Ny Gjerdrum barneskole 450 elever Formannskapet 17.04.2018 1
Ny skole - forutsetninger Bruttoareal 5 547 m2 Prosjektkostnad 35 000 kr/m2 Forvaltning, drift og vedlikehold 750 kr/år Formannskapet 17.04.2018 2
Ny skole - prosjektkostnad 1 Felleskostnader 19 414 500 2 Bygning 67 950 800 3 VVS 19 414 500 4 Elektro 11 648 700 5 Tele- og automatisering 7 765 800 6 Andre installasjoner 1 941 500 Sum 1 6 Huskostnader 128 135 800 7 Utendørs arbeid 7 765 800 Sum 1 7 Entreprisekostnad 135 901 600 8 Generelle kostnader 17 473 100 Sum 1 8 Byggekostnad 153 374 700 9 Spesielle kostnader 40 770 500 Sum 1 9 Prosjektkostnad 194 145 200 Formannskapet 17.04.2018 3
Ny skole - årlige kostnader Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) 4 160 250 Kapitalkostnader år 1 (2,75 % / 30år) 11 810 500 15 970 750 Formannskapet 17.04.2018 4
Ny flerbrukshall Formannskapet 17.04.2018 5
Ny flerbrukshall - utredning/program Prosjektgruppe: Gjerdrum kommune v/kultur og Tekniske tjenester Gjerdrum Idrettslag Gjerdrum Idrettspark Idrettsrådet Ekstern rådgiver Møter og befaring: 6 møter i perioden januar april 2018 Befaring flerbrukshall i Fet og Sørum kommuner Formannskapet 17.04.2018 6
Ny flerbrukshall innspill fra lag og foreninger Gjerdrum kommune Kultur Ungdomsskolen Barneskolen Friskliv Frivilligheten Gjerdrum barnehage Formannskapet 17.04.2018 7
Ny flerbrukshall innspill fra lag og foreninger Gjerdrum Idrettslag Fotball Håndball Innebandy Taekwondo Idrettsskole Formannskapet 17.04.2018 8
Ny flerbrukshall innspill fra lag og foreninger Gjerdrum danseklubb Ask Billiard Barnas Turlag Gjerdrum Atletklubb Gjerdrum og omegn helsesportslag Gjerdrum skytterlag Innspill om klatrevegg Gjerdrum Fysioterapi og Trening (privat) Formannskapet 17.04.2018 9
Ny flerbrukshall - brukerbehov Definert kjernetid for trening i hallen som beregner tilgjengelige timer er: man-tors kl. 17-22 og fredag kl. 16-19 = 23 timer per uke. I beregningen av fremtidig behov for treningstimer i ny hall er inkludert grupper i denne beregningen som per i dag benytter gymsalen på Gjerdrum barneskole, og håndballag som trener utenfor bygda (Kløfta og Frogner). I tillegg er tatt hensyn til forventet økning i antall medlemmer/lag innenfor de ulike gruppene. I dag er situasjonen slik for håndballen at de har et lag som trener 4,5 time ganger per uke i Kløftahallen, og i tillegg har de 2 lag som trener til sammen 5 timer per uke i Frognerhallen. Formannskapet 17.04.2018 10
Ny flerbrukshall - brukerbehov Håndball: 76,5 timer Innebandy: 39 timer Fotball (kun vinterstid): 12 timer Idrettskolen: 4 timer Taekwondo: 22 timer Selv med to hallflater blir det folksomt i hallen. Det betyr at en fortsatt må søke å utnytte kapasiteten i hallen også utenfor definert kjernetid. Det underbygger også viktigheten av at Taekwondo bør få tildelt areal i ny hall, som da kan frigjøre kapasitet i selve hallen. Idrettsskolen kan bruke det samme arealet som Taekwondo. Formannskapet 17.04.2018 11
Ny flerbrukshall - brukerbehov Kapasiteten i hallen begrenses av aktiviteter i kjernetiden (23 timer pr. uke). Det er viktig å oppnå høyest mulig bruksfrekvens på arealene. Det er derfor vanskelig å forsvare å stille areal til disposisjon for aktiviteter som hindrer sambruk. F.eks skyting og billiard. Formannskapet 17.04.2018 12
