kunnskapsutvikling og skiller ikke mellom kjønn, men vil se bidrag til likestilling som en positiv faktor. Projektets arbete för etnisk mångfald/integration Prosjektet vil ha fokus på universell tilrettelegging og involvering. Prosjektets ideinnhold er i sin natur internasjonal og dets arenaer er tradisjonelt preget av samhandling og kommunikasjon med verden. Prosjektet vil ha spesielt fokus på mangfold ved rekruttering av frivillige. Prosjektet vil ha fokus på kriteriet rundt økt mangfold/integrasjon og etter behov stimulere til aktiviteter som fremmer økt mangfold/integrasjon. G30441-15-12-Beslut-Business to Heritage-B2H 7 (12)
Tid och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum HA 0 - PRosjektledelse og administrasjon 2012-04-01 2014-08-31 HA 1 - Innovasjon s- og entreprenørskap 2012-04-01 2013-07-31 HA 2 - Opplevelsesdesign og innholdsleveranser 2012-09-01 2013-12-31 HA 3 - Brukeropplevelse og marked 2012-06-01 2014-07-31 HA 4 - Samarbeid, forvaltning og drift 2012-09-01 2014-07-31 HA 5 - Informasjon, kommunikasjon og markedsføring 2012-04-01 2014-08-31 Planlägga fortsatt verksamhet och användning av resultat efter projektslut 2014-01-01 2014-08-31 Projektutvärdering och slutredovisning/prosjektevaluering og avslutsredovisning 2014-07-01 2014-08-31 Projektets start och slutdatum 2012-04-01 2014 08 31 Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiv livsmiljö Övergripande indikatorer Antal vid projektstart slut Antal kvinnor 15 24 år som deltar i projektet. 60 Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 90 Antal män 15 24 år som deltar i projektet. 50 Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 100 Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i projektaktiviteter. 2 Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i projektaktiviteter. 8 Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 Resultat indikatorer (A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. 0 (A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 0 (A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik. 70 (A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik 70 (A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra 0 landet. (A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra 0 landet. (A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 1 (B) Etablerade institutionella samarbeten. 1 (B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads och landsbygdsutveckling. 0 Aktivitetsindikatorer för projektet (B) Projekt där kultur och kulturarv tillvaratas och utvecklas Förväntade långsiktiga resultat och effektindikatorer Når prosjektet avsluttes har flere bestående og langsiktige effekter blitt oppnådd. For det første har det blitt skapt nye virksomheter på arenaene. For det andre har det blitt etablert flere nye metoder, en ny organisasjon, forbedrede driftsmodeller och kompetanse rundt næringsutvikling på kulturhistoriske arenaer. De tverrinstitusjonelle og bransjemessige barrierene mellom næringsdrivende, museer, kommuner, regioner, universitet og turistaktører er brutt ned, som framover betyr mye bedre interregionale muligheter for å kunne klare seg i kampen for å etablere seg i den stadig voksende opplevelsesindustrien/besøksnæringen og derigjennom forventet økonomisk vekst. G30441-15-12-Beslut-Business to Heritage-B2H 8 (12)
Historiske miljøer og kulturelle og historiske verdier betraktes som et viktig område for den lokale og regionale veksten for besøksnæringen. Disse har oppnådd bedre kvalitet i virksomheten, og et fungerende samarbeid lokalt og mellom arenaene/destinasjonene. En tjenesteinnovasjon med forlengede sesonger, bedre infrastruktur, lokale satsninger og flere entreprenører innen kulturelle og kreative næringer med fokus på reiselivs /opplevelsesnæringen. En bevart kulturarv med positiv feedback på å bevare kulturelle verdier og historiske miljøer med sikret finansiering, innbefattet flere finansiører, felles satsninger og økte inntekter, som igjen fører til at aktører og innbyggere blir og etablerer seg lokalt, og derigjennom økte skatteinntekter. Arenaen bidrar som et forsterket varamerke for kommunen som profilerer på dette og øker attraksjonskraften. Et bredere tilbud, bra service og attraktivitet medfører at besøkende oppholder seg lengre i området/på plassen, hvilket igjen genererer økte inntekter til besøksnæringen. For rekreasjon bygges og utvikles det offentlige rommet. Leietakere på arenaene får mulighet til i større utstrekning drive økonomisk bærekraftig virksomhet. Økt slitasje på anleggene krever imidlertid økt vedlikehold og investeringer. Arenaen blir motor i utviklingen av kulturelle, turistiske, kreative næringer og medvirker til en positiv samfunnsutvikling. Prosjektets resultat forventes av ovenstående å medvirke til økt antall arbeidsplasser. Förväntat gränsregionalt samarbete efter projektets slut Vi forventer å ha skapt varige samarbeidsrelasjoner for å nå vårt