Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/373 Trude Jensen 78421114 Hammerfest, 15.02.2017 Saksnummer 7/2017 Saksansvarlig: Trude Jensen, konstituert økonomisjef Møtedato: 23. februar 2017 Virksomhetsrapport 1 2017 Finnmarkssykehuset HF Ingress: Denne saken beskriver utviklingen i driften i virksomheten innenfor personal, økonomi og fag. Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 1 2017 Finnmarkssykehuset HF til etterretning. Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør Vedlegg: 1. Saksfremlegg. 2. Virksomhetsrapport 1 2017. 3. ØBAK for januar. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no
Sak: Virksomhetsrapport 1 2017 Finnmarkssykehuset HF Saksbehandler: Trude Jensen, Konstituert Økonomisjef Møtedato: 23. februar 2017 1. Formål/Sammendrag Formålet med denne saken er å gi en status på driften i virksomheten. Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset i januar 2017. Det økonomiske resultatet for Finnmarkssykehuset i januar viser et overskudd på 3,4 MNOK, som er 0,9 MNOK bedre enn budsjett. Den gjennomsnittlige ventetiden i Finnmarkssykehuset var 60 dager i januar, som er likt måltallet på 60 dager. Klinikk Hammerfest og fagområdet rus har en ventetid over måltallet, mens klinikk Kirkenes og psykisk helsevern for voksne og barn lå under måltallet. Finnmarkssykehuset hadde 2,3 prosent fristbrudd i januar, som er en liten økning fra forrige måned. Sykefravær vises en måned på etterskudd og sykefraværet var 10 prosent i desember 2016. For desember 2015 var sykefraværet 8,3 prosent. Gjennomsnittlig sykefravær for 2016 ble 8,43 prosent, mot 9,21 prosent for 2015, ergo er sykefraværet for 2016 redusert med 0,78 prosent i 2016 sammenlignet med 2015. Det jobbes systematisk i foretaket for ytterliggere forbedring. 2. Bakgrunn Denne saken er en statusrapportering for styret i Finnmarkssykehuset, Helse Nord RHF og foretaket Finnmarkssykehuset. 3. Sakvurdering/analyse Kvalitetsindikatorer Den gjennomsnittlige ventetiden var 60 dager i januar, som er en reduksjon fra desember. Klinikk Hammerfest og fagområdet rus innenfor psykiatrien har ventetid over måltallet, mens klinikk Kirkens og psykisk helsevern for voksne og barn har ventetid under måltallet. Klinikk Hammerfest når ikke måltall på ventetid i januar på grunn av stor økning i antall henvisninger til øyepoliklinikken, mens ventetiden innenfor rus er knyttet til få pasienter som nå har fått time. Foretaket hadde 2,3 prosent fristbrudd i januar, som er en liten økning fra desember. Begge de somatiske klinikkene har hatt en nedgang i andelen fristbrudd sammenlignet med desember måned. Størst andel fristbrudd i januar har klinikk Psykisk Helsevern og Rus. Klinikken jobber systematisk for å få ned fristbruddene, men bemanningssituasjonen er fortsatt utfordrende. Klinikk Psykisk Helsevern og Rus har satt opp nye tiltak for 2017 for å få ned fristbruddene. Det vises til kapittelet om fristbrudd i forhold til oversikt over tiltak. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no
Aktivitet Aktiviteten innenfor somatikken var opp mot plan i januar. DRG produksjonen i januar er høyere enn planlagt. Både klinikk Hammerfest og klinikk Kirkenes har høyere aktivitet i januar sammenlignet med samme periode i fjor. Vridningen fra døgn til dag vises på begge de somatiske klinikkene i januar, gjennom at det er aktiviteten innfor poliklinikk som har økt sammenlignet med fjoråret. I psykisk helsevern og rus har aktiviteten innenfor voksenpsykiatrien vært høyere enn både planlagt aktivitet i januar og fjoråret. Mens innenfor fagområdet rus, barn- og ungdom er aktiviteten lavere enn både planlagt aktivitet i januar og fjoråret. Økonomi Finnmarkssykehuset fikk et økonomisk resultat over budsjett i januar. Resultatet var 0,9 MNOK bedre enn budsjett. I januar viser resultatet at inntektene har vært høyere enn planlagt, men samtidig lavere enn overforbruket på totale kostnader. Finansresultatet har et positivt avvik i januar og gir dermed Finnmarkssykehuset et positivt avvik for januar 2017. Finnmarkssykehuset velger å beholde prognosen på budsjett, det vil si et overskudd på 30 MNOK for året. Administrasjonen og Service, drift og Eiendom har positive avvik i januar. Alle klinikkene og Pasientreiser har overforbruk i januar måned. Klinikk Kirkenes og klinikk Psykisk Helsevern og Rus hadde de største avvikene i januar. Klinikk Kirkenes fikk et resultat på minus 1,4 MNOK som i hovedsak knytter seg til varekostnader og variable lønnskostnader. Klinikk Psykisk Helsevern og Rus fikk et resultat på minus 1,2 MNOK som i hovedsak knytter seg til varekostnader og uløst omstilling i forhold til trekket klinikk Psykisk helsevern og Rus har fått i rammen de siste årene. Klinikken jobber med avbøtende tiltak. Tiltak Finnmarkssykehuset har planlagt tiltak på 47,5 MNOK i 2017, jfr. styresak 103/2016 Budsjett 2017-2024. Det er foretatt en risikojustering av disse tiltakene, og risikojustert budsjett er satt til 29,3 MNOK. For januar viser tiltakene beregnet effekt på 0,4 MNOK. Brutto månedsverk Finnmarkssykehuset har i januar 2017 høyere brutto månedsverk enn for samme periode i 2016, men samtidig er månedsverkene for januar opp mot plantall. Når man korrigere for refusjoner for sykefravær og fødselspermisjoner, legger til innleie fra byrå og trekker ut månedsverk som er ekstern finansierte årsverk utover budsjett ser man at netto månedsverk for Finnmarkssykehuset er lik planlagte månedsverk. Sykefravær Sykefraværet rapporteres en måned på etterskudd. Sykefraværet var 10 prosent i desember 2016, mens det var 8,3 prosent i desember 2015. Økningen i desember 2016 kan skyldes tilfeldig variasjon i sykefravær, men de fire siste månedene av 2016 har det vært en økning i sykefraværet. Gjennomsnittlig sykefravær for 2016 ble 8,43 prosent Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no
