Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321 Teknikk og miljø -3505759-1409111 2096648 Eiendomsstaben -21890618-21919629 -29011 Barnehage 143491 197 143575320 84123 Famile og helse 105657 255 119838503 14181247 NAV 38528121 44860304 6332183 Skole 239259 233 240164608 905375 Kultur 33634597 34986731 1352134 Pleie-, rehabilitering og omsorg 325763 725 333107641 7343917 Personalstaben 12805128 10448814-2356314 Service- og IKT-staben 14203825 13991262-212563 Økonomistaben 18621917 17855476-766441 Felles/finans/div -924586875-953425850 -28838975 Sum 0 0 0 Sum sektor/stab med merforbruk 32295626 Sum sektor/stab med mindreforbruk -3456651 Sum Felleskapittel -28838975 Her vises den enkelte sektor/stab sitt resultat i forhold til vedtatte budsjettrammer. Negative avvik betyr at sektoren/staben har et mindreforbruk i forhold til virksomhetens tildelte budsjettramme. Positive tall betyr at sektoren/staben har brukt flere ressurser enn de er tildelt i budsjettrammen. Inntekt/utgift inkl. finansposter mot rammebudsjett pr sektor/stab spesifisert Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Sektor/Stab Innt/utgift Rådmann Driftsinntekt -1167458-1816747 -649289 Rådmann Driftsutgift 19746211 20078179 331968 Rådmann Finansinntekt -560500-658027 -97527 Rådmann Finansutgift 0 322527 322527 Rådmann 18018253 17925932-92321 Teknikk og miljø Driftsinntekt -74964210-69427611 5536599 Teknikk og miljø Driftsutgift 72309634 69608212-2701422 Teknikk og miljø Finansinntekt -2973183-1922379 1050804 Teknikk og miljø Finansutgift 2122000 332667-1789333 Teknikk og miljø -3505759-1409111 2096648 Eiendomsstaben Driftsinntekt -49563842-54770399 -5206557 Eiendomsstaben Driftsutgift 27588424 33743748 6155324 Eiendomsstaben Finansinntekt 0-894053 -894053 Eiendomsstaben Finansutgift 84800 1075-83725 Eiendomsstaben -21890618-21919629 -29011 Barnehage Driftsinntekt -21837766-23455471 -1617705 Barnehage Driftsutgift 165328963 166918423 1589460 Barnehage Finansinntekt 0-17612 -17612 Barnehage Finansutgift 0 129979 129979 Barnehage 143491197 143575320 84123 Famile og helse Driftsinntekt -33806134-30387940 3418194 Famile og helse Driftsutgift 139463389 149794308 10330919 Famile og helse Finansinntekt 0-247866 -247866 Famile og helse Finansutgift 0 680000 680000 Famile og helse 105657255 119838503 14181247 Elverum kommune Årsberetning og regnskap 2014 Side 36 av 68
Sektor/Stab Innt/utgift NAV Driftsinntekt -2381608-5197751 -2816143 NAV Driftsutgift 41804716 50822275 9017559 NAV Finansinntekt -925987-1132116 -206129 NAV Finansutgift 31000 367896 336896 NAV 38528121 44860304 6332183 Skole Driftsinntekt -51927356-59735372 -7808016 Skole Driftsutgift 291544659 298912165 7367506 Skole Finansinntekt -358070-1037369 -679299 Skole Finansutgift 0 2025184 2025184 Skole 239259233 240164608 905375 Kultur Driftsinntekt -64959355-75260306 -10300951 Kultur Driftsutgift 99593952 111044849 11450897 Kultur Finansinntekt -1000000-797812 202188 Kultur 33634597 34986731 1352134 Pleie-, rehabilitering og omsorg Driftsinntekt -119653118-130601357 -10948239 Pleie-, rehabilitering og omsorg Driftsutgift 445416597 463240339 17823742 Pleie-, rehabilitering og omsorg Finansinntekt 0-562492 -562492 Pleie-, rehabilitering og omsorg Finansutgift 246 1031152 1030906 Pleie-, rehabilitering og omsorg 325763725 333107641 7343917 Personalstaben Driftsinntekt -799878-1651909 -852031 