Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201300331 Arkivkode: 101 Saksbeh: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Ungdomsrådet Grorud 17.09.2013 40/2013 Rådet for funksjonshemmede 18.09.2013 27/2013 Eldrerådet 18.09.2013 28/2013 Helse- og sosialkomiteen 18.09.2013 33/2013 Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen 19.09.2013 45/2013 Byutvikling- og miljøkomiteen 19.09.2013 28/2013 Bydelsutvalget 25.09.2013 69/2013 TERTIALRAPPORT OG STATISTIKK PR 31.8.2013 Sammendrag: Per 31.8.2013 har bydelen en prognose på et mindreforbruk på nærmere to millioner kroner. Saksframstilling: Bydelen har oversendt tertialrapport pr 31.8.2013 til Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Vedlagt følger kopi av denne rapporten. Bydelen har også rapportert tertialstatistikk, denne følger også vedlagt. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens vurderinger. Marit Jansen bydelsdirektør /s/
Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Rådhuset 0037 OSLO Dato: 13.09.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201303279-1 201300331-5 Odd Arne Fagerheim, odd-arne.fagerheim@bgr.oslo.kommune.no 101 TERTIALRAPPORT PR. 31.08.2013 Vedlagt følger tertialrapport fra bydel Grorud. Med vennlig hilsen Marit Jansen bydelsdirektør Odd Arne Fagerheim Økonomisjef Postadresse: Telefon: 02180 Bankkonto: 1315 01 00814 Ammerudveien 22 Telefaks: 23 42 19 01 Org.nr. 974 778 866 0958 Oslo E-post: postmottak@bgr.oslo.kommune.no
1. Driftsregnskap Per 31.08.2013 har bydelen en prognose på et mindreforbruk med 1,7 millioner kroner for året. Økonomisk sosialhjelp er det området med størst merforbruk. Alle beløp i hele tusen kroner, status pr august 2013, eksklusiv øremerkede midler Regnskap Budsjett Avvik hittil Totalt budsjett Forventet avvik F01 Helse, sosial og nærmiljø 69 765 78 856 9 092 115 735 15 453 F02A Barnehager 128 254 135 120 6 866 205 484 0 F02B Oppvekst 89 991 89 589-402 134 352 450 F03 Pleie og omsorg 288 773 286 019-2 754 405 251-1 896 F04 Økonomisk sosialhjelp 58 451 48 245-10 206 72 796-12 300 010 010 Bydel Grorud (10) 635 234 637 829 2 596 933 618 1 707 Helse, sosial og nærmiljø Forventet mindreforbruk under området består i hovedsak av mindreforbruket bydelen har med seg fra 2012 samt udisponerte budsjettmidler. Tjenestene tilknyttet dette området (administrasjon, fysio-/ergoterapi, sosialtjeneste, sysselsetting, kultur mv) forventer å holde budsjettet. Barnehager Bydelens barnehager forventer å holde budsjettet for 2013. Dette gjelder også for styrket tilbud til førskolebarn. Oppvekst Fritidsklubbene og helsestasjonen forventer å holde budsjettet. Samlet forventer nå også barnevernstjenesten å holde budsjettet for 2013. Pleie og omsorg Alle beløp i hele tusen kroner, status pr august 2013, eksklusiv øremerkede midler Regnskap Budsjett Avvik hittil Totalt budsjett Forventet avvik 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 15 518 17 346 1 828 26 756-121 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 131 648 121 372-10 276 171 921-10 496 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 133 203 135 894 2 692 189 437 9 721 733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede 8 404 11 406 3 001 17 136-1 000 F03 Pleie og omsorg 288 773 286 019-2 754 405 251-1 896 For «Helse- og omsorgstjenester i institusjon» forventer bydelen et merforbruk på over ti millioner kroner. Av dette er over syv millioner kroner fra et høyere forbruk av sykehjemsplasser enn budsjettert, men bydelen har også et merforbruk fra kjøp av psykiatriplasser og boligavlastning for funksjonshemmede. Forbruket av sykehjemsplasser var særlig høyt i begynnelsen av 2013. 2
Under «Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende» forventer bydelen er mindreforbruk på nærmere ti millioner kroner. I all hovedsak skyldes dette høyere inntekter enn budsjettert. Refusjon fra staten for kostnader i både 2012 og 2013 tilknyttet brukere med svært kostnadskrevende tjenester blir høyere enn tidligere antatt. Økonomisk sosialhjelp Bydelen har hatt en stor økning i utgiftene til økonomisk sosialhjelp og prognosen for året er nå et merforbruk på 12,3 millioner kroner. Per august er samlet kostnad for sosialhjelp 12 millioner kroner høyere enn for samme periode i fjor, det tilsvarer en økning i kostnader på 36 %. Bydelen har hatt en økning i både gjennomsnittlig utbetaling per mottaker og antall mottakere av økonomisk sosialhjelp: Utbetaling pr klient pr måned klienter pr måned Gj.sn per tertial 2012 2013 2012 2013 1. tertial Kr 9 904 Kr 11 586 472 517 2. tertial Kr 10 590 Kr 11 940 429 506 3. tertial Kr 11 516 463 Driftsregnskap øremerkede midler og ordinær bydelsramme Alle beløp i hele tusen kroner, status pr august 2013 Regnskap Budsjett Avvik hittil Totalt budsjett Forventet avvik Øremerkede midler 8 577 13 768 5 190 20 651 0 Øvrige midler 635 234 637 829 2 596 933 618 1 707 Sum Bydel Grorud 643 811 651 597 7 786 954 269 1 107 Redegjørelse for budsjettendringer i andre tertial I løpet av andre tertial har budsjettrammen økt med 9,7 millioner kroner. Dette skyldes følgende budsjettendringer: Lønnsveksten i 2013 ble lavere enn forutsatt i opprinnelig budsjett. I byrådssak 98.4/2013 ble derfor bydelens budsjettramme redusert med 2,6 millioner kroner. I kommunaldirektøren for eldre og sosiale tjenester sak 24/2013 fikk bydelen økt budsjettrammen med 1,2 millioner kroner. Dette er viderefordeling av statlige midler til styrking av det kommunale barnevernet. Bydelen fikk styrket barnevernet sitt med 2,5 årsverk. Som en del av samme satsing fikk bydelen i kommunaldirektørens sak 30/2013 tildelt ytterligere 0,1 millioner kroner til kompetansetiltak i barnevernet. I byråden for kultur og utdanning saksnummer 2/2013 fikk bydelen økt budsjettrammen med 7,6 millioner kroner. Dette er viderefordeling av statlige midler til gratis kjernetid i barnehagene. I kommunaldirektøren for kultur og utdanning saksnummer 3/2013 fikk bydelen økt budsjettrammen med 1,8 millioner kroner. Dette er midler til språkstimulerende tiltak for barn i førskolealder. I kommunaldirektøren for kultur og utdanning saksnummer 4/2013 fikk bydelen tildelt 0,4 millioner kroner til finansiering av arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning. I kommunaldirektøren for eldre og sosiale tjenester sak 23/2013 fikk bydelen tildelt 1,1 millioner kroner til yrkesrettet norskopplæring. 3
