FLORA KOMMUNE Møtedato: 16.1.218 Møtestad: Florø Flora samfunnshus Møtetid: 9: - 15: Innkalling til Fellesnemnda Flora/Vågsøy Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57 75 6, eller til organisasjonogpersonal@flora.kommune.no, slik at varamedlem kan bli innkalla. Varamedlemar møter etter nærare innkalling. Alternative framlegg til vedtak i nokon av sakene kan du sende på e-post til kinn.fellesnemnd.framlegg@flora.kommune.no. Denne adressa vert distribuert til alle medlemer og varamedlemer i nemnda, samt representantar for ungdomsråd, fagorganiserte og administrasjon. Flora kommune Kristin Maurstad leiar Rolf Bjarne Sund prosjektleiar
Saknr. Tittel Sakliste 1/18 Godkjenning av møtebok 2/18 Refererte skriv og meldingar...side 16 Ad. samanslåing av Kinn kyrkjelege fellesråd og Vågsøy sokneråd båtrutar arbeidsmøte mellom nils Jan Henrik rolf bjarne 8 des 17 Innbyggjarinitiativ - innbyggjarforslag Vågsøy Vedtak om grensejustering mellom kommunane Vågsøy og Eid/Selje VÅ 7-17 MØTEPROTOKOLL - FELLESMØTE 3/18 Prosjektplan - val av politiske medlemmar grupper...side 69 4/18 Prosjektrådmannen orienterer...side 74 5/18 Skuggebudsjett og skuggeøkonomiplan for Kinn kommune...side 76 DRØFTINGSSAKER Organisering av hamnestruktur Opplegg for tur til Bergen Kommuneplanen sin samfunnsdel Politisk organisering Båtruter på kysten Andre 2 av 152
FLORA KOMMUNE Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 1/18 Fellesnemnda PS 16.1.218 Flora/Vågsøy Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ester Frøyen K1-33 18/3 Godkjenning av møtebok Framlegg til vedtak: Møteboka vert godkjent slik den ligg føre. Terje Heggheim Rådmann Knut Ove Leite rådmann Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 3 av 152
FLORA KOMMUNE Saksopplysingar: 32T Protokoll - Fellesnemnda Flora/Vågsøy - 21.11.217 4 av 152
FLORA KOMMUNE Møtedato: 21.11.217 Møtestad: Måløy Møtetid: 9:3-15:3 Møteprotokoll for Fellesnemnda Flora/Vågsøy Desse møtte frå Flora: Bente Frøyen Steindal Ola Teigen Hanne Eva H. Kristensen Jacob Nødseth Jan Henrik Nygård Wenche Kvalvik Thor Albrektsen Desse møtte frå Vågsøy: Kristin Maurstad Edvard Iversen Morten Hagen Nils Myklebust Ingunn Frøyen Forfall: Rolf Domstein Amila Adzemovic Parti: Arbeidarpartiet Arbeidarpartiet Høgre Samlingslista Venstre Tillitsvalgt Ungdommenms bystyre Parti: Arbeiderpartiet Venstre Høgre Senterpartiet Tillitsvalgt Parti: Høgre - Vågsøy Ungdomsrådet - Vågsøy Møteleiar: Merknad til innk.: Godkj. sakliste: Kristin Maurstad Ingen merknad Godkjent. Tilleggsdokument til sak 31/17 - var utsendt. Frå adm. møtte: Rådmann i Flora Terje Heggheim, rådmann i Vågsøy Knut Ove Leite, prosjektmedarbeidar Rolf Bjarne Sund,sekretær Linda Myhre Larsen, frå adm.i Vågsøy Jon Even Kvalheim Utlevert i møtet: Orientering/drøfting: Studietur Organisering av hamn Godtgjerdslereglement for fellesnemnda Leiar i fellesnemnda Kristin Maustad fremja følgjande framlegg til vedtak: "Fellesnemnda får tilbakeført mynde frå bystyret i Flora og kommunestyret i Vågsøy til å avgjere reglement for møtegodtgjersle i Fellesnemnda." Vedtak: Fellesnemnda får tilbakeført mynde frå bystyret i Flora og kommunestyret i Vågsøy til å avgjere reglement for møtegodtgjersle i Fellesnemnda. 5 av 152
Orientering om rådmennene sine budsjettframlegg for 218 og økonomiplan. Økonomisjef Henrik Skovly i Vågsøy kommune orienterte. Rådmann Terje Heggheim frå Flora kommune orienterte. Informasjon frå Måløy Maritime Group Informasjon om Måløy Maritime Group v/laetitia Rosing. Spm./interpell.: Synfaring: Ymse: 6 av 152
Sakliste Saknr. Tittel 28/17 Godkjenning av møtebok 29/17 Refererte skriv og meldingar Om ordninga med differensiert arbeidsgjevaravgift i samban(1) VNBs tilbud 217 - Vågsøy, Flora, Kinn 3/17 Delt kommunesenter 31/17 Kommunikasjonsstrategi for etablering av Kinn kommune 32/17 Satsing på kysten som transportåre 33/17 Prosjektplan, slutthandsaming 34/17 Møteplan hausten 218 7 av 152
28/17: Godkjenning av møtebok Framlegg til vedtak: Møteboka vert godkjent slik den ligg føre. Handsaming: Repr.Nils Myklebust etterlyser oversikt over planlagde investeringar i Flora og Vågsøy kommunar. Ordførar Kristin Maurstad viste til at Fellesnemnda får orientering om økonomiplan under orienteringssakene seinare i møtet i dag. Røysting: Framlegg til vedak vart samrøystes vedteke. Vedtak: Møteboka vert godkjent slik den ligg føre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/17: Refererte skriv og meldingar Framlegg til vedtak: Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. Handsaming: Ingen merknader som førte til endringsframlegg. Røysting: Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak: Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : Om ordninga med differensiert arbeidsgjevaravgift i samban(1) Framlegg til vedtak: Handsaming: Vedtak: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 av 152