mot 9,21 prosent i 2015, ergo er sykefraværet redusert med 0,78 prosent i 2016 sammenlignet med 2015. Foretaket jobber godt med sykefraværet og forventer at den gode trenden innenfor dette området forsetter ut året. 4. Risikovurdering Denne saken har liten risiko faglig og økonomisk. 5. Budsjett/finansiering Denne saken krever ingen egen finansiering. 6. Medbestemmelse Denne saken ble muntlig gjennomgått på informasjon og drøftingsmøte den 13 februar 2017. 7. Direktørens vurdering Direktøren er tilfreds med det økonomiske resultat til Finnmarkssykehuset, men foretaket må bedre den økonomiske driften innenfor de klinikkene som har avvik i januar. Det forventes at tiltaksplanene som er utarbeidet for 2017 vil medvirke til dette. Det er fortsatt for store variasjoner i resultatene innenfor kvalitetsindikatorene ventetid og fristbrudd. Foretaket må ha fokus på å være innenfor målkravene hver måned. Det arbeides godt i foretaket med å redusere sykefraværet. Dette arbeidet viser gode resultater. Selv om sykefraværet har vært noe høyere de siste fire månedene, vil det over et år være variasjon fra måned til måned. Foretaket jobber godt med nærværsprosjektet og det vises i reduksjonen av sykefravær fra 2015 til 2016. Finnmarkssykehuset HF Besøksadresse: Telefon: 78 42 10 00 Org nr. Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 Telefaks sekretariat: 78 42 11 07 MVA 983 974 880 NO 9613 Hammerfest 9613 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no postmottak@finnmarkssykehuset.no
Finnmarkssykehuset Virksomhetsrapport Nr. 1, 2017 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 33
Innhold Innhold... 2 Oppsummering av utvikling... 3 Kvalitet... 4 Ventetid... 4 Fristbrudd... 6 Korridorpasienter... 7 Epikrisetider... 8 Kvalitetsindikatorer fra EPJ DIPS... 9 Sykehusinfeksjoner... 11 Aktivitet... 12 Somatikk... 12 Psykisk helsevern og rus... 15 Utskrivningsklare pasienter... 16 Økonomi... 19 Resultat... 19 Resultat for Klinikkene... 20 Prognose... 22 Gjennomføring av tiltak... 22 Likviditet og investeringer... 26 Personal... 28 Bemanning månedsverkutvikling... 28 Månedsverk pr klinikk... 28 Andel deltidsansatte fast ansatte... 29 Andel midlertidige ansatte... 30 Sykefravær... 30 Brudd på arbeidstidsbestemmelsen i Arbeidsmiljøloven... 31 Side 2 av 33
Oppsummering av utvikling Kvalitet Resultat Endring sist mnd Endring fra samme mnd i fjor Ventetid (dager) januar 60-3 -13 Fristbrudd januar 2,3 % +0,2 p.p. -0,5 p.p. Aktivitet - somatikk Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Alle kontakter 6 682 +256-32 Regnskap (MNOK) Resultat Budsj.avvik januar 2017 3,4 +0,9 Hittil i år 3,4 +0,9 Tiltak 2017 Risikojustert Realisert hittil i år TNOK 47 500 29 288 442 Likviditet Trekkramme Disponibel saldo januar 2017 TNOK 300 000 418 052 Stillingstyper Heltid Deltid Prosentandel 81,0 % 19,0 % Sykefravær desember 2016 Prosent 10,00 % Sykehusinfeksjoner januar 2017 Måltall Prosent 5,6 % < 4,5 % Pakkeforløp gj.ført innen normert tid januar 2017 Måltall Prosent 87,50 % 80 % Aktivitetsvekst PHR januar 2017 Måltall Prosent 2,00 % 2,5 % Bredspektret anitibiotikabruk redusert januar 2017 Måltall Prosent -11 % -10 % Rapporten viser status for Finnmarkssykehuset januar 2017. Det økonomiske resultatet viser et overskudd på 3,4 mill., som er 0,9 mill. bedre enn budsjett for januar. Finnmarkssykehuset får en god start økonomisk på 2017. Resultatet viser at Finnmarkssykehuset har høyere inntekter enn budsjettert, men samtidig viser resultatet overforbruk på totale driftskostnader i januar. For mer informasjon om klinikkenes økonomiske resultater vises det til kapittelet om resultat for klinikkene. Ventetiden i Finnmarkssykehuset var 60 dager i januar, lik måltallet på 60 dager. Fristbruddene var 2,3 % i januar. For mer informasjon vises det til kapittelet om kvalitet. Sykefravær vises en måned på etterskudd og var på 10 % i desember 2016. Det er en økning på 0,5 % fra november. Gjennomsnittlig sykefravær for 2016 er lavere enn 2015. Det jobbes systematisk i foretaket for ytterliggere forbedring. Side 3 av 33
Antall dager Antall dager Kvalitet Ventetid Finnmarkssykehuset har som mål at gjennomsnittlig ventetid for behandling i spesialisthelsetjenesten skal være på 60 dager (50 dager for barn i psykisk helsevern). Vi måler gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har startet behandling i rapportmåneden. Somtikk: ventetid antall dager 80 75 70 65 60 2017 2016 Mål 55 50 45 40 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2017 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 67 64 61 62 66 60 62 69 69 76 71 62 Mål 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Psykisk Helsevern voksne: ventetid antall dager 100 90 80 70 60 50 40 30 Voksne 2017 Rus 2017 Voksne 2016 Rus 2016 Mål 20 10 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Voksne 2017 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rus 2017 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Voksne 2016 60 52 63 51 65 47 66 74 49 51 38 44 Rus 2016 69 43 38 93 50 24 46 66 52 44 51 40 Mål 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Side 4 av 33
Antall dager Psykisk Helsevern barn: ventetid antall dager 60 55 50 2017 45 2016 40 Mål 35 30 25 20 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2017 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 50 35 56 50 46 57 57 54 48 43 41 46 Mål 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 År Måned Finnmarkssykehuset totalt Hammerfest Sykehus Kirkenes Sykehus Psykisk helsevern Voksne Psykisk helsevern Barn Rus Måltall somatikk, PH Voksne og Rus Måltall Barn Helse Nord 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 67 64 61 62 66 60 62 69 69 76 71 62 60 65 67 62 61 68 62 58 75 76 73 75 71 62 71 64 61 66 63 60 67 58 63 77 71 54 57 60 52 63 51 65 47 66 74 49 51 38 44 55 50 35 56 50 46 57 57 54 48 43 41 46 43 69 43 38 93 50 24 46 66 52 44 51 40 70 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 71 72 66 69 67 65 56 70 68 66 61 57 Kilde: NPR Finnmarkssykehuset totalt Finnmarkssykehuset hadde en gjennomsnittlig ventetid på 60 dager i januar, som er lik måltallet for Finnmarkssykehuset. Side 5 av 33
