Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1
Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen lønn 20.000 62.000 10810 Tapt arbeidsfortjeneste 40.000 10.000 10820 Lønn/godtgj. politikere 930.000 850.000 10830 Godtgj. politiske råd/utvalg 294.000 294.000 10840 Møtegodtgjørelse 315.000 315.000 10910 Pensjon KLP 422.000 401.000 10990 Arbeidsgiveravgift 379.200 358.200 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 13.500 11010 Faglitteratur 5.000 5.000 11020 Fag-/tidsskrifter 4.000 4.000 11150 Representasjon/bevertning 50.000 50.000 11210 Annet forbruksmat. og tjenester 20.000 20.000 11222 Utvalg/råd/komiteer 2.000 2.000 11330 Telefon 49.000 49.000 11430 Andre annonser 60.000 60.000 11460 Trykking/kopiering 50.000 50.000 11510 Kursutgifter 35.000 35.000 11521 Opplæringstiltak utvalg 10.000 10.000 11620 Kjøregodtgjørelser, personell 30.000 30.000 11660 Telefongodtgjøring-se art 1050 50.000 50.000 11770 Andre transportutgifter 10.000 10.000 11890 Forsikring bygg, anlegg, maskiner, utstyr 2.000 2.000 11953 Kontingenter 180.000 180.000 12011 Inventar/utstyr 5.000 5.000 13510 Kjøp fra kommuner 0 470.000 13710 Kjøp fra andre/private 600.000 229.000 13711 Driftstilskudd til andre/private 0 170.000 14290 Momskomp utgiftsføring drift 266.849 0 Sum utgifter 4.811.049 4.683.600 17290 Momskomp drift - inntekt -266.849-266.849 Sum inntekter -266.849-266.849 Sum ansvar: 141010 Politisk ledelse 4.544.200 4.416.751 Ansvar: 141020 Eldrerådet 10830 Godtgj. politiske råd/utvalg 14.000 14.000 10990 Arbeidsgiveravgift 2.000 2.000 11150 Representasjon/bevertning 10.000 10.000 11430 Andre annonser 2.000 2.000 11510 Kursutgifter 7.000 7.000 11610 Reise-/skyssutgifter-oppg.pl 2.000 2.000 Sum utgifter 37.000 37.000 Sum ansvar: 141020 Eldrerådet 37.000 37.000 Ansvar: 141050 Tilskudd politiske partier 14710 Tilskudd til organisasj./foreninger 55.000 55.000 Sum utgifter 55.000 55.000 Sum ansvar: 141050 Tilskudd politiske partier 55.000 55.000 2
Ansvar: 141060 Revisjon 13750 Kjøp fra IKS 1.151.600 1.074.600 Sum utgifter 1.151.600 1.074.600 Sum ansvar: 141060 Revisjon 1.151.600 1.074.600 Ansvar: 141070 Overformynderiet 10520 Annen lønn 6.000 6.000 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 1.100 1.100 11210 Annet forbruksmat. og tjenester 15.000 15.000 11510 Kursutgifter 16.000 16.000 11620 Kjøregodtgjørelser, personell 1.000 1.000 11770 Andre transportutgifter 4.700 4.700 12710 Juridisk bistand 220.000 220.000 13510 Kjøp fra kommuner 210.000 210.000 Sum utgifter 473.800 473.800 17290 Momskomp drift - inntekt -40.000-40.000 Sum inntekter -40.000-40.000 Sum ansvar: 141070 Overformynderiet 433.800 433.800 Ansvar: 141090 Kontrollutvalg 10830 Godtgj. politiske råd/utvalg 55.000 55.000 10990 Arbeidsgiveravgift 9.100 9.100 11150 Representasjon/bevertning 1.000 1.000 11510 Kursutgifter 12.000 12.000 11953 Kontingenter 3.000 3.000 13520 Kjøp fra komm.inst. 323.300 328.500 Sum utgifter 403.400 408.600 Sum ansvar: 141090 Kontrollutvalg 403.400 408.600 Ansvar: 142010 Overføring til kirken 14720 Kirkelig administrasjon 8.340.000 7.795.000 Sum utgifter 8.340.000 7.795.000 Sum ansvar: 142010 Overføring til kirken 8.340.000 7.795.000 Ansvar: 142020 Overføring til trossamfunn 14710 Tilskudd til organisasj./foreninger 500.000 391.000 Sum utgifter 500.000 391.000 Sum ansvar: 142020 Overføring til trossamfunn 500.000 391.000 Ansvar: 143000 Rådmannskontoret 10101 Faste stillinger 3.150.000 2.600.000 10195 Påløpte feriepenger 0 315.000 10910 Pensjon KLP 466.000 421.222 10990 Arbeidsgiveravgift 510.000 431.000 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 42.000 11020 Fag-/tidsskrifter 9.000 9.500 11040 Annet kontormateriell 1.000 1.000 11150 Representasjon/bevertning 15.000 20.000 11210 Annet forbruksmat. og tjenester 75.000 75.000 11330 Telefon 35.000 42.000 3
11510 Kursutgifter 14.000 14.000 11520 Opplæringstiltak ansatte 47.000 47.000 11610 Reise-/skyssutgifter-oppg.pl 12.000 22.000 11620 Kjøregodtgjørelser, personell 10.000 10.000 11630 Kostgjørelse oppg.pl. 3.000 3.000 11640 Andre oppgavepl. oppholdsutgifter 5.000 10.000 11770 Andre transportutgifter 20.000 10.000 11953 Kontingenter 288.000 288.000 12011 Inventar/utstyr 30.000 36.000 12710 Juridisk bistand 145.000 260.000 12720 Planarbeider 200.000 550.000 12730 Kjøp av tjenester 140.000 140.000 14290 Momskomp utgiftsføring drift 160.000 0 Sum utgifter 5.335.000 5.346.722 16240 Andre gebyrinntekter -260.000-240.000 17110 Refusjoner fra NAV -15.000-90.384 17290 Momskomp drift - inntekt -160.000-158.881 17320 Andre refusjonsordn. fra fylkeskomm. 0-307.000 17530 Refusjon lønnsutg. andr.kommuner 0-923.600 Sum inntekter -435.000-1.719.865 Sum ansvar: 143000 Rådmannskontoret 4.900.000 3.626.857 Ansvar: 143100 Personaltjenester 10101 Faste stillinger 2.130.000 1.818.000 10195 Påløpte feriepenger 0 217.000 10509 Lærlinger 0 1.232.000 10521 Lønn tillitsvalgte 0 1.460.000 10595 Påløpte feriepenger 0 195.800 10910 Pensjon KLP 316.000 331.389 10920 Pensjon SPK 0 60.000 10990 Arbeidsgiveravgift 348.000 392.737 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 37.600 11020 Fag-/tidsskrifter 21.000 24.000 11150 Representasjon/bevertning 4.000 4.000 11208 Erkjentlighetsgaver 46.000 52.000 11210 Annet forbruksmat. og tjenester 35.000 50.000 11410 Stillingsannonser 125.000 140.000 11510 Kursutgifter 30.000 30.000 11520 Opplæringstiltak ansatte 70.000 78.000 11523 Personaltiltak 325.000 350.000 11610 Reise-/skyssutgifter-oppg.pl 3.000 3.000 11620 Kjøregodtgjørelser, personell 4.000 4.000 11770 Andre transportutgifter 2.500 2.500 11870 Yrkesskade/gruppeliv 2.275.000 2.175.000 11951 Lisenser/programvare 550.000 700.000 11953 Kontingenter 1.225.000 1.225.000 12011 Inventar/utstyr 20.000 15.000 12012 Edb/telefon/kopi 14.000 16.000 12900 Internkjøp 28.000 38.000 13711 Driftstilskudd til andre/private 0 774.000 14290 Momskomp utgiftsføring drift 280.000 0 14801 Bedriftshelsetjeneste 810.000 0 Sum utgifter 8.661.500 11.425.026 4