: VNBs tilbud 217 - Vågsøy, Flora, Kinn Framlegg til vedtak: Handsaming: Vedtak: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3/17: Delt kommunesenter Framlegg til vedtak: Saka blir lagt fram utan framlegg til vedtak Handsaming: Fellesnemnda har tidlegare vedteke samrøystes punkt 1-3. Dei 2 alternativa til punkt 4 vart diskutert og fremja som framlegg til vedtak. Fleirtalsvedtak: "4. Organisering av den administrative virksomheten i kommunen skal bygge på intensjonsavtalen sine sju strekpunkt slik det går fram under overskrifta "Administrativt og fagleg" i kapittel 4." Mindretalsvedtak: "4. Administrasjonen skal kome med framlegg til fellesnemnda om korleis ein kan fordele funksjonar i sentralforvaltninga (kommunalsjefar, fellesfunksjonar m.v.) mellom Florø og Måløy, jf.mellom anna kapittel 4 i intensjonsavtalen." Røysting: Det vart røysta alternativt over dei 2 ulike framlegga til punkt 4. Mindretalsframlegget fekk 5 røyster og vart vedteke. Vedtak: 1. Den politiske leiinga skal ha kontorstad i Florø og Måløy. 2. Den administrative leiinga skal ha kontorstad i Florø og Måløy. 3. Talet på administrative arbeidsplassar/rådhusfunksjonar i Måløy og Florø skal forholdsmessig være som før samanslåinga. 4..Administrasjonen skal kome med framlegg til fellesnemnda om korleis ein kan fordele funksjonar i sentralforvaltninga (kommunalsjefar, fellesfunksjonar m.v.) mellom Florø og Måløy, jf.mellom anna kapittel 4 i intensjonsavtalen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 av 152
31/17: Kommunikasjonsstrategi for etablering av Kinn kommune Framlegg til vedtak: Kommunikasjonsstrategi for prosessen med etablering av Kinn kommune blir vedteke slik den ligg føre Handsaming: Ingen merknader som førte til endringsframlegg. Røysting: Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak: Kommunikasjonsstrategi for prosessen med etablering av Kinn kommune blir vedteke slik den ligg føre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32/17: Satsing på kysten som transportåre Framlegg til vedtak: Det blir starta opp eit arbeid med å auke kapasitet og frekvens på båtruter på kysten. Målet skal vere å leggje til rette for utviding av bu- og arbeidsområde på kysten, samt leggje til rette for «frå land til sjø» når det gjeld både person- og godstransport. Det blir sett ned ei politisk arbeidsgruppe beståande av Prosjektrådmannen deltek i gruppa med aktuelle fagpersonar. Arbeidsgruppa kan også knytte til seg aktuelle samarbeidsparter t.d. hamneføretaka, næringsliv, andre kommunar og fylkeskommunen. Sakar til handsaming blir lagt fram via prosjektrådmannen. Det skal leggjast fram sak om innhald og mandat i slikt arbeid i første møte i Fellesnemnda i 218. Handsaming: Fellesnemnda gjorde framlegg om følgjande representantar i arbeidsgruppe: Nils Myklebust og Jan Henrik Nygård I tilleg vart det gjort framlegg om følgjande endring i siste setning: "Prosjektrådmann og arbeidsgruppe skal legge fram sak om innhald og mandat i slikt arbeid i første møte i Fellesnemnda i 218." Røysting: Framlegg til vedtak og endringar føreslått i møtet vart samrøystes vedteke. Vedtak: 1 av 152
Det blir starta opp eit arbeid med å auke kapasitet og frekvens på båtruter på kysten. Målet skal vere å leggje til rette for utviding av bu- og arbeidsområde på kysten, samt leggje til rette for «frå land til sjø» når det gjeld både person- og godstransport. Det blir sett ned ei politisk arbeidsgruppe beståande av Nils Myklebust og Jan Henrik Nygård. Prosjektrådmannen deltek i gruppa med aktuelle fagpersonar. Arbeidsgruppa kan også knytte til seg aktuelle samarbeidsparter t.d. hamneføretaka, næringsliv, andre kommunar og fylkeskommunen. Sakar til handsaming blir lagt fram via prosjektrådmannen. Prosjektrådmannen og arbeidsgruppa skal legge fram sak om innhald og mandat i slikt arbeid i første møte i Fellesnemnda i 218. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33/17: Prosjektplan, slutthandsaming Framlegg til vedtak: Prosjektplanen blir vedteke slik den ligg føre. Følgjande blir vald til å delta i politiske underutval (AU): Felles identitet, kultur og symbol Næringsutvikling, næringsselskap og hamn. Val 219 11 av 152
Følgjande blir vald til å delta i arbeidsgrupper for samhandlingsprosjekt mellom politikk og administrasjon: Identitet og kulturbygging i Kinn Kommune Eigarskap, KF og int. k. samarbeid Arbeidsgjevarpolitikk Tillitsvalde kan delta med inntil to representantar i kvar gruppe. Handsaming: Prosjektleiar Rolf Bjarne Sund orienterte. Fellesnemnda fremja følgjande framlegg til struktur for politiske underutval og arbeidsgrupper: Følgjande blir vald til å delta i politiske underutval (AU): Felles identitet, kultur og symbol: 1., repr. frå Fellesnemnda 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune 1 av medlemane skal være ungdomsrepresentant. Næringsutvikling, Næringsselskap, Hamn, KF og Eigarskap: 1., repr. frå Fellesnemnda 12 av 152
2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune Politisk organisering og Val 219: 1. Rolf Domstein 2. Hanne H. Kristensen 3. Bente Frøyen Steindal Følgjande blir vald til å delta i arbeidsgrupper for samhandlingsprosjekt mellom politikk og administrasjon: Interkommunale samarbeid: 1., repr. frå Fellesnemnda 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune Arbeidsgjevarpolitikk: 1., repr. frå Fellesnemnda 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune Tillitsvalde kan delta med inntil to representantar i kvar gruppe. Røysting: Det vart først røysta over framlegget frå Fellesnemnda om endring i struktur i politiske utval og arbeidsgrupper. Samrøystes vedteke. Det vart deretter røysta over framlegg til vedtak om at prosjektplanen blir vedteken slik den ligg føre. Samrøystes vedteke. Vedtak: Prosjektplanen vert vedteken slik den ligg føre. Ny struktur for politiske underutval vert slik: Følgjande blir vald til å delta i politiske underutval (AU): Felles identitet, kultur og symbol: 1., repr. frå Fellesnemnda 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune 13 av 152