Personalstaben Driftsutgift 13605006 12100723-1504284 Personalstaben 12805128 10448814-2356314 Service- og IKT-staben Driftsinntekt -2956784-7206506 -4249722 Service- og IKT-staben Driftsutgift 17160609 20654767 3494159 Service- og IKT-staben Finansutgift 0 543000 543000 Service- og IKT-staben 14203825 13991262-212563 Økonomistaben Driftsinntekt -1049326-3029954 -1980628 Økonomistaben Driftsutgift 19671243 20885379 1214136 Økonomistaben Finansutgift 0 50 50 Økonomistaben 18621917 17855476-766441 Felles/finans/div Driftsinntekt -1029733190-1018162065 11571124 Felles/finans/div Driftsutgift 35317009 47976593 12659584 Felles/finans/div Finansinntekt -105282500-148904127 -43621627 Felles/finans/div Finansutgift 175111806 165663750-9448056 Felles/finans/div -924586875-953425850 -28838975 TOTALT 0 0 0 Elverum kommune Årsberetning og regnskap 2014 Side 37 av 68
Driftsregnskapets felleskapittel Ansvar / Tjeneste Ansvar Tjeneste 9900 Felles 1000 Kommunestyre og formannskap 0 7865 7865 9900 Felles 1200 Administrasjon -2120181 490787 2610968 9900 Felles 1201 Arkiv/sekretariatstjenester 0 72000 72000 9900 Felles 1204 Div. adm. fellesutgifter -5729753 3831399 9561152 9900 Felles 1210 Eiendomsforvaltning 0 35698 35698 9900 Felles 1300 Drift av rådhusene 0 95512 95512 9900 Felles 1700 Årets premieavvik 0-6250299 -6250299 9900 Felles 1710 Amortisering premieavvik 14994343 12565627-2428716 9900 Felles 1720 Pensjon 0 185727 185727 9900 Felles 1730 Premiefond -17961235-17961235 0 9900 Felles 1802 Tillitsvalgte 0 22493 22493 9900 Felles 1804 Driftsreserver -2515620 0 2515620 9900 Felles 1805 Seniortiltak 1510449 0-1510449 9900 Felles 1807 Diverse fellesutgifter 4568290 0-4568290 9900 Felles 1902 Renhold 0 0 0 9900 Felles 2010 Kommunal barnehagedrift 0 604947 604947 9900 Felles 2012 Privat barnehagedrift 0 12000 12000 9900 Felles 2020 Spesialpedagogiske tiltak 0 24000 24000 9900 Felles 2021 Vanlig grunnskoleopplæring 0 907400 907400 9900 Felles 2024 PPT i grunnskolen 0 84000 84000 9900 Felles 2025 Skolesektor fellestjeneste 140000 3788-136212 9900 Felles 2026 Logopedtjeneste grunnskolen 0 48000 48000 9900 Felles 2110 Spesialpedagogiske tiltak 0 54290 54290 9900 Felles 2112 Ekstra assistanse tilsyn/omsorg 0 24000 24000 9900 Felles 2130 Spesialundervisning for voksne 0 682 682 9900 Felles 2131 Opplæringstilt. for voksne 0 36000 36000 9900 Felles 2150 Opphold i sfo 0 80051 80051 9900 Felles 2210 Barnehagelokaler og uteanlegg 0 80760 80760 9900 Felles 2220 Skolelokaler og uteanlegg 0 49666 49666 9900 Felles 2312 Fritid barn og unge 0 20466 20466 9900 Felles 2320 Helsesøstertjeneste 0 40690 40690 9900 Felles 2321 Skolehelsetjeneste 0 36000 36000 9900 Felles 2323 Psykisk helsearbeid 0 9853 9853 9900 Felles 2332 Samfunnsmedisin/smittevern 0 25083 25083 9900 Felles 2335 Frisklivssentralen 0 7409 7409 9900 Felles 2340 Arbeidstrening/tiltakstjeneste 0 137496 137496 9900 Felles 2412 Legevakt 0 53852 53852 9900 Felles 2414 Tilsynsleger 0 36000 36000 9900 Felles 2420 Sosial rådgivning og veiledning 0 44413 44413 9900 Felles 2421 Flyktningetjenesten 0 26753 26753 9900 Felles 2430 Rusomsorg 0 4650 4650 9900 Felles 2440 Barneverntjeneste 0 100758 100758 9900 Felles 2530 Pleie, omsorg i institusjon 0 1300605 1300605 9900 Felles 2531 Kjøkken, kantine i institusjon 0 120000 120000 9900 Felles 2533 Samhandlingsreformen 0 36000 36000 9900 Felles 2541 