17110 Refusjoner fra NAV 0-62.855 17290 Momskomp drift - inntekt -280.000-278.874 17310 Lærlingetilskudd 0-300.000 17710 Refusjon fra andre/private -40.000-40.000 17720 OU fond trekk ansatte -190.000 0 17730 Refusjon lønnsutg. andre/private -180.000-180.000 Sum inntekter -690.000-861.729 Sum ansvar: 143100 Personaltjenester 7.971.500 10.563.297 Ansvar: 143101 Servicetorg/sentralbord 10101 Faste stillinger 1.860.000 1.391.329 10195 Påløpte feriepenger 0 166.000 10910 Pensjon KLP 276.600 223.049 10990 Arbeidsgiveravgift 301.000 228.400 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 23.500 11040 Annet kontormateriell 4.000 6.000 11210 Annet forbruksmat. og tjenester 15.000 298.100 11470 Profilering/info.virksomhet 120.000 85.000 11510 Kursutgifter 15.000 12.000 11520 Opplæringstiltak ansatte 25.000 20.000 11620 Kjøregodtgjørelser, personell 3.000 3.000 11951 Lisenser/programvare 15.000 0 11953 Kontingenter 2.000 0 12011 Inventar/utstyr 15.000 15.000 12440 Driftsavtaler 195.000 0 12730 Kjøp av tjenester 15.000 0 14290 Momskomp utgiftsføring drift 95.000 0 15510 Avsetning til bundne driftsfond 12.000 12.000 Sum utgifter 2.968.600 2.483.378 17110 Refusjoner fra NAV -50.180-50.180 17290 Momskomp drift - inntekt -95.000-80.522 17510 Refusjon fra andre kommuner -220.000-180.000 Sum inntekter -365.180-310.702 Sum ansvar: 143101 Servicetorg/sentralbord 2.603.420 2.172.676 Ansvar: 143102 Merkantile tjenester 10101 Faste stillinger 840.000 724.000 10195 Påløpte feriepenger 0 87.000 10910 Pensjon KLP 125.000 115.343 10990 Arbeidsgiveravgift 139.000 120.000 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 10.992 11040 Annet kontormateriell 170.000 200.000 11210 Annet forbruksmat. og tjenester 10.000 5.000 11310 Betalingsformidling 95.000 110.000 11320 Frankering/porto 420.000 530.000 11330 Telefon 330.000 495.000 11430 Andre annonser 70.000 70.000 11460 Trykking/kopiering 45.000 55.000 11510 Kursutgifter 12.000 9.000 11520 Opplæringstiltak ansatte 10.000 10.000 11620 Kjøregodtgjørelser, personell 3.000 3.000 11770 Andre transportutgifter 15.000 35.000 11951 Lisenser/programvare 20.000 46.000 5
11953 Kontingenter 3.000 3.000 11955 Andre avg./gebyrer/lisenser 15.000 0 12011 Inventar/utstyr 16.000 0 12012 Edb/telefon/kopi 92.000 92.000 12430 Kontormaskiner 15.000 0 12440 Driftsavtaler 80.000 10.000 13310 Kjøp fra fylkeskommune 0 233.000 13320 Kjøp fra fylkeskomm. 220.000 0 14290 Momskomp utgiftsføring drift 400.000 0 15510 Avsetning til bundne driftsfond 0 35.128 Sum utgifter 3.145.000 2.998.463 17110 Refusjoner fra NAV -25.694-25.694 17290 Momskomp drift - inntekt -400.000-398.237 Sum inntekter -425.694-423.931 Sum ansvar: 143102 Merkantile tjenester 2.719.306 2.574.532 Ansvar: 143103 Lønningskontoret 10101 Faste stillinger 2.500.000 2.240.000 10195 Påløpte feriepenger 0 257.000 10910 Pensjon KLP 390.000 251.291 10990 Arbeidsgiveravgift 404.800 280.437 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 23.600 11210 Annet forbruksmat. og tjenester 8.000 10.000 11510 Kursutgifter 8.000 10.000 11520 Opplæringstiltak ansatte 27.000 36.000 11955 Andre avg./gebyrer/lisenser 10.000 10.000 12011 Inventar/utstyr 14.000 0 14290 Momskomp utgiftsføring drift 14.000 0 Sum utgifter 3.375.800 3.118.328 17110 Refusjoner fra NAV -10.000-70.529 17290 Momskomp drift - inntekt -14.000-7.167 17510 Refusjon fra andre kommuner -900.000-801.000 Sum inntekter -924.000-878.696 Sum ansvar: 143103 Lønningskontoret 2.451.800 2.239.632 Ansvar: 143104 IKT-tjenesten 10101 Faste stillinger 2.220.000 2.270.000 10195 Påløpte feriepenger 0 276.000 10410 Overtid 60.000 75.000 10495 Påløpte feriepenger 0 8.000 10910 Pensjon KLP 322.000 370.923 10990 Arbeidsgiveravgift 351.000 378.000 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 45.000 11010 Faglitteratur 6.000 0 11020 Fag-/tidsskrifter 0 4.000 11030 EDB-rekvisita 20.000 25.000 11040 Annet kontormateriell 10.000 13.000 11150 Representasjon/bevertning 3.000 6.000 11209 Utg. til avfallshåndtering 3.500 0 11210 Annet forbruksmat. og tjenester 8.000 3.000 11330 Telefon 49.000 59.000 11350 Datatrafikk 10.000 10.000 6
11360 Sambandsleie 80.000 106.000 11510 Kursutgifter 20.000 15.000 11520 Opplæringstiltak ansatte 25.000 25.000 11612 Kompensasjon bilhold-oppg.pl 19.000 19.000 11620 Kjøregodtgjørelser, personell 15.000 15.000 11770 Andre transportutgifter 2.000 2.000 11890 Forsikring bygg, anlegg, maskiner, utstyr 2.000 2.000 11951 Lisenser/programvare 1.100.000 944.000 11955 Andre avg./gebyrer/lisenser 10.000 10.000 12011 Inventar/utstyr 75.000 100.000 12012 Edb/telefon/kopi 15.000 20.000 12015 Maskiner 20.000 20.000 12430 Kontormaskiner 14.000 0 12440 Driftsavtaler 80.000 80.000 12450 Teknisk infrastruktur, IT 35.000 0 12730 Kjøp av tjenester 15.000 50.000 14290 Momskomp utgiftsføring drift 240.000 0 Sum utgifter 4.829.500 4.950.923 16211 Andre salgsinntekter -230.000-230.000 17110 Refusjoner fra NAV -50.803-50.803 17290 Momskomp drift - inntekt -240.000-182.918 17900 Internsalg -422.000-422.000 Sum inntekter -942.803-885.721 Sum ansvar: 143104 IKT-tjenesten 3.886.697 4.065.202 Ansvar: 143106 Lærlinger 10109 Diverse tillegg 60.000 0 10509 Lærlinger 2.450.000 0 10910 Pensjon KLP 20.000 0 10990 Arbeidsgiveravgift 340.000 0 Sum utgifter 2.870.000 0 17110 Refusjoner fra NAV -30.000 0 17310 Lærlingetilskudd -500.000 0 Sum inntekter -530.000 0 Sum ansvar: 143106 Lærlinger 2.340.000 0 Ansvar: 143107 Hovedtillitsvalgte (HTV) 10101 Faste stillinger 1.300.000 0 10102 Pedagogisk personell 550.000 0 10520 Annen lønn 60.000 0 10910 Pensjon KLP 202.500 0 10920 Pensjon SPK 90.000 0 10990 Arbeidsgiveravgift 310.000 0 11040 Annet kontormateriell 4.000 0 11330 Telefon 3.000 0 11460 Trykking/kopiering 2.000 0 12011 Inventar/utstyr 15.000 0 12012 Edb/telefon/kopi 9.000 0 12430 Kontormaskiner 4.000 0 14290 Momskomp utgiftsføring drift 5.000 0 Sum utgifter 2.554.500 0 7