1 av medlemane skal være ungdomsrepresentant. Næringsutvikling, Næringsselskap, Hamn, KF og Eigarskap: 1., repr. frå Fellesnemnda 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune Politisk organisering og Val 219: 1. Rolf Domstein 2. Hanne H. Kristensen 3. Bente Frøyen Steindal Følgjande blir vald til å delta i arbeidsgrupper for samhandlingsprosjekt mellom politikk og administrasjon: Interkommunale samarbeid: 1., repr. frå Fellesnemnda 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune Arbeidsgjevarpolitikk: 1., repr. frå Fellesnemnda 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune Tillitsvalde kan delta med inntil to representantar i kvar gruppe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34/17: Møteplan hausten 218 Framlegg til vedtak: Fellesnemnda sin møteplan for hausten 218 vert slik den kjem fram av saka. Handsaming: Framlegg frå Fellesnemnda om endring av dato for studfietur til 4. - 6.2.218 (avreise søndag ettermiddag med båt) i tillegg til at Fellesnemnda ønskjer ein ny studietur hausten 218, gjerne i 14 av 152
samband med oktobermøtet. Ein fekk innspel til aktuelle instansar å besøke på studieturen til Bergen i februar 218. Røysting: Framlegg til vedtak, med endring av dato for studietur vinter 218 og studietur hausten 218, samrøystes vedteke. Vedtak: Fellesnemnda sin møteplan for hausten 218, med endring av dato for studietur vinter 218 og studietur hausten 218 og studietur hausten 218, vert slik den kjem fram av saka. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 av 152
FLORA KOMMUNE Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 2/18 Fellesnemnda PS 16.1.218 Flora/Vågsøy Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Arne Schei K1-33 18/3 Refererte skriv og meldingar 32T Saksnummer Tittel Ad. samanslåing av Kinn kyrkjelege fellesråd og Vågsøy sokneråd båtrutar arbeidsmøte mellom nils Jan Henrik rolf bjarne 8 des 17 Innbyggjarinitiativ - innbyggjarforslag Vågsøy Vedtak om grensejustering mellom kommunane Vågsøy og Eid/Selje VÅ 7-17 MØTEPROTOKOLL - FELLESMØTE Framlegg til vedtak: Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. Terje Heggheim Rådmann Knut Ove Leite rådmann Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 16 av 152
FLORA KOMMUNE Saksopplysingar: 17 av 152
4. desember 2Ot7 Kinn kyrkjelege fellesnemnd Kinn Kommunale Fellesnemnd v/prosjektkoordinator Rolf Bja rne Sund 59 FlorO Ad. samanslting av Kinn kyrkjelege fellesrdd og Vigsoy sokner6d Kyrkja i Vdgs@y og Kyrkja i Kinn har og Flora skal bli fitt oppgsva med verksemdsoverdraging som folgje av at Vigs@y til Kinn kommune. Jamfqr Kyrkjelova 55 I kommuner med flere sokn skol det vere et kirkelig fellesrdd. til s6knad med budsjett frd Kinn kyrkjelege fellesnemnd til den kommunale fellesnemnda om budsjettmidlar til arbeidet i Kinn kyrkjelege fellesnemnd fra oktober i 6r og fram til 3.11.2L9. Vi viser.li.217. Det vart pi dette motet drofta budsjettet for fellesnemnda for dei vel to neste 6ra med bakgrunn i at ein no berre har fitt kr. 5. til arbeidet med samanslfring av dei to kyrkjelege fellesrdda Kinn og VdgsOy. Den tildelte summen av midlar som den kommunale fellesnemnda no har vedteke 6 gje er si 169 at den kyrkjelege fellesnemnda ikkje kan gjennomfgre sitt arbeid pi skikkeleg vis. Det er t.d. ikkje nok midlar til e fe tilsett ein prosjektleiar for vel 2 6r slik f6resetnaden har vore. Samansliinga av dei to fellesrida i Flora og Vigs@y vil foregi pi nokolunde same mite som ved samansliing av deito kommunane, men i mindre milestokk. Dei tildelte midlane skal gi med til 6 dekke fellesnemnda sine utgifter til dei m6ter med omkostningar fellesnemnda og underutvala mi ha i dei to komande 6ra i tillegg til 6 samordne /skifte ut dei ulike lt systema som er i bruk i dei to fellesrsda Den kyrkjelege fellesnemnda meiner at vi hadde sett opp eit reelt budsjett ut fri dei oppgdvene utvalet har fitt i si fullmakt frd dei to fellesrida. Gjeven fullmakt er i hovudsak lik normalfullmakta til andre kyrkjelege fellesnemnder i same situasjon. Det er ogs6 vald eit arbeidsutval og eit partssamansett utval som skal ha sine oppg6ver og moter i tr6d med gjeve reglement for ein samansl6ingsprosess. Kinn kyrkjelege fellesnemnd hadde m@te 27 Vi konstaterer at den kyrkjelege fellesnemnda ikkje har f6tt tilstrekkeleg del av overfrte midlar til gjennomf6re dei nodvendige omstillingane etter Inndelingslova og etter ArbeidsmiljOlova kap 16. Arbeidstokernes rettigheter ved virksomhetsoverdrogelse. Vi viser elles til vedlagte fullmakt til kyrkjeleg fellesnemnd og til reglement for partsamansett utval. 6 Kinn Kyrkjeleg fellesnemnd registrerer at sokna og prestane si tilknyting til prostia kan halde fram som f6r, sj@lv om det vert samansliing til ein kommune. Etter vedtak i BjOrgvin bisped@mme,kan Vigs@y sokn framleis hoyre til Nordfjord prosti og dei fire sokna i Flora kan hoyre til Sunnfjord prosti. folgje hoyring til lov om trus og livssamfunn,kan Stortinget vedta ei rammelov for kyrkjeleg organisering utan tilknyting til kommunen. I Kyrkjelova $ 5 opnar opp for fors@k med alternativ organisering. Sidan vi ikkje har fdtt tildelt tilstrekkel'ege midlar til 6 gjennomf6re n@dvending omorganisering, ser kyrkjeleg fellesnemnd ikkje nokon annan utveg enni s@kje departement om 6 halde fram med to kyrkjeleg fellesr6d i ein kommune.. Si langt som Kinn kyrkjelege fellesnemnd er komne i sitt arbeid no, ser ein at med dei avstandar det er geografisk mellom Floro og Meloy, si md begge stader framleis ha sitt kyrkjekontor for innbyggarane sin del, og for koordinering av det daglege kyrkjelege arbeidet i desse delane av den nye Kinn kommune. 18 av 152