2. Investeringsregnskap Investeringene er tilknyttet inventar og utstyr i barnehager. Restmidlene blir brukt i 2013. 3. Måltall Obligatoriske for funksjonsområde 1 Sosialtjenesten 2011 2012 Måltall 2013 Status 2. tertial 2013 Avvik resultat Finansiering til kjøp av boliger - andelen søknader behandlet innen 1 måned 100 % 50 % 80 % 50% -30% Søknad om kommunal bolig - andelen søknader behandlet innen 3 måneder 100 % 100 % 95 % 84% -11% Andel positive vedtak for kommunal bolig effektuert innen 6 måneder 100 % 100 % 80 % 100% 20% personer i døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (pr 31.12.) 4 4 0 46 46 personer i døgnovernatting pr 31.12 med opphold > 3 måneder 1 1 0 24 24 Økonomisk sosialhjelp - andel søknader behandlet innen to uker 89 % 88 % 95 % 86% -9% Minimum andel fornøyde brukere etter brukerundersøkelser i sosialtjenesten 70 % - - Obligatoriske for funksjonsområde 2A - Barnehager 2011 2012 Måltall 2013 Status 2. tertial 2013 Innhold Foreldreundersøkelse: Foreldres generelle tilfredshet * 4,7 5,0 5,2 * Utbygging Avvik resultat - Andel barn 1-5 år med barnehageplass 76,7 % 75,4 % 87,0 % 73,4 % -13,6 % 4
Obligatoriske for funksjonsområde 2B - Barnevern 2011 2012 Måltall 2013 Status 2. tertial 2013 Avvik resultat - Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd. 96,0 % 98,0 % 100,0 % 100,0 % 0% gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvar 2,8 2,1 4,0 2,8-1,2 gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn 3,7 3,2 4,0 3,4-0,6 Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan per 31.12. 91,0 % 91,0 % 100,0 % 92,8% -7,2% Obligatoriske for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg 2011 2012 Måltall 2013 Status 2. tertial 2013 Andel av bydelens årsverk i pleie og omsorg med relevant fagutdanning 63 % 66 % 63 % Avvik resultat - -3 % Brukertilfredshet i hjemmetjenesten andel fornøyde brukere 84 % 87 % >80 % * *) Årets brukerundersøkelse er ikke ennå gjennomført. 4. Sykefravær, HMS og arbeidstid Sykefravær Sykefravær i % % gjennomsnitt 01.04.- 30.06.2012 % gjennomsnitt 01.04.- 30.06.2013 Menn 7,0 % 5,3 % Kvinner 10,4 % 9,6 % Totalt 9,9 % 9,0 % HMS Bydelen har løpende oversikt over nye og endrede krav i lov og forskrift på HMS-området. Flere av bydelens prosedyrer innen HMS-området har blitt revidert så langt i år. 5
Arbeidstid Overtid - aml 10-6 Ja Nei Ikke aktuelt Kommentarer Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstiden ved overtidsarbeid overstiger 13 timer i løpet av 24 timer? X * Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik så langt i 2013? X Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp. Arbeidsfri periode - aml. 10-8 Ja Nei Ikke aktuelt Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstaker har hatt mindre enn 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer? Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik så langt i 2013? Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp. X * X Kommentarer Søndagsarbeid - aml 10-8 og 10-10 Ja Nei Ikke aktuelt Kommentarer Har virksomheten etablert internkontrollsystem som kan avdekke om arbeidstaker har arbeidet 2 eller flere sønog helgedager etter hverandre? X * Hvis ja, har internkontrollsystemet avdekket avvik så langt i 2013? X Hvis ja, kommenter hvordan dette er fulgt opp. *)Bydelen har et internkontrollsystem som avdekker brudd på disse reguleringene innenfor pleie- og omsorgsområdet. Boligene og hjemmetjenesten, dvs alle tjenestesteder i bydelen med turnus, bruker GAT for å styre turnusarbeidet. Denne programvaren gir automatisk varsel til leder dersom brudd på arbeidsmiljøloven forekommer eller dersom arbeidsplanen bryter med arbeidsmiljøloven. Leder av tjenestestedene rapporterer alle brudd på arbeidsmiljøloven til avdelingsleder. Denne rutinen sikrer en høy bevissthet rundt bestemmelsene. Det har allikevel vært enkelte brudd på arbeidsmiljøloven i år. 5. Verbalvedtak og flertallsmerknader Bydel Grorud tar verbalvedtakene og flertallsmerknadene til etterretning og vil etterleve dem. Veiledende normer blir lagt til grunn ved beregning av økonomisk sosialhjelp. Egenandeler blir innkrevd i henhold til gjeldende satser. 6
Alle beløp i hele tusen kroner, status pr august 2013, eksklusiv Regnskap Budsjett hittil i år Totalt budsjett Forventet avvik øremerkede midler Avvik hittil 100 Politisk styring og kontrollorga 493 787 294 1 446 0 110 Kontroll og revisjon 0 0 0 242 0 120 Administrasjon 13 719 24 610 10 891 36 045 15 508 130 Administrasjonslokaler 2 029 2 116 87 2 032 0 180 Diverse fellesutgifter 115 0-115 600 0 213 Voksenopplæring 2180 2500 320 2500 0 233 Forebyggende arbeid, helse og 1 812 1 742-71 2 734 0 241 Diagnose, behandling, rehabili 9 268 8 661-607 13 540 31 242 Råd, veiledning og sosial foreb 17 157 19 151 1 994 30 506 0 243 Tilbud til personer med ruspro 3 270 2 833-437 3 741 0 265 Kommunalt disponerte boliger 3 371 2 528-843 3 792 0 273 Kommunale sysselsettingstiltak 8 405 5 816-2 589 7 659-86 275 Introduksjonsordningen 4 376 4 492 116 5 167 0 283 Bistand til etabl. og oppretthol 780 1 198 418 1 887 0 360 Naturforvaltning og friluftsliv 29 166 137 301 0 385 Andre kulturaktiviteter 2 376 1 460-916 2 325 0 386 Kommunale kultur- og idrettsb 386 797 411 1 217 0 F01 Helse, sosial og nærmiljø 69 765 78 856 9 092 115 735 15 453 201 Førskole 97 125 99 840 2 715 155 878 0 211 Styrket tilbud til førskolebarn 10 849 13 133 2 285 19 254 0 221 Førskolelokaler og skyss 20 280 22 147 1 866 30 352 0 F02A Barnehager 128 254 135 120 6 866 205 484 0 231 Aktivitetstilbud barn og unge 7 223 8 410 1 187 12 393 0 232 Forebygging, helsestasjons- og 11 610 12 397 787 19 062 0 244 Barneverntjeneste 19 044 20 956 1 912 33 409 1 000 251 Barneverntiltak i familien 5 240 6 053 813 9 080 1 150 252 Barneverntiltak utenfor familie 46 874 41 772-5 101 60 408-1 700 F02B Oppvekst 89 991 89 589-402 134 352 450 234 Aktivisering eldre og funksjon 15 518 17 346 1 828 26 756-121 253 Helse- og omsorgstjenester i in 131 648 121 372-10 276 171 921-10 496 254 Helse- og omsorgstjenester til 133 203 135 894 2 692 189 437 9 721 733 Transport (ordninger) for funk 8 404 11 406 3 001 17 136-1 000 F03 Pleie og omsorg 288 773 286 019-2 754 405 251-1 896 276 Kvalifiseringsprogrammet 12 881 12 653-228 19 408 0 281 Økonomisk sosialhjelp 45 570 35 592-9 978 53 388-12 300 F04 Økonomisk sosialhjelp 58 451 48 245-10 206 72 796-12 300 010 010 Bydel Grorud (10) 635 234 637 829 2 596 933 618 1 707 Alle beløp i hele tusen kroner, status pr august 2013, eksklusiv Regnskap Budsjett hittil i år Totalt budsjett Forventet avvik øremerkede midler Avvik hittil A0 Bydelsdir. stab og felleskostna 32 993 48 323 15 330 74 692 16 108 A2 Avd. for barn og unge 137 958 142 167 4 209 216 323 0 A3 Avd. for samfunn og nærmiljø 4 736 4 755 19 7 586 0 A4 Avd. for velferd og sosiale tjen 93 915 89 100-4 815 132 708-1 973 A5 Bestillerkontoret 208 064 207 861-203 287 820-78 A6 Barnevern 68 926 66 675-2 252 99 006 450 A7 Sosiale tjenester 88 641 78 949-9 693 115 484-12 800 Bydel Grorud 635 234 637 829 2 596 933 618 1 707 Driftsregnskap øremerkede midler og ordinær bydelsramme Alle beløp i hele tusen kroner, status Regnskap Budsjett hittil i år Totalt budsjett Forventet avvik pr august 2013 Avvik hittil Øremerkede midler 8 577 13 768 5 190 20 651 0 Øvrige midler 635 234 637 829 2 596 933 618 1 707 Sum Bydel Grorud 643 811 651 597 7 786 954 269 1 107
