Innhold 1. Hovedtall 1.1 Budsjettskjema 1A, driftsbudsjett. 5 1.2 Budsjettskjema 1B, netto driftsrammer... 6 1.3 Budsjettskjema 2A, investeringsbudsjett.. 7 1.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter... 8 1.5 Økonomisk oversikt drift og investeringer... 14 2. Driftsbudsjett 2.1 Driftsrammer 2012... 21 2.2 Driftsrammer pr kostrafunksjon 2012.. 30 3. Tilskudd til lag og organisasjoner 3.1 Oppvekst barn og unge.. 35 3.2 Levekår.. 35 3.3 Kultur og byutvikling 36 3.4 Diverse.. 37 4. Avgifter, gebyrer og egenbetaling 4.1 Innledning. 41 4.2 Oppvekst skole. 41 4.3 Oppvekst barn og unge. 41 4.4 Levekår. 43 4.5 Kultur og byutvikling... 45 4.6 Diverse.. 59 5. Kommunale foretak 5.1 Sandnes Tomteselskap KF... 65 5.2 Sandnes Parkering KF.. 73 5.3 KINOKINO KF.... 79 5.4 Sandnes Kulturhus KF.. 91 5.5 Sandnes Indre Havn KF.... 101 5.6 Sandnes Havn KF. 111
1. Hovedtall
1.1 Driftsbudsjettet skjema 1A Oppr budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Tusen kroner Budsjett 2015 Tusen kroner Budsjett 2016 1 Skatt på inntekt og formue 1) -1 778 000-1 961 000-2 030 000-2 097 000-2 156 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -1 148 000-1 205 000-1 224 000-1 231 000-1 231 000 3 Skatt på eiendom - - - - - 4 Andre direkte eller indirekte skatter 2) 5 Andre generelle statstilskudd 3) -80 797-71 623-69 050-69 310-72 864 6 Sum frie disponible inntekter -3 006 797-3 237 623-3 323 050-3 397 310-3 459 864 7 Renteinntekter og utbytte (Lyse energi) 4) -144 836-144 446-164 964-178 876-204 918 8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 100 808 93 185 126 781 144 611 177 223 9 Avdrag på lån 109 339 126 227 139 100 149 055 156 463 10 Netto finansinntekter / - utgifter 65 311 74 966 100 917 114 790 128 768 11 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk - - - - - 12 Til ubundne avsetninger+likviditetsreserve - - - - - 13 Til bundne avsetninger - - - - - 14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk - - - - - 15 Bruk av ubundne avsetninger - -9 003 - - - 16 Bruk av bundne avsetninger 17 Netto avsetninger - -9 003 - - - 18 Overført til investeringsbudsjettet 30 954 42 950 35 784 81 225 93 309 19 Til fordeling drift -2 910 532-3 128 710-3 186 349-3 201 295-3 237 787 20 Sum fordelt til drift fra detaljert budsjett skjema 1B 2 910 532 3 128 710 3 186 349 3 201 295 3 237 787 21 Merforbruk/mindreforbruk = 0 - - - - - Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 0,9 % 0,0 % 0,9 % 2,0 % 2,3 % Noter til driftsbudsjettet 1. Grunnlaget for skatteanslaget og anslått beløp for inntektsutjevningen, jfr rådmannens forslag til økonomiplan kap. 2 2. Andre forventede fiskale inntekter, for eksempel konsesjonsavgift - ingen 3. Forventede generelle statstilskudd jfr. rådmannens forslag til økonomiplan kap. 2 og 3 4. Forventet utbytte fra kommunalt eide selskaper jfr. rådmannens forslag til økonomiplan kap. 2 5
1.2 Driftsbudsjettet 2013-2016 skjema 1B Netto driftsramme pr tjenesteområde Oppr. vedtatt Rådmannes Rådmannens Rådmannens Rådmannens budsjett forslag forslag forslag forslag 2012 2013 2014 2015 2016 Oppvekst skole Ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesutgifter 702 368 721 751 725 380 735 771 742 471 Voksenopplæring 14 170 17 216 17 216 17 216 17 216 Sum oppvekst skole 716 538 738 967 742 596 752 987 759 687 Oppvekst barn og unge Barnehager inkl fellesutgifter 507 026 547 995 563 415 576 983 587 646 PPT, barnevern, helsestasjonstjenester og fritid 149 099 160 943 160 863 160 193 160 193 Sum oppvekst barn og unge 656 125 708 938 724 278 737 176 747 839 Levekår Levekår felles 82 651 75 188 74 666 76 127 96 127 Omsorgstjenester 545 925 576 124 582 624 586 624 595 124 Helse- og rehabiliteringstjenester 156 940 176 433 178 208 178 208 178 208 Sosiale tjenester 99 279 103 487 103 787 103 787 103 787 Aktivitets-, avlastnings- og samordningstjenester 69 440 80 772 80 772 80 772 80 772 Sum levekår 954 235 1 012 004 1 020 057 1 025 518 1 054 018 Kultur og byutvikling Kultur og byutvikling felles 1 563 1 709 1 709 1 709 1 709 Byutvikling 23 679 27 152 27 152 27 152 27 152 Kultur, bibliotek og kulturskole 59 303 68 538 69 320 69 220 69 220 Bymiljø 44 183 62 621 65 249 64 558 64 918 Sum kultur og byutvikling 128 728 160 020 163 430 162 639 162 999 Sandnes Bydrift KB Sandnes Bydrift KB 3 931 3 334 2 884 2 884 2 884 Organisasjon Organisasjon 70 293 76 244 75 589 75 589 75 589 Økonomi Økonomi 30 876 32 641 33 550 33 550 33 550 Rådmannens stabsenheter/ samfunnsutvikling og kommunens fellesutgifter Rådmannens stabsenheter 21 372 27 528 26 366 24 446 24 016 Eiendom 99 711 101 285 106 176 108 192 110 243 Kommunens fellesutg. inkl energi 265 396 292 752 326 308 317 623 316 424 Politisk virksomhet 18 569 21 073 18 888 21 588 18 638 Sum rådmann og fellesutgifter 405 048 442 638 477 738 471 849 469 321 Sum drift 2 965 774 3 174 786 3 240 122 3 262 192 3 305 887 Kalkulatoriske avskrivninger -55 242-46 076-53 773-60 897-68 100 TOTALT 2 910 532 3 128 710 3 186 349 3 201 295 3 237 787 6
1.3 Investeringsbudsjettet skjema 2A Oppr budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Tusen kroner Budsjett 2016 1 Investeringer i anleggsmidler 349 762 432 360 558 031 451 438 436 695 2 Utlån og forskutteringer 125 000 189 754 125 000 125 000 125 000 3 Avdrag på lån 63 000 69 000 75 000 81 000 87 000 4 Avsetninger 0 0 0 0 0 5 Årets finansieringsbehov 537 762 691 114 758 031 657 438 648 695 6 Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler 390 562 526 474 511 191 423 655 347 243 8 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 33 000 7 800 0 9 Tilskudd til investeringer 29 383 26 493 76 859 37 561 94 946 10 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 86 863 95 197 101 197 107 197 113 197 11 Andre inntekter 0 0 0 0 0 12 Sum ekstern finansiering 506 808 648 164 722 247 576 213 555 386 13 Overført fra driftsbudsjettet 30 954 42 950 35 784 81 225 93 309 14 Bruk av udisp. i inv. regnskapet 0 0 0 0 0 15 Bruk av avsetninger 0 0 0 0 0 16 Sum finansiering 537 762 691 114 758 031 657 438 648 695 17 Udekket /udisponert = 0 0 0 0 0 0 7