Andel prosent fristbrudd Klinikk Hammerfest Klinikk Hammerfest har i januar 2017 en gjennomsnittlig ventetid på 62 dager og ligger dermed to dager over måltallet. Fagområdene øye og hud har ved inngangen til 2017 utfordringer med lang ventetid. Forsinkelsen på oppstart av «ny øyepoliklinkk» og streiken er fremdeles noe av årsaken til ventetiden på 137 dager i januar. Det er i tillegg en stor økning i antall henvisninger til øyepoliklinikken. Klinikken jobber med å skaffe øyelegevikar (ekstra innleie), noe som har vist seg vanskelig. Innenfor fagområde hud var ventetiden i januar på 91 dager, som er en nedgang på 67 dager sammenlignet med desember 2016. Klinikkens arbeid med koordinering av pasientinnkalling viser nå resultater. Målet er å få ned ventetiden, redusere fristbrudd og bedre kapasitetsutnyttelsen. Klinikk Kirkenes Klinikken er fornøyd for å være innenfor kravet om gjennomsnitts ventetid på mindre enn 60 dager. Klinikk psykisk helsevern og rus Ventetiden innenfor Psykisk helsevern for voksne og Psykisk helsevern for barn og unge er innenfor måltall. Ventetiden innenfor rus er 70 dager i januar. Det handler om få pasienter som nå har fått time. Fristbrudd Finnmarkssykehuset har som mål å ha 0 % fristbrudd. Finnmarkssykehuset måles på andelen av pasienter som starter sin behandling for sent i forhold til den gitte tidsfristen innenfor rapportmåneden. 20% Andel fristbrudd 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% FIN totalt 2017 Hammerfest sykehus 2017 Kirkenes sykehus 2017 PHR 2017 FIN totalt 2016 Kilde: NPR 0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des FIN totalt 2017 2,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Hammerfest sykehus 2017 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Kirkenes sykehus 2017 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % PHR 2017 17,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % FIN totalt 2016 2,8 % 2,3 % 2,4 % 3,1 % 2,5 % 4,2 % 4,2 % 3,2 % 4,6 % 2,6 % 1,5 % 2,1 % Finnmarkssykehuset totalt Andel fristbrudd er økt til 2,3 % i januar 2017. Ingen av klinikkene nådde måltallet på 0 % fristbrudd i januar, men Hammerfest var veldig nær med 0,1 %. Side 6 av 33
Klinikk Hammerfest Klinikken har i januar ett fristbrudd som utgjør 0,1 %. Det er en nedgang på 2,3 % sammenlignet med samme periode i 2016. Klinikken vil i 2017 jobbe videre med bedre kapasitetsutnyttelse og direkteinnkalling av pasienter for å unngå fristbrudd. Klinikk Kirkenes Klinikken har 2,2 % fristbrudd i januar. Fristbruddene skyldes blant annet for liten kapasitet på scopi enheten. Klinikken har ikke klart å skaffe time på annen institusjon før fristen utløp. Klinikken iverksetter nå ytterligere tiltak for å forbedre gjennomgang av rapportene i DIPS for å sikre at pasientene får time før fristen. Klinikk psykisk helsevern og rus Etter at det hadde lyktes å få ned fristbruddene i klinikken var det igjen i januar 2017 en betydelig økning i antall fristbrudd. Dette har ført til at ytterligere fristbruddtiltak er iverksatt. Hovedtiltaket å få ansatte i ledige stillinger både for de som slutter, men også for ansatte i permisjoner og ved sykefravær. Klinikken har iverksatt tiltak for å få ned fristbruddene der pasienter fra VPP Hammerfest henvises til VPP Lakselv og VPP Tana. APAT-teamet i Tana vil ambulerer til Alta fra februar 2017 for å ta unna pasienter som står i fare for fristbrudd. Når det gjelder fristbrudd i Barneog ungdomspsykiatrien så har heller ikke HELFO klart å skaffe tilveie alternative tilbud til samtlige som er meldt inn. Fra og med februar 2017 er det etablert faste fysiske ukentlige team møter mellom Alta kommune og BUP Alta for å få en bedre koordinert oppfølging av pasienter, som også vurderes å kunne gi et positivt bidrag i forhold til å unngå fristbrudd. Korridorpasienter Andel korridorpasienter somatikk jan.17 Klinikk Hammerfest 0,9 % Klinikk Kirkenes 0,1 % Somatikken 0,6 % Kilde: Tall innrapportert manuelt fra avdelingene Andel korridorpasienter viser at det er først og fremst klinikk Hammerfest som har hatt korridorpasienter i januar 2017. Dette henger blant annet sammen med økningen i antall utskrivningsklare pasienter. For øvrig arbeides det med å få effektive pasientforløp og best mulig utnyttelse av total sengekapasitet på tvers av fagområdene. I januar hadde klinikk Hammerfest 21 korridorpasienter og klinikk Kirkenes hadde 1. Side 7 av 33
Epikrisetider Finnmarkssykehuset har ikke nådd måltallet på 100 % epikrise innen 7 dager i januar 2017. Somatikk År 2016 2017 Måned 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Klinikk Hammerfest 69 % 79 % 68 % 71 % 73 % 71 % 83 % 81 % 78 % 73 % 80 % 83 % 80 % Barn 78 % 77 % 72 % 71 % 75 % 71 % 80 % 87 % 81 % 88 % 79 % 76 % 52 % Kvinne føde 58 % 45 % 30 % 38 % 47 % 66 % 79 % 63 % 58 % 73 % 72 % 67 % 55 % Kirurgi 53 % 73 % 57 % 68 % 65 % 62 % 74 % 79 % 62 % 54 % 70 % 80 % 86 % Medisin 82 % 85 % 80 % 79 % 79 % 88 % 91 % 85 % 89 % 81 % 86 % 90 % 88 % Ortopedi 73 % 81 % 59 % 58 % 72 % 70 % 70 % 78 % 83 % 68 % 77 % 77 % 72 % Klinikk Kirkenes 95 % 88 % 86 % 96 % 98 % 96 % 91 % 91 % 92 % 89 % 90 % 93 % 92 % FMR 100 % 100 % 100 % 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 83 % 89 % 100 % 100 % Kvinne føde 92 % 95 % 92 % 100 % 96 % 100 % 88 % 93 % 97 % 96 % 76 % 88 % 88 % Kirurgi 99 % 97 % 86 % 94 % 98 % 100 % 99 % 98 % 96 % 99 % 89 % 99 % 96 % Medisin 90 % 81 % 85 % 99 % 98 % 83 % 85 % 81 % 87 % 81 % 89 % 91 % 91 % Ortopedi 96 % 100 % 88 % 100 % 96 % 100 % 96 % 87 % Måltall 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kilde: DIPS Klinikk Hammerfest har ikke nådd måltallet på 100 % epikrise for januar. Klinikken har hatt opplæring på arbeidsflytansvarlige i alle avdelinger, som blant annet vil bidra til tettere oppfølging og ferdigstilling av epikriser. Hovedårsak til at klinikk Kirkenes ikke har klart 100 % epikrisetid er et høyt sykefravær i merkantilgruppe. Klinikken har så langt det har latt seg gjøre tatt inn vikarer, men har ikke lyktes med å erstatte alle. Klinikken jobber nå for å få på plass talegjenkjenning før innflytting i Nye Kirkenes Sykehus, noe som vil gjøre klinikken mindre sårbar ved fravær av sekretærer. Psykisk Helsevern og rus År 2016 2017 Måned 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Psykisk helsevern og rus 83 % 76 % 84 % 77 % 67 % 65 % 72 % 76 % 70 % 46 % 54 % 64 % 70 % Døgn post Tana 86 % 77 % 96 % 95 % 81 % 77 % 75 % 64 % 27 % 18 % 45 % 7 % 58 % Døgn post Alta 74 % 68 % 50 % 36 % 30 % 94 % 90 % 91 % 56 % 58 % 23 % 68 % 79 % Døgn post Lakselv 79 % 71 % 86 % 82 % 63 % 65 % 88 % 84 % 36 % 56 % 90 % 100 % 81 % Familie-og ungdomspost 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 20 % 0 % 0 % 100 % 80 % 33 % 100 % 50 % Ruspost 75 % 100 % 100 % 73 % 100 % 31 % 43 % 67 % 0 % 57 % 86 % 67 % 57 % Måltall 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kilde: DIPS Epikrisetiden i klinikken er ikke tilfredsstillende med unntak av enkelte enheter. Hovedårsaken til lav andel er fravær av spesialister i perioder. Det er iverksatt tiltak for å øke andelen epikriser innen 7 dager. Side 8 av 33