17110 Refusjoner fra NAV -15.000 0 17290 Momskomp drift - inntekt -5.000 0 Sum inntekter -20.000 0 Sum ansvar: 143107 Hovedtillitsvalgte (HTV) 2.534.500 0 Ansvar: 143300 Skatteavdelingen 10101 Faste stillinger 3.075.000 2.670.683 10195 Påløpte feriepenger 0 320.275 10410 Overtid 40.000 40.000 10495 Påløpte feriepenger 3.600 3.600 10910 Pensjon KLP 446.000 427.130 10990 Arbeidsgiveravgift 488.000 439.000 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 45.160 11020 Fag-/tidsskrifter 15.000 15.000 11040 Annet kontormateriell 30.000 40.000 11150 Representasjon/bevertning 10.000 10.000 11210 Annet forbruksmat. og tjenester 10.000 15.000 11330 Telefon 10.000 15.000 11510 Kursutgifter 14.000 16.000 11520 Opplæringstiltak ansatte 10.000 10.000 11610 Reise-/skyssutgifter-oppg.pl 3.000 3.000 11612 Kompensasjon bilhold-oppg.pl 49.000 49.000 11620 Kjøregodtgjørelser, personell 15.000 15.000 11630 Kostgjørelse oppg.pl. 1.500 1.500 11660 Telefongodtgjøring-se art 1050 3.500 3.500 11770 Andre transportutgifter 7.000 7.000 11951 Lisenser/programvare 20.000 25.000 11953 Kontingenter 6.000 6.000 11955 Andre avg./gebyrer/lisenser 25.000 25.000 12011 Inventar/utstyr 13.000 16.000 12012 Edb/telefon/kopi 15.000 20.000 12440 Driftsavtaler 70.000 100.000 12731 Kjøp av tolketjenester 20.000 20.000 13510 Kjøp fra kommuner 565.000 543.200 14290 Momskomp utgiftsføring drift 70.000 0 15510 Avsetning til bundne driftsfond 0 5.168 Sum utgifter 5.034.600 4.906.216 16230 Pantegebyrer -450.000-450.000 17110 Refusjoner fra NAV -93.138-93.138 17290 Momskomp drift - inntekt -70.000-69.192 17510 Refusjon fra andre kommuner -770.600-741.000 Sum inntekter -1.383.738-1.353.330 Sum ansvar: 143300 Skatteavdelingen 3.650.862 3.552.886 Ansvar: 143302 Økonomitjenesten 10101 Faste stillinger 1.340.000 1.155.522 10195 Påløpte feriepenger 0 138.663 10910 Pensjon KLP 197.000 185.011 10990 Arbeidsgiveravgift 215.000 190.064 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 19.550 11020 Fag-/tidsskrifter 1.000 1.000 11150 Representasjon/bevertning 5.000 5.000 11210 Annet forbruksmat. og tjenester 5.000 5.000 8
11510 Kursutgifter 10.000 10.000 11520 Opplæringstiltak ansatte 6.000 6.000 11620 Kjøregodtgjørelser, personell 6.000 6.000 11660 Telefongodtgjøring-se art 1050 6.000 6.000 11770 Andre transportutgifter 7.000 7.000 11953 Kontingenter 3.000 3.000 12011 Inventar/utstyr 2.000 2.000 12440 Driftsavtaler 1.400.000 1.917.100 12730 Kjøp av tjenester 30.000 30.000 13510 Kjøp fra kommuner 3.800.000 3.625.000 14290 Momskomp utgiftsføring drift 400.000 0 Sum utgifter 7.433.000 7.311.910 17110 Refusjoner fra NAV -43.780-44.739 17290 Momskomp drift - inntekt -400.000-389.315 17510 Refusjon fra andre kommuner -1.255.000-1.207.000 17710 Refusjon fra andre/private -99.000-95.000 Sum inntekter -1.797.780-1.736.054 Sum ansvar: 143302 Økonomitjenesten 5.635.220 5.575.856 Ansvar: 143303 Eiendomsskatt og innkjøp 10101 Faste stillinger 494.000 424.202 10195 Påløpte feriepenger 0 50.904 10910 Pensjon KLP 73.000 67.917 10990 Arbeidsgiveravgift 80.000 69.774 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 7.700 11040 Annet kontormateriell 10.000 10.000 11150 Representasjon/bevertning 5.000 5.000 11510 Kursutgifter 15.000 15.000 11620 Kjøregodtgjørelser, personell 10.000 10.000 12440 Driftsavtaler 100.000 230.000 12730 Kjøp av tjenester 200.000 175.000 12900 Internkjøp 0 45.000 14290 Momskomp utgiftsføring drift 30.000 0 Sum utgifter 1.017.000 1.110.497 17110 Refusjoner fra NAV -10.528-10.528 17290 Momskomp drift - inntekt -30.000-41.350 Sum inntekter -40.528-51.878 Sum ansvar: 143303 Eiendomsskatt og innkjøp 976.472 1.058.619 Ansvar: 170000 Fellesformål drift 10108 Annen fast lønn -1.000.000-700.000 10115 Lønnsoppgjør 5.000.000 8.000.000 10310 Engasjementer 84.000 0 12440 Driftsavtaler -973.000-250.000 Sum utgifter 3.111.000 7.050.000 Sum ansvar: 170000 Fellesformål drift 3.111.000 7.050.000 Ansvar: 171010 Felles skoleområde 10101 Faste stillinger 1.023.000 519.145 10195 Påløpte feriepenger 0 61.160 10310 Engasjementer 599.027 158.532 9
10910 Pensjon KLP 152.000 70.095 10990 Arbeidsgiveravgift 166.000 81.180 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 9.190 11210 Annet forbruksmat. og tjenester 80.000 100.000 11510 Kursutgifter 170.000 600.000 11520 Opplæringstiltak ansatte 638.000 1.488.190 11620 Kjøregodtgjørelser, personell 3.000 3.000 11760 Skyssutg. komm. brukere 350.000 350.000 12011 Inventar/utstyr 8.000 8.000 12440 Driftsavtaler 480.000 480.000 12731 Kjøp av tolketjenester 90.000 120.000 14290 Momskomp utgiftsføring drift 180.000 0 Sum utgifter 3.939.027 4.048.492 17060 Andre statl. tilskuddsordninger -200.000-600.000 17290 Momskomp drift - inntekt -70.000-70.000 17292 Moms refusjonsberettiget -180.000-180.000 Sum inntekter -450.000-850.000 Sum ansvar: 171010 Felles skoleområde 3.489.027 3.198.492 Ansvar: 171012 Voksenopplæring 13510 Kjøp fra kommuner 800.000 700.000 Sum utgifter 800.000 700.000 17020 Refusjon fra staten -1.462.500-1.462.500 Sum inntekter -1.462.500-1.462.500 Sum ansvar: 171012 Voksenopplæring -662.500-762.500 Ansvar: 171013 Grunnskoleavtaler 13520 Kjøp fra komm.inst. 2.315.000 2.315.000 13710 Kjøp fra andre/private 285.000 285.000 13711 Driftstilskudd til andre/private 1.500.000 1.500.000 Sum utgifter 4.100.000 4.100.000 17510 Refusjon fra andre kommuner -2.375.000-2.375.000 Sum inntekter -2.375.000-2.375.000 Sum ansvar: 171013 Grunnskoleavtaler 1.725.000 1.725.000 Ansvar: 171014 Ekstraressurser SFO 12900 Internkjøp 450.000 0 Sum utgifter 450.000 0 Sum ansvar: 171014 Ekstraressurser SFO 450.000 0 Ansvar: 171020 Felles barnehageområde 13711 Driftstilskudd til andre/private 6.424.000 4.424.000 14730 Tilskudd til arrangementer / tiltak 201.300 201.300 Sum utgifter 6.625.300 4.625.300 17510 Refusjon fra andre kommuner -2.000.000-1.000.000 Sum inntekter -2.000.000-1.000.000 Sum ansvar: 171020 Felles barnehageområde 4.625.300 3.625.300 10
Ansvar: 171021 Tilskudd til barnehager 13710 Kjøp fra andre/private 1.300.000 1.300.000 13711 Driftstilskudd til andre/private 54.100.522 50.600.522 Sum utgifter 55.400.522 51.900.522 17050 Ref. fremmedspråklige elever -217.500-217.500 Sum inntekter -217.500-217.500 Sum ansvar: 171021 Tilskudd til barnehager 55.183.022 51.683.022 Ansvar: 171100 Halmstad skole 10101 Faste stillinger 731.000 609.000 10102 Pedagogisk personell 24.616.480 20.963.000 10108 Annen fast lønn 2.378.000 2.000.000 10195 Påløpte feriepenger 0 2.829.000 10210 Sykevikar uten refusjon 93.000 78.000 10220 Syke/fødselsperm.ref. 334.416 334.416 10295 Påløpte feriepenger 0 9.000 10310 Engasjementer 0 301.300 10520 Annen lønn 78.000 70.000 10595 Påløpte feriepenger 0 8.000 10910 Pensjon KLP 474.000 441.000 10920 Pensjon SPK 3.040.000 2.899.000 10990 Arbeidsgiveravgift 4.418.000 3.806.000 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 400.000 11010 Faglitteratur 10.000 15.000 11040 Annet kontormateriell 35.000 35.000 11050 Arb.materiell til undervisning 380.000 240.000 11051 Lærebøker til elever 108.000 106.000 11052 Bøker til skolebiblioteket 32.100 40.000 11060 Læremidler 0 95.000 11151 Skolefrukt og grønt 286.000 165.000 11160 Matvarer 0 80.000 11201 Arbeidstøy 0 2.000 11205 Rengjøringsmatr. forbruk 40.000 50.000 11209 Utg. til avfallshåndtering 42.000 42.000 11210 Annet forbruksmat. og tjenester 30.000 90.000 11221 Eksamensutgifter 4.000 4.000 11330 Telefon 15.000 15.000 11510 Kursutgifter 54.000 54.000 11620 Kjøregodtgjørelser, personell 20.000 30.000 11760 Skyssutg. komm. brukere 1.834.024 1.834.024 11770 Andre transportutgifter 30.000 50.000 11810 Strøm/el.kraft 820.000 1.050.819 11880 Vakthold og alarmsystemer 10.000 10.000 11890 Forsikring bygg, anlegg, maskiner, utstyr 142.500 142.500 11951 Lisenser/programvare 0 25.000 11954 Kommunale gebyrer/avgifter 74.000 74.000 12011 Inventar/utstyr 150.000 192.500 12012 Edb/telefon/kopi 60.000 60.000 12310 Vedlikehold 40.000 0 12730 Kjøp av tjenester 92.000 67.000 12900 Internkjøp 30.000 30.000 14290 Momskomp utgiftsføring drift 520.438 0 Sum utgifter 41.021.958 39.346.559 11