1.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter Nr Pros jekt Tiltak Total kalkyle Bevilget før 2013 2014 2015 2016 Rest Oppvekst skole 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering 90 975 71 000 19 975 2 4231499 Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole 16 500 9 500 7 000 3 4231799 Figgjo skole, rehabilitering og mode rnisering 63 000 9 500 43 000 10 500 4 4231399 Iglemyr skole - 1 ny parallell 60 500 54 000 6 500 5 4231899 Sørbø skole - utvidelse med 2 nye paralleller 121 000 500 2 000 99 500 19 000 6 6801199 Skoler, utendørsanlegg 400 400 400 7 4232299 Skarlia - programmering ny barneskole med 392 elevplasser -500 500 8 4232599 Ganddal skole, ny dobbel gymsal 15 000 1 500 8 000 5 500 Sum tiltak oppvekst skole 21 875 124 400 70 900 16 000 Oppvekst barn og unge Hommersåk barnehage, rehabilitering og 9 4331399 utvide lse - prisjustering Asperholen barnehage, rehabilitering og 10 4331499 utvide lse - prisjustering 15 700 9 500 4 200 2 000 15 000 9 500 3 500 2 000 11 6811199 Utendørsanlegg, ba rnehager 45 545 545 500 12 4332299 Figgjo ba rnehage - påbygg av eksisterende barnehage med 2 avd 20 000 5 000 15 000 13 4332499 Sørbø - ny barnehage med 6 a vd 53 000 10 000 31 000 12 000 14 4332699 Vatne - ny barnehage med 6 avd 49 500 10 000 24 500 15 000 15 4332399 Kleivane - ny barnehage med 6 avd 72 000 7 000 20 000 23 000 22 000 16 4332599 Hove - ny barnehage med 5 a vd 44 000 8 000 25 000 11 000 17 4332799 Hana barnehage, IT- kabling 225 Sum tiltak oppvekst barn og unge 22 970 63 545 65 045 67 500 Levekår 18 4413699 Nytt avlastningssenter med ba rnebolig 115 000 17 000 10 000 50 000 38 000 19 2001199 Utskiftning utstyr omsorg 100 100 100 100 20 4413799 Maudlandslia, omsorgsboliger 38 000 3 000 6 500 19 000 9 500 21 4413751 Maudlandslia, omsorgsboliger - tilskudd fra husbanken -5 880-5 880 22 4413299 Boligsosial handlingsplan 5 000 5 000 5 000 5 000 Boligsosial handlingsplan -tilskudd f ra 23 4413251 husbanken Boligsosial handlingsplan, tiltak ihht 24 4413501 handlingsplan. Inkl. kjøp av 10 boenheter pr år -1 000-1 000-1 000-1 000 235 700 133 700 29 500 23 500 25 500 23 500 8
Nr Pros jekt Tiltak Boligsosial handlingsplan, tiltak ihht 25 4413551 handlingsplan, inkl. kjøp av 10 boenheter pr år - tilskudd fra husbanken Avsetning til oppg radering / vedlikehold av 26 4413520 bol igmassen Total kalkyle Bevilget før 2013 2014 2015 2016 Rest -3 200-3 450 2 000 27 4413212 Dreieskjevå - rehabilitering 6 000 6 000 Sandnes helsesenter - 40 nye 28 4413899 sykehjemsplasser Sandnes helsesenter - 40 sykehjemsplasser - tilskudd fra 29 4413899 husbanken 140 849 30 500 41 349 44 000 25 000-32 480-32 480 30 4413999 Nye heldøgns pleie og omsorgsplasser 193 000 4 000 20 000 25 000 39 000 105 000 31 4413999 Nye heldøgns pleie og omsorgsplasser - tilskudd -68 320-68 320 32 4414199 Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg 83 000 1 800 21 000 36 500 23 700 Kleivane, nytt botilbud for 33 4410599 funksjonshemmede Kleivane, nytt botilbud for 34 4410551 funksjonshemmede, tilskudd Kleivane, nytt botilbud for 35 4410552 funksjonshemmede - salgsinntekter Nye omsorgsboliger for mennesker med 36 4414399 funksjonsnedsettelser 13 500 4 500 1 000 5 000 3 000-4 000-4 000-7 800-7 800 38 000 2 000 10 000 26 000 37 4414499 Laboratorieutstyr 250 250 38 4414599 Langgata 94, u tbygging og oppg radering 1 000 1 000 39 4414699 Lindeveien 17, u tbygging og oppg radering 655 655 40 4409399 Byhagen, tilskudd ombygging -1 200-1 200 Sum tiltak levekår 121 799 126 575 133 620 133 780 Kultur og byutvikling 41 1202499 Biblioteket, oppgradering datasystemer 1 568 118 1 450 Kulturskolen, da tasystem for behandling av 42 1203199 inntak Biblioteket - oppgradering av telefoni 43 1203299 systemet Kartlegging og oppg radering av kommunale 44 6841299 lekeplasser 100 100 600 600 600 600 45 6305003 Digitalisering av reguleringsplaner 4 700 2 050 1 000 1 000 650 Trafikksikring - aksjon skolevei, kommunal 46 6503299 finansieringsandel Trafikksikring eksisterende veinett 47 6503299 strakstiltak 200 200 200 200 400 350 250 250 9
Nr Pros jekt Tiltak 48 6503599 Universell utforming på eksisterende veinett og trafikkarealer Total kalkyle Bevilget før 2013 2014 2015 2016 Rest 600 200 200 49 6860299 Omregulering av graver 180 695 318 50 6860399 Trær på gravlundene 200 200 200 51 6860199 Gravlunder generelt 75 75 52 6505499 Sikringstiltak i forbinde lse med lovpå lagt tilsyn med kom munale broe r 500 500 500 53 6805199 Idrettsplasser og løkker 450 450 450 450 54 6830199 Friluftsområder 125 125 200 200 55 6841399 Universel utforming ved Sandvedpa rken lekeplass 870 56 6506199 Avtale Veivesenet 2 600 2 600 2 600 2 600 57 6505199 Sentrumstiltak generelt 150 150 150 150 58 7504099 Folkvordveien - opparbeidelse av vei 10 000 4 000 6 000 59 6820199 Park og grøntanlegg 225 225 60 6304299 Byutviklingstiltak 1 700 1 700 1 700 1 700 61 6504299 Reasfaltering veier 1 500 2 500 2 000 2 000 62 6302199 Nyanlegg gatelys 1 400 1 400 1 800 1 600 63 6863499 Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna 300 300 300 64 6806099 Kunstgressbaner 6 000 3 000 3 000 Kunstgressbaner med erverv Iglemyr, 65 6805599 Ganddal og Bogafjell Kunstgressbaner med erverv Iglemyr, 66 6805552 Gandda l og Bogafjell - inntekter/spillemidler 66 250 62 250 4 000-2 000-2 000 67 4503799 Bogafjell idrettshall med funksjoner for fritid 94 000 74 000 20 000 68 4503899 Sandnes idrettspark, ny ordinær idrettshall 46 500 6 500 31 500 8 500 Sandnes idrettspark, ny ordinær idrettshall - 69 4503899 spillemidler Adkomstveg til Alsvik, ekstraordinær 70 6830699 oppgradering -7 000-7 000 200 71 4541402 Vitenfabrikke n trinn II 44 000 20 000 24 000 72 4542099 KINOKINO trinn II 500 73 6504999 74 6010199 Storgata, oppgradering av fortau, vei og gatelys 1 686 1 686 Sum tiltak kultur og byutvikling 41 341 29 470 46 618 32 320 Sandnes bydrift Utskifting av maskiner/biler til Idrett- og Landskapsdrift 500 Sum tiltak Sandnes bydrift 500 10