Framtidig organisering med 2 fellesrdd vil utan tvil vere ei stor lette for den kyrkjelege drifta i den nye Kinn kommune. Truleg ogsd eiordning som kan bli rimeligare @konomisk, spesielt med omsyn kostnader. til reise og m6te 2 eller 1 kyrkjeverge, ved ei slik ordning, er noko som kanskje kan komme pd tale. Om sd er md det brukast meir tid pd 6 avklire dette. fallvere ein person med <avdelingsansvar> i den delav kommunen som ikkje har kyrkjevergen, om det skulle bli ei ordning der det mi vere felles kyrkjeverge. Det md ialle om at ved prioritering av tildelte midlar fr6 Kinn kommune, fplger ein fordelingsn@kkel ved budsjett for dei to kyrkjelege fellesrdda for 2L6. Vi gjer framlegg om det skulle bli to kyrkjeleg fellesrdd, vil kyrkjeleg fellesnemnd arbeide for tilpassing og samordning mellom dei to rettssubjekta og bruke tildelte midlar til 6 utvikle eit tett samarbeid mellom dei to fellesrdda og vurdere effektiviseringstiltak som ein kan fd ved eit tettare samarbeid. Dei to kyrkjeverjene i fellesrdda kan til ei kvar tid ta stilling til om det er saker som er av slik art at det er aktuelt 6 kalle inn til fellesm@te mellom fellesrdda for gjerne 6 fe lik lpysing p6 saker i begge Sj@lv fellesrida. For 6 kunne oppnd at ein framleis kan ha to fellesrdd md det s@kjast departementet om godkjenning og vi meiner det er mogeleg 6 fd departementet si godkjenning i dette tilfellet. Kinn kyrkjelege fellesnemnd ser ikkje grunnlag for 6 arbeide vidare med samanslsing av dei to fellesrsda ut frd slik situasjonen er i dag og dei konsekvensar det vil medfore for framtida. Kinn kyrkjelege fellesnemnd viser til det som er sagt med grunngjevingane i dette brevet og oppsummerer slik: 1.. Kinn kyrkjelege fellesnemnd har ikkje Okonomiske midlar til e fa gjennomfort den tenkte ordninga med eit fellesrdd for den nye Kinn kommune med dei midlar rddet har fett tildelt. 2. Den kyrkjelege fellesnemnda vil arbeide for tilpassing og samordning mellom dei to 3. rettssubjekta og bruke tildelte midlar til 6 utvikle eit tett samarbeid mellom dei to fellesrdda Den kyrkjelege fellesnemnda meiner at kvar av fellesrida skal ha sitt eige budsjett og rekneskap og ha arbeidsgjevaransvar kvar for sine tilsette som i dag. 4. 5. 6. Den kyrkjelege fellesnemnda meiner at Nordfjord- og Sunnfjord-delane av den nye Kinn kommune skal framleis hoyre til Nordfjord og Sunnfjord prosti som f6r og ha eigne fellesr6d. Dei to kyrkjeverjene i fellesrida kan til ei kvar tid ta stilling til om det er saker som er av slik art at det er aktuelt 6 kalle inn til fellesm@te mellom fellesr6da for gjerne e f6 lik lgysing pd saker i begge fellesrdda. Deito fellesrida vilsaman s@kje departementet om 6 fi halde fram med to kyrkjeleg fellesrdd i ein kommune. rl o r / M 6loy, o4.l2.2 L7 leiar Kinn kyrkjelege fellesnemnd 19 av 152
ffi] nen i{orske KYFLKJA W Klarn kyrkjelege fetrlesneninnd FULLMAKT Sinn kyrkjelege fellesr*d og Vigsoy sokner&d (kyrkjeleg fellesrid) giev med dette fellesnemnda far dei to fellesrida (ifr. Inndelingslova g 26) fullmatctl;t a avklare alle prinsipielle tilhsve ved samanslsing av kyrkjeleg fellesr6d. Dette gield i pericden fr& og rned 23.1t.217 til og med 3.11.219. Fellesnemnda fflr fullmakt tit: Samansllingsprosjekt og organisering. r r r r t r. r t A utarbeide prinsippdukument for samansliingsprosess, m&l for prosess, mil for framtidig fellesrad, inforrnasjcn om tensstetilbod, adminis*ative funksjonar, kornpetanse, konrmunikasjon med innbyggarane, okonomi og arbeidsgievarpolitikk. Dokumentet vert lagt frarn for fellesrida for vedtak. A vedta budsjert fur prosjektet rned A etabrere nyn kyrkjeleg fellesrid" A vedta framdriftsplan og prosjektbeskrivelse for samansl8ingsprosessen. A avklare/tilsette prosjektleiar for prosessen med & etablere eit nvtt fellesrad. A tilsette kyrkjevede for det nye fellesr*det A opprette arbeidsgrupper for utgreiing av enkerttema/emneomrfr.det A legge fram for part$samansstt utval, saker som gield den nye eininga som arbeidsgievar og dei tilsefre ( jfr. Kyrgelova g 35) A forhandle fram tenesteytingsavtaler med kommunal fellesnemnd for tenesteytingar knytt til omstillingsprosess. Framtidig fellesrid organisering A fsrebu budsjett og okonomiplan for det finste driftsiret til ' r. det nye f'ellesr$det. Der nye fellesrldet vedtek budsjettet. A legge fram arsplan for det fyrste drifts{ret til det nye feilesridet. A fbrhandle fram nye tjenesteytingsavtaler meei fellesnemnda for kommunen, r' r. A vedta prisar for festeavgift for grav, betaling for bruk av kyrkjer, stell av grav m.m. A vedta ny organisering for det nye fellesr6det. A reforhandtre leigeavtaler til kontor og andre lokalitetar etter behov.. A drsfte og vedta felles reglement, personalpolitiske retningslinjer og praksis slik som r r A utarbeide og vedta funksjons-og bemanningsplanar A utarbeide nye 4rbeidsavtaler, stillingsinskuksar og arbeidsplanar i samarbeid rned tillitsvalgte. Vedta og innfare IKT loysing innan 1.12.2A$. r Utarbeide og vedta nye gravplassvedtekter. arbeidspermisjon, og tilsettingsreglement. A,elresse: Strardgata 43 Postboks 54 693 Fiors E-post: post@kinn,kpkia.ncr Nettsta.d: 'l'elefon: 57 75 25 3A 2 av 152 Org.nr.: wivw.kinn,lqtlqia.rio 976 995 678