Kvalitetsindikatorer fra EPJ DIPS Foretaket har vedtatt tre kvalitetsindikatorer for pasientadministrativt arbeid. Foretaket skal rapportere på disse gjennom ØBAK rapporten. De tre indikatorene er: 1. Gjennomsnitt vurderingstid (henvisning) Denne indikatoren viser tid fra henvisningen er mottatt, til den er vurdert som fullført i DIPS. Måltallet for Finnmarkssykehuset er at 100 % av henvisningene skal vurderes innen 10 dager. 2. Åpne dokumenter over 14 dager Indikatoren viser antall åpne dokumenter i DIPS som er mer enn 14 dager gamle. 3. Åpen henvisningsperiode uten kontakt Indikatoren viser antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt kontakt i DIPS. Kvalitetsindikatorene rapporteres på somatikk, voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) inkludert rus og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Side 9 av 33
Gjennomsnittlig vurderingtid (henvisning) - antall dager 2016 2017 Gj.sn ant dager jan Gj.sn ant dager feb Gj.sn ant dager mars Gj.sn ant dager april Gj.sn ant dager mai Gj.sn ant dager juni Gj.sn ant dager juli Gj.sn ant dager aug Gj.sn ant dager sept Gj.sn ant dager okt Gj.sn ant dager nov Gj.sn ant dager des Gj.sn ant dager jan Somatikken 2,49 2,94 3,02 2,64 3,44 3,23 2,78 3,02 3,53 3,21 3,33 3,61 2,68 Psykisk Helsevern og Rus 4,42 4,39 4,71 3,81 5,00 5,42 3,90 4,35 4,34 4,65 5,47 4,62 5,45 Psykisk Helsevern BUP 5,40 4,38 5,77 5,77 5,21 4,58 5,58 5,09 4,59 5,18 4,42 5,29 4,82 Gjennomsnittlig vurderingtid (henvisning) - andel vurdert innen 10 dager 2016 2017 Andel vurd. innen ti dager jan Andel vurd. innen ti dager feb Andel vurd. innen ti dager mars Andel vurd. innen ti dager april Andel vurd. innen ti dager mai Andel vurd. innen ti dager juni Andel vurd. innen ti dager juli Andel vurd. innen ti dager aug Andel vurd. innen ti dager sept Andel vurd. innen ti dager okt Andel vurd. innen ti dager nov Andel vurd. innen ti dager des Andel vurd. innen ti dager jan Somatikken 97,97 96,48 95,67 95,33 94,77 94,72 97,12 95,00 92,27 95,58 94,88 93,54 95,77 Psykisk Helsevern og Rus 95,18 95,69 94,18 98,18 91,80 93,18 67,03 75,00 96,43 97,67 91,16 91,01 88,32 Psykisk Helsevern BUP 93,10 98,55 86,05 96,15 91,18 89,58 78,79 39,00 90,91 97,78 97,92 92,31 93,33 Måltall 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Åpne dokumenter > 14 dager 2016 2017 Totalt antall Totalt antall Totalt antall Totalt antall åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr 31.jan 29.feb 31.mars 30.april Totalt antall åpne dok pr 31. mai Totalt antall åpne dok pr 30. juni Totalt antall Totalt antall Totalt antall Totalt antall Totalt antall Totalt antall åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr åpne dok pr 31. juli 31. aug 30. sept 10. okt 30. nov 31. des Totalt antall åpne dok pr 31. jan Somatikken 742 783 931 850 645 405 536 443 610 614 741 775 690 Psykisk Helsevern og Rus 709 412 339 785 432 220 290 276 329 344 328 362 317 Psykisk Helsevern BUP 492 571 547 493 362 75 144 164 193 239 198 199 153 Åpen henvisningsperiode uten avtalt ny kontakt 2016 2017 Ant åpne henv pr 31.jan Ant åpne henv pr 29.feb Ant åpne henv pr 31.mars Ant åpne henv pr 30.april Ant åpne henv pr 31. mai Ant åpne henv pr 30.juni Ant åpne henv pr 31.juli Ant åpne henv pr 31.aug Ant åpne henv pr 30.sept Ant åpne henv pr 31.okt Ant åpne henv pr 30.nov Ant åpne henv pr 31.des Ant åpne henv pr 31.jan Somatikken 724 677 652 1 033 1 058 1 342 1 302 1 240 1 301 1 461 1 514 1 136 1 281 Psykisk Helsevern og Rus 1 064 1 073 997 1 071 1 056 1 105 1 062 1 035 845 940 940 946 957 Psykisk Helsevern BUP 384 403 439 424 434 483 355 480 389 367 397 438 396 Kilde: DIPS Innenfor somatikk vurderes 96 % av henvisningene innen 10 dager. Når det gjelder barne- og ungdomspsykiatri vurderes 93 % innen 10 dager. Innenfor voksenpsykiatri vurderes 88 % av henvisningene innen 10 dager. Måltallet er 100 % innen 10 dager. Antall åpne dokumenter både innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus er tydelig redusert sammenlignet med samme periode i fjor. Antall åpne henvisingsperioder uten avtalt ny kontakt for januar har økt sammenlignet med samme periode i fjor for somatikk og barne- og ungdomspsykiatrien. For psykisk helsevern og rus voksne har den gått noe ned sammenlignet januar 2016. Side 10 av 33
Sykehusinfeksjoner Finnmarkssykehuset skal rapportere på andel sykehusinfeksjoner. Denne kvalitetsindikatoren måler andelen sykehusinfeksjoner blant alle innlagte pasienter. Det siste året har det vært jobbet målbevisst med å få ned sykehus påførte infeksjoner. Blant annet har det vært satt i gang en rekke tiltak som blant annet krav om e-læringskurs i håndhygiene. Finnmarkssykehuset har en andel på 5,6 % i januar. Finnmarkssykehuset klarer ikke måltall på under 4,5 % sykehusinfeksjoner i januar 2017. Det jobbes videre med ytterligere tiltak får å nå måltallet. Side 11 av 33
Aktivitet Vi sammenligner aktiviteten med det som er planlagt hittil i år og med nivået for samme periode i fjor. Somatikk Finnmarkssykehuset totalt Hammerfest Kirkenes Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Alle kontakter 6 682 +256-32 Totalt antall opphold somatikk 1 376 +64-96 Herav: Dagopphold poliklinikk 250-32 -94 Dagopphold innlagte 153 +56-15 Heldøgnsopphold innlagte 973 +40 +14 Polikliniske konsultasjoner 5 306 +192 +64 DRG poeng totalt 1 173 +97 +57 Herav: DRG poeng dag/døgn 933 +97 +27 DRG poeng poliklinikk 193 +10-16 Alle kontakter 4 126 +74 +165 Totalt antall opphold somatikk 876 +77-41 Herav: Dagopphold poliklinikk 169-1 -13 Dagopphold innlagte 108 +50-14 Heldøgnsopphold innlagte 599 +28-15 Polikliniske konsultasjoner 3 250-3 +207 DRG poeng totalt 752 +97 +76 Herav: DRG poeng dag/døgn 601 +105 +48 DRG poeng poliklinikk 120-0 -2 Alle kontakter 2 556 +182-197 Totalt antall opphold somatikk 500-13 -54 Herav: Dagopphold poliklinikk 81-31 -81 Dagopphold innlagte 45 +6-2 Heldøgnsopphold innlagte 374 +12 +29 Polikliniske konsultasjoner 2 056 +195-143 DRG poeng totalt 422 +0-19 Herav: DRG poeng dag/døgn 332-7 -21 DRG poeng poliklinikk 73 +11-14 Kilde: Analysesenteret Side 12 av 33
