Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2017/549 Arkiv: 033 Saksbehandler: Ellinor Anja Evensen Dato: 03.12.2015 Særutskrift Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 92/17 Nordreisa miljø, plan og utviklingsutvalg 30.11.17 PS 49/17 Nordreisa oppvekst og kulturutvalg 27.11.17 PS 54/17 Nordreisa helse og omsorgsutvalg 28.11.17 PS 48/17 Nordreisa formannskap 01.12.17 Endelig budsjettforslag for sektor for Drift og utvikling 2017/10054 Saksprotokoll i Nordreisa miljø, plan og utviklingsutvalg 30.11.2017 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 1. Sektorleder foreslår følgende tiltak for oppnå budsjettbalanse: 629 Redusert bruk av overtid kr 76000 76 000 76 000 76 000 76 000 Byggdrift (629) 76 000 76 000 76 000 76 000 629 vedlikehold bygg kr 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Byggdrift (629) 150 000 150 000 150 000 150 000 672 Samfunnshuset red strømutgifter kr 30 000 30 000 50 000 50 000 50 000 Samfunnshuset/svømmehallen (672) 30 000 50 000 50 000 50 000 693 Redusert bruk av overtid kr 60.000 60 000 60 000 60 000 60 000 Kommunale veier (693) 60 000 60 000 60 000 60 000 693 redusert veivedlikehold kr 200000 200 000 200 000 200 000 200 000 Kommunale veier (693) 200 000 200 000 200 000 200 000 695 Økte inntekter kr 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 Parker, torg (695) 80 000 80 000 80 000 80 000 Sum tiltak 596 000
2018 Dette forslaget innebærer at sektoren har ledige midler tilsvarende kr 17 755. 2. Sektorleder foreslår følgende investeringstiltak i 2018, som dekkes av disposisjonsfond: Asfaltering av grusveier kr. 1.5 mill. Samfunnshuset kr.0,5 mill. Bredbåndutbygging kr. 0,75 mill. Utskifting GPS kr 0,2 mill Gatelys (1 mill+5 mill) kr 6,0 mill Budsjett 2018 Oppvekst og kultur 2017/10074 Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst og kulturutvalg 27.11.2017 Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: Kroner 150 708, avsettes til fritt skolemateriell. Det ble stemt over rådmannens innstilling med tilleggsforslag. Enstemmig vedtatt. 1. Sektorleder foreslår følgende tiltak for oppnå budsjettbalanse: Over/underskudd konsekvensj. budsjett for ramme 134 514 197 Ramme 133 562 003 Avvik fra ramme før tiltak 952 194 Over/underskudd budsjettversjon for ramme 133 411 295 Avvik fra ramme etter tiltak 150 708 Valgte tiltak 2 Sektor for oppvekst og kultur 1 102 902 210 Avtale Newtonrom kr 80 000 80 000 Fellestiltak grunnskoler (210) 80 000 210 Pedagogisk konsulent i staben kultur og oppvekst 686 000 Fellestiltak grunnskoler (210) 686 000 214 Lærerstilling 100 %, kr 300 000 300 000 Rotsundelv skole (214) 300 000 242 Økning egenandel barnehager kr. 195 000 195 000
Storslett barnehage (242) 70 000 Sørkjosen barnehage (243) 20 000 Høgegga barnehage (247) 30 000 Leirbukt barnehage (248) 75 000 260 Redusere helsesøsterressurs med 80 % pga redusert 446 400 bosetting av flyktninger Helsestasjon (260) 446 400 262 Omdisponering fra bokollektiv for EM kr. 688 000 688 000 Bokollektiv enslige mindreårige flyktninger (262) 688 000 263 Salg av voksenopplæring kr 310 000 310 000 Flomstad vosenter (263) 310 000 263/2666 Redusert stilling pga færre flyktninger 100% stilling 513 502 Flomstad vosenter (263) 154 051 Adm flyktningekontoret (266) 359 451 266 Reduserte stilling pga færre flyktninger 20% stilling 105 000 Adm flyktningekontoret (266) 105 000 285 Økt tilskudd Nord Troms museum kr 89 000 89 000 Nord troms museum (285) 89 000 Sum tiltak kr 1 102 922 Dette forslaget innebærer at sektoren har ledige midler tilsvarende kr 150 708. Kroner 150 708, avsettes til fritt skolemateriell. Endelig budsjettforslag 2018 helse og omsorg 2017/10043 Saksprotokoll i Nordreisa helse og omsorgsutvalg 28.11.2017 Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: For 2018: Følgende investeringer innarbeides i budsjett for 2018: Utstyr til endringa av produksjon på kjøkken, kr. 1.4 mill. Velferdsteknologi Medisinkabinett kr. 1.2 mill For 2019: Ombygging av bad sykestua 3 mill. Driftsbudsjett 2018 vedtas med følgende innspill: Ferievikarer må innarbeides med 1.3 mill. Pleiefaktor gjennomgås ut fra et gjennomsnitt på inntil 0,9.