Nr Pros jekt Tiltak Vann, avløp og renovasjon (VAR) Total kalkyle Bevilget før 2013 2014 2015 2016 Rest 75 7504199 Hoveveien - opparbeidelse av vann og avløp 30 000 20 000 10 000 76 7503999 Folkvordveien - opparbeidelse av vann og avløp 10 000 10 000 77 7601199 Vann, andre prosjekter 4 000 4 000 4 000 3 000 78 7602199 Generelle tiltak i henhold til hovedpl an vann 2 000 3 000 3 000 3 000 79 7603899 Sanering gamle vannledninger 3 000 3 000 3 000 3 000 80 7603799 Høle, vannforsyning - Hommersåk, resterende del 53 000 29 000 8 000 8 000 8 000 81 7701299 Avløp/rens andre prosjekter 4 000 4 000 4 000 3 000 82 7702199 Generelle tiltak i henhold til hovedpl an avløp 1 500 1 500 1 500 5 500 83 7704299 Avløp Høle/Hommersåk - sone 9/10 35 890 23 890 4 000 4 000 4 000 84 7709199 Avløp Lurabekken/ sone 1 24 000 7 000 2 000 3 000 6 000 6 000 85 7710299 Avløp S tangelandsånå/ sone 2, a vløp 14 500 8 000 6 000 6 000 86 7711199 Storåna kloakk sone 5 2 500 4 000 4 000 4 000 87 7712199 Tilskudd privat separering 4 200 4 200 4 200 4 200 88 7713299 Avløp Hana/sone 4 1 000 5 000 5 000 5 000 89 7714299 Avløp S entrum/sone 3 7 000 7 000 7 000 7 000 90 7716199 Kloakkering spredt bebyggelse 2 000 2 000 2 000 2 000 91 7806299 Avfallsbeholdere / teknisk utstyr inkludert Plastinnsamling 3 900 3 900 3 900 3 900 92 7806599 Etterdrift bossplasser 1 136 1 136 1 000 1 000 93 7807199 Hytterenovasjon 1 000 1 000 1 000 1 000 94 7807299 Miljøstasjoner 1 000 1 000 1 000 1 000 Sum tiltak VAR 96 736 77 736 68 600 58 600 Kommunens fellesområde 95 4009199 ENØK-tiltak kom munale bygg 7 000 2 000 2 000 3 000 96 4707799 Branntekniske utbedringer kommunale bygg, inkludert verneverdig bygg 10 250 5 250 5 000 97 4009108 ENØK-EOS- system - Øvrige bygg 2 000 1 000 1 000 98 4009109 ENØK-Prosjekt utfasing oljekjel 3 200 1 600 800 800 11
Nr Pros jekt Tiltak 99 4707505 Rehabilitering av Høle skole og Skeiene ungd.s kole, samt øvrige bygg iht tilstandsrapport Høyland ungdomsskole - renovering 100 4707506 gymsal/svømmeba sseng Høyland ungd.s kole - gymsal / 101 4707550 svømmebasseng, tippe midler Total kalkyle Bevilget før 39 850 5 000 14 850 20 000 29 000 18 850 2 000 8 150-3 800-3 800 2013 2014 2015 2016 Rest 102 1200999 IKT-strategi 31 017 28 017 1 000 1 000 1 000 103 1200999 IKT midler økn ing 1 000 1 000 1 000 104 6505199 KDP sentrum, sentrumsplan, gjennomføringsstrategi 11 500 9 500 2 000 105 6505199 KDP sentrum, grunnkjøp/ avtaler/ makebytte 36 000 11 000 5 000 5 000 15 000 106 4009199 ENØK - tiltak kommunale bygg - økning 4 000 500 500 3 000 107 4009106 ENØK - energimerking av bygg 6 500 3 000 1 500 1 000 1 000 108 4009109 ENØK - utfasing av oljekjel 1 600 200 200 200 1 000 109 4009111 ENØK - SD anlegg skolebygg (sentral driftsovervåkning) 11 900 3 100 2 800 3 600 2 400 110 4009112 ENØK - SD anlegg barnehager 3 000 800 900 700 600 111 4009113 ENØK - fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones 30 000 10 000 10 000 10 000 112 4009114 ENØK - VAV sonestyring 2 500 1 000 1 500 113 4009116 ENØK - solvarmeenergi 3 600 1 800 1 800 114 4009117 ENØK - rørsystem Austrått / Høyland 7 200 2 500 2 500 2 200 115 4009118 ENØK - rørsystem Sørbø/Lunde 3 500 3 500 116 4009119 ENØK - lokal varmesentral Sørbø/Lunde 8 500 8 500 117 4009119 ENØK - lokal varmesentral Sørbø/Lunde - NOVA tilskudd -1 153-1 153 118 4009120 ENØK - Lundehaugen skole 7 000 4 000 3 000 119 1201999 ID håndtering 3 500 2 000 1 500 120 4707508 ITV-anlegg 1 000 1 000 1 000 1 000 121 4707509 Universell utforming 1 000 Vatne driftsstasjon tomteområde - analyse 122 4707510 av framtidig utnyttelse Innemiljø i 10 utvalgte formålsbygg - 123 4707511 oppgradering Innemiljø i øvrige kommunale bygg - 124 4707512 oppgradering 1 000 1 000 5 300 5 300 15 000 5 000 5 000 5 000 125 4707513 Biovarmesentral Giskeområdet 12 500 6 250 6 250 12
Nr Pros jekt Tiltak Total kalkyle Bevilget før 2013 2014 2015 2016 Rest 126 4707514 Arkivlokaler - utbedring 560 560 127 1202699 Hypernett SFO tilleggsmodul 150 150 128 1202799 Endring av samband/infrastruktur 1 900 1 900 129 1202899 Nytt sekundært serverrom 1 000 700 100 100 100 130 1202999 Nytt verktøy for datasikkerhet 525 300 75 75 75 131 1203099 Nødnett 1 029 1 029 132 4232499 Midler til utredninger/analyser 1 000 1 000 1 000 1 000 133 6506499 Vagleleieren, Senter for Samfunnssikkerhet 15 500 15 500 134 6506599 Offentlige arealer (alle formål) 85 000 21 000 19 000 45 000 135 6506699 Tilbakekjøp Jærvn. 34 5 500 5 500 136 1105599 Kapitalinnskudd SIAS as 20 300 20 300 137 4707515 Lundehaugen ungdomsskole, oppg radering av ventilasjonsanlegget 14 000 14 000 138 1105199 Kapitalinnskudd pensjonskassen 44 454 44 454 139 4002599 Oppgjør brannstasjonstomt -33 000-33 000 Sum tiltak kommunens fellesområde 183 340 62 575 47 975 52 175 Finansiering av i nvesteringene 2013 2014 2015 2016 Sum investeringer i planperioden 488 561 484 301 432 758 360 375 Finansiering av i nvesteringene 140 1100799 Startlån 125 000 125 000 125 000 125 000 141 1100799 Avdragsinntekter startlån -69 000-75 000-81 000-87 000 142 9000099 Avdragsutgifter startlån 69 000 75 000 81 000 87 000 143 9000099 Bruk av startlån -125 000-125 000-125 000-125 000 144 9000099 Avdrag på utlån tomteselskapet -6 667-6 667-6 667-6 667 145 9000099 Avdrag på utlån Lyse -19 530-19 530-19 530-19 530 146 9000199 MVA investeringer -17 940-36 129-26 681-18 626 147 9000099 Bruk av lån (til egne inv) -401 474-386 191-298 655-222 243 148 9000199 Overføring fra drift -42 950-35 784-81 225-93 309 Sum investeringer i planperioden -488 561-484 301-432 758-360 375 13
1.5 Økonomisk oversikt drift og investering 1.5.1 DRIFTSBUDSJETTET Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 138.986 138.817 131.138 133.365 135.853 139.141 Andre salgs- og leieinntekter 391.322 339.491 326.190 337.155 347.824 355.301 Overføringer med krav til motytelse 350.719 162.665 114.947 110.462 110.462 110.462 Rammetilskudd 1.011.726 1.153.000 1.205.000 1.224.000 1.231.000 1.231.000 Andre statlige overføringer 80.966 72.091 66.873 67.503 67.763 71.317 Andre overføringer 27.980 16.184 14.554 14.554 14.554 14.554 Skatt på inntekt og formue 1.683.219 1.793.000 1.961.000 2.030.000 2.097.000 2.156.000 Eiendomsskatt 0 0 0 0 0 0 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 0 Sum driftsinntekter 3.684.918 3.675.248 3.819.702 3.917.039 4.004.456 4.077.775 Driftsutgifter Lønnsutgifter 1.867.120 1.969.977 2.129.327 2.173.600 2.196.778 2.231.397 Sosiale utgifter 481.175 499.741 524.577 524.889 524.465 524.411 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 570.878 477.156 456.822 439.546 440.375 453.854 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 600.443 599.995 620.985 627.802 633.851 633.851 Overføringer 243.181 205.910 200.731 201.678 200.276 199.618 Avskrivninger 93.701 124.000 140.000 150.000 160.000 170.000 Fordelte utgifter -194.532-182.974-187.703-187.827-187.954-188.083 Sum driftsutgifter 3.661.968 3.693.805 3.884.739 3.929.688 3.967.791 4.025.048 Brutto driftsresultat 22.950-18.557-65.037-12.649 36.665 52.727 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 138.017 139.653 144.446 164.964 178.876 204.918 Mottatte avdrag på utlån 544 0 0 0 0 0 Sum eksterne finansinntekter 138.561 139.653 144.446 164.964 178.876 204.918 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 89.329 101.458 93.185 126.781 144.611 177.223 Avdrag på lån 99.949 109.339 126.227 139.100 149.055 156.463 Utlån 677 500 500 500 500 500 Sum eksterne finansutgifter 189.955 211.297 219.912 266.381 294.166 334.186 14
Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Resultat eksterne finanstransaksjoner -51.393-71.644-75.466-101.417-115.290-129.268 Motpost avskrivninger 93.701 124.000 140.000 150.000 160.000 170.000 Netto driftsresultat 65.258 33.799-503 35.934 81.375 93.459 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 9.702 30.678 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 32.232 6.695 43.603 0 0 0 Bruk av bundne fond 41.914 4.529 0 0 0 0 Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0 Sum bruk av avsetninger 83.848 41.902 43.603 0 0 0 Overført til investeringsregnskapet 42.806 44.036 42.950 35.784 81.225 93.309 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 52.947 25.261 150 150 150 150 Avsatt til bundne fond 22.674 6.404 0 0 0 0 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 0 0 Sum avsetninger 118.427 75.701 43.100 35.934 81.375 93.459 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 30.678 0 0 0 0 0 15
1.5.2 INVESTERINGSBUDSJETTET Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 4.262 4.478 0 33.000 7.800 0 Andre salgsinntekter 6.112 0 0 0 0 0 Overføringer med krav til motytelse 116.356 23.271 17.940 36.129 26.681 18.626 Statlige overføringer 7.025 15.675 8.553 40.730 10.880 76.320 Andre overføringer 10.755 1.500 0 0 0 0 Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 0 Sum inntekter 144.510 44.924 26.493 109.859 45.361 94.946 Utgifter Lønnsutgifter 6 0 0 0 0 0 Sosiale utgifter 0 0 0 0 0 0 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 309.254 387.896 432.360 558.031 451.438 436.695 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 2.000 0 0 0 0 0 Overføringer 53.020 11.559 0 0 0 0 Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 0 0 Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0 Sum utgifter 364.280 399.455 432.360 558.031 451.438 436.695 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 69.587 63.000 69.000 75.000 81.000 87.000 Utlån 165.915 175.000 125.000 125.000 125.000 125.000 Kjøp av aksjer og andeler 1.461 2.500 64.754 0 0 0 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0 Avsatt til bundne investeringsfond 68.897 0 0 0 0 0 Avsatt til likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0 Sum finansieringstransaksjoner 305.860 240.500 258.754 200.000 206.000 212.000 Finansieringsbehov 525.630 595.031 664.621 648.172 612.077 553.749 Dekket slik: Bruk av lån 306.725 451.632 526.474 511.191 423.655 347.243 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån 142.728 86.863 95.197 101.197 107.197 113.197 Overført fra driftsbudsjettet 42.806 44.036 42.950 35.784 81.225 93.309 16
Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 1.371 2.500 0 0 0 0 Bruk av bundne driftsfond 32.000 10.000 0 0 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0 Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0 Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 0 0 Sum finansiering 525.630 595.031 664.621 648.172 612.077 553.749 Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 17
18
2. Driftsbudsjett
2.1 Driftsrammer 2013 Rådmannens forslag 2013 OPPVEKST SKOLE Ordinær grunnskoleopplæring inkl fellesutgifter 10 Lønn 705 644 11 Forbruk 33 516 12 Drift 8 037 13 Kjøp av tjenester 20 800 14 Overføring 135 Sum utgifter 768 132 16 Egenbetaling/salgsinntekt -33 662 17 Refusjon -12 584 18 O verføring -135 Sum inntekter -46 381 Netto ramme ordinær grunnskoleoppl æring inkl fellesoppl æring 721 751 Voksenopplæring 10 Lønn 32 983 11 Forbruk 2 986 12 Drift -1 781 Sum utgifter 34 188 17 Refusjon -16 432 18 Overføring -540 Sum inntekter -16 972 Netto ramme voksenopplæring 17 216 Netto ramme oppvekst skole 738 967 21
Rådmannens forslag 2013 OPPVEKST BARN OG UNGE Barnehage r inkl fellesutgifter 10 Lønn 293 285 11 Forbruk 13 713 12 Drift 9 162 13 Kjøp av tjenester 292 066 14 Overføring 1 000 Sum utgifter 609 226 16 Egenbetaling/salgsinntekt -57 381 17 Refusjon -250 18 Overføring -5 100 Sum inntekter -62 731 Netto ramme barnehager inkl fellesutgifter 546 495 PPT, barnevern, helsestasjonstjenester og fritid 10 Lønn 125 995 11 Forbruk 24 140 12 Drift 1 727 13 Kjøp av tjenester 19 081 14 Overføring 3 634 Sum utgifter 174 577 16 Egenbetaling/salgsinntekt -2 087 17 Refusjon -6 015 18 Overføring -4 032 Sum inntekter -12 134 Netto ramme PPT, barnevern, helsestasjonstjenester og fritid 162 443 Netto ramme oppvekst barn og unge 708 938 22
Rådmannens forslag 2013 LEVEKÅR Levekår felles 10 Lønn 6 638 11 Forbruk 1 813 12 Drift -17 589 13 Kjøp av tjenester 51 770 14 Overføring 66 317 Sum utgifter 108 949 16 Egenbetaling/salgsinntekt -358 17 Refusjon -33 553 Sum inntekter -33 911 Netto ramme levekår felles 75 038 Omsorgstjenester 10 Lønn 607 373 11 Forbruk 37 199 12 Drift 1 384 13 Kjøp av tjenester 2 100 Sum utgifter 648 056 16 Egenbetaling/salgsinntekt -61 954 17 Refusjon -9 978 Sum inntekter -71 932 Netto ramme omsorgstjenester 576 124 Helse- og rehabiliteringstjenester 10 Lønn 139 094 11 Forbruk 14 177 12 Drift 1 034 13 Kjøp av tjenester 40 149 14 Overføring 807 Sum utgifter 195 261 16 Egenbetaling/salgsinntekt -7 826 17 Refusjon -11 002 Sum inntekter -18 828 Netto ramme helse- og rehabililteringstjenester 176 433 23
Rådmannens forslag 2013 Sosiale tjenester 10 Lønn 59 849 11 Forbruk 20 849 12 Drift -397 13 Kjøp av tjenester 9 070 14 Overføring 45 502 15 Finanstransaksjon 500 Sum utgifter 135 373 16 Egenbetaling/salgsinntekt -27 284 17 Refusjon -4 602 Sum inntekter -31 886 Netto ramme sosiale tjenester 103 487 Aktivitets-, avlastnings- og samordningstjenester 10 Lønn 60 820 11 Forbruk 6 856 12 Drift -351 13 Kjøp av tjenester 15 254 14 Overføring 60 Sum utgifter 82 639 16 Egenbetaling/salgsinntekt -560 17 Refusjon -1 157 Sum inntekter -1 717 Netto ramme aktivitets-, avlastnings- og samordningstjenester 80 922 Netto ramme levekår 1 012 004 24