Somatikk i Finnmarkssykehuset totalt Aktiviteten i januar viser at antall kontakter har vært høyere sammenlignet med samme periode i fjor, men under plantall. DRG-poeng er 97 poeng foran fjoråret og 57 foran plantall i januar. Klinikk Hammerfest Aktivitet: Klinikk Hammerfest har en økning i aktiviteten sammenlignet med samme periode i 2016 og i forhold til plantallene. Klinikken har en nedgang på dag/døgn i forhold til plantallene som kan forklares med noe vridning fra døgn til dag. Det har vært en stor andel utskrivningsklare pasienter som har ført til høyt pasientbelegg og utfordringer i forhold til elektivt inntak av pasienter i avdelingen. DRG: Klinikk Hammerfest har en økning på DRG poeng sammenlignet med samme periode i 2016 og i forhold til plantallene Klinikk Kirkenes Aktivitet: Klinikken har ikke oppnådd plantall i januar. Årsaken er i all hovedsak at klinikken har hatt fravær innen fagområde ØNH og ledig stillingsprosent innen fagområde hud. Klinikken har ikke lykkes med å skaffe vikar innenfor disse fagområdene. DRG: Klinikken ligger likt i forhold til DRG poeng sammenlignet med samme periode i fjor, men under plantall for januar. Side 13 av 33
Antall DRG poeng DRG poeng somatikken Grafen nedenfor viser produksjon av DRG-poeng på døgn, dag og poliklinikk totalt for Finnmarkssykehuset i forhold til plantall og med estimat ut året. DRG produksjonen for dag, døgn og poliklinikk i somatikken i januar er foran plantall og foran samme periode i fjor. Prognosen for 2017 gir DRG produksjon for døgn, dag og poliklinikk totalt som er lik budsjett. 1 400 DRG produksjon 1 200 1 000 800 600 400 Faktisk Budsjett Estimat 2016 200 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: ASL LIS Produktiviteten for somatikken måles ved å se på antall DRG i forhold til antall ansatte i de somatiske klinikkene (Hammerfest og Kirkenes). Målingen inkluderer ikke årsverk for stabsog støttefunksjoner, men tar kun utgangspunkt i de årsverkene som klinikkene styrer. Den gir en god indikasjon av utvikling i de somatiske klinikkene over tid. Dersom man måler DRG poeng pr månedsverk tilknyttet aktiviteten i Kirkenes og Hammerfest, ser man at effektiviteten ligger omtrent på samme nivå i januar 2017 sammenlignet med samme periode i fjor. I januar er det produsert 2,19 poeng pr. månedsverk. Det er litt under samme periode i fjor. Antall månedsverk i produktivitetsberegningen tar ikke høyde for månedsverk knyttet til bruk av innleid arbeidskraft. Side 14 av 33
Månedsverk DRG pr månedsverk somatikk 3,00 2,50 2,00 DRG pr mndverk 2017 1,50 DRG pr mndverk 2016 1,00 0,50 0,00 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde: ASL LIS og VA Psykisk helsevern og rus Voksenpsykiatri: Kilde: DIPS Barne- og ungdomspsykiatrien: Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan Antall utskrivninger PHV 59-6 +3 Antall liggedøgn PHV 772 +2-67 Antall dagopphold PHV 3-2 +3 Antall polikliniske konsultasjoner PHV med ref. 1 876 +174 +256 Barne- og ungdomspsykiatri: Antall utskrivninger BUP 6 +1 +0 Antall liggedøgn BUP 238-18 +65 Antall polikliniske konsultasjoner BUP 806-263 -464 Antall tiltak BUP (direkte og indirekte) 0 +0 Rusomsorg: Antall utskrivninger Rusomsorg 6-2 -3 Antall liggedøgn Rusomsorg 324-33 -6 Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 91-22 -20 Aktiviteten for barne- og ungdomspsykiatrien er under plantall og samme periode i fjor. Dette skyldes i hovedsak ledige stillinger i Alta og Karasjok. Det har vært utfordrende å få rekruttert psykologspesialister til barne- og ungdomspsykiatrien. Som eksempel har en psykologspesialist- / psykologstilling vært utlyst to ganger uten at det har vært søkere. Side 15 av 33
Antall dager Voksenpsykiatrien: Aktiviteten for voksenpsykiatrien er over plantall og samme periode i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner ligger over plantall, noe som bekrefter en trend der antall polikliniske konsultasjoner øker. Rus: Aktiviteten for rus er under plantall og samme periode i fjor. Dette skyldes blant annet at pasienter ikke møter opp til timer og innleggelser. Da Finnmarkssykehuset ikke bruker tvang er det fritt opp til pasientene om de møter opp eller ikke. Utskrivningsklare pasienter Grafer og tabeller under viser antall pasienter og liggedøgn for pasienter som er utskrivningsklare og som venter på et kommunalt tjenestetilbud. Tall på utskrivningsklare pasienter for 2017 viser at det er en økning i antall og døgn sammenlignet med 2016. 140 120 100 80 60 40 20 Utskrivningsklare pasienter 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2017 2016 Kilde: DIPS Side 16 av 33
Antall døgn Antall døgn utskrivningsklare pasienter 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2017 2016 Kilde: DIPS Tabellene under viser antall utskrivningsklare døgn og antall pasienter pr januar 2016 og 2017 pr kommune. Kommune Utskrivningsklare døgn jan 2016 Utskrivningsklare døgn jan 2017 VARDØ KOMMUNE 3 4 VADSØ KOMMUNE 9 3 HAMMERFEST KOMMUNE 52 30 KAUTOKEINO KOMMUNE 5 1 ALTA KOMMUNE 60 118 LOPPA KOMMUNE 2 0 HASVIK KOMMUNE 1 4 KVALSUND KOMMUNE 2 2 MÅSØY KOMMUNE 4 10 NORDKAPP KOMMUNE 1 13 PORSANGER KOMMUNE 7 0 KARASJOK KOMMUNE 0 4 LEBESBY KOMMUNE 12 1 GAMVIK KOMMUNE 1 5 BERLEVÅG KOMMUNE 0 1 TANA KOMMUNE 7 2 NESSEBY KOMMUNE 2 0 BÅTSFJORD KOMMUNE 3 12 SØR-VARANGER KOMMUNE 37 142 Totalsum 208 352 Kilde: DIPS Side 17 av 33
Kilde: DIPS Antall utskrivningsklare pasienter jan 2016 Antall utskrivningsklare pasienter jan 2017 Kommune VARDØ KOMMUNE 5 6 VADSØ KOMMUNE 11 12 HAMMERFEST KOMMUNE 8 7 KAUTOKEINO KOMMUNE 2 2 ALTA KOMMUNE 14 20 LOPPA KOMMUNE 2 1 HASVIK KOMMUNE 1 2 KVALSUND KOMMUNE 1 3 MÅSØY KOMMUNE 2 1 NORDKAPP KOMMUNE 1 9 PORSANGER KOMMUNE 4 1 KARASJOK KOMMUNE 0 3 LEBESBY KOMMUNE 6 3 GAMVIK KOMMUNE 2 4 BERLEVÅG KOMMUNE 0 3 TANA KOMMUNE 8 9 NESSEBY KOMMUNE 1 3 BÅTSFJORD KOMMUNE 4 5 SØR-VARANGER KOMMUNE 26 27 Totalsum 98 121 Side 18 av 33