2018 Sak om Guleng og Høgegga utredes i forhold til vedtak med sikte på å spare 0,5 mill Dagtilbud demente innarbeides fra 01.02.18. Nattevakttjenesten gjennomgås med sikte på å spare 1 mill. Bjørn Garden (Frp) fremmet følgende forslag: 1. Nordreisa kommune utreder sammenbygning av Sonjatun, Bokultur og Omsorgssenter. Det nye arealet skal være slik at det både kan brukes til ordinære sykehjemsplasser og omsorgsleiligheter mm. 2. Nordreisa kommune utreder bygging av park mellom Sonjatun og Dalaveien. 3. Nordreisa kommune utreder muligheten for å bygge tak over pplasser til hjemmetjenesten ved østenden av Sonjatun. Innstillingen med tilleggsforslagene fra Olaug Bergset (Sp) og Bjørn Garden (Frp) enstemmig vedtatt. For 2018: Følgende investeringer innarbeides i budsjett for 2018: Utstyr til endringa av produksjon på kjøkken, kr. 1.4 mill. Velferdsteknologi Medisinkabinett kr. 1.2 mill For 2019: Ombygging av bad sykestua 3 mill. Driftsbudsjett 2018 vedtas med følgende innspill: Ferievikarer må innarbeides med 1.3 mill. Pleiefaktor gjennomgås ut fra et gjennomsnitt på inntil 0,9. Sak om Guleng og Høgegga utredes i forhold til vedtak med sikte på å spare 0,5 mill Dagtilbud demente innarbeides fra 01.02.18. Nattevakttjenesten gjennomgås med sikte på å spare 1 mill. 1. Nordreisa kommune utreder sammenbygning av Sonjatun, Bokultur og Omsorgssenter. Det nye arealet skal være slik at det både kan brukes til ordinære sykehjemsplasser og omsorgsleiligheter mm. 2. Nordreisa kommune utreder bygging av park mellom Sonjatun og Dalaveien. 3. Nordreisa kommune utreder muligheten for å bygge tak over pplasser til hjemmetjenesten ved østenden av Sonjatun. 4. Sektorleder foreslår følgende tiltak for oppnå budsjettbalanse: Over/underskudd konsekvensj. budsjett for ramme 130 002 938 Ramme 128 485 460 Avvik fra ramme før tiltak 1 517 478 Over/underskudd budsjettversjon for ramme 128 248 992 Avvik fra ramme etter tiltak 236 468
Valgte tiltak 3 Sektor for helse og omsorg 1 753 946 300 Multidoser kr. 160.000 160 000 Helse og sosialadministrasjon (300) 160 000 300 Reduksjon øvrige utgifter kr. 260 000 260 000 Helse og sosialadministrasjon (300) 260 000 305 Reduserte utgifter utskrivningsklare pasienter kr. 200 000 200 000 Fellesutgifter h/s (305) 200 000 322 Reduksjon vakant stilling hjemmehjelp kr 231 000 230 808 Hjemmehjelpstjenesten (322) 230 808 322 Økte egenandeler kr 230 000 230 000 Hjemmehjelpstjenesten (322) 230 000 326 Reduksjon transportutgifter kr 152 000 152 165 Dagtilbud funksjonshemmede (326) 152 165 330 omorganisering kjøkkendrift 50% stilling kr 291 000 291 000 Kjøkken sonjatun (330) 291 000 340 Reduksjon inventar og utstyr kr. 150 000 150 000 Legetjenester (340) 150 000 341 Reduksjon stilling 40% 200 000 Fysioterapitjeneste (341) 200 000 341 Økte egenandeler kr 170 000 170 000 Fysioterapitjeneste (341) 170 000 390 Besparelse husleie kr 30 000 29 973 Frivillighetssentralen (390) 29 973 Sum tiltak kr 1 753 946 Dette forslaget innebærer at sektoren har ledige midler tilsvarende kr 236.468. 5. Sektorleder foreslår følgende investeringstiltak i 2018, som dekkes av disposisjonsfond: Utstyr til endringa av produksjon på kjøkken, kr. 1.4 mill. Velferdsteknologi Medisinkabinett Sum
Budsjett 2018 sektor 1 administrasjon Saksprotokoll i Nordreisa formannskap 01.12.2017 Øyvind Evanger (AP) foreslo følgende endringsforslag: Deltakelse i KS digitaliseringsprosjekt kr 100.000, tas fra disp.fond. Økning NTRR kr 88.000 tas inn i rammen for kap 1. Rådmannens innstilling med endringsforslaget fra Evanger enstemmig vedtatt. Følgende tiltak for oppnå budsjettbalanse: Sektor 1 2018 2019 2020 2021 Reduksjon ramme 88 489 307 282 374 278 423 328 Reduksjon bedriftshelsetjeneste 100 000 100 000 100 000 100 000 Reduksjon stortingsvalg 90 000 0 90 000 Økning NTRR Bruk av dispfond 88 000 100000