16340 Leieinnt. skolelokaler 0-4.000 17110 Refusjoner fra NAV -863.795-863.795 17290 Momskomp drift - inntekt -520.438-737.048 17510 Refusjon fra andre kommuner -40.604-40.604 Sum inntekter -1.424.837-1.645.447 Sum ansvar: 171100 Halmstad skole 39.597.121 37.701.112 Ansvar: 171101 Stasjonsveien 10102 Pedagogisk personell 1.043.000 851.671 10108 Annen fast lønn 306.200 243.612 10195 Påløpte feriepenger 0 131.434 10220 Syke/fødselsperm.ref. 16.973 16.973 10910 Pensjon KLP 40.429 40.429 10920 Pensjon SPK 113.073 113.073 10990 Arbeidsgiveravgift 176.079 176.079 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 18.532 18.532 11010 Faglitteratur 500 500 11040 Annet kontormateriell 1.000 1.000 11050 Arb.materiell til undervisning 5.000 5.000 11205 Rengjøringsmatr. forbruk 1.500 1.500 11330 Telefon 5.000 5.000 11510 Kursutgifter 8.000 8.000 11710 Årsavgift 2.790 2.790 11720 Forsikring 5.445 5.445 11730 Drivstoff 11.965 11.965 11770 Andre transportutgifter 5.000 5.000 11810 Strøm/el.kraft 10.000 10.000 11890 Forsikring bygg, anlegg, maskiner, utstyr 3.000 3.000 12900 Internkjøp 57.200 57.200 14290 Momskomp utgiftsføring drift 8.900 0 15510 Avsetning til bundne driftsfond 4.333 4.333 Sum utgifter 1.843.919 1.712.536 17110 Refusjoner fra NAV -43.840-43.840 17290 Momskomp drift - inntekt -8.900-11.468 17510 Refusjon fra andre kommuner 20.000 20.000 Sum inntekter -32.740-35.308 Sum ansvar: 171101 Stasjonsveien 1.811.179 1.677.228 Ansvar: 171110 Halmstad SFO 10101 Faste stillinger 1.182.188 1.154.408 10195 Påløpte feriepenger 0 138.529 10210 Sykevikar uten refusjon 41.886 40.404 10295 Påløpte feriepenger 0 4.849 10310 Engasjementer 0 132.200 10910 Pensjon KLP 183.611 197.463 10990 Arbeidsgiveravgift 198.484 196.336 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 20.216 11040 Annet kontormateriell 1.209 0 11050 Arb.materiell til undervisning 42.319 0 11060 Læremidler 0 20.000 11160 Matvarer 60.455 50.000 11210 Annet forbruksmat. og tjenester 7.255 12.000 12
11330 Telefon 0 2.000 11510 Kursutgifter 3.627 4.429 11620 Kjøregodtgjørelser, personell 0 1.500 11890 Forsikring bygg, anlegg, maskiner, utstyr 0 4.500 12011 Inventar/utstyr 6.046 20.000 12730 Kjøp av tjenester 40.604 40.604 Sum utgifter 1.767.684 2.039.438 16010 Egenbetaling -1.711.478-1.891.386 17290 Momskomp drift - inntekt -35.147-35.147 Sum inntekter -1.746.625-1.926.533 Sum ansvar: 171110 Halmstad SFO 21.059 112.905 Ansvar: 171200 Larkollen skole 10101 Faste stillinger 273.000 227.000 10102 Pedagogisk personell 6.951.000 5.454.000 10108 Annen fast lønn 198.000 291.000 10195 Påløpte feriepenger 0 717.000 10210 Sykevikar uten refusjon 15.000 16.000 10220 Syke/fødselsperm.ref. 100.391 100.391 10295 Påløpte feriepenger 0 2.000 10310 Engasjementer 0 69.800 10520 Annen lønn 31.000 28.000 10595 Påløpte feriepenger 0 3.000 10910 Pensjon KLP 72.000 89.000 10920 Pensjon SPK 862.000 758.000 10990 Arbeidsgiveravgift 1.185.000 968.000 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 102.000 11010 Faglitteratur 2.500 3.000 11040 Annet kontormateriell 5.000 10.000 11050 Arb.materiell til undervisning 83.400 121.000 11051 Lærebøker til elever 70.000 80.000 11052 Bøker til skolebiblioteket 9.000 10.000 11060 Læremidler 0 3.000 11201 Arbeidstøy 0 1.500 11204 Velferdstiltak brukere/elever 0 1.000 11205 Rengjøringsmatr. forbruk 15.500 19.000 11209 Utg. til avfallshåndtering 16.000 21.000 11210 Annet forbruksmat. og tjenester 0 15.000 11222 Utvalg/råd/komiteer 0 1.000 11330 Telefon 5.000 4.000 11510 Kursutgifter 11.200 13.000 11620 Kjøregodtgjørelser, personell 6.000 8.000 11760 Skyssutg. komm. brukere 86.000 100.000 11770 Andre transportutgifter 9.000 6.000 11810 Strøm/el.kraft 224.000 180.000 11811 Nettleie 0 100.000 11880 Vakthold og alarmsystemer 11.500 11.500 11890 Forsikring bygg, anlegg, maskiner, utstyr 48.000 60.000 11951 Lisenser/programvare 60.000 20.000 11954 Kommunale gebyrer/avgifter 16.000 19.300 12011 Inventar/utstyr 16.000 21.500 12012 Edb/telefon/kopi 0 5.000 12310 Vedlikehold 3.000 0 14290 Momskomp utgiftsføring drift 139.000 0 13
Sum utgifter 10.523.491 9.658.991 17110 Refusjoner fra NAV -276.126-276.126 17290 Momskomp drift - inntekt -139.000-142.133 17510 Refusjon fra andre kommuner -31.044-31.044 Sum inntekter -446.170-449.303 Sum ansvar: 171200 Larkollen skole 10.077.321 9.209.688 Ansvar: 171210 Larkollen SFO 10101 Faste stillinger 984.498 851.550 10195 Påløpte feriepenger 0 102.186 10210 Sykevikar uten refusjon 33.866 29.804 10295 Påløpte feriepenger 0 3.577 10910 Pensjon KLP 152.754 143.021 10990 Arbeidsgiveravgift 165.128 144.437 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 14.913 11040 Annet kontormateriell 1.083 1.000 11050 Arb.materiell til undervisning 37.900 5.000 11060 Læremidler 0 5.000 11160 Matvarer 54.143 46.669 11201 Arbeidstøy 0 7.000 11210 Annet forbruksmat. og tjenester 6.497 6.500 11330 Telefon 0 1.500 11510 Kursutgifter 3.249 4.000 11620 Kjøregodtgjørelser, personell 0 2.000 11770 Andre transportutgifter 0 2.000 12011 Inventar/utstyr 5.414 5.000 Sum utgifter 1.444.532 1.375.157 16010 Egenbetaling -1.604.780-1.399.174 17290 Momskomp drift - inntekt -19.998-19.998 17900 Internsalg 31.044 30.044 Sum inntekter -1.593.734-1.389.128 Sum ansvar: 171210 Larkollen SFO -149.202-13.971 Ansvar: 171300 Vang skole 10101 Faste stillinger 274.400 232.000 10102 Pedagogisk personell 7.662.000 7.262.000 10108 Annen fast lønn 923.000 792.000 10195 Påløpte feriepenger 0 994.000 10210 Sykevikar uten refusjon 36.000 31.000 10220 Syke/fødselsperm.ref. 0 124.337 10295 Påløpte feriepenger 0 4.000 10310 Engasjementer 0 390.900 10520 Annen lønn 31.000 0 10910 Pensjon KLP 183.000 175.000 10920 Pensjon SPK 946.000 1.005.000 10990 Arbeidsgiveravgift 1.413.000 1.339.000 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 141.000 11010 Faglitteratur 8.000 10.000 11040 Annet kontormateriell 6.400 8.000 11050 Arb.materiell til undervisning 80.000 91.000 11051 Lærebøker til elever 70.000 65.000 11052 Bøker til skolebiblioteket 10.000 10.000 14