Side 1 av 8 FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR. 31.08.2013 TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR. 31.08.2012 FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ Tabell 1-1 Bydelens endringer i tildelt 1) sosialhjelpsramme pr 31.08 I hele 1000 kroner Tabell 1-1 Bydelens endringer i tildelt 1) sosialhjelpsramme I hele 1000 kroner Overføring fra FO4 Økonomisk sosialhjelp til driftsrammen: xxxxx Overføring fra FO4 Økonomisk sosialhjelp til driftsrammen: xxxxx 1. Overføring til Introduksjonsordningen (Kostra F275) 0 1. Overføring til Introduksjonsordningen (Kostra F275) 0 2. Overføring til Kvalifiseringsprogrammet (Kostra F276) 0 2. Overføring til Kvalifiseringsprogrammet (Kostra F276) 0 3. Overføring til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak i sosialtjenesten 0 3. Overføring til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak i sosialtjenesten 4 711 4. Overføring til kjøp av plasser for rusmisbrukere i rehab.-/omsorgsinstitusjoner 0 4. Overføring til kjøp av plasser for rusmisbrukere i rehab.-/omsorgsinstitusjoner 0 5. Overføring til andre driftsformål i bydelen 4 735 5. Overføring til andre driftsformål i bydelen 0 Sum overføringer fra økonomisk sosialhjelp til driftsrammen 4 735 Sum overføringer fra økonomisk sosialhjelp til driftsrammen 4 711 Overføringer fra driftsrammen til økonomisk sosialhjelp 0 Overføringer fra driftsrammen til økonomisk sosialhjelp 0 Netto omdisponert sosialhjelpsmidler -4 735 Netto omdisponert sosialhjelpsmidler -4 711 Tabell 1-3 - A - Bistand til kjøp/utbedring av bolig Tabell 1-3 - A - Bistand til kjøp/utbedring av bolig husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken - faktisk utbetalte lån* husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken- faktisk utbetalte lån* *Faktiske utbetalte lån - ikke forhåndstilsagn (innvilgede lån) 29 husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken - faktisk utbetalte lån* 29 husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken- faktisk utbetalte 2 lån* 1 *Faktiske utbetalte lån - ikke forhåndstilsagn (innvilgede lån) Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig 2. tertial Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig 2. tertial Finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken xxxx xxxx Finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken xxxx xxxx 1. mottatte søknader 64 133 1. mottatte søknader 72 146 2. behandlede søknader 48 102 2. behandlede søknader 105 164 3.Herav antall behandlet innen 1 mnd. 1) 24 55 3.Herav antall behandlet innen 1 mnd. 1) 53 82 4. Andel behandlet innen 1 mnd. 50,0% 53,9% 4. Andel behandlet innen 1 mnd. 50,5% 50,0% 5. innvilgede søknader (tilsagn) 11 28 5. innvilgede søknader (tilsagn) 11 15 6. avslåtte søknader 37 85 6. avslåtte søknader 41 61 Tildeling av kommunal bolig xxxx xxxx Tildeling av kommunal bolig xxxx xxxx 7. mottatte søknader 82 189 7. mottatte søknader 117 202 8. behandlede søknader 94 197 8. behandlede søknader 106 184 9. Herav antall behandlet innen 3 mnd. 1) 79 170 9. Herav antall behandlet innen 3 mnd. 1) 105 183 10. Andel behandlet innen 3 mnd. 84,0% 86,3% 10. Andel behandlet innen 3 mnd. 99,1% 99,5% 11. innvilgelser av kommunal bolig 2) 3) 38 88 11. innvilgelser av kommunal bolig 2) 3) 30 62 12. søknader som ble avslått 3) 49 94 12. søknader som ble avslått 3) 75 121 13. effektuerte boligtildelinger 4) 22 51 13. effektuerte boligtildelinger 4) 15 34 14. - herav effektuert innen 6 md. 22 51 14. - herav effektuert innen 6 md. 15 34 15. Andel effektuert innen 6 mnd. 100,0% 100,0% 15. Andel effektuert innen 6 mnd. 100,0% 100,0% personer - etter oppholdslengde 1) Gjelder opphold både MED og personer - etter oppholdslengde 1) Gjelder UTEN kvalitetsavtale opphold både MED og UTEN kvalitetsavtale Tabell 1-4-A Oppholds- Oppholds- Oppholds- Oppholds- Totalt Tabell 1-4-A Oppholds- Oppholds- Oppholds- Oppholds- Totalt Perioden 01.01.-31.08.: lengde lengde lengde lengde Perioden 01.01.-31.08.: lengde lengde lengde lengde Bruk av private døgnovernattingstilbud inntil fra 1 og fra 3 og 6 mnd Bruk av private døgnovernattingstilbud inntil fra 1 og fra 3 og 6 mnd 1 mnd inntil 3 mnd inntil 6 mnd eller lengre (som hospits, hotell og pensjonat) 1 mnd inntil 3 mnd inntil 6 mnd eller lengre barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 2 10 0 0 12 barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 2 1 3 voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 32 31 15 9 87 voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 21 13 6 5 45 Sum antall personer 34 41 15 9 99 Sum antall personer 21 15 7 5 48 Tabell 1-4-B Tabell 1-4-B Perioden 01.01.-31.08.: Perioden 01.01.-31.08.: personer som har vært i døgnovernattings- personer som har vært i døgnovernattingstilbud UTEN kvalitetsavtale tilbud UTEN kvalitetsavtale personer personer barn under 18 år 11 barn under 18 år 3 voksne over 18 år 35 voksne over 18 år 21 Sum antall personer 46 Sum antall personer 24