NETTO PROGRAMARE AL ANTALL ROM PERSONBELAS TNING SUM NETTO AREAL INNSYN ÅPNES TIL ANNET ROM NÆRHETSKRA V Ny flerbrukshall - program del 1 brutto /netto faktor 1,3 5656 FLERBRUKSHALL OG BIAREAL IDRETT Flerbrukshall 1125 2 2250 Garderober ++ Garderober inkl. dusj og Rwc 45 8 120 360 nei nei Hall Lærer/ trenergarderober/ dommer inkl. wc og dusj 10 5 5 50 nei nei Hall Barfotgang oppvarmingsareal 50 2 100 Hall/ garderober Tribune 0,8 250 250 200 Hall, kafé Publikumstoaletter inkl. uu-wc 15 2 30 nei nei Hall/ tribune/ sosial sone Klatrehall 200 1 200 Garderober Fotballgarderober inkl. dusj og wc 45 2 30 90 Utearealer Grovinngang fotball 20 1 20 Utearealer wc inkl. uu-wc for utearealer/fotball 15 1 15 nei nei Utearealer Lager fotball 50 1 50 nei nei Hall/ uteraelaer Lager klatring/ idrettskolen 20 1 20 nei nei Klatrevegg Lager Kampsport 40 1 40 nei nei Hall Lager Innebandy 20 1 20 nei nei Hall Lager Håndball 30 1 30 nei nei Hall Lager Skoler 30 2 60 nei nei Hall Stollager/ hallager 30 1 30 nei nei Hall Formannskapet 17.04.2018 13
NETTO PROGRAMARE AL ANTALL ROM PERSONBELAS TNING SUM NETTO AREAL INNSYN ÅPNES TIL ANNET ROM NÆRHETSKRA V Ny flerbrukshall - program del 2 brutto /netto faktor 1,3 5656 FLERBRUKSHALL OG BIAREAL IDRETT Styrkerom 60 1 15 60 Garderober og lager Lite spinningrom (del av aktivitetsrom) 20 1 10 20 Garderober og lager Aktivitetsrom/ kampsport 200 1 60 200 Garderober og lager Vestibyle / tilsynsvakt 50 1 50 ja nei hall/ tribune/ kafé wc inkl. uu-wc 10 1 10 nei nei Vestibyle Sosial sone 50 1 40 50 ja Hvilerom /førstehjelp /møte 15 1 15 nei nei sentralt Klubbrom/ møterom/ pauserom/ turneringskontor 40 1 40 Kafékjøkken med disk 20 1 20 Serveringsareal 50 1 40 50 Utekiosk 10 1 2 10 Kafé, utearealer Lager kiosk 10 1 10 Kafékjøkken Lager forbruksmateriall 15 1 15 Kontorplass i landskap inkl. drift 6 5 30 Printerrom/ kopi 10 1 10 arbeidsplasser, møterom Nærlager med plass for sikkerhetsskap 10 1 10 arbeidsplasser Personaltoalett uu-wc 6 1 6 arbeidsplasser Formannskapet 17.04.2018 14
NETTO PROGRAMARE AL ANTALL ROM PERSONBELAS TNING SUM NETTO AREAL INNSYN ÅPNES TIL ANNET ROM NÆRHETSKRA V Ny flerbrukshall - program del 3 brutto /netto faktor 1,3 5656 FLERBRUKSHALL OG BIAREAL IDRETT Vaskesentral 15 1 15 Hovedinngang, sentralt Driftsareal/ lager/ utstyr 15 1 15 Arbeidsplasser, hall Skytebane 240 0 0 Garderober inkl. dusj og uu-wc 30 0 0 Visnigsrom/ tribune 60 0 0 Utleieareal 500 0 0 DELSUM 4201 Teknisk rom anslått. Kan legges i faktor 150 SUM INKL. TEKNISK 4351 KALDT AREAL Lager fotball 50 1 50 kaldt lager Garasje 50 1 50 DELSUM utendørs nettoareal 100 Formannskapet 17.04.2018 15
Ny flerbrukshall - arealbehov Brutto-/nettofaktor 1,3 Programmert Brutto areal Hallareal m/takhøyde 7 m 2 250 2 925 Annet bruksareal 2 101 2 731 Kaltlager 100 100 Sum 4 450 5 760 Formannskapet 17.04.2018 16
Ny flerbrukshall - investeringskostnader Mengde Pris Sum Hallareal m/takhøyde 7 m 2 925 22 500 65 812 500 Annet bruksareal 2 731 20 000 54 626 000 Kaltlager 100 15 000 1 500 000 Huskostnad 121 938 500 Utomhus 5 760 500 2 880 000 Entreprisekostnader 124 819 000 Generelle kostnader Programmering 0,25 % 312 000 Prosjektering 3,00 % 3 745 000 Administrasjon 2,00 % 2 496 000 Byggekostnader 131 372 000 Spesielle kostnader Inventar og utstyr 2,5 % 3 284 000 Merverdiavgift 25,0 % 33 664 000 Prosjektkostnad 168 320 000 Prosjektkostnad pr m2 29 222 Tilskudd Spillemidler - aktivitetsflate 15 000 000 Spillemidler - ekstra garderobesett 2 500 000 1 000 000 Spillemidler - sosiale rom 500 000 Spillemidler - ekstra lager 1 500 000 500 000 Refusjon merverdiavgift 33 664 000 Sum 50 664 000 Netto investering 117 656 000 Formannskapet 17.04.2018 17
Ny flerbrukshall - årlige kostnader Kapitalkostnader år 1 (2,75 % / 30 år) 7 157 410 FDV-kostnader 5 760 750 4 320 000 Årlige kostnader 11 477 410 Formannskapet 17.04.2018 18