11201 Arbeidstøy 0 1.000 11205 Rengjøringsmatr. forbruk 17.600 22.000 11209 Utg. til avfallshåndtering 28.000 35.000 11210 Annet forbruksmat. og tjenester 16.432 25.000 11330 Telefon 4.000 7.000 11510 Kursutgifter 13.600 19.000 11620 Kjøregodtgjørelser, personell 3.200 10.000 11760 Skyssutg. komm. brukere 259.000 280.000 11770 Andre transportutgifter 37.000 40.000 11810 Strøm/el.kraft 320.000 350.000 11811 Nettleie 0 330.000 11890 Forsikring bygg, anlegg, maskiner, utstyr 56.000 70.000 11951 Lisenser/programvare 32.000 80.000 11954 Kommunale gebyrer/avgifter 20.000 35.000 12011 Inventar/utstyr 20.000 20.000 12012 Edb/telefon/kopi 32.000 40.000 12440 Driftsavtaler 14.400 18.000 14290 Momskomp utgiftsføring drift 196.000 0 Sum utgifter 12.712.032 14.056.237 16360 Andre husleieinntekter -3.000-3.000 17110 Refusjoner fra NAV -321.161-321.161 17290 Momskomp drift - inntekt -196.000-250.994 17510 Refusjon fra andre kommuner -33.536-33.536 17530 Refusjon lønnsutg. andr.kommuner -140.000-140.000 17900 Internsalg -32.000-32.000 Sum inntekter -725.697-780.691 Sum ansvar: 171300 Vang skole 11.986.335 13.275.546 Ansvar: 171301 Vang ressurssenter 10101 Faste stillinger 1.790.000 942.190 10102 Pedagogisk personell 952.000 383.100 10195 Påløpte feriepenger 0 159.351 10210 Sykevikar uten refusjon 33.600 30.000 10220 Syke/fødselsperm.ref. 33.243 33.243 10230 Vikarutgifter 13.500 12.000 10295 Påløpte feriepenger 0 8.300 10910 Pensjon KLP 240.000 166.004 10920 Pensjon SPK 106.000 53.200 10990 Arbeidsgiveravgift 440.000 183.826 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 23.029 11010 Faglitteratur 500 500 11040 Annet kontormateriell 3.000 3.000 11050 Arb.materiell til undervisning 11.000 11.000 11205 Rengjøringsmatr. forbruk 6.100 6.100 11210 Annet forbruksmat. og tjenester 6.400 8.000 11510 Kursutgifter 7.200 9.000 11620 Kjøregodtgjørelser, personell 6.000 8.000 11770 Andre transportutgifter 38.000 40.000 12011 Inventar/utstyr 16.000 20.000 12730 Kjøp av tjenester 8.000 10.000 14290 Momskomp utgiftsføring drift 23.400 0 Sum utgifter 3.733.943 2.109.843 17110 Refusjoner fra NAV -85.866-85.866 15
17290 Momskomp drift - inntekt -23.400-18.828 17510 Refusjon fra andre kommuner -830.000-680.900 Sum inntekter -939.266-785.594 Sum ansvar: 171301 Vang ressurssenter 2.794.677 1.324.249 Ansvar: 171310 Vang SFO 10101 Faste stillinger 1.140.637 908.615 10195 Påløpte feriepenger 0 109.034 10210 Sykevikar uten refusjon 38.686 31.802 10295 Påløpte feriepenger 0 3.816 10310 Engasjementer 0 204.500 10910 Pensjon KLP 176.898 155.562 10990 Arbeidsgiveravgift 191.227 154.533 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 15.912 11040 Annet kontormateriell 1.158 1.500 11050 Arb.materiell til undervisning 40.516 4.000 11160 Matvarer 57.880 73.011 11210 Annet forbruksmat. og tjenester 6.946 4.000 11330 Telefon 0 2.000 11510 Kursutgifter 3.473 4.000 11620 Kjøregodtgjørelser, personell 0 1.000 11770 Andre transportutgifter 0 1.000 12011 Inventar/utstyr 5.788 4.000 12730 Kjøp av tjenester 32.000 33.536 Sum utgifter 1.695.209 1.711.821 16010 Egenbetaling -1.616.033-1.575.219 17290 Momskomp drift - inntekt -27.580-27.580 Sum inntekter -1.643.613-1.602.799 Sum ansvar: 171310 Vang SFO 51.596 109.022 Ansvar: 171400 Øreåsen skole 10101 Faste stillinger 663.000 577.000 10102 Pedagogisk personell 29.561.000 23.700.000 10108 Annen fast lønn 2.657.000 2.064.000 10195 Påløpte feriepenger 0 3.161.000 10210 Sykevikar uten refusjon 140.000 115.000 10220 Syke/fødselsperm.ref. 406.576 406.576 10295 Påløpte feriepenger 0 14.000 10310 Engasjementer 0 41.500 10520 Annen lønn 103.000 92.000 10595 Påløpte feriepenger 0 11.000 10910 Pensjon KLP 513.000 452.000 10920 Pensjon SPK 3.663.000 3.290.000 10990 Arbeidsgiveravgift 5.258.000 4.272.000 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 448.000 11010 Faglitteratur 10.000 15.000 11040 Annet kontormateriell 21.000 25.000 11050 Arb.materiell til undervisning 550.000 682.000 11051 Lærebøker til elever 170.000 170.000 11052 Bøker til skolebiblioteket 35.000 38.000 11151 Skolefrukt og grønt 314.000 236.000 11205 Rengjøringsmatr. forbruk 45.000 50.000 11209 Utg. til avfallshåndtering 53.600 67.000 16
11210 Annet forbruksmat. og tjenester 71.000 118.000 11221 Eksamensutgifter 3.000 3.000 11330 Telefon 5.000 7.000 11510 Kursutgifter 50.400 60.000 11620 Kjøregodtgjørelser, personell 15.000 20.000 11760 Skyssutg. komm. brukere 135.050 146.000 11770 Andre transportutgifter 12.000 12.000 11810 Strøm/el.kraft 880.000 1.400.000 11880 Vakthold og alarmsystemer 30.000 30.000 11890 Forsikring bygg, anlegg, maskiner, utstyr 108.000 135.000 11951 Lisenser/programvare 25.000 30.000 11954 Kommunale gebyrer/avgifter 123.760 154.700 12011 Inventar/utstyr 50.000 75.000 12012 Edb/telefon/kopi 20.000 25.000 12730 Kjøp av tjenester 75.000 75.000 14290 Momskomp utgiftsføring drift 585.055 0 15510 Avsetning til bundne driftsfond 24.000 24.000 Sum utgifter 46.375.441 42.241.776 17110 Refusjoner fra NAV -1.050.184-1.050.184 17290 Momskomp drift - inntekt -585.055-544.605 17510 Refusjon fra andre kommuner -76.763-76.763 Sum inntekter -1.712.002-1.671.552 Sum ansvar: 171400 Øreåsen skole 44.663.439 40.570.224 Ansvar: 171410 Øreåsen SFO 10101 Faste stillinger 2.167.068 1.759.179 10195 Påløpte feriepenger 0 211.001 10210 Sykevikar uten refusjon 76.718 61.571 10295 Påløpte feriepenger 0 7.389 10310 Engasjementer 0 388.400 10910 Pensjon KLP 336.577 301.185 10990 Arbeidsgiveravgift 363.840 325.581 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 30.807 11040 Annet kontormateriell 1.923 0 11050 Arb.materiell til undervisning 67.305 0 11160 Matvarer 96.151 189.836 11210 Annet forbruksmat. og tjenester 11.538 0 11510 Kursutgifter 5.769 0 12011 Inventar/utstyr 9.615 0 12730 Kjøp av tjenester 76.763 67.361 Sum utgifter 3.213.267 3.342.310 16010 Egenbetaling -3.247.104-2.785.643 17290 Momskomp drift - inntekt -36.016-36.016 Sum inntekter -3.283.120-2.821.659 Sum ansvar: 171410 Øreåsen SFO -69.853 520.651 Ansvar: 171500 Ekholt skole 10101 Faste stillinger 673.000 602.000 10102 Pedagogisk personell 25.309.000 22.027.000 10108 Annen fast lønn 2.180.000 1.594.000 10195 Påløpte feriepenger 0 2.907.000 10210 Sykevikar uten refusjon 85.000 66.000 17