Hjemmetjenester 0 1091529 1091529 9900 Felles 2542 Hjemmehjelp 0 108000 108000 9900 Felles 2550 Samhandlingsreformen medfinansiering 0 198099 198099 9900 Felles 2610 Botilbud i institusjon 0 117736 117736 9900 Felles 2658 BOSO-prosjektet 0 10342 10342 9900 Felles 2732 Arbeidstrening 0 472 472 9900 Felles 2760 Kvalifiseringsprogrammet 0 996 996 9900 Felles 2764 Jobbsjansen 0 6205 6205 9900 Felles 2812 Enslige mindreårige flyktninger 0 100516 100516 9900 Felles 2830 Tilskudd/formid.lån husbanken 0 105 105 9900 Felles 3010 Arealplanlegging 0 12635 12635 9900 Felles 3020 Byggesaksbehandling/tilsyn 0 210 210 9900 Felles 3030 Kart- og oppmålingsvirksomheten 0 10235 10235 9900 Felles Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og 3040 utlippstillatelser 0 13087 13087 9900 Felles 3200 Kommuneskogen -2825715-7825715 -5000000 9900 Felles 3254 Konsesjonsavgifter -364000-372725 -8725 9900 Felles 3290 Veterinærvakt 0 8416 8416 Elverum kommune Årsberetning og regnskap 2014 Side 38 av 68
Ansvar Tjeneste 9900 Felles 3320 Kommunale veger 0 195774 195774 9900 Felles 3330 Kommunale veger 0 0 0 9900 Felles 3391 Beredskapssenter 0 1809 1809 9900 Felles 3450 Distribusjon av vann 0 5415 5415 9900 Felles 3500 Avløpsrensing 0 66920 66920 9900 Felles 3530 Avløpsnett/inns.av avløpsvann 0 6920 6920 9900 Felles 3700 Elverum bibliotek 0 48673 48673 9900 Felles 3730 Kino 0 48899 48899 9900 Felles 3770 Kulturhus 0 4437 4437 9900 Felles 3801 Flerbrukshall 1400000 1400000 0 9900 Felles 3810 Kommunale idrettsbygg 0 52724 52724 9900 Felles 3830 Opplæring i kulturskolen 0 22484 22484 9900 Felles 3860 Kommunale kulturbygg 0 3225 3225 9900 Felles 3920 Livssynsorganisasjoner 471789 584028 112239 9900 Felles 8600 Avskrivninger 0 0 0 9900 Felles 8700 Renter 0-548 -548 9900 Felles 8801 Eksterne bankkostnader m/avgift -2558 10231 12789 9900 Felles -8434191-6963679 1470512 9901 Finans 3253 Elverum næringsfond 320000 370806 50806 9901 Finans 3254 Konsesjonsavgifter 0 0 0 9901 Finans 3800 Idrett og nærmiljø 0 0 0 9901 Finans 8700 Renter 42256455 37640143-4616313 9901 Finans 8701 Bruk av lån/avdrag på lån 54450583 51365903-3084680 9901 Finans 8702 Utlån til andre -253000-1312331 -1059331 9901 Finans 8703 Utbytte -23805000-34805000 -11000000 9901 Finans 8704 Startlån 0-829780 -829780 9901 Finans 8800 Interne finansieringstrans. -7828081-7622726 205355 9901 Finans 8801 Eksterne bankkostnader m/avgift 0 107049 107049 9901 Finans 8990 Regnskapsmessig resultat 0-26659417 -26659417 9901 Finans 65140957 18254646-46886311 9902 Skatt og rammetilskudd 8000 Skatt på inntekt og formue -423504000-413284890 10219110 9902 Skatt og rammetilskudd 8001 Eiendomsskatt -30359000-30424798 -65797 9902 Skatt og rammetilskudd 8400 Rammetilskudd og gen.tilskudd -561754153-556206900 5547253 9902 Skatt og rammetilskudd 8800 Interne finansieringstrans. -1152000 0 1152000 Skatt og 9902 rammetilskudd -1016769153-999916587 16852566 9903 Avskrivninger 1200 Administrasjon 0 2216471 2216471 9903 Avskrivninger 1201 Arkiv/sekretariatstjenester 0 0 0 9903 Avskrivninger 1202 Felles IKT-tjeneste 0 964155 964155 9903 Avskrivninger 1210 Eiendomsforvaltning 0 763665 763665 9903 Avskrivninger 1300 Drift av rådhusene 0 5218710 5218710 9903 Avskrivninger 1301 Drift av ledige lokaler 0 1597 1597 9903 Avskrivninger 1901 Vaktmestertjeneste 0 0 0 9903 Avskrivninger 1906 Drift av maskiner 0-237341 -237341 9903 