Ny svømmehall Formannskapet 17.04.2018 19
Ny svømmehall - arealbehov for 25 m basseng Treningsbasseng 25x12,5 m 315 Opplæringsbasseng 12,5x8,5 m 125 Tribune (200 personer/0,4 m2 pr sitteplass + HC) 100 Sekretæriat 20 Garderober (2 sett á 125 m2, totalt 4 stk - 4 dommer-/lærergarderober) 250 Sosiale rom (kafe, sosiale rom) 100 Vaktrom og andre rom tilknyttet driftspersonell (servicerom) 50 Lager 100 Publikumtoaletter 10 Vestibyle (0,2 m2 pr tribuneplass) 50 Tekniske rom 400 Netto 1 520 Brutto (B/N-faktor 1,35) 2 052 Formannskapet 17.04.2018 20
Ny svømmehall - investeringskostnader for 25 m basseng Mengde Enhet Pris Sum Huskostnader 2 052 m2 25 000 51 300 000 Utomhus 4 500 m2 500 2 250 000 Entreprisekostnader 53 550 000 Generelle kostnader Programmering 1 % 535 500 Prosjektering 7 % 3 748 500 Administrasjon 2 % 1 071 000 Byggekostnader 58 905 000 Spesielle kostnader Inventar og utstyr 5 % 2 945 300 Merverdiavgift 25 % 15 462 600 Sum 77 312 900 Reserve 10 % 7 731 300 Prosjektkostnad 85 044 200 Kostnad pr m2 41 400 Tilskudd Spillemidler treningsbasseng 16 500 000 Spillemidler opplæringsbasseng 4 000 000 Spillemidler garderobesett 500 000 Refusjon merverdiavgift 15 462 600 Sum 36 462 600 Netto investering 48 581 600 Formannskapet 17.04.2018 21
Ny svømmehall - driftsutgifter for 25 m basseng Lønn drift og administrasjon (5 årsverk) 3 500 000 Lønn teknisk drift (1 årsverk) 700 000 Renhold 400 000 Øvrige driftskostnader, herunder: Energi 550 000 Kommunale avgifter 460 000 Renhold tekniske anlegg 650 000 Kjemikalier 100 000 Vedlikehold 150 000 Serviceavtaler 100 000 Markedsføring og reklame Forsikring 450 000 Sum driftsutgifter 7 060 000 Driftsinntekter * Besøkende voksne 1 625 000 * Besøkende barn 1 218 750 Sum driftsinntekter 2 843 750 Netto driftsutgifter 4 216 250 Formannskapet 17.04.2018 22
Ny svømmehall - årlige kostnader for 25 m basseng Kapitalkostnader år 1 (3,0%/30år) 3 076 835 Netto driftsutgifter 4 216 250 7 293 085 Formannskapet 17.04.2018 23
Nytt 12,5 m basseng NB! Svært usikre beregninger - kun en antatt nedskalering av arealbehovet for 25 m basseng Formannskapet 17.04.2018 24
Nytt 12,5 m basseng - arealbehov Opplæringsbasseng (12,5x8,5=106,25) 150 Arealbehov 12,5 m Garderober (1 sett á 125 m2, totalt 2 stk - 2 lærergarderober) 125 Vaktrom og andre rom tilknyttet driftspersonell (servicerom) 50 Lager 50 Vestibyle 25 Tekniske rom 200 Netto 600 Brutto (B/N-faktor 1,35) 810 Formannskapet 17.04.2018 25
Nytt 12,5 m basseng - investeringskostnader Mengde Enhet Pris Sum Huskostnader 810 m2 25 000 20 250 000 Utomhus 2 250 000 Entreprisekostnader 22 500 000 Generelle kostnader Programmering 2,5 % 562 500 Prosjektering 10,0 % 2 250 000 Administrasjon 5,0 % 1 125 000 Byggekostnader 26 437 500 Spesielle kostnader Inventar og utstyr 5,0 % 1 321 900 Merverdiavgift 25,0 % 6 939 900 Prosjektkostnad 34 699 300 Kostnad pr m2 42 839 Tilskudd Spillemidler opplæringsbasseng 4 000 000 Refusjon merverdiavgift 6 939 900 Sum 10 939 900 Netto investering 23 759 400 Formannskapet 17.04.2018 26
Nytt 12,5 m basseng - driftskostnader Lønn teknisk drift (1/2 årsverk) 400 000 Renhold 300 000 Øvrige driftskostnader, herunder: Energi 300 000 Kommunale avgifter 350 000 Renhold tekniske anlegg 400 000 Kjemikalier 75 000 Vedlikehold 100 000 Serviceavtaler 75 000 Forsikring 300 000 Sum driftsutgifter 2 300 000 Formannskapet 17.04.2018 27
Nytt 12,5 m basseng - årlige kostnader Sum driftsutgifter 2 300 000 Kapitalkostnader år 1 (3,0%/30år) 1 504 762 3 804 762 Formannskapet 17.04.2018 28