Økonomi Tall i mill. kroner januar Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Basisramme 123,2 123,2 +0,0 ISF inntekter 32,5 31,1 +1,5 Gjestepasientinntekter 0,5 0,5-0,0 Øvrige driftsinntekter 11,3 11,3-0,0 Sum driftsinntekter 167,4 166,0 +1,4 Kjøp av helsetjenester 6,4 10,8 +4,3 Varekostnader knyttet til aktivitet 15,3 11,2-4,1 Innleid arbeidskraft 2,8 0,4-2,4 Lønnskostnader 102,0 97,2-4,7 Avskrivninger og nedskrivninger 7,3 7,3-0,0 Andre driftskostnader 30,5 34,8 +4,4 Sum driftskostnader 164,3 161,8-2,5 Driftsresultat 3,1 4,2-1,1 Finansresultat 0,3-1,7 +2,0 Ordinært resultat 3,4 2,5 +0,9 Kilde: Agresso Resultat Finnmarkssykehuset hadde et økonomisk resultat som var 0,9 mill. over budsjett i januar. Driftsinntektene er høyere enn budsjett, samtidig som driftskostnadene også er høyere enn budsjett. Driftsresultatet viser et overforbruk på 1,1 mill., mens finansresultatet viser et positivt avvik på 2 mill. i januar. Driftsinntekter januar Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Basisramme 123,2 123,2 +0,0 Kvalitetsbasert finansiering 0,5 0,5 +0,0 ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 30,3 28,9 +1,5 ISF kommunal medfinansiering 0,0 0,0 +0,0 Samlet ordinær ISF-inntekt 30,3 28,9 +1,5 ISF av legemidler utenfor sykehus 2,2 2,2 +0,0 Gjestepasientinntekter 0,5 0,5-0,0 Polikliniske inntekter (PH/ lab/rtg) 1,1 1,5-0,4 Utskrivningsklare pasienter 0,7 0,2 +0,5 Inntekter "raskere tilbake" 0,6 0,3 +0,3 Andre øremerkede tilskudd 1,3 1,4-0,1 Andre driftsinntekter 7,1 7,4-0,3 Sum driftsinntekter 167,4 166,0 +1,4 Kilde: Agresso Side 19 av 33
Driftsinntektene er 1,4 mill. høyere enn budsjett i januar. Inntektene er i hovedsak høyere enn budsjett innenfor utskrivningsklare pasienter og ISF inntekter. For januar har Finnmarkssykehuset høyere antall DRG poeng enn planlagt. Driftskostnader inklusive finans januar Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Kjøp av offentlige helsetjenester 5,3 8,6 +3,3 Kjøp av private helsetjenester 1,2 2,2 +1,0 Varekostnader knyttet til aktivitet 15,3 11,2-4,1 Innleid arbeidskraft 2,8 0,4-2,4 Lønn til fast ansatte 82,9 80,8-2,1 Overtid og ekstrahjelp 8,8 3,5-5,2 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 14,4 14,4-0,0 Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -5,1-2,4 +2,7 Annen lønnskostnad 0,9 0,8-0,0 Sum lønn og innleie ekskl pensjon 90,4 83,2-7,1 Avskrivninger 4,0 7,3 +3,3 Nedskrivninger 3,3 0,0-3,3 Andre driftskostnader 30,5 34,8 +4,4 Sum driftskostnader eks. finansresultat 164,3 161,8-2,5 Finansinntekter 0,3 0,1 +0,2 Finanskostnader 0,0 1,8 +1,8 Finansresultat 0,3-1,7 +2,0 Sum driftskostnader inkl. finansresultat 164,6 160,1-0,6 Kilde: Agresso Driftskostnader inklusiv finans er 0,6 mill. over budsjett i januar. Det er i hovedsak varekostnader, lønnskostnader og innleie fra byrå som er årsaken til det negative avviket. Finansresultatet er med på å ta ned det totale overforbruket på driftskostnaden inklusiv finans. Resultat for Klinikkene Klinikk/senter Tall i TNOK Kilde: Agresso Avvik denne mnd Avvik hittil i fjor Administrasjonen +4 252 +4 591 Pasientreiser -428-3 703 Klinikk Psykisk helsevern og rus -1 229-1 480 Klinikk Hammerfest -559-782 Klinikk Kirkenes -1 438 +432 Klinikk Prehospital -259-161 Klinikk Service, Drift og Eiendom +534 +953 Sum +873-150 Direktør, styre og stab uten Pasientreiser og Service, drift og eiendom viser resultat bedre enn budsjett i januar. Alle klinikken og Pasientreiser har et negativt resultatavvik mot budsjett i januar. Side 20 av 33
Direktør, styret og stab uten Pasientreiser har et underforbruk i januar måned. Årsaken til dette er lavere forbruk av medikamenter og driftstjeneste IKT. Pasientreiser har et overforbruk i januar måned. Dette skyldes overforbruk på syketransport fly. Klinikk Psykisk helsevern og rus har et overforbruk i januar som dels skyldes lavere inntekter enn budsjettert. I tillegg har klinikken et overforbruk på innleie fra byrå og medikamenter. Klinikken har flere vakante stillinger slik at faste lønnskostnader ligger under budsjett, men dette medfører også stort overforbruk av overtid og innleie av ekstrahjelp. Overforbruk av overtid/ekstrahjelp skyldes også et høyt sykefravær i klinikken. Klinikk Psykisk Helsevern og Rus har over de siste årene hatt store reduksjoner i rammen grunnet omfordelinger av midler mellom foretakene i Helse Nord regionen. Dette som følge av oppdatering av inntektsfordelingsmodellen i Helse Nord. Det har gitt klinikken en utfordring for budsjettet 2017 som også bidrar til det negative avviket. Klinikk Hammerfest har et overforbruk i januar som skyldes overforbruk i forhold til innleie fra byrå og variable lønnskostnader. Klinikk Kirkenes har et overforbruk i januar som følge av overforbruk på innleie fra byrå og medisinsk forbruksmateriell. I tillegg har klinikken et overforbruk på lønn knyttet til overtid og ekstrahjelp som følge av vakante stillinger og sykefravær. Klinikk Prehospital tjenester har et overforbruk av vikarer og overtid i januar måned. Service, Drift og Eiendom har et underforbruk i januar. Det positive avviket skyldes lavere kostnader på mat og drikkevarer og vedlikehold/reparasjoner/service. Tabellen under viser avvik mot budsjett pr klinikk i januar for henholdsvis inntekter, kostnader og resultat. Klinikk/senter Tall i TNOK Kilde: Agresso pr måned hittil i år Inntekter avvik hittil i år Kostnader avvik hittil i år Resultat avvik hittil i år Administrasjonen -824 +5 076 +4 252 Pasientreiser +266-693 -428 Klinikk Psykisk helsevern og rus -491-739 -1 229 Klinikk Hammerfest +2 787-3 346-559 Klinikk Kirkenes +154-1 592-1 438 Klinikk Prehospital -11-248 -259 Klinikk Service, Drift og Eiendom -445 +979 +534 Sum +1 436-563 +873 Tabellen nedenfor viser resultat for ordinær drift pr klinikk i januar. Side 21 av 33
Klinikk/senter Tall i TNOK Avvik Januar Administrasjonen +4 252 Pasientreiser -428 Klinikk Psykisk helsevern og rus -1 229 Klinikk Hammerfest -559 Klinikk Kirkenes -1 438 Klinikk Prehospital -259 Klinikk Service, Drift og Eiendom +534 Sum +873 Kilde: Agresso Prognose Foretaket velger å legge prognosen på det samme som budsjett for 2017. Det forventes en prognose der Administrasjonen, Service, drift og Eiendom og klinikk Prehospital tjenester vil få positive avvik ved årsslutt. Alle andre klinikker har en prognose med overforbruk totalt for 2017. Gjennomføring av tiltak Finnmarkssykehuset har planlagt tiltak på 47,5 mill. i 2017, jfr. styresak 103/2016 Budsjett 2017-2024. Dette for å sikre resultatet fra ordinær drift er i tråd med budsjett. Det er foretatt en risikojustering av disse tiltakene, og risikojustert budsjett er satt til 29,3 mill. OMSTILLINGSTILTAK 2017 Effekt tiltak før risikovekting Effekt tiltak etter risikovekting Realiserte tiltak hittil i år 1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 4 775 4 775 192 2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 10 500 8 400 0 3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 32 225 16 113 250 4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0 0 0 5 - Tiltaket antas ikke å bli gjennomført etter plan i år 0 0 0 Sum 47 500 29 288 442 Det er realisert tiltak 0,4 mill. i januar. Det er i hovedsak Service, drift og Eiendom som har hatt størst effekt av tiltakene i januar. Side 22 av 33