10220 Syke/fødselsperm.ref. 365.938 365.938 10295 Påløpte feriepenger 0 8.000 10310 Engasjementer 0 491.500 10520 Annen lønn 78.000 70.000 10595 Påløpte feriepenger 0 8.000 10910 Pensjon KLP 438.877 370.871 10920 Pensjon SPK 3.125.000 3.046.000 10990 Arbeidsgiveravgift 4.485.000 3.907.000 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 411.000 11010 Faglitteratur 30.000 25.000 11040 Annet kontormateriell 25.000 15.000 11050 Arb.materiell til undervisning 225.000 360.000 11051 Lærebøker til elever 190.000 225.000 11052 Bøker til skolebiblioteket 85.000 75.000 11060 Læremidler 0 148.000 11151 Skolefrukt og grønt 326.000 172.000 11205 Rengjøringsmatr. forbruk 30.000 55.000 11209 Utg. til avfallshåndtering 65.000 83.000 11210 Annet forbruksmat. og tjenester 50.000 70.000 11221 Eksamensutgifter 4.000 4.000 11222 Utvalg/råd/komiteer 4.000 4.000 11330 Telefon 10.000 10.000 11510 Kursutgifter 56.000 57.000 11620 Kjøregodtgjørelser, personell 22.000 25.000 11760 Skyssutg. komm. brukere 555.000 600.000 11770 Andre transportutgifter 45.000 57.000 11810 Strøm/el.kraft 840.000 675.000 11811 Nettleie 0 575.000 11880 Vakthold og alarmsystemer 25.000 25.000 11890 Forsikring bygg, anlegg, maskiner, utstyr 166.000 166.000 11954 Kommunale gebyrer/avgifter 80.000 80.000 12011 Inventar/utstyr 200.000 85.000 12012 Edb/telefon/kopi 40.000 38.000 12440 Driftsavtaler 120.000 120.759 12730 Kjøp av tjenester 105.000 107.000 14290 Momskomp utgiftsføring drift 570.800 0 15510 Avsetning til bundne driftsfond 61.302 61.302 Sum utgifter 40.669.917 39.792.370 16360 Andre husleieinntekter -14.000-14.000 17020 Refusjon fra staten -30.000-30.000 17110 Refusjoner fra NAV -945.216-945.216 17290 Momskomp drift - inntekt -570.800-554.708 17510 Refusjon fra andre kommuner -60.459-60.459 Sum inntekter -1.620.475-1.604.383 Sum ansvar: 171500 Ekholt skole 39.049.442 38.187.987 Ansvar: 171510 Ekholt SFO 10101 Faste stillinger 1.660.465 1.623.267 10195 Påløpte feriepenger 0 194.792 10210 Sykevikar uten refusjon 58.823 56.814 10295 Påløpte feriepenger 0 6.818 10310 Engasjementer 0 174.900 10910 Pensjon KLP 257.895 277.915 10990 Arbeidsgiveravgift 278.784 276.078 18
10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 28.427 11040 Annet kontormateriell 1.770 1.000 11050 Arb.materiell til undervisning 61.955 25.000 11060 Læremidler 0 30.884 11160 Matvarer 88.507 90.000 11210 Annet forbruksmat. og tjenester 10.621 3.000 11330 Telefon 0 1.500 11510 Kursutgifter 5.310 7.000 11620 Kjøregodtgjørelser, personell 0 1.000 11770 Andre transportutgifter 0 1.000 12011 Inventar/utstyr 8.851 10.000 12730 Kjøp av tjenester 60.459 60.459 Sum utgifter 2.493.440 2.869.854 16010 Egenbetaling -2.449.676-2.811.007 17290 Momskomp drift - inntekt -34.071-57.071 Sum inntekter -2.483.747-2.868.078 Sum ansvar: 171510 Ekholt SFO 9.693 1.776 Ansvar: 171700 Øreåsen barnehage 10101 Faste stillinger 16.673.000 14.055.395 10195 Påløpte feriepenger 0 1.686.647 10210 Sykevikar uten refusjon 100.000 200.000 10220 Syke/fødselsperm.ref. 216.283 216.283 10295 Påløpte feriepenger 0 24.000 10410 Overtid 206.000 183.700 10495 Påløpte feriepenger 0 22.044 10520 Annen lønn 94.000 93.600 10910 Pensjon KLP 2.515.000 2.268.501 10990 Arbeidsgiveravgift 2.760.318 2.369.039 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 244.309 11010 Faglitteratur 14.100 14.100 11020 Fag-/tidsskrifter 9.600 9.600 11040 Annet kontormateriell 20.400 35.400 11060 Læremidler 46.100 61.100 11160 Matvarer 650.760 457.875 11202 Annet forbruksmateriell 56.000 56.000 11205 Rengjøringsmatr. forbruk 18.000 18.000 11209 Utg. til avfallshåndtering 30.500 30.500 11210 Annet forbruksmat. og tjenester 20.200 30.200 11320 Frankering/porto 500 500 11330 Telefon 15.000 20.000 11510 Kursutgifter 63.000 63.000 11610 Reise-/skyssutgifter-oppg.pl 7.000 7.000 11620 Kjøregodtgjørelser, personell 13.400 13.400 11770 Andre transportutgifter 8.000 8.000 11810 Strøm/el.kraft 168.400 238.400 11880 Vakthold og alarmsystemer 16.000 16.000 11890 Forsikring bygg, anlegg, maskiner, utstyr 41.550 56.550 11954 Kommunale gebyrer/avgifter 77.800 77.800 12011 Inventar/utstyr 132.954 132.954 12012 Edb/telefon/kopi 1.700 1.700 12014 Teknisk utstyr 4.000 4.000 12440 Driftsavtaler 8.800 8.800 12731 Kjøp av tolketjenester 6.000 6.000 19
14290 Momskomp utgiftsføring drift 110.000 0 15510 Avsetning til bundne driftsfond 0 3.316 Sum utgifter 24.104.365 22.733.713 16010 Egenbetaling -4.601.410-4.502.300 16040 Egenbetaling kost -650.760-457.875 16920 Annet internsalg -400.000 0 17110 Refusjoner fra NAV -558.659-558.659 17290 Momskomp drift - inntekt -110.000-206.114 19510 Bruk av bundne driftsfond 0-6.200 Sum inntekter -6.320.829-5.731.148 Sum ansvar: 171700 Øreåsen barnehage 17.783.536 17.002.565 Ansvar: 171800 Kultur og fritid 10101 Faste stillinger 1.837.000 1.220.926 10195 Påløpte feriepenger 0 157.118 10310 Engasjementer 16.000 16.000 10910 Pensjon KLP 219.000 209.497 10990 Arbeidsgiveravgift 298.000 261.444 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 20.135 11020 Fag-/tidsskrifter 2.000 2.000 11040 Annet kontormateriell 5.700 5.700 11150 Representasjon/bevertning 5.000 5.000 11210 Annet forbruksmat. og tjenester 2.000 2.000 11222 Utvalg/råd/komiteer 95.000 115.000 11223 Tiltak for barn og ungdom 60.000 80.000 11330 Telefon 6.000 6.000 11470 Profilering/info.virksomhet 3.000 3.000 11510 Kursutgifter 5.000 7.000 11610 Reise-/skyssutgifter-oppg.pl 4.500 4.500 11620 Kjøregodtgjørelser, personell 9.000 9.000 11953 Kontingenter 5.000 5.000 14290 Momskomp utgiftsføring drift 42.000 0 Sum utgifter 2.614.200 2.129.320 16010 Egenbetaling -103.000-100.000 17110 Refusjoner fra NAV -49.157-49.157 17290 Momskomp drift - inntekt -42.000-40.550 18320 Andre tilskudd fra fylkeskommunen -100.000-100.000 Sum inntekter -294.157-289.707 Sum ansvar: 171800 Kultur og fritid 2.320.043 1.839.613 Ansvar: 171801 Biblioteket 10101 Faste stillinger 1.442.000 1.234.956 10108 Annen fast lønn 0 56.964 10195 Påløpte feriepenger 0 154.589 10220 Syke/fødselsperm.ref. 19.000 18.732 10310 Engasjementer 22.000 21.547 10910 Pensjon KLP 194.000 193.545 10990 Arbeidsgiveravgift 234.000 209.620 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 21.563 11040 Annet kontormateriell 10.000 10.000 11202 Annet forbruksmateriell 4.000 4.000 11223 Tiltak for barn og ungdom 4.000 4.000 20