Avskrivninger 1907 Driftssentral 0 237341 237341 9903 Avskrivninger 2010 Kommunal barnehagedrift 0 146866 146866 9903 Avskrivninger 2021 Vanlig grunnskoleopplæring 0 334106 334106 9903 Avskrivninger 2131 Opplæringstilt. for voksne 0 75322 75322 9903 Avskrivninger 2210 Barnehagelokaler og uteanlegg 0 697206 697206 9903 Avskrivninger 2220 Skolelokaler og uteanlegg 0 11887015 11887015 9903 Avskrivninger 2230 Skyss i grunnskolen 0 109875 109875 9903 Avskrivninger 2311 Ungdommens hus 0 125539 125539 9903 Avskrivninger 2320 Helsesøstertjeneste 0 23519 23519 9903 Avskrivninger 2331 Helsestasjonslokaler 0 59927 59927 9903 Avskrivninger 2340 Arbeidstrening/tiltakstjeneste 0 110827 110827 9903 Avskrivninger 2341 Aktiviser. sos. tilbud - ikke lovhjeml. 0 143465 143465 9903 Avskrivninger 2412 Legevakt 0 166800 166800 9903 Avskrivninger 2413 Turnusleger 0 36444 36444 9903 Avskrivninger 2440 Barneverntjeneste 0 23519 23519 9903 Avskrivninger 2530 Pleie, omsorg i institusjon 0 2620916 2620916 9903 Avskrivninger 2531 Kjøkken, kantine i institusjon 0 925904 925904 9903 Avskrivninger 2540 Transporttjenester 0 125001 125001 9903 Avskrivninger 2541 Hjemmetjenester 0 324688 324688 9903 Avskrivninger 2545 Formidling av hjelpemidler 0 104302 104302 9903 Avskrivninger 2610 Botilbud i institusjon 0 3432474 3432474 Elverum kommune Årsberetning og regnskap 2014 Side 39 av 68
Ansvar Tjeneste 9903 Avskrivninger 2650 Flyktningeboliger 0 3366523 3366523 9903 Avskrivninger 2651 Sosialboliger 0 312611 312611 9903 Avskrivninger 2652 Utleieboliger 0 1335310 1335310 9903 Avskrivninger 2653 Omsorgsboliger 0 1904351 1904351 9903 Avskrivninger 2654 Bofellesskap 0 812254 812254 9903 Avskrivninger 2657 Kommunale boliger 0 411224 411224 9903 Avskrivninger 2732 Arbeidstrening 0 1597 1597 9903 Avskrivninger 3010 Arealplanlegging 0 42988 42988 9903 Avskrivninger 3020 Byggesaksbehandling/tilsyn 0 55620 55620 9903 Avskrivninger 3030 Kart- og oppmålingsvirksomheten 0 53305 53305 9903 Avskrivninger 3320 Kommunale veger 0 652239 652239 9903 Avskrivninger 3330 Kommunale veger 0 1797026 1797026 9903 Avskrivninger 3331 Parkering 0 230109 230109 9903 Avskrivninger 3340 Komm.veg, miljø,trafikksikkerhet 0 215111 215111 9903 Avskrivninger 3350 Rekreasjon i tettsted(parker mv.) 0 290631 290631 9903 Avskrivninger 3390 Utrykning brann og ulykker 0 14924 14924 9903 Avskrivninger 3391 Beredskapssenter 0 924000 924000 9903 Avskrivninger 3400 Produksjon av vann 0 1808001 1808001 9903 Avskrivninger 3450 Distribusjon av vann 0 4325592 4325592 9903 Avskrivninger 3500 Avløpsrensing 0 2458364 2458364 9903 Avskrivninger 3530 Avløpsnett/inns.av avløpsvann 0 5297624 5297624 9903 Avskrivninger 3570 Gjenv./sluttbeh.av avfall 0 10723 10723 9903 Avskrivninger 3730 Kino 0 824711 824711 9903 Avskrivninger 3770 Kulturhus 0 135969 135969 9903 Avskrivninger 3800 Idrett og nærmiljø 0 530706 530706 9903 Avskrivninger 3810 Kommunale idrettsbygg 0 956329 956329 9903 Avskrivninger 3860 Kommunale kulturbygg 0 1597 1597 9903 Avskrivninger 3900 Kirkelig administrasjon 0 37735 37735 9903 Avskrivninger 3901 Kirker 0 166201 166201 9903 Avskrivninger 8600 Avskrivninger 0-59611688 -59611688 9903 Avskrivninger 0 0 0 9904 Stabssjef felles 1100 Revisjon 1822884 1804329-18555 9904 Stabssjef felles 1204 Div. adm. fellesutgifter 1749796 1545737-204059 9904 Stabssjef felles 2340 Arbeidstrening/tiltakstjeneste 1415000 1371609-43391 9904 Stabssjef felles 2341 Aktiviser. sos. tilbud - ikke lovhjeml. 