Side 2 av 8 PR. 31.08.2013 PR. 31.08.2012 Tabell 1-5 I steder I steder Tabell 1-5 I steder I steder Status pr. 31.08.: med uten personer Status pr. 31.08.: med uten personer Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i kvalitets- kvalitets- Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i kvalitets- kvalitetstilbudet pr. 31.08. avtale avtale tilbudet pr. 31.08. (som hospits, hotell og pensjonat) avtale avtale barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 1 0 1 barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0 voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 10 4 14 voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 9 4 13 Sum antall personer 11 4 15 Sum antall personer 9 4 13 personer i tilbudet (både med og uten kval.avtale) pr. 31.08. med opphold på 3 mnd eller mer personer i tilbudet (både med og uten kval.avtale) pr. 31.08. med opphold på 3 mnd eller mer 5 Personer Personer Personer Personer Tabell 1-6 personer personer i steder i steder personer personer med Tabell 1-6 personer personer i steder i steder personer personer med Bydelens oppfølging av personer i besøkt besøkt besøkt besøkt ikke ikke alter- Bydelens oppfølging av personer i besøkt besøkt besøkt besøkt ikke ikke alterprivate døgnovernattingstilbud 1) innen 14 d innen 14 d hvert hver besøkt besøkt native private døgnovernattingstilbud 1) innen 14 d innen 14 d hvert hver besøkt besøkt native personer som er i tilbudet pr. 31.08. etter inn- etter inn- kvartal måned m/avtale u/avtale planer personer som er i tilbudet pr. 31.08. etter inn- etter inn- kvartal måned m/avtale u/avtale planer flytting flytting m/avtale u/avtale 2) flytting flytting m/avtale u/avtale 2) m/avtale u/avtale m/avtale u/avtale barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 1 0 0 0 0 0 1 barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 10 4 3 5 0 0 13 voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 5 1 4 1 0 2 11 Totalt 11 4 3 5 0 0 14 Totalt 5 1 4 1 0 2 11 Tabell 1-7 Tabell 1-7 Saksbehandlingstid for søknader om økonomisk sosialhjelp i perioden 01.01. - 31.08. 1) Saksbehandlingstid ved sosialtjenesten i perioden 01.01. - 31.08. 1) (Bystyrets krav er 2 uker) (Bystyrets krav er 2 uker) < 2 uker 2 uker-2 md. 2-4 md. 4-6 md. 6-12 md. > 12 md. Sum saker Andel < 2 uker < 2 uker 2 uker-2 md. 2-4 md. 4-6 md. 6-12 md. > 12 md. Sum saker Andel < 2 uker saker beh. administrativt 5526 850 26 5 3 0 6410 86% saker beh. administrativt 4664 607 11 3 3 0 5288 88% Tabell 1-8 Tabell 1-8 Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 01.01. - 31.08. 1) Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 01.01. - 31.08. 1) < 2 uker 2 uker-2 md. 2-4 md. 4-6 md. 6-12 md. > 12 md. Sum saker Andel < 2 uker < 2 uker 2 uker-2 Andel < 2 md. 2-4 md. 4-6 md. 6-12 md. > 12 md. Sum saker uker saker 1 4 1 1 0 7 14% saker 1 2 1 1 1 0 6 17% Tabell 1-9 - Tilgjengelighet ved sosialtjenesten pr. 31.08. Tabell 1-9 - Tilgjengelighet ved sosialtjenesten pr. 31.08. Ventetid: (angitt i antall dager) xxxx Ventetid: (angitt i antall dager) xxxx - for ordinær timeavtale: 4 - for ordinær timeavtale: 3 - for timeavtale v/akutte behov: 0 - for timeavtale v/akutte behov: 1 - for nysøkere (mottak): 20 - for nysøkere (mottak): 14 Tabell 1-10-A1 deltakere i Introduksjonsprogrammet 1) pr 31.08. 39 Tabell 1-10-A deltakere i Introduksjonsprogrammet 1) pr 31.08. 33 Tabell 1-10-A2 deltakere i permisjon fra Introduksjonsprogrammet pr 31.08. 2 Tabell 1-10-B deltakere i Ny Sjanse 1) pr. 31.08. 12 Tabell 1-10-B deltakere i Ny Sjanse 1) pr. 31.08. 22 Tabell 1-11-C Tiltaksbruk i sosialtjenesten: deltakere som er i tiltak pr 31.08. Deltakere i INTRO Deltakere i Ny Sjanse Mottakere av økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, Intro eller Ny Sjanse men som er i aktivisering Tabell 1-11-C Tiltaksbruk i sosialtjenesten: deltakere som er i tiltak pr 31.08. 1) Deltakere i INTRO Deltakere i Ny Sjanse Mottakere av økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, Intro eller Ny Sjanse men som er i aktivisering som kun har arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 1) 2 1 23 som kun har arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 0 0 22 som kun har tiltak/aktiviteter i kommunal regi 34 21 115 som kun har tiltak/aktiviteter i kommunal regi 32 10 50 som har tiltak/aktiviteter både i statlig og som har tiltak/aktiviteter både i statlig og kommunal regi (kombinasjon) 3 0 7 kommunal regi (kombinasjon) 1 2 4 SUM 39 22 145 SUM 33 12 76
Side 3 av 8 Tabell 1-11-D PR. 31.08.2013 Tabell 1-11-D PR. 31.08.2012 Aktivisering i KOMMUNALE tiltak av mottakere av økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, Intro eller Ny Sjanse. mottakere som pr 31.08. er aktivisert. 1) Aktivisering som omfatter arbeid 2) - eventuelt samtidig med språkopplæring. Aktivisering som ikke omfatter arbeid, men som omfatter språkopplæring. Aktivisering gjennom andre kommunale kurs eller tiltak som verken omfatter arbeid eller språkopplæring. Sum Aktivisering i KOMMUNALE tiltak av mottakere av økonomisk sosialhjelp som ikke er deltakere i KVP, Intro eller Ny Sjanse. mottakere som pr 31.08. er aktivisert. 1) Aktivisering som omfatter arbeid 2) - eventuelt samtidig med 31 språkopplæring. 20 Aktivisering som ikke omfatter arbeid, men som omfatter 17 språkopplæring. 21 Aktivisering gjennom andre kommunale kurs eller tiltak som verken 15 omfatter arbeid eller språkopplæring. 15 63 Sum 56 Tabell 1-11-F Tabell 1-11-F for deltakere som avsluttet Introduksjonsprogram i perioden 01.01.-31.08. 1) for deltakere som avsluttet Introduksjonsprogram i perioden 01.01.- 31.08. 1) Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 7 Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 6 Utdanning 1 Utdanning 5 Over til kvalifiseringsprogrammet 0 Over til kvalifiseringsprogrammet 1 Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 1 Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 2 Midlertidig inntektssikring 3) 0 Midlertidig inntektssikring 3) 1 Varig inntektssikring (uførepensjon) 0 Varig inntektssikring (uførepensjon) 0 Sosialhjelp som hovedinntektskilde 3 Sosialhjelp som hovedinntektskilde 2 Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 2 Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 2 Sum 14 Sum 19 Flyttet til annen bydel 2 Flyttet til annen bydel 1 Flyttet ut av kommunen 0 Flyttet ut av kommunen 0 Sum 2 Sum 1 Tabell 1-11-G Tabell 1-11-G for deltakere som avsluttet Ny Sjanse i perioden 01.01.-31.08. 1) for deltakere som avsluttet Ny Sjanse i perioden 01.01.-31.08. 1) Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 1 Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 0 Utdanning 0 Utdanning 1 Over til kvalifiseringsprogrammet 0 Over til kvalifiseringsprogrammet 0 Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 0 Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 0 Midlertidig inntektssikring 3) 0 Midlertidig inntektssikring 3) 0 Varig inntektssikring (uførepensjon) 0 Varig inntektssikring (uførepensjon) 0 Sosialhjelp som hovedinntektskilde 2 Sosialhjelp som hovedinntektskilde 0 Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 4 Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 2 Sum 7 Sum 3 Flyttet til annen bydel 1 Flyttet til annen bydel 0 Flyttet ut av kommunen 0 Flyttet ut av kommunen 0 Sum 1 Sum 0