11224 Bok og media 335.000 350.000 11470 Profilering/info.virksomhet 1.100 1.100 11510 Kursutgifter 4.147 4.147 11610 Reise-/skyssutgifter-oppg.pl 5.000 5.000 11770 Andre transportutgifter 33.000 33.000 11810 Strøm/el.kraft 7.000 27.000 11811 Nettleie 3.000 18.000 11955 Andre avg./gebyrer/lisenser 62.000 62.000 12012 Edb/telefon/kopi 4.000 14.000 12013 Mediautstyr/telefoni 5.000 5.000 14290 Momskomp utgiftsføring drift 60.000 0 15510 Avsetning til bundne driftsfond 1.933 1.933 Sum utgifter 2.450.180 2.450.696 16211 Andre salgsinntekter -8.240-8.000 16231 Bøter / erstatninger -2.163-2.100 16240 Andre gebyrinntekter -38.728-37.600 17110 Refusjoner fra NAV -48.385-48.385 17290 Momskomp drift - inntekt -60.000-27.567 Sum inntekter -157.516-123.652 Sum ansvar: 171801 Biblioteket 2.292.664 2.327.044 Ansvar: 171803 Hadeland kultursenter 11205 Rengjøringsmatr. forbruk 1.000 1.000 11330 Telefon 4.000 4.000 11740 Rekvisita 1.000 1.000 11810 Strøm/el.kraft 27.000 40.000 11811 Nettleie 17.000 30.000 11890 Forsikring bygg, anlegg, maskiner, utstyr 15.000 15.000 11954 Kommunale gebyrer/avgifter 5.000 5.000 12011 Inventar/utstyr 1.300 1.300 14290 Momskomp utgiftsføring drift 26.000 0 14710 Tilskudd til organisasj./foreninger 30.000 0 Sum utgifter 127.300 97.300 16360 Andre husleieinntekter -40.000-50.000 17290 Momskomp drift - inntekt -26.000 0 Sum inntekter -66.000-50.000 Sum ansvar: 171803 Hadeland kultursenter 61.300 47.300 Ansvar: 171804 Bygdetunet 11205 Rengjøringsmatr. forbruk 1.000 1.000 11740 Rekvisita 2.000 2.000 11810 Strøm/el.kraft 6.000 8.000 11811 Nettleie 5.800 7.000 11890 Forsikring bygg, anlegg, maskiner, utstyr 8.000 8.000 11954 Kommunale gebyrer/avgifter 2.000 2.000 14290 Momskomp utgiftsføring drift 3.200 0 Sum utgifter 28.000 28.000 17290 Momskomp drift - inntekt -3.200 0 Sum inntekter -3.200 0 Sum ansvar: 171804 Bygdetunet 24.800 28.000 21
Ansvar: 171805 Ungdomsråd 10511 Honorarer (trekkpl.) 9.000 9.000 10990 Arbeidsgiveravgift 1.000 1.000 11150 Representasjon/bevertning 2.000 2.000 11510 Kursutgifter 2.000 2.000 11610 Reise-/skyssutgifter-oppg.pl 1.000 1.000 Sum utgifter 15.000 15.000 Sum ansvar: 171805 Ungdomsråd 15.000 15.000 Ansvar: 171806 Kulturmidler 14721 Driftstilskudd Rygge museum 53.000 88.000 14730 Tilskudd til arrangementer / tiltak 406.000 406.000 14740 Driftstilskudd til lag / foreninger 505.000 855.000 Sum utgifter 964.000 1.349.000 Sum ansvar: 171806 Kulturmidler 964.000 1.349.000 Ansvar: 171807 Kultur og musikkskolen 11210 Annet forbruksmat. og tjenester 5.000 5.000 13521 Driftsavtale med komm. inst. 2.300.900 2.212.400 Sum utgifter 2.305.900 2.217.400 16010 Egenbetaling -556.200-540.000 Sum inntekter -556.200-540.000 Sum ansvar: 171807 Kultur og musikkskolen 1.749.700 1.677.400 Ansvar: 171809 Frivillighetssentralen 10101 Faste stillinger 443.000 385.000 10195 Påløpte feriepenger 0 46.000 10910 Pensjon KLP 66.000 64.000 10990 Arbeidsgiveravgift 72.000 63.375 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 6.500 11020 Fag-/tidsskrifter 10.000 10.000 11040 Annet kontormateriell 2.000 2.000 11150 Representasjon/bevertning 10.000 10.000 11210 Annet forbruksmat. og tjenester 7.000 12.000 11330 Telefon 3.000 3.000 11430 Andre annonser 10.000 10.000 11460 Trykking/kopiering 4.000 10.000 11510 Kursutgifter 5.000 5.000 11520 Opplæringstiltak ansatte 5.000 5.000 11610 Reise-/skyssutgifter-oppg.pl 7.000 7.000 11620 Kjøregodtgjørelser, personell 3.000 3.000 11720 Forsikring 3.000 3.000 12011 Inventar/utstyr 10.000 20.000 12730 Kjøp av tjenester 225.000 225.000 14290 Momskomp utgiftsføring drift 21.000 0 Sum utgifter 906.000 889.875 16211 Andre salgsinntekter -15.000-15.000 17020 Refusjon fra staten -300.000-290.000 17290 Momskomp drift - inntekt -21.000-10.000 Sum inntekter -336.000-315.000 22
Sum ansvar: 171809 Frivillighetssentralen 570.000 574.875 Ansvar: 171900 Pedagogiske tjenester 10101 Faste stillinger 4.248.000 3.191.264 10195 Påløpte feriepenger 0 412.814 10220 Syke/fødselsperm.ref. 54.191 54.191 10910 Pensjon KLP 631.000 538.792 10990 Arbeidsgiveravgift 688.000 553.023 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 56.888 11010 Faglitteratur 5.500 5.500 11040 Annet kontormateriell 12.500 12.500 11510 Kursutgifter 20.000 20.000 11620 Kjøregodtgjørelser, personell 41.000 51.000 11770 Andre transportutgifter 1.000 1.000 12011 Inventar/utstyr 30.800 40.800 14290 Momskomp utgiftsføring drift 20.000 0 15510 Avsetning til bundne driftsfond 6.200 6.200 Sum utgifter 5.758.191 4.943.972 17050 Ref. fremmedspråklige elever -138.075-138.075 17110 Refusjoner fra NAV -139.974-139.974 17290 Momskomp drift - inntekt -20.000-18.029 Sum inntekter -298.049-296.078 Sum ansvar: 171900 Pedagogiske tjenester 5.460.142 4.647.894 Ansvar: 171905 Bosetting mindreårige 10101 Faste stillinger 9.679.995 5.798.183 10109 Diverse tillegg 1.500.000 1.000.000 10220 Syke/fødselsperm.ref. 171.000 0 10410 Overtid 420.000 420.000 10495 Påløpte feriepenger 0 695.782 10506 Fosterhjem 180.000 180.000 10507 Tolketjeneste 6.000 6.000 10910 Pensjon KLP 1.439.450 921.286 10990 Arbeidsgiveravgift 1.567.842 953.704 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 98.105 11020 Fag-/tidsskrifter 6.000 6.000 11040 Annet kontormateriell 15.000 15.000 11120 Annet medisinsk forbr.matr. 1.000 1.000 11160 Matvarer 241.000 370.000 11202 Annet forbruksmateriell 20.000 20.000 11204 Velferdstiltak brukere/elever 350.000 350.000 11209 Utg. til avfallshåndtering 4.000 4.000 11210 Annet forbruksmat. og tjenester 800.000 800.000 11254 Utgiftsdekning fosterhjem m/ref 150.150 150.150 11330 Telefon 60.000 60.000 11350 Datatrafikk 10.000 10.000 11520 Opplæringstiltak ansatte 40.000 40.000 11620 Kjøregodtgjørelser, personell 10.000 10.000 11730 Drivstoff 48.000 48.000 11810 Strøm/el.kraft 90.000 90.000 11940 Husleie til andre 600.000 600.000 11954 Kommunale gebyrer/avgifter 40.000 40.000 11955 Andre avg./gebyrer/lisenser 2.278.380 2.278.380 23