Tiltaksplan 2017 Planlagt økonomisk effekt 2017. Tall i TNOK. Start måned Jan Klinikk Psykisk Helsevern og Rus 14 000 167 Øke poliklinisk aktivitet 2 000 Januar - Redusere gjestepasientkostnader 2 000 Januar 167 Øke gjestepasientinntekter 1 000 Januar - Felles norm bemanning døgnenhetene 1 000 Januar - Sykefraværsarbeid og reduksjon innleie, overtid 2 000 Januar - Reduksjon vakante stillinger 5 000 Januar - Økt samarbeid med kommunene 1 000 Januar - Klinikk Kirkenes - - Gevinstrealisering - Januar Klinikk Hammerfest 16 000 83 Reduksjon innleie og overtid 7 000 Oktober 2016 - Reduksjon sykefravær 1 000 Oktober 2016 - Reduksjon varekostnader 2 000 Oktober 2016 - Reduksjon andre kostnader 1 000 Oktober 2016 83 Reduksjon gjennomsnittlig liggetid 3 000 Oktober 2016 - Korrekt pasientdokumentasjon og koding 1 000 Oktober 2016 - Økt aktivitet uten kostnadsøkning 1 000 Oktober 2016 - Klinikk Prehospital 500 - Innkjøpsprosedyre 150 Januar - Disponering lærlinger 150 Januar - Overtid/vikarer 200 Januar - Stab/støtte 14 000 - Holde stillinger vakant 2 000 Januar - Reduksjon reisekostnader 2 000 Januar - Markedsføre egne behandlingstilbud 5 200 Januar - Rekvirering av transport 2 000 Oktober 2016 - Innkallingsrutiner 2 000 Oktober 2016 - Rutine utskriving i helg 150 Oktober 2016 - Rutine ift pasienthotell 150 Oktober 2016 - Rutine utskriving pasientreiser 500 Oktober 2016 - Klinikk service, drift og eiendom 3 000 192 Salg Jansnes bygg 225 Mai - Porsanger kommune 240 Januar 20 Tana kommune 600 Januar 50 Reduksjon bemanning renhold Kirkenes 125 Januar 10 Innføre Skype telefoni i FIN 750 Januar 31 Innføre egenandel julelunsj 100 Desember - Redusere matvarekostnad på kjøkken i FIN 50 Januar 4 Øke inntekt Tana kommune investering 200 Januar 17 Hverdagsforbedring 710 Januar 59 SUM tiltak 2017 47 500 442 Det er kun klinikk Psykisk Helsevern og Rus og Service, drift og eiendom som har effekt av tiltakene i januar. Klinikken vil bli fulgt opp på budsjettoppfølgingen i februar på levering av tiltak for 2017. Side 23 av 33
Tiltak - Klinikk Service, Drift og Eiendom Service Drift og Eiendom har kostnadsreduserende tiltak for totalt 3 mill. innarbeidet i sitt budsjett for 2017. Ved å selge driftsbygget på Jansnes vil Service, Drift og Eiendom få reduserte driftskostnader i form av brøyting, strøm etc. Forventet effekt av tiltaket er satt til 0,225 mill., som vil utebli fram til bygget blir solgt. Avtalen med Porsanger Kommune er reforhandlet slik at kostander på drift reduseres. Forventet effekt er satt til 0,24 mill. Videre er avtalen med Tana Kommune reforhandlet som vil gi høyere inntekt på kjøkken, renhold og teknisk. Forventet effekt er 0,6 mill. Renhold Kirkenes skal redusere bemanning med en 25 % stilling som vil gi utslag i lavere lønnskostnader. Forventet effekt er 0,125 mill. Ved å innføre Skype telefoni skal kostnader knyttet til innkjøp og bruk av telefoner reduseres. Forventet effekt er 0,75 mill. Kjøkken Kirkenes og kjøkken Hammerfest skal øke inntekten i desember ved å innføre egenandel på julelunsj. Tiltaket vil kun ha effekt i desember måned, og er satt til 0,1 mill. I tillegg skal det foretas gjennomgang av matvarekostnader på samtlige kjøkken under Finnmarkssykehuset som skal gi lavere matvarekostnader. Forventet effekt er satt til 0,05 mill. Service, Drift og Eiendom har laget avtale med Tana Kommune angående investeringsbeløp i forbindelse med oppgradering av kjøkken i Tana, som vil bidra til økt inntekt. Forventet effekt er satt til 0,2 mill. Det skal også foretas en hverdagsforbedring som innebærer effektivisering av vedlikeholdsarbeid, reparasjoner og service på driftsbygninger. Forventet effekt er 0,71 mill. Tallene viser at Service, Drift og Eiendom er godt i gang med tiltakene. Effekten for januar er på 86% av planlagt effekt. Tiltak Klinikk Hammerfest Klinikk Hammerfest har tiltak for 16 mill. i 2017. Tiltakene som ble iverksatt høsten 2016 er videreført til 2017. I hovedsak er de fleste tiltakene knyttet til å redusere kostnader på varer og variabel lønn. I januar er det kun tiltaket i forhold til å redusere andre kostnader som gir effekt. Det er et kontinuerlig fokus på hvert av tiltakene, blant annet i månedlige økonomioppfølgingsmøter og på ledermøter ute i avdelingene. Det vil bli utarbeidet ytterligere tiltak for å oppnå budsjettbalanse i 2017. Tiltak Klinikk Prehospitale tjenester Klinikk Prehospitale tjenester har tiltak for 0,5 mill. i 2017. Det er ikke oppnådd effekt av tiltak for januar. Dette skyldes høyt sykefravær i enkelte enheter. Det er satt i verk tiltak for å få ned sykefraværet ved disse enhetene. Tiltak Klinikk Psykisk Helsevern og Rus Klinikk Psykisk Helsevern og Rus har kostnadsreduserende tiltak for totalt 14 mill. innarbeidet i sitt budsjett for 2017. Klinikken skal øke polikliniske aktivitet og dermed inntekter. Dette er beregnet til å ha en effekt på 2 mill. De skal også redusere gjestepasientkostnader med 2 mill., samt øke gjestepasientinntekter på 1 mill. I tillegg skal de se på felles bemanningsnorm for døgnenheten som er beregnet til å gi kostnadsreduksjon på 1 mill. De skal få ned sykefraværet ytterligere for å redusere innleie og overtid for 1 mill. De skal holde vakante stillinger som det ikke er behov for i produksjonen vakant og ha en gjennomgang av alle stillinger som er beregnet til 5 mill. Siste tiltak er at de skal ha tettere samarbeid med kommunen for å sikre at pasientene behandles på riktig nivå som skal gi effekt på 1 mill. For januar viser klinikk Psykisk Helsevern og Rus en effekt på 0,2 mill. som er godt under budsjettert effekt for januar. Tiltak Administrasjon Administrasjonen har kostnadsreduserende tiltak på 14 mill. Vakante stillinger skal holdes midlertidig vakant, tiltaket er beregnet til 2 mill. I januar måned er det en liten effekt av tiltak. Side 24 av 33