Side 4 av 8 Tabell 1-11-H PR. 31.08.2013 Tabell 1-11-H PR. 31.08.2012 for mottakere av sosialhjelp (ikke deltakere i KVP, Intro og Ny Sjanse) som avsluttet kommunale tiltak i perioden 01.01.- 31.08. 1) for mottakere av sosialhjelp (ikke deltakere i KVP, Intro og Ny Sjanse) som avsluttet kommunale tiltak i perioden 01.01.-31.08. 1) Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 21 Ordinært arbeid med og uten lønnstilskudd 13 Utdanning 7 Utdanning 8 Over til kvalifiseringsprogrammet 3 Over til kvalifiseringsprogrammet 7 Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 1 Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi 2) 0 Midlertidig inntektssikring 3) 5 Midlertidig inntektssikring 3) 2 Varig inntektssikring (uførepensjon) 1 Varig inntektssikring (uførepensjon) 0 Sosialhjelp som hovedinntektskilde 5 Sosialhjelp som hovedinntektskilde 3 Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 6 Annet (inkludert ukjent og forsvunnet) 8 Sum 49 Sum 41 Flyttet til annen bydel 2 Flyttet til annen bydel 4 Flyttet ut av kommunen 3 Flyttet ut av kommunen 2 Sum 5 Sum 6 Tabell 1-11 - I Tabell 1-11 - I personer som har eller har hatt et institusjonstilbud pr. personer som har eller har hatt et institusjonstilbud pr. innen russektoren i 2013 1) hittil 31.08. innen russektoren i 2012 1) hittil 31.08. i år 2) i år 2) I rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon 3) 63 46 I rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon 3) 45 24 I statlig behandlingsinstitusjon 8 2 I statlig behandlingsinstitusjon 8 7 personer som har fått ett eller flere tilbud 4) 71 Sum 48 personer som har fått ett eller flere tilbud 4) 53 Sum 31 Tabell 1-15 Bruk av Individuell Plan (IP) pr. 31.08. - For klienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester 1) 1. klienter/brukere som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk) 151 1. klienter/brukere som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk) 148 A) - herav barn (0-18 år) 67 A) - herav barn (0-18 år) 76 B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk): 84 B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk): 72 - a) - herav med overvekt av rusproblemer 19 - a) - herav med overvekt av rusproblemer 14 - b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) 3 - b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) 4 - c) - herav med overvekt av psykiske lidelser 14 - c) - herav med overvekt av psykiske lidelser 18 - d) - herav med utviklingshemming 27 - d) - herav med utviklingshemming 20 - e) - annet 21 - e) - annet 16 2. Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er 67 år eller eldre? 1 2. klienter/brukere over 67 år som har fått utarbeidet individuell plan 1 3. Av alle med utarbeidet IP - hvor mange er KVP-deltakere med IP iht Lov om sosiale tjenester i NAV 33? 0 3. klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet 9 4. klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet 6 4. klienter/brukere som har takket nei til å få IP 0 5. klienter/brukere som har søkt om å få utarbeidet IP, men som har fåtrt avslag 0 1) Retten til å få utarbeidet/plikten til å utarbeide en individuell plan er hjemlet i sosialtjenesteloven 4-3a, lov om sosiale tjenester i NAV 28 og 33, 6. klienter/brukere som har takket nei til å få IP 3 klienter/brukere som har søkt om å få utarbeidet IP, men har fått avslag. 1) Tabell 1-15-B deltakere i KVP pr 31.08. med individuell plan iht. til lov om sosiale 2 0 klienter pr. 31.08. Tabell 1-15-A Bruk av Individuell Plan (IP) pr. 31.08. - For klienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester 1) klienter pr. 31.08. FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER Tabell 2A - 1 - C - Direkte spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter opplæringsloven 5-7 barn fra bydelen med vedtak om direkte hjelp pr. 31.08. timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr. 31.08. Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke Sum Tabell 2A - 1 - C - Direkte spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter opplæringsloven 5-7 Sum 43 barn fra bydelen med vedtak om direkte hjelp pr. 31.08. 47 477 timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr. 31.08. 479 11,09 Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke 10,19 Tabell 2A- 1 - J Informasjonsskjema fra barnehage/foresatte til skole 2013 skolestartere i bydelens barnehager skjema barnehage ne sendte til aktuelle skoler Andel (%) barn 310 310 100%
Side 5 av 8 FUNKSJONSOMRÅDE 3 - PLEIE OG OMSORG PR. 31.08.2013 PR. 31.08.2012 Tabell 3-1 - B Tabell 3-1 - B beboere i institusjon som bydelen betaler for 1) pr 31.08. - etter kjønn og alder 0-17 år 18-49 år 50-66 år 67-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år + SUM beboere i institusjon som bydelen betaler for 1) pr 31.08. - etter kjønn og alder 0-17 år 18-49 år 50-66 år 67-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år + SUM Menn 1 1 10 13 9 14 19 14 81 Menn 3 3 10 12 10 15 20 11 84 Kvinner 3 3 14 15 18 33 52 66 204 Kvinner 2 3 15 12 23 41 49 56 201 Sum egne beboere 4 4 24 28 27 47 71 80 285 Sum egne beboere 5 6 25 24 33 56 69 67 285 Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx - i sykehjem 0 1 17 24 26 47 68 76 259 - i sykehjem 0 1 20 22 32 56 65 64 260 - i aldershjem 0 0 1 2 1 0 3 4 11 - i aldershjem 0 0 1 2 0 0 4 3 10 - i boform m/ heldøgns oms. og pleie 0 2 6 2 0 0 0 0 10 - i boform m/ heldøgns oms. og pleie 0 3 4 0 1 0 0 0 8 - i barneboliger/avlastningsboliger 4 1 0 0 0 0 0 0 5 - i barneboliger/avlastningsboliger 5 2 0 0 0 0 0 0 7 Kontrollsum 4 4 24 28 27 47 71 80 285 Kontrollsum 5 6 25 24 33 56 69 67 285 Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx - med vedtak om korttidsopphold 2) 0 0 2 5 2 7 11 8 35 - med vedtak om korttidsopphold 2) 0 1 7 2 5 9 10 10 44 - i skjermet plass for demente 0 0 2 5 5 13 22 17 64 - i skjermet plass for demente 0 0 3 8 5 20 18 11 65 Sum 0 0 4 10 7 20 33 25 99 Sum 0 1 10 10 10 29 28 21 109 Andel beboere i korttidsplasser i sykehjem som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem Andel beboere i skjermede enheter som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem 13,5% Andel beboere i korttidsplasser i sykehjem som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem 16,9% 24,7% Andel beboere i skjermede enheter som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem 25,0% Tabell 3-2 - A Tabell 3-2 - A personer som venter på fast plass i personer som venter på fast plass i sykehjem pr. 31.08. 1) Tidsintervall sykehjem pr. 31.08. 