DEN NSRSKE KYRKJA Kinre kyrkjelege fellesnemnd Reglernent for partssamansett utval. $ t $ 2 Mandat. Val og korleis utvalet skal vera samansett. Ufvalet er sett saman av fire arbeidsgjevarepresentantar og to arbeidstakanepresentantar. Kyrkjeleg fellesnemnd vel dei fire arbeidsgjevarrepresentantans og to vara, alle m& vere medlemar i fellesnemnda. Dei tilsette vel arbeidstakarrepresentantar og ein vara. Utvalet vel sjolv leiar, nestleiar mellom arbeidsgjevaffepresentantane. Prosjektleiar er sekreter for utvalet. Kyrkjeverje mster berre dersom det er naudsynt. Utvalet vert oppnemnt i samsvar med kyrkjelova $ 35 og holudavtalen $ 1-1. Utvalet skal behandla saker som gield tilhovet mellom feiiesr6da som arbeidsgivar og dei tilsefte. Utvalet er fellesnemnda sitt fagorgan i desse *porsm*ia, og har eit hovudansvar fbr 6 setja personalpolitiske sporsmil pfi dagsorden. $ 3 $ 4 M*te Saker der utvalet har uttalerett. Tilsetting av prosjektl eiar Tilsetting av kyrkjeverje for nytt fellesr&d Omgjering av leiarstillingar i nytt fellesrfld Framlegg til oppretting, nedlegging eller omgiering av stillingar Reglement og instruksar som gield arbeidstakarane, t.d. permisjonsreglement, tilsettilrgsreglement, arbeidsreglemerlt og stillingsinstruksar, Nye organisasjons- og stillingsplanar Innforing av ny teknologi og vesentleg cmlegging av teknjske hjelpemidriel Framlegg til efiektiviseringstiltak Retningsl inj er for delegasj on ti I arbeidsutval, administrasjon m. m.(delegasj onsreglemenr) Framlegg til budsjett fbr nyfi fellesrid Andre saker som fellesnemnda legg fram for utvalet i partssamansett utval. Utvalet skal ha mste nir leiaren finn grumr til det eller nir minst to medlemar krev det. Utvalet blir nontralt kalla inn med minst sju dagars skriftleg varsel. Sakspapira vert til medlemane og andre med msterett. Msta vert normalt haldne for stengde dsrer. Utvalet kan gjera vedtak med uttale n$r minst halvparten av mellemane er til stades. Saker vert avgjort med vanleg fleirtal. Dersom rsystetalet er likt, avgjer leiaren si royst. Prosjektleiaren kan i samr*d med leiaren kalla inn andre som ein onskjer i r&dfora seg sende med. Det skatr fsrast mstebok som skal sendast rftsterctt sd snart som rid etter motet. $ til medlemar, fellesnemnda og andre msd 5 Funksjonstid. Utvalet har same funksjonstid som fellesnenrnda dvs. fram til 3.I 1.19,,Aelresse: E-pcst: Telefo*: Slrandgata 43 posl(lckiln.kyrkja.no 5? i5 25 3il P$stboks 54 693 Florg 21 av 152 l\ettsia{i: Org.nr.l rvwrv.kinn.kyrkja.tro t)76 9<)5 ()78
Fra: Sund Rolf Bjarne Sendt: 12. desember 217 13:43 Til: post Emne: VS: Kinn Kyrkjelege Fellesnemnd.PDF Vedlegg: Kinn Kyrkjelege Fellesnemnd.PDF sthei eg får ikkje nytta fokus til å leggje denne i acos. Den skal inn i 17/2483. Kan dere fikse det? Rolf bj Fra: Ole Christian Rynning [mailto:olecryn@online.no] Sendt: 3. desember 217 21:45 Til: Sund Rolf Bjarne Emne: Kinn Kyrkjelege Fellesnemnd.PDF Hei! Vedlagt brev frå Kinn Kyrkjelege fellesnemd til fellesnmeda for Kinn Kommune Mvh For Kinn Kyrkjelege Fellesnemd Ole Chr Rynning leiar Klauene 6913 FLORØ Tel 9789577 22 av 152
Referat Arbeidsgruppe; båtruter på kysten Stad Florø, Aksello Tid 8.12.17 frå kl. 83 til kl. 11 Tilstade Nils Myklebust, Jan Henrik Nygård og Rolf Bjarne Sund Sak Kva Sak 1. Pri 1. Rute; Måløy Florø. Rute på kort sikt, Inntil 1 pax. T.d. båtane i Florøbassenget. prinsipp. Til og med Stoppe i Bremanger, Smørhamn. 221. To skrog. Finansiering; Statleg tilskott, kom. Næringsliv. Ynskje dersom aktuelt med anna båtmateriell enn det som operer i området i dag. 3 kn. Tilrettelagt for arbeid undervegs. + møterom. Pilot for «nullutslipp», når denne er klar. Sak 2. Kva må gjerast for å få på plass rute på kort sikt. Jmf punkt 1. Sak 3. Rutar på lang sikt, prinsipp. Frå og med 222. Sak 4. Frekvens på Ferje Måløy Oldeide. Sak 5. Neste møte i gruppa. Pri 2. Florø Lutelandet og Måløy - Selje. Gruppa blir å kome attende med prisnipp for opplegg dersom det blir aktuelt å gå vidare med dette alternativet. Anbod: Det er teke kontakt med Sogn og fjordane fylkeskommune med spørsmål om korleis dette kan gjerast/ikkje gjerast innanfor gjeldane avtalar. Det er forventa svar med det fyrste. Konsesjon, blir avklart seinare. Ta kontakt med Bremanger for å avklare om dei vil vere med på opplegget. Framdrift. Presenter i Fellesnemnda 16 jan. Aksello og Måløy vekst blir spurt om å delta i gjennomføringa av prosjektet. Det må lagast eit opplegg som vise anslag på bruk av tilbodet over tid. Herunder ulike brukargrupper. Nullutslipp Florø Ålesund i tillegg til Bergen. Tilpass terminalane til rask av og påstigning. Nytte høve til å tilpasse konsesjonsvilkåra slik at dei opne for innovasjon innan teknologi; drivstoff; fart (5kn), rask av og påstigning mm. Auke til ½ time frekvens. Ta kontakt med fylkeskommunen. Evt. spille inn i samband med årlege innspel til fylkeskommunen ang kollektivtilbodet (rutemøte). Blir fastsett etter møte i Fellesnemda 16 jan. 23 av 152
24 av 152