Rådmannens forslag 2013 KULTUR OG BYUTVIKLING Kultur og byutvikling felles 10 Lønn 6 328 11 Forbruk 606 12 Drift -456 13 Kjøp av tjenester 2 700 14 Overføring 300 Sum utgifter 9 478 16 Egenbetaling/salgsinntekt -7 769 Sum inntekter -7 769 Netto ramme kultur og byutvikling felles 1 709 Byutvikling 10 Lønn 46 992 11 Forbruk 3 061 12 Drift 5 493 13 Kjøp av tjenester 2 847 14 Overføring 370 Sum utgifter 58 763 16 Egenbetaling/salgsinntekt -28 385 17 Refusjon -2 012 18 Overføring -1 214 Sum inntekter -31 611 Netto ramme byutvikling 27 152 Kultur, bibliotek og kulturskole 10 Lønn 37 366 11 Forbruk 13 644 12 Drift 1 031 13 Kjøp av tjenester 1 120 14 Overføring 20 468 Sum utgifter 73 629 16 Egenbetaling/salgsinntekt -4 847 17 Refusjon -218 18 Overføring -26 Sum inntekter -5 091 Netto ramme kultur, bibliotek og kulturskole 68 538 25
Rådmannens forslag 2013 Bymiljø og idrett 10 Lønn 33 190 11 Forbruk 14 742 12 Drift 98 797 13 Kjøp av tjenester 112 934 14 Overføring 15 709 15 Finanstransaksjon 45 039 Sum utgifter 320 411 16 Egenbetaling/salgsinntekt -253 674 17 Refusjon -2 384 18 Overføring -1 732 Sum inntekter -257 790 Netto ramme bymiljø og idrett 62 621 Netto ramme kultur og byutvikling 160 020 SANDNES BYDRIFT Sandnes bydrift 10 Lønn 159238 11 Forbruk 23235 12 Drift 5636 13 Kjøp av tjenester 107 15 Finanstransaksjon 1187 Sum utgifter 189 403 16 Egenbetaling/salgsinntekt -131 931 17 Refusjon -54 053 18 Overføring -85 Sum inntekter -186 069 Netto ramme sandnes bydrift 3 334 Netto s um Sandnes bydrift 3 334 26
Rådmannens forslag 2013 ORGANISASJON Organisasjon 10 Lønn 60 939 11 Forbruk 16 503 12 Drift 3 765 13 Kjøp av tjenester 408 14 O verføring 410 Sum utgifter 82 025 16 Egenbetaling/salgsinntekt -1 128 17 Refusjon -4 653 Sum inntekter -5 781 Netto ramme organisasjon 76 244 Netto sum organisasjon 76 244 ØKONOMI Økonomi 10 Lønn 34 269 11 Forbruk 3 299 12 Drift -1 266 Sum utgifter 36 302 16 Egenbetaling/salgsinntekt -2 095 17 Refusjon -966 19 F inanstransaksjoner -600 Sum inntekter -3 661 Netto ramme økonomi 32 641 Netto sum økonomi 32 641 27
Rådmannens forslag 2013 RÅDMANNENS STABSENHETER / SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens stabsenheter 10 Lønn 17 949 11 Forbruk 5 041 12 Drift 2 764 13 Kjøp av tjenester 475 14 O verføring 4 293 Sum utgifter 30 522 16 Egenbetaling/salgsinntekt -1444 17 Refusjon -325 18 O verføring -1225 Sum inntekter -2 994 Netto ramme rådmannens stadsenheter 27 528 Eiendom 10 Lønn 12 111 11 Forbruk 4 648 12 Drift 97 912 Sum utgifter 114 671 16 Egenbetaling/salgsinntekt -11 171 17 Refusjon -2 215 Sum inntekter -13 386 Netto ramme eiendom 101 285 Kommunens fellesutgifter inkl energi 10 Lønn 183 803 11 Forbruk 57 348 12 Drift 9 560 13 Kjøp av tjenester 47 645 14 O verføring 39 666 Sum utgifter 338 022 16 Egenbetaling/salgsinntekt -11 187 17 Refusjon -83 19 F inanstransaksjoner -34 000 Sum inntekter -45 270 Netto ramme kom munens fellesutgifter inkl energi 292 752 28
Rådmannens forslag 2013 Politisk virksomhet 10 Lønn 15 383 11 Forbruk 1 241 12 Drift 499 13 Kjøp av tjenester 2 459 14 O verføring 1 860 Sum utgifter 21 442 16 Egenbetaling/salgsinntekt -10 17 Refusjon -359 Sum inntekter -369 Netto ramme pol itisk virksomhet 21 073 Netto s um rådmannens stabsenheter / samfunnsutvikling 442 638 Netto ramme Sandnes kommune 3 174 786 29
2.2 Driftsrammer pr kostrafunksjon 2013 FUNKSJON 2013 100 Politisk styring og kontrollorganer 18 443 110 Kontroll og revisjon 2 860 120 Administrasjon 337 325 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 11 881 130 Administrasjonsloka ler 16 375 170 Årets premieavvik -61 419 171 Amortisering av tidligere års premeiavvik 34 064 180 Diverse fellesutgifter 42 316 190 Interne serviceenheter -365 201 Førskole 498 969 202 Grunnskole 678 228 211 Styrket tilbud til førskolebarn 54 941 213 Voksenopplæring 17 216 215 Skol efritidstilbud 31 458 221 Førskolelokaler og skyss 38 355 222 Skolelokaler og skyss 195 814 223 Skyss av elever 8 210 231 Aktivitetstilbud ba rn og unge 14 362 232 Forebygging - skole og helsestasjonstjenesten 37 308 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 1 158 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 72 898 241 Diagnose, be handling, rehabilitering 72 907 242 Sosial rådgivning og veiledning 30 298 243 Tilbud til personer med rusproblemer 23 264 244 Barneverntjeneste 43 742 251 Barneverntiltak i familien 4 647 252 Barneverntiltak utenfor familien 46 798 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 223 726 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 475 889 255 Medfinansiering somatiske helsetjenester 50 700 261 Botilbud i institusjon 95 974 265 Kommunalt dispon erte bol iger 14 977 273 Kommunale sysselsettingstiltak 9 936 275 Introduksjonsordning 16 000 276 Kvalifiseringsordningen 17 704 281 Økon omisk sosialhjelp 45 357 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 57 275 301 Plansaksbehandling 25 795 302 Bygge-, de lings- og seksjoneringssaker 1 142 30
303 Kart og oppmåling 2 683 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 11 188 320 Kommunal næringsvirksomhet -5 500 325 Tilrettelegging og bistand for næringsl. 2 623 329 Landbr ukesforvaltning og landbr uksbasert næringsutvikling 2 488 333 Kommunale veier 23 012 334 Kommunale veier, miljø og trafikks ikke rhet 9 820 335 Rekreasjon i tettsted 11 104 338 Forebygging av brann og andre ulykke r -1 795 339 Beredskap mot branner og andre ulykker 39 191 340 Produksjon av vann 25 690 345 Distribusjon av vann -22 519 350 Avløps rensing 27 685 353 Avløps nett/innsamling av avløps vann -35 660 355 Innsamling av avfall -24 906 357 Gjennvinning og sluttbehandling av avfall 27 253 360 Naturforvaltning og friluftsliv 5 249 365 Kulturminnevern 1 005 370 Bibliotek 10 776 373 Kino 150 375 Museer 4 923 377 Kunstformidling 6 760 380 Idrett 12 304 381 Drift og vedlikehold idrettsbygg/-anlegg 36 662 383 Musikk- og kulturskole 27 516 385 Andre kulturaktiviteter 11 993 386 Drift og vedlikehold av andre kulturbygg 7 272 390 Kirke lig administrasjon 24 425 392 Andre religiøse formål 2 925 393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier 4 554 800 Skatt på inntekt og formue -1 778 000 840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd -1 196 140 850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger -43 340 870 Renter/utbytte/lån -286 841 T O T A L T - 31