1) Tidsintervall Angi hvor lenge personene har Sum Angi hvor lenge personene har Sum ventet på < 1 md. 1-2 md. 2-3md. 3-4md. 4-6 md. 6-12 md. >12 md. personer ventet på < 1 md. 1-2 md. 2-3md. 3-4md. 4-6 md. 6-12 md. >12 md. personer fast plass i sykehjem (1-30d) (31-60d) (61-90d) (91-120d) (121-180d) (181-365d) (> 366 d) fast plass i sykehjem (1-30d) (31-60d) (61-90d) (91-120d) (121-180d) (181-365d) (> 366 d) personer som venter på xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx personer som venter på xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx sykehjemsplass: xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx sykehjemsplass: xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx a) I eget hjem 2) 0 a) I eget hjem 2) 0 b) I andre typer institusjoner (aldershjem, sykehus med mer) 0 b) I andre typer institusjoner (aldershjem, sykehus med mer) 0 c) Korttidsplasser 3) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0 c) Korttidsplasser 3) xxxxx xxxxx 1 xxxxx 1 Sum ant. personer som venter på plass 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum ant. personer som venter på plass 0 0 0 0 0 1 0 1 personer som bor i sykehjem, men som iht. til fritt sykehjemsvalg venter på plass i et annet bestemt sykehjem 1 1 1 1 1 4 1 10 personer som bor i sykehjem, men som iht. til fritt sykehjemsvalg venter på plass i et annet bestemt sykehjem 2 4 2 1 6 1 1 17 Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til 2. tertial 2013 fra Gerica. Oppdatert 31.08.2013 Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til tertialstatistikk 2012 fra Gerica. Oppdatert 15.08.2012. Gjennomsnittlig ventetid i dager for fast plass i sykehjem (alle kategorier ventestatus). 4) 0 Gjennomsnittlig ventetid i dager for fast plass i sykehjem (alle kategorier ventestatus). 4) 270 Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - - Institusjonstjenester 1) Institusjonstjenester 1) Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass 2) 15,6 Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass 2) 16,9 - Herav saksbehandlingstid for søknad om langtidsopphold i sykehjem 50,7 - Herav saksbehandlingstid for søknad om langtidsopphold i sykehjem 40,5 - Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegresenset opphold i sykehjem 8,0 - Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegresenset opphold i sykehjem 8,4 - Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem 30,0 - Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem 60,8 - Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie 0,0 - Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie dager Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - - dager
Side 6 av 8 PR. 31.08.2013 Tabell 3-3 - B Tabell 3-3 - B PR. 31.08.2012 Gjennomsnittlig antall liggedøgn i sykehjem for beboere som Lang- Kort- Gjennomsnittlig antall liggedøgn i sykehjem for beboere som Lang- Korthar avsluttet sitt opphold tids- tids- har avsluttet sitt opphold tids- tidsopphold opphold opphold opphold beboere som har avsluttet opphold i sykehjem 44 214 beboere som har avsluttet opphold i sykehjem 64 214 avsluttede opphold (korttids) 1) xxxxxx 318 avsluttede opphold (korttids) 1) xxxxxx 326 liggedøgn totalt for alle beboere som har avsluttet sitt opphold i år 2) 37166 8767 liggedøgn totalt for alle beboere som har avsluttet sitt opphold i 2012 2) 63160 9313 Gjennomsnittlig antall liggedøgn per beboer 2) 845 41 Gjennomsnittlig antall liggedøgn per beboer 2) 987 44 Gjennomsnittlig antall liggedøgn per opphold (korttid) 1) 2) xxxxxx 28 Gjennomsnittlig antall liggedøgn per opphold (korttid) 1) 2) xxxxxx 29 Tabell 3-3 - C Kjøp fra andre innenbys/ Drevet av bydelen Kjøp fra andre Kjøp fra innenbys/u Drevet av bydelen Kjøp fra SYE utenbys selv Tabell 3-3 - C SYE tenbys selv liggedøgn totalt i syke- og aldershjem fordelt på type opphold 1) liggedøgn totalt i syke- og aldershjem i 2012 fordelt på type opphold 1) liggedøgn hittil i år liggedøgn liggedøgn SUM (Kostrafunksjon 253 - institusjonstjenester) liggedøgn liggedøgn liggedøgn SUM (Kostrafunksjon 253 - institusjonstjenester) a) Tidsbegrenset opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx a) Tidsbegrenset opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx Korttidsopphold (eksklusive korttidsopphold for rehabilitering) 8511 0 8511 Korttidsopphold (eksklusive korttidsopphold for rehabilitering) 8843 0 0 8843 Korttidsopphold for rehabilitering 419 0 419 Korttidsopphold for rehabilitering 331 244 0 575 Opphold i plass for for lindrende behandling 126 0 126 Opphold i plass for for lindrende behandling 196 0 0 196 b) Opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx b) Opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx Langtidsopphold - ordinært 34912 0 34912 Langtidsopphold - ordinært 34366 170 0 34536 Langtidsopphold - skjermet enhet for demens 15680 0 15680 Langtidsopphold - skjermet enhet for demens 14546 0 0 14546 Langtidsopphold - forsterket (psykiatri, rus) 2563 0 2563 Langtidsopphold - forsterket (psykiatri, rus) 2095 0 0 2095 Langtidsopphold forsterket - annet 1037 0 1037 Langtidsopphold forsterket - annet 1008 0 0 1008 Langtidsopphold - spesial (særskilt inngåtte kontrakter om enkeltkjøp) 0 0 0 Langtidsopphold - spesial (særskilt inngåtte kontrakter om enkeltkjøp) 0 0 0 0 Opphold i MRSA avdeling 0 0 0 Opphold i MRSA avdeling 0 0 0 0 langtidsopphold -rus 243 0 243 langtidsopphold -rus 486 0 0 486 c) Opphold i aldershjem og andre boformer med heldøgns pleie xxx xxx xxx xxx c) Opphold i aldershjem og andre boformer med heldøgns pleie xxx xxx xxx xxx Opphold i andre boformer med heldøgns omsorg (og evt. pleie) 0 2413 2413 Opphold i andre boformer med heldøgns omsorg (og evt. pleie) 0 2391 0 2391 Langtidsopphold i aldershjem 2741 0 2741 Langtidsopphold i aldershjem 2472 0 0 2472 Opphold i barne og avlastningsbolig 0 744 744 *) Opphold i barne og avlastningsbolig 0 1214 488 1702 Sum 66232 3157 0 69389 Sum 64343 4019 488 68850 Internkontroll i sosial- og helsetjenesten Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenestene med ikrafttredelse 1. juli 2003, jf. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, pålegger kommunene å ha skriftlige og dokumenterte rutiner for å sikre kvalitet i tjenesten. Har bydelen etablert et skriftlig og dokumenterbart system for internkontroll i sosial- og helsetjenesten? Ja/Nei Ja Når ble bydelens internkontrollsystem for sosial- og helsetjenesten sist revidert (skriv slik: 04/13)? Mnd/år 02/13 HJEMMETJENESTER OG BOLIGER HJEMMETJENESTER OG BOLIGER Tabell 3-5A - personer som mottar hjemmetjenester pr. 31.08. 