[Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret per 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Saksnr: V-sak 6 Møtedato: 11. desember 2014 Notatdato: 20.november 2013 Saksbehandler: Økonomiseksjonen Langtidsbudsjett for perioden 2015 til 2019 1. Innledning Fakultetsstyret behandlet endelig fordeling 2014 i møte 25.september 2014. Denne saken viser enhetenes budsjettering i 2015 samt langtidsbudsjettering i perioden 2015-2019. Totalt sett er fakultetets økonomiske situasjon meget sterk, og hovedfokus for enhetene i perioden må være å gjennomføre aktivitetsøkning forankret i fakultetets strategi. 2. Forutsetninger i langtidsbudsjettet Alle inntekter og kostnader er budsjettert på 2015-nivå og uten prisjustering Budsjettert lønnsjustering for 2015 er 2,8 % Enhetenes bemanningsplaner er lagt til grunn ved utarbeidelse av fastlønnsprognosen. Fakultetet fordeler 85 stipendiatstillinger og 15 postdoktorstillinger til enhetene i langtidsperioden Inntektsprognosen er vurdert enhet for enhet og samlet. Resultater på de inntektsgivende resultatindikatorene er basert på kjente størrelser, samt enhetenes realistiske ambisjonsnivå. Samlet sett er inntektsprognosen konservativ UiOs priser på resultatinntekter videreføres på 2015-nivå Det budsjetteres med et nettobidrag på 30 mill. kr i 2015. Dette reduseres gradvis til 26 mill. kr i 2019. Alle enheter viderefører driftskostnader og variabel lønn på samme nivå som i 2015-budsjettet foruten små enkeltposter 3. Vurdering av langtidsbudsjettet Budsjettet viser et akkumulert resultat på 9,1 mill. kr ved utløp av langtidsperioden og viser at fakultetet som helhet fortsatt har et godt handlingsrom i perioden. Grunnen er økte inntekter pga. flere tildelte studieplasser inne profesjonsstudiet i psykologi og, ikke minst, økte resultatinntekter som følge av tildelte EU-prosjekter. Flere enheter har tidligere hatt betydelig ubrukte midler. I dette langtidsbudsjettet er det satt inn konkrete tiltak for å øke aktiviteten i perioden. Tiltakene dreier seg hovedsakelig om vitenskapelige stillinger. Vedtaksforslag: Fakultetsstyret tar det fremlagte langtidsbudsjettet til etterretning. 1
Vedlegg: 1. Budsjettert resultatutvikling for perioden 2014-2019 (LTB) 2. Utvikling av årsverk for undervisnings- og forskerstillinger 2014-2019 3. Kommentarer til enhetenes langtidsbudsjett Vedlegg 1. Budsjettert resultatutvikling for perioden 2014-2019 (LTB) Sted 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 170002 Fakultetsstyret ufordelte midler -491 1 010-364 -426-527 -847 170010 Fakultetsadministrasjonen ved det samfunnsvitenskapelige f 353 2 793 635-443 2 443-172 170020 Sommerskole i komparative metoder -10 0 0 0 0 0 170100 Senter for teknologi, innovasjon og kultur 622 909 849 447-1 093-421 170400 ARENA Senter for europaforskning 785-1 231-201 627 3 340 3 720 170500 Psykologisk institutt -7 012-6 783 1 143-574 3 234 3 692 170600 Økonomisk institutt -3 476-1 924-3 607 2 224 3 969 4 574 170610 Centre for the study of Equality, Sosial Organization, and Perf 269-192 -322-387 -196-72 170700 Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi -2 977 139 2 214 821 1 144 456 170800 Institutt for statsvitenskap -654 1 848 3 603 3 137 1 518 225 170900 Sosialantropologisk institutt -3 350-351 -889 21-380 -294 Sum -15 940-3 783 3 062 5 447 13 452 10 860 Isolert Resultat -15 940-3 783 3 062 5 447 13 452 10 860 Akkumulert Resultat -38 159-41 942-38 881-33 434-19 983-9 122 Enhetenes resultat pr år viser akkumulert resultat Negativt fortegn angir positivt resultat Vedlegg 2: Årsverksutvikling totalt 2014-2019 Stillingskategori 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Undervisnings- og forskerstillinger 175,2 183,8 198,9 204,1 207,9 205,7 Saksbehandler-/utrederstillinger 90,1 88,9 87,1 88,0 87,5 