32
3. Tilskudd til lag og organisasjoner
3.1 Oppvekst barn og unge Rådmannens budsjettforslag 2013 Vedtatt budsjett 2012 Endring Merknad Ungdomspotten 45 000 45 000 Tilskudd til alkoholfrie 110 000 110 000 arrangement Tilskudd til BUBS 100 000 100 000 Sum 255 000 255 000 0 3.2 Levekår Rådmannens budsjettforslag 2013 Vedtatt budsjett 2012 Endring Merknad Gandsfjord eldresenter 2 574 000 2 433 000 302 000 1 Figgjo eldresenter 199 000 182 000 17 000 1 Mossiges Minde 2 540 000 2 528 000 12 000 1 Høle eldresenter 236 000 222 000 14 000 1 Høyland eldresenter 238 000 216 000 22 000 1 Huset Vårt bo- og servicesenter 5 418 000 5 227 000 191 000 1 Riska bofellesskap 5 562 000 4 637 000 925 000 1 Høyland sykevaktsordning 868 000 797 000 71 000 1 Mental Helse 515 000 515 000 0 1 Senter Mot Seksuelle Overgrep 204 000 200 000 4 000 1+2 Kirkens SOS 88 000 108 000-20 000 Krisesenteret 552 000 394 000 158 000 1+2+4 Veiledningssenteret 398 000 480 000-82 000 Kirkens sosialtjeneste CRUX 578 000 760 000-182 000 1+3 Stiftelsen huset / Funkishuset 637 000 768 000-131 000 1 Amathea 0 25 000 0 Kirkens bymisjon 0 35 000 0 Nr. 13 / Klippen menighet 0 95 000-95 000 Pårørendesenteret 0 45 000-45 000 KIA 0 45 000-45 000 Senter for spiseforstyrrelse 0 95 000-95000 Rogaland cøliakiforening 0 25 000-25 000 SEIF, selvhjelp innvandrere og 0 0 0 flyktninger Sum 19 112 000 19 428 000-316 000 Merknader: 1. Mottar tilskudd i henhold til driftsavtale. 2. Justeres etter folketall 3. Indeksreguleres 4. Krisesentertilbudet - utbetales til Stavanger kommune som bidrag fra SK til interkommunalt krisesentertilbud med Stavanger kommune som vertskommune. 35
3.3 Kultur og byutvikling Rådmannens budsjettforslag 2013 Vedtatt budsjett 2012 Endring Merknad Barn og ungdom: Sandnes ungdomsråd: Driftstilskudd lag og foreninger: Driftstilskudd/opplæring Sandnes musikkrådet: Driftstilskudd lag og foreninger; musikkformål: Rekrutterings- og utviklingstiltak: Sum: 1 141 000 1 141 000 0 1 Driftstilskudd bydelshus: 729 000 729 000 0 1 Tilskudd til husleiestøtte, åpne kulturformål, kulturinstitusjonene, filmfestival og kunstneriske prosjekter og produksjoner: Kulturpris/stipend: Kulturinstitusjoner: Åpne kulturarrangement og kunstneriske prosjekter og produksjoner: Husleietilskudd Sandnes kulturhus: Sum: 1 417 000 1 417 000 0 1 Filmfestivalen: 150 000 150 000 0 1 Rogaland Arboret 709 000 420 000 289 000 2 Ryfylke friluftsråd 832 000 640 000 192 000 2 Jæren friluftsråd 832 000 640 000 192 000 2 Tilskudd til idrettslag 3 000 000 3 000 000 0 Sum: 7 442 000 7 283 000 159 000 Merknad: 1. Fordeles etter "Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak i Sandnes kommune" av utvalg for kultur og oppvekst etter at budsjett for 2012 er vedtatt. 2. Nye avtaler er under arbeid pt og sak vil bli lagt fram for politisk behandling tidlig i 2013. 36
3.4 Diverse Rådmannens budsjettforslag 2013 Vedtatt budsjett 2012 Endring Merknad Eldrerådet, drift og møtegodtgj. 140 000 100 000 40 000 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, driftsmidler 50 000 50 000 BLINK 1.200 000 1 200 000 1 Kulturminnetilskudd 300 000 300 000 2 Bidrag TV-aksjonen 200 000 200 000 BUBS Barnas 60 000 fond 68 800 66 000 2 800 1 Greater Stavanger AS 2.035 000 0 2 035 000 3 Region Stavanger BA 1 224 140 1 224 140 3 Jæren Produktutvikling 150 000 150 000 Nordsjøveien 0 67 000-67 000 4 Sandnes Sentrum 0 500 000-500 000 5 Merknader: 1. Tilskudd til Blink 2013 foreslås opprettholdt på samme nivå som 2012 med kr 1,2 millioner. Det ytes kr 900 000 fra Sandnes tomtselskap KF og kr 300 000 fra bykassen samt kommunal egeninnsats som før. Bidrag til TV-aksjonen og BUBS Barnas 60 000 fond inngår i formannskapets reserverte tilleggsbevilgning på totalt kr 500 000. Beløpet som ytes til Barnas 60 000 fond justeres i henhold til folketall pr 2. kvartal 2013. 2. Tilskuddsordning til kulturminnevern ble etablert i etterkant av arbeidet med Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes 2005-2017. Formålet er å bevare kulturminner i samsvar med gjeldende plans generelle mål. Tilskuddsordningen skal motivere til bevaring av kulturminner i privat eie, og dekke dokumenterte merkostnader utover vanlig vedlikehold som følge av krav om antikvarisk utførelse. Tildeling skjer etter søknad som vurderes etter gjeldende antikvariske prinsipper (retningslinjer vedtatt av bystyret, sak 25/07). Ordningen forvaltes av Byantikvaren. 3. Tilskuddet til Region Stavanger BA er kr 21 pr innbygger. Årsmøtet 2011 avviste kommunens anmodning om å redusere tilskuddet til kr 15,-. Tilskuddet til Greater Stavanger AS er fastsatt til kr 30,- pr innbygger og kommunen har inngått ny 4-årlig partnerskapsperiode. I forarbeidet til denne var eierne i Forus Næringspark AS kommet til at tilskuddet ytes fra morselskapet til datterselskapet direkte og regulert i aksjonæravtale. Fra 2012 avlastes således bykassens budsjett for dette tilskuddet. Denne løsningen har vist seg kompleks. Tilskuddet er innarbeidet som eget tiltak fom 2013. Enkeltprosjekter som kommunen deltar i, i regi av Greater Stavanger AS, håndteres særskilt og med egne saker. 4. I samsvar med vedtatt økonomiplan 2012 2015 forslås det å gå ut av Nordsjøveien samarbeidet fra 01.01.2013 (1 års oppsigelse). 5. Rådmannen tilrår ikke videreføring av tilskudd til Sandnes Sentrum AS fra 01.01.2013. 37
38
4. Avgifter, gebyrer og egenbetaling
4.1 Innledning Dette kapitlet gir en samlet oversikt over rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2013 i forhold til 2012 knyttet til tjenestene som Sandnes kommune yter. 4.2 Oppvekst skoler Type betalingssats Vedtatt sats for 2012 Forslag til ny sats for 2013 Endring i beløp Endring i % Merknader Foreldrebetaling SFO Hel plass, pr måned Barn nr 1 2 340 2 340 0 0,0 % Selvkostfinansiert Barn nr 2 1 755 1 755 0 0,0 % Barn nr 3 1 170 1 170 0 0,0 % 3 dager pr uke (60%), pr måned Barn nr 1 1 404 1 404 0 0,0 % Barn nr 2 1 053 1 053 0 0,0 % Barn nr 3 702 702 0 0,0 % SFO: 1 betalingsfri måned Kurs i norsk for betalende deltakere Dagskurs 5 500 6 500 1000 18,2 % Pr semester Kveldskurs 4 500 4 500 0 0,0 % 4.3 Oppvekst barn og unge 4.3.1 BARNEHAGER Type betalingssats Vedtatt sats for 2012 Forslag til ny sats for 2013 Endring i beløp Endring i % Merknader Foreldrebetaling kommunal barnehage 5 dager 2 330 2 330 0 0,0 % 4 dager 2 074 2 074 0 0,0 % 3 dager 1 678 1 678 0 0,0 % Delt plass 1 468 1 468 0 0,0 % Kostpenger kommunal barnehage 5 dager 200 200 0 0,0 % 4 dager 160 160 0 0,0 % 3 dager 120 120 0 0,0 % Delt plass 100 100 0 0,0 % 1 betalingsfri måned 41