definerte marked, spesielt rettet mot småbarnsfamilier og båtferiefolket. Samarbeid skal være etablert mellom destinasjonsselskapene, kommunene, museene og direkte mellom arenaene. Kreative næringer skal ha funnet samarbeidsrelasjoner og grenseoverskridende forretningsgrunnlag. Nye forskningsmiljøer vil også kunne oppstå som et resultat av grenseoverskridende kontakt gjennom prosjektet. De to arenaene som skal utvikles felles gjennom 2,5 år vil føre til en etablert relasjon mellom de ulike partnerene i prosjektet. I disse opparbeidede relasjoner vil nye samarbeidsidéer oppstå, både rundt bedriftsutvikling og arenautvikling. Avslutningsvis vil det finnes et sterkt, nytt nettverk bestående av offentlige, private og ideelle aktører som vil generere nye utviklingsmuligheter. Ekonomi Specificering av övriga kostnader Övriga kostnader Typ av kostnad Kostnad SEK Hyra maskiner/inventarier 0 Förbrukningsmatrl 50 000 Kontorsmtrl, telefon och porto 100 000 Informasjonsmateriell 300 000 Böcker och trycksaker 300 000 Möten och konfernskostnader 200 000 Summa övriga kostnader 950 000 Övriga kostnader Typ av kostnad Kostnad NOK Leie av maskiner, utstyr, inventar etc. 30000 Forbruksmateriell 50 000 Kontormateriell, telefon, porto 120 000 G30441-15-12-Beslut-Business to Heritage-B2H 9 (12)
Informasjonsmateriell 300 000 Bøker og trykksaker 300 000 Møter og konferanser 200 000 Summa övriga kostnader 1 000 000 Svensk projektbudget SEK Faktiska kostnader 2012 2013 2014 2015 Summa SEK % Egen personal inkl soc avg 1 096 686 1 545 768 974 832 3 617 286 35,18% Externa tjänster 923 339 1 231 120 820 745 2 975 204 28,94% Lokalkostnader 29 112 38 816 25 858 93 786 0,91% Investeringar 0 1 000 000 0 1 000 000 9,73% Resor 100 000 200 000 100 000 400 000 3,89% Övriga kostnader 250 000 500 000 200 000 950 000 9,24% Summa faktiska kostnader 2 399 137 4 515 704 2 121 435 0 9 036 276 87,89% Externt offentligt direktfinansierade kostnader 250 000 750 000 245 224 1 245 224 12,11% Summa svenska projektkostnader 2 649 137 5 265 704 2 366 659 0 10 281 500 100,00% Norsk prosjektbudjett NOK Faktiske kostnader 2012 2013 2014 2015 Summa NOK % Eget personale inkl sos avg 564 440 752 586 501 723 1 818 749 18,12% Eksterne tjenester 1 000 000 1 898 500 1 593 600 4 492 100 44,75% Lokalkostnader 31 500 42 000 28 000 101 500 1,01% Investeringar 0 700 000 0 700 000 6,97% Reiser 140 000 235 000 100 000 475 000 4,73% Övriga kostnader 300 000 400 000 300 000 1 000 000 9,96% Sum faktiske kostnader 2 035 940 4 028 086 2 523 323 0 8 587 349 85,56% Eksterne offentlige direkte finansierte kostnader 450 000 600 000 399 860 1 449 860 14,44% Sum norsk prosjektkostnader 2 485 940 4 628 086 2 923 183 0 10 037 209 100,00% G30441-15-12-Beslut-Business to Heritage-B2H 10 (12)
Svensk finansieringsplan Offentlig finansiering Svensk nationell medfinansiering 2011 2012 2013 2014 Summa SEK % Lysekils kommun 788 465 2 046 380 840 681 3 675 526 35,75% Fyrbodals kommunalförbund 150 000 70 000 220 000 2,14% Summa kontant finansiering 0 938 465 2 116 380 840 681 3 895 526 37,89% Direktfinansiering (arbete m.m.) Havets hus 76 104 101 472 67 648 245 224 2,39% Innovatum 310 000 415 000 275 000 1 000 000 9,73% Summa direktfinansiering 0 386 104 516 472 342 648 1 245 224 12,11% Summa svensk nationell medfinansiering 0 1 324 569 2 632 852 1 183 329 5 140 750 50,00% Europeiska regionala utvecklings fonden 1 324 568 2 632 852 1 183 330 5 140 750 50,00% EG-andel av finansiering av faktiska kostnader EG-andel av offentlig finansiering 56,89% 50,00% Summa svensk offentlig finansiering inkl EGfinansiering 0 2 649 137 5 265 704 2 366 659 10 281 500 100,00% Privat kontant finansiering Summa svensk privat medfinansiering 0 0 0 0 Total svensk finansiering 0 2 649 137 5 265 704 2 366 659 10 281 500 100,00% G30441-15-12-Beslut-Business to Heritage-B2H 11 (12)
Norsk finansieringsplan Offentlig finansiering Norsk regional medfinansiering 2012 2013 2014 2015 Summa NOK % Fredrikstad kommune 392 970 1 314 043 861 732 2 568 745 25,59% Østfold fylkeskommune 150 000 150 000 150 000 450 000 4,48% RUA Nedre Glomma 200 000 200 000 1,99% Østfoldmuseene 50 000 250 000 50 000 350 000 3,49% Summa kontant finansiering 792 970 1 714 043 1 061 732 0 3 568 745 35,56% Direktfinansiering (arbeid m.m.) Østfoldmuseene 450 000 600 000 399 860 1 449 860 14,44% Summa direktfinansiering 450 000 600 000 399 860 0 1 449 860 14,44% Total norsk regional medfinansiering 1 242 970 2 314 043 1 461 592 0 5 018 605 50,00% Statliga IR-midler 1 242 970 2 314 043 1 461 591 5 018 604 50,00% IR-midler av finansiering av faktiska kostnader IR-midler av offentlig finansiering 58,44% 50,00% Summa norsk regional finansiering inkl statliga IRmidler 2 485 940 4 628 086 2 923 183 0 10 037 209 100,00% Privat kontant finansiering Summa norsk privat medfinansiering 0 0 0 0 Summa norsk finansiering 2 485 940 4 628 086 2 923 183 0 10 037 209 100,00% G30441-15-12-Beslut-Business to Heritage-B2H 12 (12)