87,5 Lederstillinger 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Rekrutteringsstillinger 124,1 123,1 121,3 118,7 118,9 124,6 Mellomlederstillinger 19,3 19,1 19,0 19,0 19,0 19,0 Professor II 3,9 5,0 3,8 3,7 3,7 4,0 Ingeniører 20,3 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 Hjelpestillinger for undervisning, forskning og formidling 2,6 2,9 2,6 3,0 3,0 3,0 Kontorstillinger 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Tekniske stillinger for undervisning, forskning og formidling 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 Grand Total 438,4 446,7 456,7 460,0 463,5 467,2 Vedlegg 3. Utvikling av årsverk for undervisnings- og forskerstillinger 2014-2019 2
Sted 2014 2015 2016 2017 2018 2019 170002 Fakultetsstyret ufordelte midler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170010 Fakultetsadministrasjonen ved det samfunnsvitenskapelige fakultet 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 170020 Sommerskole i komparative metoder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170100 Senter for teknologi, innovasjon og kultur 6,9 7,4 7,2 7,2 7,2 7,2 170400 ARENA Senter for europaforskning 7,9 7,4 7,4 6,5 6,8 6,6 170500 Psykologisk institutt 61,5 64,6 71,4 74,0 76,0 73,5 170600 Økonomisk institutt 20,9 22,7 24,3 28,3 28,5 30,0 170700 Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 28,9 30,3 34,0 34,0 33,0 34,0 170800 Institutt for statsvitenskap 30,8 32,4 34,0 33,3 34,2 32,1 170900 Sosialantropologisk institutt 15,1 15,7 17,3 17,6 19,0 19,0 Grand Total 175,2 183,8 198,9 204,1 207,9 205,7 Vedlegg 4. Kommentarer til enhetenes langtidsbudsjett Fakultetet Totalt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overført fra i fjor -22 219-38 159-41 942-38 881-33 434-19 983 Inntekter -411 867-420 886-423 049-429 955-426 169-430 902 Personalkostnader 312 029 330 881 341 965 352 856 356 994 360 056 Driftskostnader 83 897 86 222 84 146 82 546 82 626 81 706 Isolert Resultat -15 940-3 783 3 062 5 447 13 452 10 860 Akkumulert Resultat -38 159-41 942-38 881-33 434-19 983-9 122 Fakultetets Administrasjonen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overført fra i fjor 5 984 6 338 9 130 9 766 9 322 11 765 Inntekter -66 439-68 329-66 823-67 739-65 453-67 188 Personalkostnader 45 302 46 982 46 189 46 026 46 026 46 026 Driftskostnader 21 490 24 140 21 270 21 270 21 870 20 990 Isolert Resultat 353 2 793 635-443 2 443-172 Akkumulert Resultat 6 338 9 130 9 766 9 322 11 765 11 593 Kommentar: FakAdms inntekter øker i perioden grunnet EU-inntekter. Kostnadssiden er budsjettert rimelig stabilt i perioden. Styrepott og Sommerskole 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overført fra i fjor -2 789-3 290-2 280-2 644-3 070-3 597 Inntekter -4 623-6 187-6 883-9 015-11 939-18 662 Personalkostnader 1 641 3 963 4 060 6 129 8 952 15 355 Driftskostnader 2 481 3 234 2 460 2 460 2 460 2 460 Isolert Resultat -501 1 010-363 -426-527 -847 Akkumulert Resultat -3 290-2 280-2 644-3 070-3 597-4 444 Kommentar: Det er ikke fordelt midler til styrepotten for strategiske tiltak i 2015. Budsjettene relaterer seg til fremtidige rekrutteringsstillinger som ikke er fordelt til instituttene, samt sommerskolen. 3
TIK 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overført fra i fjor -420 202 1 110 1 960 2 407 1 314 Inntekter -12 623-11 555-12 402-12 395-13 162-11 982 Personalkostnader 10 976 10 057 10 842 10 432 9 679 9 211 Driftskostnader 2 270 2 407 2 410 2 410 2 390 2 350 Isolert Resultat 622 909 849 447-1 093-421 Akkumulert Resultat 202 1 110 1 960 2 407 1 314 893 Kommentar: TIK budsjetterer konservativt med hensyn til tilsagn om ekstern finansiering i perioden. For å opprettholde dagens bemanningsnivå er senteret avhengig av å opprettholde dagens nivå på ekstern finansiering. Arena 