124525 220000 95475 9904 Stabssjef felles 2732 Arbeidstrening 946390 884250-62140 9904 Stabssjef felles 3252 Næringstiltak 10402 0-10402 9904 Stabssjef felles 3390 Utrykning brann og ulykker 14373173 14374658 1485 9904 Stabssjef felles 3900 Kirkelig administrasjon 7831333 7503256-328077 9904 Stabssjef felles 28273503 27703839-569664 9907 Husbank lån/tilskudd 2830 Tilskudd/formid.lån husbanken -83442 0 83442 Husbank 9907 lån/tilskudd -83442 0 83442 9909 Informasjonssjef felles 1200 Administrasjon 512221 267186-245035 9909 Informasjonssjef felles 1201 Arkiv/sekretariatstjenester 1080943 1005586-75357 9909 Informasjonssjef felles 1202 Felles IKT-tjeneste 1109133 1307107 197974 9909 Informasjonssjef felles 1203 Informasjonsvirksomhet 1486386 1567813 81427 9909 Informasjonssjef felles 1207 ERP-system Agresso 191358 551162 359804 9909 Informasjonssjef felles 2010 Kommunal barnehagedrift 374147 374147 0 9909 Informasjonssjef felles 2021 Vanlig grunnskoleopplæring 556730 556730 0 9909 Informasjonssjef felles 2131 Opplæringstilt. for voksne 12773 12773 0 9909 Informasjonssjef felles 2150 Opphold i sfo 11883 11883 0 9909 Informasjonssjef felles 2210 Barnehagelokaler og uteanlegg 42894 42894 0 9909 Informasjonssjef felles 2220 Skolelokaler og uteanlegg 150133 150133 0 9909 Informasjonssjef felles 2320 Helsesøstertjeneste 77889 77889 0 9909 Informasjonssjef felles 2340 Arbeidstrening/tiltakstjeneste 58162 0-58162 9909 Informasjonssjef felles 2411 Avtaleleger 144110 144110 0 9909 Informasjonssjef felles 2421 Flyktningetjenesten 49546 49546 0 9909 Informasjonssjef felles 2440 Barneverntjeneste 89555 89555 0 9909 Informasjonssjef felles 2530 Pleie, omsorg i institusjon 450034 450034 0 9909 Informasjonssjef felles 2541 Hjemmetjenester 450034 450034 0 9909 Informasjonssjef felles 2610 Botilbud i institusjon 75067 75067 0 9909 Informasjonssjef felles 3020 Byggesaksbehandling/tilsyn 30175 30175 0 9909 Informasjonssjef felles 3030 Kart- og oppmålingsvirksomheten 37718 37718 0 9909 Informasjonssjef felles 3200 Kommuneskogen 50171 0-50171 Elverum kommune Årsberetning og regnskap 2014 Side 40 av 68
Ansvar Tjeneste 9909 Informasjonssjef felles 3291 Landbruksforvaltning 15086 15086 0 9909 Informasjonssjef felles 3320 Kommunale veger 67892 67892 0 9909 Informasjonssjef felles 3700 Elverum bibliotek 49546 49546 0 9909 Informasjonssjef felles 3730 Kino 49546 49546 0 9909 Informasjonssjef felles 3770 Kulturhus 49546 49546 0 9909 Informasjonssjef felles 3830 Opplæring i kulturskolen 12773 12773 0 Informasjonssjef 9909 felles 7285452 7495931 210480 TOTALT -924586875-953425850 -28838975 For fellesområdet vises her de enkelte områdene og hvorledes tjenestene påvirker området i forhold til det reviderte budsjettet. Også her er det slik at negative tall representerer et mindreforbruk i forhold til budsjett, mens et positivt tall indikerer at det er brukt flere ressurser enn det var planlagt i revidert budsjett. Felles for mange av områdene er at de er utfordrende å budsjettere med tanke på fordeling på de enkelte tjenester, og resultater på de enkelte tjenestene må vurderes nærmere før man trekker konklusjoner basert på avvikene. Totalt sett viser fellesområdet en merinntekt/mindreforbruk på 28,8 mill. kroner. Elverum kommune Årsberetning og regnskap 2014 Side 41 av 68