Fra: support@minsak.no Sendt: 29. desember 217 :38 Til: Vågsøy-Postmottak Emne: En ny sak er klar fra minsak.no En sak har blitt sendt inn via minsak.no Informasjon: Mottaker: Vågsøy, Sogn og fjordane Opprettet: 29.11.217 Bruker ID: 2481 E-post: fredrik.egeberg@gmail.com Navn: Fredrik Egeberg Avsender: Fredrik Egeberg Adresse: Gate 2 Postnummer: 67 Tittel: Folkeavstemning Kinn kommune Lenke til saken: https://minsak.no/sak/1343 Sakens innhold: Folkeavstemning Kinn kommune Som innbygger i Vågsøy har jeg til gode å finne noe som forteller meg hvorfor vi skal gå inn i Kinn kommune. Ingen konsekvensanalyse eller noen liste som viser fordeler eller ulemper. Innbyggerne i Vågsøy bør bli hørt i et så viktig spørsmål. Jeg vil derfor be om at det blir gitt god informasjon om saken, og deretter foretatt en folkeavstemning om det. Signaturer: Navn Adresse 1 Adresse 2 Mathias Tungevåg Vågsvåg Måløy 67 Carina Halnes Nedrevegen 131 Raudeberg 671 Rune Heggen Skramsvegen 5 67 Hans Gunnar Våge Øvre Tennebø 33 6718 June Beathe husevåg Gate 1 nr 21 skille 67 Gunnar Nore Gate 3, Nr 112 Mpløy 67 Jannike Våge Deknepollen 6718 Fredrik Egeberg Gate 2, nr 147 67 Postnumme r 25 av 152
Brith Monica Totland Gate 3 nr 17 67 Ronny Silden Totland Vågsvåg 67 Irene Bortne Måløy 6 7 Karine Smelror Lyngveien 3 Holvik 67 Helge Frøyen Gate 3 Nr 17 67 Amalie Nygård Nygård Nordfjordvegen 946 Ove Nygård Bryggen Panorama 67 Rune Gangsøy Kulen 22 6718 Geir Christensen Lyngvegen 17 67 Vegard Halnes Furulunden 17 67 Hanne Hoddevik Postb. 226 Måløy 671 Aleksander Egeberg Gate 2 nr 147 67 Emil Nordpoll Blålidvegen 3 6718 Roger Sætren Raudeberg Raudeberg 671 Olaug Tennebø Deknepollen 6717 Idunn furnes Øvre tennebø 32 6718 Mona Årvik Deknep ollveien 19 6718 Junna Radunceva Gate 1 Gate 1 67 Jarl-Ove Refvik Refvik Nordvågsøyvegen 671 449 Ingvild Sterri Vedvik Nedre Tennebø 19 6718 Ann-Kristin Nybakk Refvik 671 Evy Kvernevik Ytre kulen 6718 Bjørn Inge Oppedal Oppedalsvn. 19 67 Anette Urke Gate 1,255 Måløy,Norge 67 Charles Blålid Blålidveien 83 Deknepollen 6718 Trond solheim Eldevik 6713 Unni-Lisbeth Refvik Refvik Nordvågsøyvegen 671 449 Rolf-Andre Refvik Refvik Nordvågsøyvegen 671 449 Nicolas Vemmelsvik Gate 3 67 Jarl-Magne Silden < td>lyngv eien 15 67 Lise-Mari Vederhus Bøe Gate 3 85 MÅLØY 67 Randi Kristin Strand Kandal 676767Skuleveien 26 67 Turid Strand Gate 2 nr 131 67 Ellef Strand Gate 2 nr 131 67 Tove Svensen Ulvesundvegen 145 6718 26 av 152
Paul Robert Røyseth Deknepollvegen 27 6718 Børge Vemmålsvik Myrane 3 6718 Silje Kvalheim Gate 1, nr 29 Måløy 67 Inger Steinfeld Gt.6 Nr.4a. 67 Anne Grethe Strand Gate 5 nr 43 67 Anita Melheim Gate 1 Nr142 67 Mette B. Olseth Krabbestigvegen 62 6717 Ann-Mari silden Postboks 2 2Lakselv 9711 Kristin Oldeide halnes 67 Anita Vemmålsvik Myrane 3 6718 Jan Ole Aare Oppedalsvegen 68 Måløy 67 Tom andre Hopland Holvik 67 Olav Nydal Oppedalsvegen 67 Odd-Erik Hopland Aare Gate 4 114 67 Torill Evensen Haugen Oppedalsveien 174 67 S. Kristine Langsem Postboks 59 67 Kristina M svoren Ytre kulen 55 6718 Lisbeth Refvik Furutoppen 65 67 Øygunn Bortne Nordvågsøyvegen 348 671 Dag Inge Sætren Gt3 Nr36 67 Inger Myhre Oppedalsvn. 19 67 Leif Jon ny Støy len Oppedalsveien 174 Måløy 67 Marit Humborstad Gate 2 nr 113 Postboks 15 671 Turid Kupen Ulvesundvegen 222 Deknepollen 6718 Susanne Refvik Raudeberg Raudeberg 671 Andreas Kupen Ulvesundvegen 222 Deknepollen 6718 Tor André Kandal Skolevegen 2 67 Roald Vedvik Raudeberg 671 Jonas Landøy Øvrevegen 81 671 Raudeberg 671 Marcus Refvik Vedvik 671 Sidsel Kongsvik Øvrevegen 22 671 Laila Skram Stokke Ulvesundsveien 188 6718 Frank Silden Sjøgata Måløy 67 Jan Reidar Humborstad ĺ Gate 2 nr 113 Postboks 15 67 1 Trude Meland Gt. 3 67 Liv Wik Silden Sjøgata Måløy 67 Christoffer Sørpoll Blålid Sørpollen 28 6717 27 av 152
Sissel Astrid Løvoll Øvre Eldevika 14 6713 Elisebeth Eide Blålidveien 5 6718 Lene Myre Øvrevegen 221 671 Dag Husevåg Furutoppvegen 9 67 John-Martin Vederhus Nedrevegen 37 671 Kai Skavlid Blålidvegen 4 Blålidvegen 4 6718 Silje Høybakk Holvik 67 Grete Steinagard Landøy Øvreveien 81 Raudeberg 671 Ståle Melvær Ulvesundvegen 59 6718 Teodora Flåten Refsnes Øvrevegen 188 Raudeberg 671 Geir Andre Brobakke Gate 3 Nr 19 67 Turid Hjulstad Solhaug Våge 31 67 Øystein Yddal Eliassen Ytre Kulen 15 Deknepollen 6718 Line Husevåg Oppedalsvegen 192 67 Vegard svoren Deknepoll 6718 Wenche Svensen Gate 4 nr 82 67 Kåre Bjarne Silden Sildavegen 97 Silda 6717 Anne-Karin Sætren Gt3 Nr36 67 Joan6718 Silden Indre kulen 6718 Trond Erik Hamre Leitet 25 Raudeberg 671 Frida Tellevik Oppedalsvegen 66 67 Eirik Silden Våge 33 67 Tore Lund Nordvågsøyvegen 476 671 Stian Ramsevik Maurstadeide 22 Maurstadeide 22 6711 Grethe Yddal Ytre Kulen 23 DEKNEPOLLEN 6718 Andreas Otneim Gt7 Nr15 67 Ingolf Bergh Furutoppvegen 44 67 Gisle Tellevik Oppedalsvegen 66 67 Torstein Rutledal Lyngveien 1 Måløy 67 Stig-Tore H. Aarvik Nedre Tennebø 132 6718 Ragnvald Kupen Ulvesundveien 26 6718 Line Blålid Blålidvegen 6718 Henning Molvik Svoren Ytre Kulen 55 Deknepollen 6718 Ågot Madsen Gt 6 nr 54 67 Nanda Maack Gate2 nr 64 67 28 av 152