4.3.2 PPT, BARNEVERN, HELSESTASJONSTJENESTER OG FRITID Type betalingssats Vedtatt sats for 2012 Forslag til ny sats for 2013 Endring i beløp Endring i % Merknader Reisevaksiner BCG - tuberkulose 160 160 0 0,0 % Difteri 270 270 0 0,0 % Boostrix-P 320 320 0 0,0 % DT Booster 190 190 0 0,0 % Gulfeber 280 280 0 0,0 % Hepatitt A voksen/barn 360 360 0 0,0 % Hepatitt B voksen 275 275 0 0,0 % Hepatitt B barn 220 225 5 2,3 % Hepatitt A+B voksen 435 435 0 0,0 % Hepatitt A+B barn 340 340 0 0,0 % Japansk enc. Over 18 år 885 885 0 0,0 % Kolera/turistdiarrè 240 240 0 0,0 % Menveo 570 530-40 -7,0 % Meningokokk ACWY 280 280 0 0,0 % Meningokokk C 375 375 0 0,0 % MMR, for påfyll ved reiser 150 150 0 0,0 % Polio 190 190 0 0,0 % Rabies 490 550 60 12,2 % Rabipur 500 500 0 0,0 % Skogflåttenc. 330 330 0 0,0 % Skogflåttenc. Barn 300 300 0 0,0 % Tetravac 160 160 0 0,0 % Vivotif fra 5 år 225 225 0 0,0 % Tyfoid inj. Fra 2 år 225 225 0 0,0 % Malaria 130 130 0 0,0 % Tetravax 130 130 0 0,0 % 1.gang konsultasjon 230 250 20 8,7 % Oppfølgingskonsultasjon 140 150 10 7,1 % Familiekonsultasjon 320 400 80 25,0 % Oppfølginskonsultasjon familie 200 250 50 25,0 % Barn under 16 år 140 140 0 0,0 % Vaksinekort v/gulfeber 50 100 50 100,0 % Husleiepriser L54 Øvingsrom til band 1 500 1 500 0 0,0 % Workshoprom 400 400 0 0,0 % Kafe 700 700 0 0,0 % Helgetilleg for leie av kafe 400 400 0 0,0 % Scene 1 200 1 200 0 0,0 % Helgetilleg for leie av scene 400 400 0 0,0 % 42
Type betalingssats Vedtatt sats for 2012 Forslag til ny sats for 2013 Endring i beløp Endring i % Merknader Husleiepriser Varatun gård/lura bydelshus Utleie ukedager Små rom 400 400 0 0,0 % Store rom (selskapslokaler) 1 000 1 000 0 0,0 % Forsamlingslokale (forestillinger) 1 300 1 300 0 0,0 % Utleie helg Små rom 800 800 0 0,0 % Store rom (selskapslokaler) 2 000 2 000 0 0,0 % Forsamlingslokale (forestillinger) 2 600 2 600 0 0,0 % Tillegg for bryllup 500 500 0 0,0 % Tillegg for rigging dagen før 300 300 0 0,0 % Tillegg ekstradag for opprydning 300 300 0 0,0 % Renhold, store selskapslokaler 700 700 0 0,0 % Renhold, selskapslokaler 500 500 0 0,0 % 50 prosent rabatt for lag og foreninger 4.4 Levekår 4.4.1 OMSORGSTJENSTER Type betalingssats Vedtatt sats for 2012 Forslag til ny sats for 2013 Endring i beløp Endring i % Merknader Egenbetalinger ved opphold Maksimal egenbetaling sykehjem 28 000 28 000 0 0,0 % Dag-/nattopphold ved boavdeling i Sats fastsettes i 70 72 2 2,9 % sykehjem pr dag/natt statsbudsjettet Korttidsopphold ved sykehjem pr døgn 133 137 4 Sats fastsettes i 3,0 % statsbudsjettet Husleie omsorgsbolig 5 482 5 482 0 0,0 % Aktivitetstilbud uten transport fra 0-4G 105 110 5 4,8 % Aktivitetstilbud uten transport over 4G 135 140 5 3,7 % Aktivitetstilbud med transport fra 0-4G 155 165 10 6,5 % Aktivitetstilbud med transport over 4G 185 195 10 5,4 % Praktisk bistand, pris pr måned Inntil 2G 170 175 5 Sats fastsettes i 2,9 % statsbudsjettet Fra 2 G til 3 G 700 700 0 0,0 % Fra3 G til 4 G 1 340 1 340 0 0,0 % Over 4 G 1 720 1 720 0 0,0 % Selvkost for praktisk bistand er for tiden beregnet til kr 348 pr time 43
Type betalingssats Vedtatt sats for 2012 Forslag til ny sats for 2013 Endring i beløp Endring i % Merknader Husholdningsartikler, pris pr måned Husholdningsartikler 200 200 0 0,0 % Vask av privattøy (bofelleskap) 300 300 0 0,0 % Vask av privat sengtøy/håndklær 200 200 0 0,0 % Matpriser Frokost/kveldsmat på senter 28 29 1 3,6 % Frokost/kveldsmat inkludert emballasje 34 35 1 2,9 % Middag inkludert dessert/suppe på senter 74 76 2 2,7 % Middag inkludert dessert/suppe inkludert 80 82 2 2,5 % Dessert/suppe på senter 15 15 0 0,0 % Dessert/suppe inkludert emballasje 16 16 0 0,0 % Kaffe 9 9 0 0,0 % Risgrøt på senter 29 30 1 3,4 % Risgrøt inkludert emballasje 33 34 1 3,0 % Abonnement pr måned 2 730 2 810 80 2,9 % 4.4.2 HELSE- OG REHABILITERINGSTJENESTER Type betalingssats Vedtatt sats for 2012 Forslag til ny sats for 2013 Endring i beløp Endring i % Merknader Trygghetsalarmer, pris pr måned Etableringsgebyr for nye brukere 300 300 0 0,0 % Inntil 2G 125 125 0 0,0 % Fra 2 G til 3 G 250 250 0 0,0 % Fra3 G til 4 G 500 500 0 0,0 % Over 4 G 750 750 0 0,0 % 44
4.5 Kultur og byutvikling 4.5.1 BYUTVIKLING Type betalingssats Vedtatt sats for 2012 Forslag til ny sats for 2013 Endring i beløp Endring i % Merknader 1. Plansaker 1.1 Detaljregulering 1.1.1 For arealer til og med 2.000m2 58 650 58 900 250 0,4 % 1.1.2 For arealer over 2.000 m2 til og med 5.000 m2 74 200 74 550 350 0,5 % 1.1.3 For arealer over 5.000 m2 til og med 10.000 m2 88 000 88 400 400 0,5 % 1.1.4 For arealer over 10.000 m2 til og med 20.000 m2 117 300 117 850 550 0,5 % 1.1.5 For arealer over 20.000 m2 et tilleg pr påbegynte 1.000 m2 1 450 1 460 10 0,7 % 1.1.6 Tilleggsgebyr for bebyggelse pr 100 m2 BRA. Bruksarealet (BRA) beregnes i tråd med NS 3940. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebygggelse regnes med. Arealer som 760 765 5 0,7 % ligger under terreng regnes også med. Gebyret regnes ut fra den maksimale utnyttelsen som planen gir mulighet for. 1.1.7 Tilleggsgebyr når forslagstiller fremmer endringsforslag underveis. Med 30 % av 30 % av endringsforslag forstås endringer som ikke gebyr gebyr 0 0,0 % krever ny varsling av planoppstart. 1.1.8 Forhåndsvurderinger. Ved forelegging av reguleringsspørsmålet for utvalget med saksbehandling etter planog bygningslovens $ 12-8 (prinsippsak). Innbetalt gebyr kommer til fratrekk i en eventuell reguleringsak. 1.1.9 Regulerinsplaner for masseuttak og massefyllinger 1.2 Mindre reguleringsendringer 25 % av gebyr 50 % av gebyr 25 % av gebyr 50 % av gebyr 0 0,0 % 0 0,0 % 1.2.1 For arealer til og med 2.000m2 22 010 22 110 100 0,5 % 1.2.2 For arealer over 2.000 m2 til og med 5.000 m2 36 640 36 810 170 0,5 % 1.2.3 For arealer over 5.000 m2 til og med 10.000 m2 58 650 58 920 270 0,5 % 1.2.4 For arealer over 10.000 m2 73 300 73 640 340 0,5 % 1.3 Konsekvensutredninger 1.3.1 Ved behandling av plan med KU 75 % av 75 % av beregnes følgende gebyr i tillegg til gebyr gebyr gebyr for arealplanen 0 0,0 % 45