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overført fra i fjor 5 427 6 212 4 981 4 780 5 408 8 748 Inntekter -8 397-7 194-6 749-5 756-4 763-3 817 Personalkostnader 6 750 3 631 4 207 4 042 5 762 5 196 Driftskostnader 2 432 2 331 2 341 2 341 2 341 2 341 Isolert Resultat 785-1 231-201 627 3 340 3 720 Akkumulert Resultat 6 212 4 981 4 780 5 408 8 748 12 468 Kommentar: ARENA budsjetterer med innhenting av ekstern finansiering på 14 mill. kr ekstra i perioden, i tillegg til de prosjektene de allerede har. ARENA har tatt grep for å gå i balanse i langtidsbudsjettet. Faste stillinger blir ikke erstattet automatisk ved avgang, driftsmidler er kuttet og rekrutteringsstillinger er låst til måltallet. Forventningene til eksterne midler er konservativt. PSI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overført fra i fjor -9 531-16 543-23 326-22 183-22 757-19 523 Inntekter -133 829-137 315-137 849-137 289-133 044-132 313 Personalkostnader 99 333 106 314 112 296 111 519 111 081 110 809 Driftskostnader 27 484 24 218 26 696 25 196 25 196 25 196 Isolert Resultat -7 012-6 783 1 143-574 3 234 3 692 Akkumulert Resultat -16 543-23 326-22 183-22 757-19 523-15 831 Kommentar: Psykologisk institutt er i ferd med å øke aktiviteten og vil i en periode ha overlapp mellom flere undervisnings- og forskerstillinger stillinger, instituttet ligger i langtidsperioden over måltallet for både stipendiat og postdoktor stillinger. PSI har også økt bruken av driftsmidler. ØI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overført fra i fjor -5 840-9 046-11 162-15 091-13 255-9 481 Inntekter -43 123-45 772-45 664-49 344-48 474-49 270 Personalkostnader 32 864 35 203 34 129 43 665 44 732 46 256 Driftskostnader 7 053 8 454 7 606 7 516 7 516 7 516 Isolert Resultat -3 207-2 116-3 929 1 837 3 774 4 501 Akkumulert Resultat -9 046-11 162-15 091-13 255-9 481-4 979 Kommentar: Økonomisk institutt har en økning i resultatinntekter pga. EU-inntekter i langtidsprognosen. ESOP avsluttes i 2016, dette vil gi økte forpliktelser for basisvirksomheten ved instituttet. 4
ISS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overført fra i fjor -8 851-11 829-11 690-9 476-8 655-7 511 Inntekter -59 171-59 952-60 556-61 670-60 839-60 667 Personalkostnader 47 721 50 749 53 929 53 660 53 152 52 292 Driftskostnader 8 472 9 341 8 841 8 831 8 831 8 831 Isolert Resultat -2 977 139 2 214 821 1 144 456 Akkumulert Resultat -11 829-11 690-9 476-8 655-7 511-7 056 Kommentar: ISS har et romslig handlingsrom i perioden og tilsetter i flere faste vitenskapelige stillinger for å øke aktiviteten samt få ned mindreforbruket i langtidsperioden. ISV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overført fra i fjor -9 104-9 758-7 910-4 307-1 170 348 Inntekter -52 861-55 187-55 505-55 868-56 427-55 744 Personalkostnader 44 237 49 307 50 880 50 776 50 216 48 241 Driftskostnader 7 970 7 728 8 228 8 228 7 728 7 728 Isolert Resultat -654 1 848 3 603 3 137 1 518 225 Akkumulert Resultat -9 758-7 910-4 307-1 170 348 573 Kommentar: ISV har en solid økonomi og planlegger tilsettinger i flere faste vitenskapelige stillinger slik at instituttet går i balanse ved utgangen av perioden. SAI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Overført fra i fjor 2 905-445 -796-1 685-1 664-2 045 Inntekter -30 799-29 395-30 618-30 880-32 069-31 260 Personalkostnader 23 205 24 674 25 434 26 606 27 394 26 670 Driftskostnader 4 244 4 370 4 295 4 295 4 295 4 295 Isolert Resultat -3 350-351 -889 21-380 -294 Akkumulert Resultat -445-796 -1 685-1 664-2 045-2 339 Kommentar: SAI vil ansette 2 vitenskapelige stillinger i året de neste fire årene for å erstatte avganger. I tillegg vil de har tre ekstra rekrutteringsstillinger over måltallet. I 2015 vil SAI også ansette midlertidige lektorstillinger for å dekke undervisning. 5