1) Mot-takere av BARE praktisk bistand Mottakere av BARE hjemmesyke-pleie Mottakere av BEGGE SUM mottakere tjenester Herav antall mottakere med private tjenesteytere Tabell 3-5A - personer som mottar hjemmetjenester pr. 31.08. 1) Mottakere av BARE hjemmesyke-pleie Mottakere av BARE praktisk bistand Mottakere av BEGGE SUM mottakere tjenester mottakere 0-49 år 25 81 56 162 25 mottakere 0-49 år 68 55 31 154 24 mottakere 50-66 år 50 59 81 190 23 mottakere 50-66 år 59 72 54 185 22 mottakere 67-79 år 67 53 90 210 20 mottakere 67-79 år 50 91 72 213 26 mottakere 80-84 år 51 36 64 151 25 mottakere 80-84 år 32 62 43 137 28 mottakere 85-89 år 46 25 56 127 25 mottakere 85-89 år 17 64 41 122 26 mottakere 90 år 38 27 24 89 12 mottakere 90 år 17 29 44 90 12 SUM - alle aldersgrupper 277 281 371 929 130 SUM - alle aldersgrupper 243 373 285 901 138 Sum mottakere 80 år 135 88 144 367 62 Sum mottakere 80 år 66 155 128 349 66 Tabell 3-5B - vedtakstimer og antall utførte timer i hjemmetjenesten vedtaksti mer hittil i år utførte vedtaksti mer hittil i år Herav antall utført av private leverandør er Tabell 3-5B - vedtakstimer og antall utførte timer i hjemmetjenesten timer praktisk bistand 183564 112686 4038 timer praktisk bistand 171717 111838 4711 - herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1) 29342 19816 4038 - herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1) 34063 22197 4711 - herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2) 138042 92870 0 - herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2) 125534 89641 0 - herav antall timer praktisk bistand - BPA 3) 16180 0 0 - herav antall timer praktisk bistand - BPA 3) 12120 0 0 timer hjemmesykepleie 4) 62753 45065 679 timer hjemmesykepleie 4) 52695 35730 178 - herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk helsearbeid/utført av psykiatriske sykepleiere eller andre 5948 5508 0 - herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk 3666 926 0 SUM antall timer for hjemmetjenesten 5) ved utgangen av måneden fordelt på: 246317 157751 4717 SUM antall timer for hjemmetjenesten 5) ved utgangen av måneden fordelt på: 224412 147568 4889 vedtaksti mer hittil i år utførte vedtaksti mer hittil i år Herav antall mottakere med private tjenesteytere Herav antall utført av private leverandør er
Side 7 av 8 PR. 31.08.2013 PR. 31.08.2012 Tabell 3-6 SUM Tabell 3-6 SUM innbyggere 1), og andel mottakere av hjemmetjenester < 67 år 67-79 år 80-89 år 90 år 80 år + innbyggere 1), og andel mottakere av hjemmetjenester < 67 år 67-79 år 80-89 år 90 år 80 år + < 67 år, 67-79 år, 80 år-89 år, 90 år, pr. 31.08. < 67 år, 67-79 år, 80 år-89 år, 90 år, pr. 31.08. innbyggere i bydelen 1) 23732 2089 857 190 1047 innbyggere i bydelen 1) 23647 2045 867 171 1038 Andel mottakere av hjemmetjenester 2) 1% 10% 32% 47% 35,1% Andel mottakere av hjemmetjenester 2) 1% 10% 30% 53% 33,6% Tabell 3-7 - Saksbehandlingstider i pleie- og omsorgstjenesten - - Hjemmetjenester dager Tabell 3-7 - Saksbehandlingstider i pleieog omsorgstjenesten - - Hjemmetjenester 1) 1) Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand 20,4 Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand 21,9 Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie 6,3 Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie 8,4 Iverksettingstid for vedtak om praktisk bistand 2) 5,2 Iverksettingstid for vedtak om praktisk bistand 2) 14,9 Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie 2,5 Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie 3,3 dager Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten Brukerundersøkelse - total tilfredshet med hjemmesykepleie Andel fornøyde *) brukere i % 87% Brukerundersøkelse Andel fornøyde *) brukere i % 84% Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 04/13 ): Mnd/år 09/12 Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 11/00): Mnd/år sep.11 Brukerundersøkelse - total tilfredshet med praktisk bistand Andel fornøyde *) brukere i % 83% *)Angi verdien som representerer brukernes svar på spørsmål om helhetlige vurdering av hjemmetjenesten Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 04/13 ): Mnd/år 09/12 Kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten Er det gjennomført kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten i løpet av året? Ja/Nei Nei Kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten Har kvalitetsrevisjonen avdekket større avvik? Ja/Nei Nei Er det gjennomført kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten i løpet av året? Ja/Nei Ja Kommentarer: Har kvalitetsrevisjonen avdekket større avvik? Ja/Nei Nei Siste kvalitetsrevisjon ble gjennomført høsten 2011. Tabell 3-8 - A Tabell 3-8 - A personer vedtaks- personer som har hatt dagsenter/dagopphold/dagtilbud og totalt antall personer vedtaks- personer som har hatt dagsenter/dagopphold/dagtilbud og totalt antall vedtakstimer, fordelt på type tjeneste timer vedtakstimer i 2012, fordelt på type tjeneste timer Dagopphold - gericatjenesten dagrehabilitering 1) 44 4371 Dagopphold - gericatjenesten dagrehabilitering 1) 57 8110 Dagsenter/dagtilbud 2) 162 63799 Dagsenter/dagtilbud 2) 166 63446 Herav gericatjeneste Dagsenter 120 28570 Herav gericatjeneste Dagsenter 126 28012 Herav gericatjeneste Dagsenter for fysisk funksjonshemmede 4 1301 Herav gericatjeneste Dagsenter for fysisk funksjonshemmede 3 1569 Herav gericatjeneste Dagtilbud for psykisk utviklingshemmende 38 33928 Herav gericatjeneste Dagtilbud for psykisk utviklingshemmende 37 33865 BOLIGER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE BOLIGER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Tabell 3-9 - Beboere med vedtak om bolig til pleie- og omsorgsformål - etter kjønn og alder, pr. 31.08. 1) beboere 0-17 år beboere 18-49 år beboere 50- beboere beboere 75-66 år 67-74 år 79 år beboere 80-84 år beboere 85-89 år beboere 90 år + SUM antall beboere Tabell 3-9 - Beboere med vedtak om bolig til pleie- og omsorgsformål - etter kjønn og alder, pr. 31.08. 