Drift og eiendom Styresak 20/09 Regjeringens tiltakspakke 2009 Saksbehandler: Bernt Toldnes Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Utrykte vedlegg: Styresak HN RHF 5-2009 Saksbehandlers kommentar : Bakgrunn Saksnr.: 2009/391 Dato: 20.04.2009 Regjeringens tiltakspakke for 09 på 128 mill til HN RHF er behandlet i RHF styresak 5-2009 og fordelt til de enkelte HF, hvor NLSH HF andel ble 25,4 mill. Fordelingen av midler er fremkommet på bakgrunn av tidligere innmeldinger av forslag til tiltak, som for NLSH s vedkommende var på vel 43 mill. Disponeringen av disse midlene skal godkjennes av styret forut for gjennomføring. Imidlertid er det gitt fullmakt til planlegging for å oppnå ønsket effekt av tiltakspakken, og dette er under arbeid. Denne saksutredningen redegjør for forslag til disponering. Formål og føringer Prioritering av tiltakene er basert på følgende forutsetninger: 1. Sikre Regjeringens mål om å oppnå en rask sysselsettingseffekt i 2009 2. Bedre service tilbudet til pasienter 3. Bedre arbeidsmiljø for de ansatte 4. Raskere gjennomføring av rusplanen 5. Styrke samarbeidsprosjekt med kommunene 6. Styrke vedlikehold generelt Tiltakene skal primært innrettes mot å ivareta ønsket om god og spredt sysselsettingseffekt Pålegg fra offentlige organ og herunder brannsikring skal løses innenfor ordinære budsjett. Vedlikehold av boliger er ikke aktuelle tiltak innenfor rammen av tiltakspakken. Tiltakspakken prioriterer tiltak som har sysselsettingseffekt og derav holdes utstyrskjøp utenfor tiltakspakkens finansiering. Styresak 20/09 27 april 2009 1
Gruppering av tiltak: 1. Pasienttilbud - Smittevern isolat luftsmitte Kirkenes - Service rehabilitering av venterom ved pasienttransport - Pasienthotell ombygging søsterhjem Rana - Ombygging lokaler MR Vesterålen 2. Samarbeid kommunehelsetjenesten - Akuttfunksjon Mosjøen - Helsepark Mo i Rana 3. Ombygging bygg innen russektoren - Ombygging bestående bygning (UNN Nordlandsklinikken og NLSH for rus Bodø) - Opprusting bygg Finnmarksklinikken 4. Styrket vedlikehold - Klima og miljøtiltak ved helseforetakene Spesifisering av tiltakene Beløp Tiltak Tiltak grupperte identifiserte enkelttiltak (mill. kroner) 1 Rus Nordlandsklinikken UNN Narvik 10 2 Rus Salten NLSH Bodø 8 3 Rus Finnmarksklinikken Karasjok 8 4 Helseparkprosjektet Mo i Rana 6 5 Pasienthotell ombygging søsterhjem Mo i Rana 8 6 Rehabilitering vegg Sandnessjøen 9 7 Rehabilitering pasientventerom 10 sykehus 8 8 UNN ombygging RUS og andre bygningsmessige endringer som følge av organisatoriske tilpasninger 10 9 Akuttmottak Mosjøen 6 10 Miljøstasjon Åsgård, UNN 2 11 Luftsmitte isolat Kirkenes 4 12 Klima og Miljø UNN 11 13 Klima og Miljø NLSH 4 14 Klima og Miljø Helgeland 4 15 Klima og Miljø Finnmark 15 16 NLSH Lofoten vedlikehold 5 17 UNN Harstad vedlikehold 4 18 NLSH tilrettelegging lokaler pasientreiser 2 19 Ombygging lokaler MR Vesterålen 4 SUM Helse Nord 128 Styresak 20/09 27 april 2009 2