Kine Hanssen Måløy 67 Frank Nyborg Nordvågsøyv egen 324 671 Dan Barmen Gate 7 36 67 Vilhelm Berg Hafsteinsson Idrettsvegen 7 Måløy 67 Elin Asta Bjarnadottir Idrettsvegen 7 Måløy 67 Rune kristensen Ulvesundvegen 26 6718 Asle Flister Gate 3, nr 146 67 Måløy 67 Tommy skille Gate 1 67 Egil Arne Edvardsen Raudeberg 671 Per Even Larsen Oppedalsveien 364 67 Aron Silden Oppedalsvegen 266 Vågsvåg 67 Anita Halnes Holvik 67 Svein T Tytingvåg Gate 4 nr 115 Måløy 67 Mathilde Røyseth Rake Furulunden 6 Furulunden 6 67 Monica Egeberg Ulvesund vegen 25 4 6718 Torbjørn Seljen Melby gate 3 nr 126 Måløy 67 Anne Margrethe Nore Gate 3 Nr 112 67 Måløy 67 Petter Lillestøl Hornmarka 6 671 Arvid Kupen Sætren Ulvesundvegen 254 6718 Rita Lothe Mobakken Øvrevegen 21 671 Vivian Refvik Vedvik 671 Jostein Refvik Vedvik 671 Merete Husevåg Våge 38 67 Tore Olsen Gate 2 Nr 132 67 Aleksander Eide Ivahavet Deknepollen 6718 Lise Torheim Nordvågsøyvegen 629 Raudeberg 671 Asle Eldevik Gate 2 nr 89 67 Stig-Arne Eide Blålidveien 5 < /td> 6718 Evy Hopland Aare Gt4 nr114 Gt4 nr114 67 Kenneth Oksholen Deknepollen Deknepollen 6718 Oddny Lothe Øvrevegen nord 23 671 Kurt Nybakk Deknepollvegen 29 6718 Charlotte Eksund Gt2. Nr 132 67 Alice Teunis Blålidvegen 2 6718 Kim Andre Husevåg Nordvågsøyvegen 58 671 29 av 152
Ole André Hopland Øvrevegen 156 671 Turid Svoren Indre Kulen 33 6718 May Sissel Eksund Gate 1nr175. 67 John Inge bakke Refvik Raudeberg 671 Tonje Lothe Fjugstad Gate 4, nr 89 67 Elin Kråkenes Gate 6 nr 58 67 Siv An ett Kupen Ulvesundveien 22 6718 Birk Kristensen Gate 1 67 Randi Melheim Øvrevegen 26 671 Leif-Magne Wik Øvreveiem 149 Raudeberg 671 Frode Nord Postboks 76 Måløy 671 Evelyn Leivdal Nedre Tennebø 3 6718 Anita Bjerkås Olsen Nedre Tennebø 25 Deknepollen 6718 Ronny wik Deknepollvegen 28 6718 Knut Hunskår Myrane 7 6718 Oddrun Torheim Bjelkarøy Holvik 67 Tore Nybakk Tungalda 49 Raudeberg 671 Aleksander Wik Gartnermarka 15 Raudeberg 671 Sveinung Frantzen Måløy 67 Olaf Barmen Gate 3 67 Charlotte Tytingvåg Gate 5 nr 77 67 Bianca Halnes Sætren H 671 Stig Oldeide Ytre Kulen 25 Deknepollen 6718 tore reed gt. 6 nr 88 67 Ann-Karin Oldeide Ytre Kulen 25 6718 Deknepollen 6718 Hilde wik bakke 671 Raudeberg 671 Barbro Fonn Kvalheim Øvreveien 85 671 Robert Chr Våge Indre Kulen 55 Deknepollen 6718 Anita Tvendeseter Ulvesundveien 194 6718 Svein Kåre NORE Gate 3 med.158 67 Sif Kvalheim Vorren Blålidveien 77 6717 Bodhild B.Almenning Almenning 6713 Lena Oksholen Øvre Okshola 31 6718 Frode Rutledal Lyngveien 67 Torunn Bjørdal Raudeberg 671 Linda Eriksen Nordvågsøyvegen 471 671 3 av 152
Geir-Ove Saltkjel Ytre Kulen 19 6718 Torill oppedal Gate 4 nr 131 67 Anette Halsør671 Nordvågsøyvegen 248 Raudeberg 671 Kristina Willoughby Gate 4 nr 131 67 Jan Inge Førde Ulvesundvegen 37 6718 Rigmor Bakke Vemmelsvikveien 31 Almenningen 6713 Helge Bakke Vemmelsvikveien 31 Almenningen 6713 Liv Karin Kjøde Ivahavet 33 6718 Iren L.Oppedal Televeien 1 Televeien 1 67 Geir Ove Refvik Leitet21< td>671 Åge Oppedal Televeien 1 67 Arthur Opsahl Svensen Gate 4 Nr.82 Gate 4 Nr.82 67 Evy Loen Oppedalsvegen 62 67 Elisabeth Hals Heimsæter Gate 5 MÅLØY 67 Karina Holstad Myre Øvrevegen 147 Raudeberg 671 Randi Aare Deknepollen 6718 Espen Vemmelsvik Ivarhavet 33 6718 Helen Os Øvrevegen 163 671 Rolf Aare Deknepollen Deknepollen 6718 Else Berge Isene Gt.1 nr 196 Måløy 67 Monica Silden Indre Kulen 57 DEKNEPOLLEN 6718 Lisbeth Ramsevik Øvrevegen 213 671 Karin Helene Halsør Nedreveien 93 6 71 Mathias Flåten Refvik Leitet 26 671 Stine Bøe Ytre kulen 19 Deknepollen 6718 Bjørn Steinagard Vedvik 671 Johnny Berntsen Hamarveien 28 671 Jon Åge Oppedal Tennebø Deknepollen 6718 Sebastian Kvalheim Gate 3 nr 117 MÅLØY 67 Monica Tvendeseter Deknepollvegen 13 6718 Ole-Erik Falch Stokke Ulvesundsvegen 188 6718 Christian Oksholen Blålidvegen 16 6718 Geir Kråkenes Nedre Tennebø Deknepollen 6618 Elisabeth Furnes Deknepollen 6718 Frode Hopland Gate 4 671 Runar Refvik Refvik Tungalda 13 67 1< tr> Jan 6718 Henning Deknepollen 671 Dek 31 av 152
Stein arne kvamme Nordvågsøyvegen 84 671 Richard rutledal kvamme 671 raudeberg 671 Frank Martin Halsør Furutoppvegen 38 67 Måløy 67 Kjell Heggen Skramsvegen 5 67 67186718Joachim Stene Seljen Nedre Tennebø 142 6718 Marius Strømmen Deknepollvegen 25 DEKNEPOLLEN 6718 Nils Petter Kvalheim Gate 4 11 67 Elisabeth W. Kvalheim Kvalheimsvegen 46 671 Jorunn Wik Deknepollveien 28 Deknepollveien 28 6718 Terje Kvalheim gate 4 nr 27 måløy 67 Halgeir Lade Våge 34 67 Christi ne Wik Øvrevegen 91 Raudeberg 671 Annette Myre Silden Nedreveien 167 671 Lars Kjølen Postboks 139 67 Siri Johanne Oksholen Stølen 65 6856 Laila Myrstad Gt6 67 Beate Lillestøl Gate 4 nr 12 Gate 4 nr 12 67 Sølvi Lofnes Bakke Refvik Tungalda 33 671 Einar Hatlenes Raudeberg 671 Helge Lothe øvrevegen 23 671 Helge Krabbestig Holvik Målöy 67 Arne Færestrand Våge 19 67 Anita Orheim Perrone Gate 4 Nr 18 67 Linda K Johnsen Oppedalvegen 223 67 Cato Nordheim Gate 5 nr 69 671 Kirsti Haugan Deknepollvegen 2 6718 john Gangsø gate 4 nr.122 67 Inge Gangsø gate 4 nr 122 gate 4 nr 122 67 Eli Refvik Furutoppvegen 9 67 Emma hagen Gate 3 nr 32 Måløy 67 Johanne P. Lofnes Gate 5 nr. 39 67 Jan Lofnes Gate 5 nr. 39 67 Fridtjof Flåten Refvik Leitet 26 Raudeberg 671 Marianne Haug Nedreveien 99 671 Risøy 32 av 152