1) beboere 0- beboere 18-beboere 50-beboere 67-beboere 75-beboere 80-beboere 85-beboere 90 17 år 49 år 66 år 74 år 79 år 84 år 89 år år + Menn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Menn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Eldre 0 0 0 0 3 2 1 3 9 Eldre 0 0 0 1 1 2 2 4 10 Fysisk funksjonshemmede 0 9 15 2 1 0 0 1 28 Fysisk funksjonshemmede 1 9 9 4 1 0 1 0 25 Utviklingshemmede 0 13 7 1 0 0 0 0 21 Utviklingshemmede 0 13 6 2 0 0 0 0 21 Personer med psykiske lidelser 0 9 4 3 0 0 0 0 16 Personer med psykiske lidelser 0 11 3 2 0 0 0 0 16 SUM menn 0 31 26 6 4 2 1 4 74 SUM menn 1 33 18 9 2 2 3 4 72 Kvinner xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Kvinner xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Eldre 0 0 0 2 2 6 11 13 34 Eldre 0 0 0 2 3 7 12 14 38 Fysisk funksjonshemmede 0 5 13 6 2 3 0 0 29 Fysisk funksjonshemmede 0 9 15 4 2 3 0 0 33 Utviklingshemmede 0 11 7 2 0 0 0 0 20 Utviklingshemmede 0 9 8 0 0 0 0 0 17 Personer med psykiske lidelser 0 6 7 0 1 0 0 0 14 Personer med psykiske lidelser 0 9 4 2 0 0 0 0 15 SUM kvinner 0 22 27 10 5 9 11 13 97 SUM kvinner 0 27 27 8 5 10 12 14 103 SUM menn + kvinner 0 53 53 16 9 11 12 17 171 SUM menn + kvinner 1 60 45 17 7 12 15 18 175 - herav beboere med omsorg+ bolig 2) xxx xxx 0 - herav beboere med omsorg+ bolig 2) xxx xxx 0 0 0 0 0 0 0 SUM antall beboere FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP Gj.snitt Gj.snitt Akkumulert Gj.snitt Gj.snitt Akkumulert antall antall antall antall antall antall Tabell 4-2 med utbet. med utbet. klienter Tabell 4-2 med utbet. med utbet. klienter Aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån) 1) pr måned pr måned med utbet. Aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån) 1) pr måned pr måned med utbet. i 2. tert. i 2. tert. 2) 3) 4) 2) 3) 4) klienter med økonomisk sosialhjelp 506 512 1032 klienter med økonomisk sosialhjelp 429 450 923 som fordeler seg slik: xxxxx xxxxx xxxxx som fordeler seg slik: xxxxx xxxxx xxxxx - herav klienter 18-24 år, flyktninger 4 4 9 - herav klienter 18-24 år, flyktninger 2 2 4 - herav klienter 18-24 år, øvrige 52 53 122 - herav klienter 18-24 år, øvrige 54 53 129 - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 28 30 42 - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 26 27 38 - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 422 425 859 - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 347 368 752 Kontrollsum (alle herav) 506 512 1032 Kontrollsum (alle herav) 429 450 923 Tabell 4-3A - Brutto utbetaling 1) pr. klient pr. måned (bidrag og lån) Gj.snitt pr måned i 2. tert. 2) Gj.snitt 3) Tabell 4-3A - Brutto utbetaling 1) pr. klient pr. måned (bidrag og lån) Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - pr. md. 11 940 11 761 Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - pr. md. 10 589 10 230 Gj.snitt pr måned i 2. tert. 2) Gj.snitt 3)
Side 8 av 8 MÅLTALL OG PROGNOSER PR. 31.08.2013 MÅLTALL OG PROGNOSER PR. 31.08.2012 FUNKSJONSOMRÅDE 1 FUNKSJONSOMRÅDE 1 HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ Tabell P - 1-3 - B Saksbehandlingstid - bistand til bolig Andel Prognose for hele året Vedtatt for i år Andel søknad om finansiering til kjøp av bolig behandlet innen 1 mnd. 50% 60% 80% -20% Andel søknad om finansiering til kjøp av bolig behandlet innen 1 mnd. 50% 80% 80% 0% Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd. 84% 90% 95% -5% Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd. 99% 95% 95% 0% Andel innvilget kommunal bolig effektuert innen 6 mnd. 100% 100% 80% 20% Andel innvilget kommunal bolig effektuert innen 6 mnd. 100% 90% 80% 10% Avvik prognose - Tabell P - 1-3 - B Saksbehandlingstid - bistand til bolig Andel 2. tert. Prognose for hele året Vedtatt for i år Avvik prognose - Tabell P - 1-5 som hittil i Tabell P - 1-5 som hittil i Perioden 01.01.-31.08. og årsprognose: år Perioden 01.01.-31.12. og årsprognose: 2012 Bruk av døgnovernattingstilbud uten har vært Bruk av døgnovernattingstilbud uten har vært kvalitetsavtale 1) på steder kvalitetsavtale (hospits, hotell og pensjonat) 1) på steder UTEN Prognose Vedtatt Avvik UTEN Prognose kvalitetsavtale for hele prognose - kvalitets- for hele året for i år avtale året barn under 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale 11 11 0 11 barn under 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale 3 3 0 3 voksne over 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale 35 40 0 40 voksne over 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale 21 25 0 25 Sum antall personer 46 51 0 51 Sum antall personer 24 28 0 28 Vedtatt for i år Avvik prognose - Tabell P - 1-6 Tabell P - 1-6 Perioden 01.01.-31.08. og årsprognose: Prognose Vedtatt Avvik Perioden 01.01.-31.12. og årsprognose: Prognose Vedtatt Avvik Ant. personer med oppholdslengde i døgnovernating på 3 måneder eller lengre - for hele prognose Ant. personer med oppholdslengde i døgnovernating på 3 måneder eller lengre - for hele prognose gjelder både med og uten kval.avtale 1) 2) året for i år - gjelder både med og uten kval.avtale 1) 2) året for i år - Ant. personer 24 24 0 24 Ant. personer 12 15 0 15 FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST Barnevern FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST Barnevern Tabell P-2-3 Tabell P-2-3 Undersøkelsessaker, barn og unge Prognose Måltall Avvik Undersøkelsessaker, barn og unge Prognose Måltall Avvik under tiltak og fosterhjemsoppfølging hittil for for prognose- under tiltak og fosterhjemsoppfølging hittil for for prognosei år året i år i år 2) 2012 2012 Andel avsluttede undersøkelser innen 3 mnd. 2) 0% 0% 100% -100% Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 3 md. (i %). 1) 98% 100% 100% 0% gjennomførte tilsynsbesøk pr fosterbarn under 18 år hvor Oslo har tilsynsansvaret 1) xxx 4-4 Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 6 md. (i %). 1) 100% 100% 100% 0% gjennomførte oppfølgingsbesøk pr fosterbarn 1) xxx 4-4 Andel barn i hjelpetiltak med gyldig tiltaksplan 3) 0% 0% 100% xxx 1) I % av totalt antall avsluttede undersøkelsessaker (inkl. henlagte) i perioden. Tallene er overført fra tabell 2-3, samt fra FUNKSJONSOMRÅDE 4 FUNKSJONSOMRÅDE 4 ØKONOMISK SOSIALHJELP ØKONOMISK SOSIALHJELP Tabell P-4-2 hittil Prognose Tabell P-4-2 2. tert. Prognose Gj.snittlig antall klienter/utbetaling pr. md. i år for året Gj.snittlig antall klienter/utbetaling pr. md. 2012 i perioden 1) 2) i perioden 1) 2) Gj.snittlig antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden 506 508 Gj.snittlig antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden 429 445 - herav klienter 18-24 år, flyktninger 4 4 - herav klienter 18-24 år, flyktninger 2 2 - herav klienter 18-24 år, øvrige 52 52 - herav klienter 18-24 år, øvrige 54 55 - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 28 28 - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 26 30 - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 422 424 - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 347 358 Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m/øk. støtte pr. md. i perioden 11 940 11822 Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m/øk. støtte pr. md. i perioden 10 589 10 589