Drøfting NLSH HF har invitert alle lokasjoner til å fremme forslag til tiltak i forutgående arbeid med tiltakspakken, samt at fordeling av endelig ramme har fulgt samme prosess. Tallene må anses som estimater på et tidlig stadium, og omfordeling kan finne sted innenfor de prioriterte tema. Følgende fordeling fremlegges for styret. Klima og miljø 4 mill Samtlige lokasjoner har utfordringer knyttet til klima og miljø ut over rammen. Vi har prioritert bygg som ikke berøres av utbyggingen, noe som er i tråd med de føringer som er gitt for disponering av midlene. Tiltakene som er valgt er kjente utfordringer, tar hensyn til geografisk spredning og anses å ha god sysselsettingseffekt lokalt. Det er vektlagt utbedring av klimatiltak ved Mellomåsen, miljøtiltak ved kjøkken NLSH Bodø samt klima/miljø fløy F i Vesterålen. Pasientventerom 2,4 mill NLSH HF har ikke store og gode ventearealer for pasientene. Pasientene oppholder seg ofte i korridorer og nisjer/kroker i påvente av time. Å utbedre disse forholdene er en utfordring på kort sikt siden NLSH Bodø og Vesterålen står foran en større utbygging. Vi tar derfor sikte på å oppgradere eksisterende ventearealer ved en begrenset oppussing og fornying av møblering som i mange tilfelle er helt utslitt. Psykiatrien har ikke samme grad av pasientventeområder, men her er fokus lagt på fellesarealer for pasienter. Det er begrenset hva man kan utføre av tiltak ut over møblering av pasientventeområder, siden møbler er en hovedforutsetning for godt opphold. Fra Norsk Revmatikerforening, Nordland Fylkeslag, trekkes det spesielt frem manglende tilrettelagte møbler for denne pasientgruppen. Utstyr er holdt utenfor finansieringen av tiltakspakken, men det er ikke nærmere definert hva begrepet omfatter. NLSH HF har fortolket dette som mer sykehusspesifikt materiell (senger, rullestoler, MTU, vaskemaskiner mv) og som gir en lav effekt på norsk sysselsetting. Relatert til tiltakets forutsetning om bedret service til pasientene, og at norske produsenter synes å være i god posisjon, fortolker vi det slik at møbelanskaffelse faller innenfor tiltakspakkens samlede intensjon. Tiltakene har god geografisk spredning, men noe lavere direkte sysselsettingseffekt på lokalt plan. Imidlertid har vi tro på at tiltaket kan gi god effekt på norske møbelprodusenter som man vet har store utfordringer ift sysselsetting. Rus Salten NLSH Bodø 8 mill Det er i dag betydelige utfordringer knyttet til Mellomåsen som følge av feilkonstruksjoner av tak som medfører lekkasjer inn i bygget. Dette har gitt følgeskader som medfører helserisiko uten utbedring. I tillegg har ventilasjon og varmesystem en konstruksjon som vanskeliggjør regulering, jf tiltak under klima og miljø, og medfører økt arbeidsmiljøbelastning. Om utbedringer ikke blir gjennomført vil man komme i en situasjon hvor funksjoner må flyttes ned til hovedanlegget, og dermed sperre for opprettelse av tilbud innenfor rus. Tiltakene vil gi bedret arbeidsmiljø, bedret energibruk og muliggjør opprettelse av rustilbud på frigjorte arealer som følge av utbyggingen ved Rønvik. Tilrettelegging for rustilbud vil bli iverksatt umiddelbart etter ferdigstillelse av byggeprosjektet. NLSH tilrettelegging lokaler pasientreiser Tiltaket muliggjør tilrettelegging av administrasjonsbygget ved NLSH Lofoten til opprettelse av kontor for personell tilknyttet pasientreiser (jf Prosjekt Pasientreiser, overtakelse av oppgaver fra NAV Styresak NLSH 5-09). Styresak 20/09 27 april 2009 3