Administrasjonen har også tiltak for å redusere reisekostnader med 2 mill. Dette tiltaket viser ingen effekt i januar. Pasientreiser flere tiltak i samarbeid med klinikkene og kommunikasjonsavdelingen. Totalt har pasientreiser tiltak på 10 mill. Tiltakene startet høsten 2016. Det er laget rutiner for disse tiltakene som skal innføres i klinikkene for å få en mer effektiv drift av pasientreiser. Tiltakene følges opp månedlig av økonomi og klinikkene. Side 25 av 33
Kroner Likviditet og investeringer Likviditet 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 - -100 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -200 000-300 000-400 000 År 2017 disp. saldo Trekkramme År 2016 disp. saldo Disponibel saldo består av 300 mill. kassakreditt og resten er egne midler på bank. Som grafen viser er likviditeten pr januar 418 mill. Likviditetsprognose Likviditet 2017 - Finnmarkssykehuset (i 1000 kr) Regnskap 2017 Limit kassakreditt Budsjett 2017 Prognose 200 000 0-200 000-400 000 Måneder Side 26 av 33
Grafen over viser likviditetsprognosen for 2017 for Finnmarkssykehuset. Prognosen for året viser forbruk som gjør at Finnmarkssykehuset må bruke av kassekreditten i løpet av mars måned. Totalt forbruk av kassekreditten mot utgangen av 2017 vil være opp mot 200 mill. Dermed vil kassekredittreserven være redusert til 100 mill. mot utgangen av 2017. Investeringer Gjennomførte investeringer (1000 kr) Investering er tidligere år Inv. ramme tidligere år Overført inv. Ramme Inv. ramme Ramme- Investering fra tidligere i år justering er hittil i år år Investering er hittil totalt Inv. ramme totalt Restramme Forbruk i år av disponibel ramme Finnmarkssykehuset HF 0 Rusinstitusjon - - 22 401 - - - - 22 401 22 401 0 % Spesialistlegesenteret i Alta 36 072 157 036 3 240 160 000 39 312 317 036 313 796 1 % Spesialistlegesenteret i Karasjok 40 000-40 000 40 000 0 % Kirkenes nye sykehus 655 190-163 852 22 422 200 000-677 612 363 852 341 430 6 % Tiltak Hammerfest Kirkenes og ENØK Hammerfest 18 924-11 861 2 650-1 700 21 574 10 161 7 511 22 % MTU, ambulanser, rehab m.m. 33 397-48 166 86 22 500 1 700 33 483 72 366 72 280 0 % Reserve/ egenkapitalsinnskudd KLP - - -14 428-5 000 - - -14 428-14 428 0 % Til styrets disp (sum) 743 583-428 888 28 398 382 500-771 981 811 388 782 990 3 % Det er i styresak 103/2017 vedtatt et investeringsbudsjett på 382,5 mill. for 2017. Det er overført 429 mill. i investeringsbudsjett for ubrukte midler fra 2016 til 2017. Totalt investeringsbudsjett for 2017 er 811,40 mill. Finnmarkssykehuset har investert for 28,4 mill. i januar 2017. Nye Kirkenes Sykehus utgjør 22,4 mill. av dette. Resten er i hovedsak ambulanser, Alta Nærsykehus og medisinskteknisk utstyr. Side 27 av 33
Brutto månedsverk Personal Bemanning månedsverkutvikling 1 700 Bemannings - månedsverkutvikling 1 650 1 600 Månedsverk 2017 1 550 Plantall 2017 Månedsverk 2016 1 500 1 450 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Månedsverk 2017 1 600 Plantall 2017 1 601 1 593 1 589 1 579 1 582 1 600 1 614 1 620 1 602 1 608 1 627 1 597 Månedsverk 2016 1 560 1 628 1 579 1 590 1 591 1 614 1 675 1 631 1 638 1 637 1 675 1 606 Kilde: VA. Brutto månedsverk består av variabel lønn, fast lønn og UTA lønn. Det er ikke korrigert for refusjon og innleie utenom lønnssystemet. Brutto månedsverk viser 1 årsverk mindre i januar enn plantall og 40 mer enn samme måned i fjor. Noe av økningen skyldes at det er budsjettert med høyere budsjett på refusjoner sykefravær og vikarer i 2017. Månedsverk pr klinikk 2016 2017 Klinikk Nov Des Jan Jan Adm. 111 106 104 103 Plantall Adm. 90 Hammerfest 523 488 480 494 Plantall Hammerfest 492 Kirkenes 347 329 310 337 Plantall Kirkenes 341 PHR 323 328 301 306 Plantall PHR 319 Prehospital 240 228 238 232 Plantall Prehospital 234 SDE 130 127 127 128 Plantall SDE 125 Kilde: VA. Administrasjon inneholder FFS, PO, Økonomi og Direktør m/stab. Side 28 av 33
Prosentandel deltidsansatte Klinikk Kirkenes og Klinikk Hammerfest har en økning i månedsverk i januar 2017 sammenlignet med samme måned i 2016. Økningen skyldes i hovedsak økning i variable månedsverk knyttet til overtid. Årsverksanalyse De eksternt /internt finansierte årsverk utover budsjett består av 1 farmasøyt i Kirkenes, som Sykehusapoteket Nord faktura Finnmarkssykehuset månedlig. Legerekrutteringsprosjektet har 2 månedsverk og 1 månedsverk ekstrahjelp for å unngå overtid. Plantall Finnmarkssykehuset 1 601 Brutto månedsverk 1 600 Refusjoner sykefravær og fødselspermisjoner -7 Innleie fra byrå 4 Eksternt/internt finansierte årsverk utover budsjett 4 Netto månedsverk 1 601 Differanse - Andel deltidsansatte fast ansatte Andel deltidsansatte 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2017 2016 Kilde: VA Andel deltidsansatte er 18,97 % i januar, som er økning på 0,29 % fra desember. Andel deltidsansatte har vært stabilt på rundt 20 % de siste to årene. Grunnet at få ansatte har registrert i Personalportalen om de har ønsket eller uønsket deltid, så finnes det ikke helt korrekt data på dette. Status pr. januar i forhold til det som er registrert er at det er en ansatt som har registrert uønsket deltid og 10 ansatte har registrert at deltiden er ønsket. Side 29 av 33
Sykefraværs prosent Andel midelertidige ansatte Andel midlertidige ansatte Andel midlertidige ansatte 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2017 2016 Kilde: VA Midlertidige ansatte består i hovedsak av prosjektstillinger, vikarer for svangerskaps permisjoner, langtidssykemeldte og ferievikarer. Andel midlertidig ansatte for er på 18,48 % og er noe lavere enn samme periode i fjor. Prosentandelen for midlertidige ansatte i Finnmarkssykehuset har de siste to årene vært stabilt på rundt 20 %. Sykefravær 12,00 % 10,00 % Sykefravær 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2017 2016 Måltall 2017 Kilde: VA Sykefraværet rapporteres etterskuddsvis, dermed er det desember 2016 som rapporteres i rapporten for januar. Sykefraværet var 10 % i desember 2016 og 8,3 % i desember 2015. Dette er en økning på 1,7 %. Vi har sett en god trend de første periodene, men ser en negativ utvikling de siste månedene. Det er satt inn tiltak for å ta tak i det økende sykefraværet. Gjennomsnittlig sykefravær i 2016 var 8,43 %. Gjennomsnittlig sykefravær i 2015 var 9,21 %, ergo er sykefraværet redusert med 0,78 % sammenlignet med 2015. Side 30 av 33