12011 Inventar/utstyr 20.000 20.000 12110 Leasingutg. transport 260.000 124.400 12731 Kjøp av tolketjenester 6.000 6.000 14290 Momskomp utgiftsføring drift 129.000 0 14730 Tilskudd til arrangementer / tiltak 1.000.000 1.000.000 Sum utgifter 21.142.817 16.115.990 17060 Andre statl. tilskuddsordninger -18.991.657-13.842.588 17110 Refusjoner fra NAV -671.000 0 17290 Momskomp drift - inntekt -129.000-100.000 Sum inntekter -19.791.657-13.942.588 Sum ansvar: 171905 Bosetting mindreårige 1.351.160 2.173.402 Ansvar: 171906 Spesialbosetting em 10101 Faste stillinger 800.000 0 Sum utgifter 800.000 0 17020 Refusjon fra staten -800.000 0 Sum inntekter -800.000 0 Sum ansvar: 171906 Spesialbosetting em 0 0 Ansvar: 171907 Helsetjeneste for barn og unge 10101 Faste stillinger 5.558.000 4.847.379 10195 Påløpte feriepenger 0 569.685 10220 Syke/fødselsperm.ref. 76.517 76.517 10310 Engasjementer 50.000 0 10910 Pensjon KLP 826.000 759.771 10990 Arbeidsgiveravgift 900.000 780.864 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 80.326 11040 Annet kontormateriell 15.000 15.000 11120 Annet medisinsk forbr.matr. 19.500 19.500 11140 Medikamenter/vaksiner 150.000 150.000 11205 Rengjøringsmatr. forbruk 6.000 6.000 11209 Utg. til avfallshåndtering 3.000 3.000 11210 Annet forbruksmat. og tjenester 60.000 60.000 11212 Sosial trening -61.000-61.000 11216 Forebyggende arbeid 128.500 128.500 11320 Frankering/porto 5.000 5.000 11330 Telefon 15.000 15.000 11510 Kursutgifter 30.000 30.000 11520 Opplæringstiltak ansatte 21.000 21.000 11620 Kjøregodtgjørelser, personell 35.000 35.000 11720 Forsikring 4.000 4.000 11810 Strøm/el.kraft 70.000 70.000 11940 Husleie til andre 541.927 641.927 11951 Lisenser/programvare 100.000 100.000 12011 Inventar/utstyr 20.000 20.000 12012 Edb/telefon/kopi 40.000 40.000 12090 Medisinsk utstyr 17.000 17.000 12730 Kjøp av tjenester 105.000 0 12731 Kjøp av tolketjenester 5.500 5.500 14290 Momskomp utgiftsføring drift 100.000 0 Sum utgifter 8.840.944 8.439.969 24
16212 Salg av vaksiner -260.000-260.000 17020 Refusjon fra staten -120.000-120.000 17060 Andre statl. tilskuddsordninger -300.000-286.948 17110 Refusjoner fra NAV -197.643-197.643 17290 Momskomp drift - inntekt -100.000-107.303 Sum inntekter -977.643-971.894 Sum ansvar: 171907 Helsetjeneste for barn og unge 7.863.301 7.468.075 Ansvar: 171908 Barneverntjenesten 10101 Faste stillinger 6.154.000 5.186.923 10195 Påløpte feriepenger 0 622.431 10220 Syke/fødselsperm.ref. 55.626 55.626 10410 Overtid 300.000 300.000 10495 Påløpte feriepenger 0 50.000 10501 Veiledning i hjemmet 230.000 230.000 10503 Tilsynsfører 80.000 80.000 10504 Besøkshjem 796.720 796.720 10505 Støttekontakt 133.400 130.000 10506 Fosterhjem 6.629.005 6.374.044 10595 Påløpte feriepenger 0 3.400 10910 Pensjon KLP 915.000 841.946 10990 Arbeidsgiveravgift 2.148.000 1.921.633 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 232.099 11010 Faglitteratur 5.800 5.800 11020 Fag-/tidsskrifter 3.000 3.000 11040 Annet kontormateriell 25.000 25.000 11210 Annet forbruksmat. og tjenester 40.000 40.000 11250 Utgiftsdekning støttekontakt 40.000 40.000 11251 Utgiftsdekning besøkshjem 292.380 292.380 11253 Utgiftsdekning fosterhjem 1.000.000 1.000.000 11254 Utgiftsdekning fosterhjem m/ref 806.736 806.736 11255 Utgiftsdekning biologiske foreldre 46.000 46.000 11256 Utgiftsdekning avlastere 1.640 1.640 11330 Telefon 13.584 13.584 11520 Opplæringstiltak ansatte 19.000 19.000 11620 Kjøregodtgjørelser, personell 9.000 9.000 11623 Kjøregodtgjørelse fosterhjem 100.684 100.684 11625 Kjøregodtgj. støttekontakt/besøkshjem 200.614 200.614 11626 Kjøregodtgj. biologiske foreldre 40.000 40.000 11730 Drivstoff 11.000 11.000 11770 Andre transportutgifter 42.000 42.000 11810 Strøm/el.kraft 21.000 21.000 11951 Lisenser/programvare 131.364 131.364 12011 Inventar/utstyr 18.000 18.000 12012 Edb/telefon/kopi 17.000 17.000 12110 Leasingutg. transport 72.150 72.150 12710 Juridisk bistand 209.000 209.000 12730 Kjøp av tjenester 469.566 469.566 12731 Kjøp av tolketjenester 15.000 15.000 13320 Kjøp fra fylkeskomm. 1.544.230 1.649.232 13710 Kjøp fra andre/private 702.796 702.796 14290 Momskomp utgiftsføring drift 105.000 0 14702 Bidrag barnevern 490.000 490.000 14703 Bidrag barnehageopphold 530.000 530.000 15510 Avsetning til bundne driftsfond 13.253 13.253 25
Sum utgifter 24.476.548 23.859.621 17060 Andre statl. tilskuddsordninger -2.477.464-2.477.464 17110 Refusjoner fra NAV -143.680-143.680 17290 Momskomp drift - inntekt -105.000-176.330 17710 Refusjon fra andre/private -1.700.000-1.700.000 Sum inntekter -4.426.144-4.497.474 Sum ansvar: 171908 Barneverntjenesten 20.050.404 19.362.147 Ansvar: 171909 Felleskapittel 10101 Faste stillinger 1.457.000 1.454.288 10195 Påløpte feriepenger 0 174.515 10910 Pensjon KLP 217.000 459.734 10990 Arbeidsgiveravgift 236.000 239.206 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 0 24.607 11212 Sosial trening 0-15.000 11510 Kursutgifter 58.400 59.400 14290 Momskomp utgiftsføring drift 1.000 0 Sum utgifter 1.969.400 2.396.750 17110 Refusjoner fra NAV -55.431-55.431 17290 Momskomp drift - inntekt -1.000-8.187 Sum inntekter -56.431-63.618 Sum ansvar: 171909 Felleskapittel 1.912.969 2.333.132 Ansvar: 173000 Pleie og omsorgstjenester 10101 Faste stillinger 1.289.246 1.254.990 10109 Diverse tillegg 0 10.000 10195 Påløpte feriepenger 154.710 155.874 10910 Pensjon KLP 238.209 223.540 10990 Arbeidsgiveravgift 215.371 209.649 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger 21.814 21.234 11020 Fag-/tidsskrifter 0 2.000 11203 Velferdstiltak ansatte 0 3.000 11210 Annet forbruksmat. og tjenester 50.000 50.000 11510 Kursutgifter 10.000 20.000 11520 Opplæringstiltak ansatte 0 10.000 11612 Kompensasjon bilhold-oppg.pl 0 20.600 11620 Kjøregodtgjørelser, personell 15.000 15.000 11770 Andre transportutgifter 0 2.000 11940 Husleie til andre 126.000 40.000 11951 Lisenser/programvare 15.000 15.000 12012 Edb/telefon/kopi 10.000 10.000 12440 Driftsavtaler 10.000 10.000 12460 Vaktmestertjenester 0 3.000 12900 Internkjøp 0 2.000 13010 Tjenester fra stat/statling inst. 200.000 50.000 13510 Kjøp fra kommuner 1.601.041 1.698.000 13710 Kjøp fra andre/private 500.000 500.000 13711 Driftstilskudd til andre/private 1.901.960 1.886.500 14290 Momskomp utgiftsføring drift 52.062 0 Sum utgifter 6.410.413 6.212.387 16020 Egenbetaling korttidsopphold -250.000 0 26