Type betalingssats Vedtatt sats for 2012 Forslag til ny sats for 2013 Endring i beløp Endring i % Merknader 1.4 Dispensasjoner 1.4.1 Saker til utvalg for byutvikling 14 640 14 710 70 0,5 % 1.4.2 Saker til administrativt vedtak 8 770 8 810 40 0,5 % 1.5 Priser på andre tjenester 1.5.1 Situasjonskart 1 070 1 075 5 0,5 % Tilbakebetaling av gebyr: Ved skriftlig tilbaketrekking av sak før den legges ut til 50 % av 50 % av off. ettersyn, eller dersom saken avvises gebyr gebyr ved 1. gangsbehandling i utvalg for 0 0,0 % byutvikling 2. Matrikkellov 2.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn* Arealer fra 0-500 m² 12 500 12 560 60 0,5 % Arealer fra 501 2000 m² 14 500 14 570 70 0,5 % Arealer fra 2001 m² - økning pr. påbegynte 1000m² 1 000 1 005 5 0,5 % 2.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Arealer fra 0-500 m² 12 500 12 560 60 0,5 % Arealer fra 501 2000 m² 14 500 14 570 70 0,5 % Arealer fra 2001 m² - økning pr. påbegynte 1000m². 1 000 1 005 5 0,5 % 2.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon (pr eierseksjon) Areal fra 0 50 m 2 7 000 7 030 30 0,4 % Areal fra 51 250 m 2 8 000 8 040 40 0,5 % Areal fra 251 2000 m 2 9 000 9 040 40 0,4 % Areal fra 2001 m 2 økning pr påbegynt 1000m² 2.4 Oppretting av anleggseiendom 1 000 1 005 5 0,5 % Areal fra 0 2000 m ² 17 000 17 080 80 0,5 % Areal fra 2001 m ² - økning pr påbegynt 1 000 1 005 5 0,5 % 1000m ² 2.5 Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, se pkt. 2.14 Maksimalgebyr: 3 x satsen for areal 0 500 m² For eiendom som ikke er selvstendig bruksenhet, beregnes 0,5 gebyr etter dette pkt. Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende 6 10 tomter: 10 % reduksjon 11 25 tomter: 15 % reduksjon 26 og flere: 20 % reduksjon 2.6 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til 2.1, 2.2, 2.4 og 2.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. 2.7 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr settes til 1/3 av gebyrsatsene etter pkt. 2.1 til 2.6 for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, må avvises eller av andre grunner ikke kan fullføres. 46
Type betalingssats Vedtatt sats for 2012 Forslag til ny sats for 2013 Endring i beløp Endring i % Merknader 2.8 Grensejustering 2.8.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie * Arealer fra 0-250 m² 4 500 4 520 20 0,4 % Arealer fra 251 500 m² 6 500 6 530 30 0,5 % 2.8.2 Anleggseiendom ** Arealer fra 0-250 m² 6 000 6 030 30 0,5 % Arealer fra 251 1000 m² 8 000 8 040 40 0,5 % * Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. ** For anleggseiendom kan arealet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens areal, men den maksimale grensen settes til 1000 m² 2.9 Arealoverføring 2.9.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie* Arealer fra 0-250 m² 9 500 9 540 40 0,4 % Arealer fra 251 500 m² 12 000 12 060 60 0,5 % Arealoverføring pr nytt påbegynt 500m 2 medfører en økning av gebyret på 1 000 1 005 5 0,5 % 2.9.2 Anleggseiendom ** Arealer fra 0-250 m² 12 500 12 560 60 0,5 % Arealer fra 251 1000 m² 15 000 15 070 70 0,5 % Arealoverføring pr nytt påbegynt 500m 2 1 500 1 505 5 0,3 % medfører en økning av gebyret på * Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. ** For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Areal kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal. *** For stripeerverv til offentlig veigrunn, skal satser som for grensejustering i pkt. 2.8 brukes. Ved større arealer kan sats gitt i pkt 2.14 anvendes. 2.10 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkt 2 000 2 010 10 0,5 % For overskytende grensepunkter, pr punkt 300 300 0 0,0 % 2.11 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkt 3 500 3 515 15 0,4 % For overskytende grensepunkter, pr punkt 2 000 2 010 10 0,5 % Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, se pkt. 2.14. 2.12 Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 2.13 Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 175 0 0,0 % Matrikkelbrev over 10 sider 350 350 0 0,0 % Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 47
Type betalingssats Vedtatt sats for 2012 Forslag til ny sats for 2013 Endring i beløp Endring i % Merknader 2.14 Andre tjenester Landmåler/ingeniør pr time 800 800 0 0,0 % For arbeider som ikke er definert i overstående klasser. 2.15 Kostnader for innhenting av grunnbokinformasjon I en sak der kommunen må innhente informasjon fra grunnboken ved bestilling av slik informasjon, vil slike kostnader bli lagt til de andre gebyrkostnadene (ref. MDs rundskriv T-5/09). 2.16 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. 2.17 Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning om vinteren Den generelle behandlingsfristen for saker etter Matrikkelloven, fastsatt i matrikkelforskriftens 18, første ledd, løper ikke i perioden 1. desember til 1. mars. Jfr. Matrikkelforskriftens 18, tredje ledd. 2.18 Indeksregulering Gebyrsatsene reguleres 1. januar hvert år etter konsumprisindeksen per 15. november foregående år. Konsumprisindeksen fra september 2011 til september 2012 var 0,5 %, og en har lagt til grunn at dette pr oktober 2012 gir et godt anslag hva konsumprisindeksen vil være siste år pr 15. november. 4.5.2 KULTUR, BIBLIOTEK OG KULTURSKOLE Type betalingssats Vedtatt sats for 2012 Forslag til ny sats for 2013 Endring i beløp Endring i % Merknader Kulturskolen Egenbetaling en til en undervisning 3 150 3 150 0 0,0 % Egenbetaling gruppeundervisning 2 600 2 600 0 0,0 % 25% søskenmoderasjon innføres fra 1.1.2012. Bibliotek Voksne 1. purring 35 35 0 0,0 % Voksne 2. purring 80 80 0 0,0 % Voksne 3. purring 155 155 0 0,0 % Barn 1. purring 10 10 0 0,0 % Barn 2. purring 20 20 0 0,0 % Barn 3. purring 100 100 0 0,0 % Gebyr for tapt lånekort 25 25 0 0,0 % Kopiering pr. ark A4 svart/hvitt 2 2 0 0,0 % Kopiering pr. ark A4 farger 5 5 0 0,0 % Kopiering pr. ark A3 svart/hvitt 3 3 0 0,0 % Kopiering pr. ark A3 farger 10 10 0 0,0 % Tillegg for bekreftelse rett kopi pr. ark 1 1 0 0,0 % Faks, innland 10 10 0 0,0 % 48