NLSH Lofoten vedlikehold NLSH Lofoten har flere udekkede behov innenfor vedlikehold. Blant annet mangler ventilasjon for vestfløy, en betydelig mengde dårlige tak og vinduer som medfører følgeskader og dårlig inneklima, samt dårlige fasader. Tiltaket tar sikte på å avbøte noen av disse forholdene. Ombygging lokaler MR Vesterålen Anskaffelse av MR-maskin forseres for NLSH Vesterålen, og tiltaket legger til rette for etablering av lokaler for denne. Prosjektet gjennomføres av Utbyggingsavdelingen NLSH, med forventet ferdigstillelse i løpet av september 09. Tabellarisk fremstilling over tiltakene Tema Lokasjon Tiltak Kostnad Tot kostnad tema Klima Miljø Lofoten Tilrettelegging autoklave 150 Sentrum Miljøtiltak fløy E 1 650 Arbeidsmiljøtiltak Ambulansestasjon 150 Rønvik Ombygging av varmeanlegg 900 Vesterålen Klimatiltak fløy F 1 150 4 000 4 000 Pasientventerom Sentrum Oppussing pasientventerom 500 Møblering ventarealer 300 Vesterålen Utbedring adkomst 150 Oppussing og Utskifiting møblering 300 Røsvik Oppussing og Utskifiting møblering 250 Rønvik Oppussing og Utskifiting møblering 600 Lofoten Oppussing og Utskifiting møblering 300 2 400 2 400 RUS PSYKIATRI Rønvik Bytte tak Mellomåsen 6400 Opprettelse lokaler rus 1000 Utvendige betongarb 500 Innvendig rehab 100 8000 8 000 Etablering Pasienttransport Lofoten Tilrettelegging av lokaler 2000 2 000 2000 2 000 Vedlikehold Lofoten Lofoten Ventilasjon vestfløy 1500 Vindu sørfløy 1/2 etg 1500 Vindu vest 3.etg 500 Avfallsrom 200 Rep sengesentral 200 Rep/vedlikehold tak 500 Golvbelegg øst/vest/sør 500 Garderobeanlegg ansatte 100 5000 5 000 Etablering av MR Vesterålen Bygg for MR 4000 4 000 TOTAL 25 400 Styresak 20/09 27 april 2009 4
Effekt for drifts- og investeringsbudsjett. Tiltak Kostnad Kostnad Kostnad Drift plan Plan sysselsetting Tiltakets Tiltakets (mill. kroner) tiltak totalt invest drift 2010 bygg ferdig effekt prosj.nr.inv prosj nr drift Rus Salten Bodø 8,00 8,00 mai des 0,7 8048 Vedlikehold Lofoten 5,00 1,50 3,50 mai nov 0,6 24241 8049 Lokaler pasientreiser 2,00 2,00 april sept 0,7 3033 Lokaler MR Vesterålen 4,00 4,00 mai okt 0,5 24242 K&M Sentrum 1,80 1,15 0,65 mai okt 0,6 8045 K&M Rønvik 0,90 0,90 mai sept 0,6 8046 K&M Lofoten 0,15 0,15 april mai 0,4 24234 K&M Vesterålen 1,15 1,15 mai sept 0,6 8047 Rehab. v.rom pasient 2,40 2,00 0,40 mai sept 0,5 24236 tom 24240 8050 SUM 25,40 8,65 16,75 Investeringsrammen 2009 ved NLSH må økes fra 345,9 mill. kroner til 354,55 mill. kroner Driftsbudsjett 2009 ved NLSH må økes med 16,75 mill. kroner for postene 66XX. Konklusjon Tiltakspakken gir NLSH mulighet for å utbedre kjente forhold innenfor ulike prioriterte områder på en god måte, og utgjør en vesentlig styrking i ressurstilgangen innefor vedlikehold. Alle foreslåtte tiltak anses å innfri intensjonen i Regjeringens tiltakspakke mhp sysselsettingseffekt. Dette gjelder så vel rådgivende som utførende, og har en balansert geografisk fordeling. Innstilling til vedtak : Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Styret godkjenner den foreslåtte disponering av tiltakspakkens midler, og ber Direktør å følge opp gjennomføringen. Avstemming : Vedtak : Styresak 20/09 27 april 2009 5