Thomas Birkelund Gate 6 67 Håvard svoren Ytre kulen 27 Deknepollen 6718 Tina Telvik Kvalheimsvegen 9 671 Benedicte Eksund Olsen Gt2nr132 67 Solgunn Alme Ytre Kulen 27 6718 Lina Wåge Våge 43 67 Aurora Sofie brekkebergh Furutoppvegen 44 67 Monica Mulelid Gate 2 nr 58 67 Toril Haugen Øvrevegen 167 671 Dag-are steinagard Nordvågsøyvegen 351 671 Ola Vedvik Nordvågsøyvegen 46 671 Kurt Ove Isene Nedre Tennebø 1 6718 Nina Manning Gate 2 87 67 Kjell Ove Johansen Kulen 6718 Tonje Gjesdal Markahagen 1 4322 Ole Marius Moe Skavøypoll Deknepollen 6718 Mari Halsør Larsen Nordvågsøyvegen 66 671 Kristoffer kvalheim Kvalheim 6 71 Kari B. Gjørsvik Nedre Tennebø 148 6718 Linn Honningsvåg Nordvågsøyvegen 246 671 Anne Grete Nygård Nordfjordvegen Deknepollen 6718 Rune Refvik Gt5 nr 14 67 Alf Henning Kongshaug PB 158 671 Lisbeth Mariann Nybakk Refvik 671 Kari Eldevik Aare Oppedalsvegen 68 Måløy 67 Håvard Myrvang Blålid 6718 Ole sætren Nordvågsøyveien 236 Raudeberg 671 Hans Ole Færestrand Våge 23 67 Ingjerd Svarstad Nordfjordvegen 9188 Deknepollen 6718 Kine frantzen Gate 5 Nr 33 67 Kjetil Blålid Sørpollen 28DEKNEP OLLEN 674 Wenche Rørvik Furutoppvegen 1 67 Beate Liseth Våge 17 67 Eirik Bjerck Gate 5, nr 4 Måløy 67 33 av 152
Færestrand Trude Otneim Gate 7 Gate 7 67 Anne Marte Tennebø Øvrevegen 198 671 Vigdis Risøy Gt6 33 67 Bodil Gjerde Gate5, 25 Gate5, 25 67 Jan Grimeland Deknepollen 6718 Karl martin Grimeland Sæternesvegen 1 67 Håkon Ivar Olsen Eldevikvegen 9 6713 Arne barmen Evjevegen 13 6718 Johan Eriksen Nordvågsøyveien 471 671 Henny Vedvik Barmen Evjevegen 13 6718 Henriet te Barmen Evjevegen 13 6718 Gerda Haugen Raudeberg 671 Raudeberg 671 Inge Andre Visnes Gate 1 nr 196 67 Per Kåre Våge Deknepollen 6718 Johan Farstad Gate 1, Nr. 36 A Måløy 67 Liv Jorunn Farstad Gate 1, Nr. 36 A Måløy 67 Elin Rønhovde Gt 2 nr 88 67 Andre Nygård Oppedalsveien 192 MÅLØY 67 Camilla Refvik Øvre Leite 24 671 inger humborstad blomsterdalen 12 holvik 67 arvid humborstad holvik Måløy 67 iren drageseth Øvreveien 25 raudeberg 671 Roald Refvik Nordvågsøyvegen 62 671 Deknepollen øvre Arvid m ellendersen Tennebø nr 6 6718 Arne Myre Øvrevegen 147 671 Gaute Vorren Blålidveien 77 6718 Monica Rønhovde Hunskår Kulen, Deknepollen 6718 Linn Lofnes gate 7 nr 6 67 Brit Oliv Lødøen Boks 256 671 Annike brobakke Gate 3 nr 139 67 John Myre Hornmarka 7 671 Rebecca Bortne Gate 2 nr 12 MÅLØY 67 Stian jovik Gate 2 nr137 Gate 2 nr137 67 Siri Kvalheim Gate 2, nr. 137 67 Aud Nygård Satkjel Ytre Kulen 51 6718 34 av 152
Alice Hunvik Gate 2, nr.137 67 Tor Helge Hansen< td>nordv 671 ågsøyvegen 73 Stig Jonny Øien Nedre Tennebø 118 6718 Linn K.Halsør Furutoppvegen 38 67 Tor Harald Granheim Oppedalsvegen 118 Måløy 67 Mats Silden Gate 1 Nr. 83 67 Marius Sætren Gt3 Nr36 67 Ove Petter Vedvik Nedre Tennebø 19 6718 Toril Holvik Granheim Oppedalsvein 118 67 Kim-Andre Kupen Ulvesundvegen 226 Ulvesundvegen 226 6718 Jon Thorvardarson Nedre Tennebo 71 Deknepollen 6718 Berglind Vala Jonsdottir Nedre Tennebo 71 Deknepollen 6718 Tore myhre Ivahavet no 15 6718 Marit Kvalheim Wik Deknepollvegen 17 < td>6718< /td> Astrid Sylvi Lem Boks 23 671 Måløy 671 Jan Audun Lem Box 23 Box 23 671 Jostein Silden Ulvesundvegen 296 Deknepollen 6718 Bjørn Årdal Gt1nr1 Gt1nr1 67 Inge jarl Kvalheim Gate 6 nr 69 67 Ingrid Kvalsvik Sande Bjørgelien 83B 5141 Kim Beddari gt 3, nr 59 måløy 67 Kent Hammersvik Indre Kulen 2 6718 Wenche Vedvik Hopland oppedalsveien nr.97 Måløy 67 Terje Kolseth Furutoppvegen 7 67 Aud Wenche Rønhovde Gt. 2. Nr.9 67 Sigurd silden Silda 6714 Henning Sørgård Nedvegen 171 Raudeberg 67 1< tr> Ingrid Johanne Brekke-Bergh Furutoppvegen 44 67 Tommy Haugen Nordvågsøyvegen 67 671 Frode Helgestad Raudeberg Raudeberg 671 Alf Tore nybakk Gt. 1 be. 4 Måløy 67 Sølve Oldeide Furutoppvegen 6 35 av 152
Trine Moldskred Nordvågsøyvegen Haugen 67 671 Frank Husevåg Blålidvegen 13 6718 Rolf Sæten 6711 Bryggja 6711 Tony wik silden Indre kulen 26 6718 Gunn Husevåg Blålidveien 13 Deknepollen 6718 Joakim Holvik Kvalheimsveien 46 671 John Marius Granheim Furnes Ivahavet 9 6718 Tor Sumstad Gate 3 67 < td>ingunn Sunde Øien Nedre Tennebø 6718 Oskar Midtgård Gate 1 nr 96 Måløy 67 Kjellaug Heggelund Almenningen 6713 Johanne Nygård Raudeberg Raudeberg 671 Geir Eksund Øvrevegen 24 Øvrevegen 24 671 Laila Nyborg Øvrevegen 23 671 Torbjørn Hopland Ulvesundvegen 313 6718 Ludvik Skram Gt 1 nr 37 Måløy 67 Steinar Osmundsvåg Ulvesundvegen36 6718 Helga Husevåg Husevågvegen 78 6716 Jorunn Sørgård Hornmarka 13 Raudeberg 671 Arvid Husevåg Husevåg Husevåg 6716 gerd husevåg stranda, 3 husevåg 6716 Ann y Lillejord Nedre Tennebø 6718 Lovise Husevåg Nedrevegen 37 671 Jonny Johnsen Ivahavet 2 6718 Klara Solheim Refvik Furutoppvegen 9 67 Karl Andreas Daviknes Berg Gate 3 56 67 Stian Hagen Åmelfot Deknepollen 6718 Johnny Bakke Nordvågsøyvegen 43 671 Raudeberg 671 Aud Bakke Nordvågsøyvegen 43 671 Raudeberg 671 John Marriott Gate 3, 31 Måløy 67 Hilde Marriott Gate 3, nr 31 67 Roy Husevåg Gate 1 nr 163 67 Ragnar Furnes Måløy 67 Janne Husevåg Våge Deknepollen 6718 Ann-Helen Våge Deknepollen 6718 36 av 152
Reidun S Flister Lyngvegen 13 67 Elin unna Silden Sildavegen 97 Silda 6714 Kjetil Myklebust Oppedalsveien 62 67 Harald Husevåg Deknepollen 6718 Gunn Støylen Nordvågsøyveien 628 671 Dagfinn Bakke Vemmelsvikveien Almenningen 6713 Berit Bakke Vemmelsvikveien Almenningen 6713 Henning Hopland Deknepollen 6718 Erik-André Os Gate 4, 131 67 Turid Haugen Deknepollen 6718 Reidar Børseth Nordvågsøyvegen 628 671 Liv Lund Gate 2. 154 Måløy 67 Hans Erik Lund Gate 2. 154 Mål øy 67 Geir Oldeide Holvik 67 Rune Eriksen Refvik Raudeberg 671 Lillian Sørpoll Blålid Sørpoll 28 674 Ida Mari Færestrand Våge 19 Måløy 67 Martin Honningsvåg Deknepollveien 36 6718 Arve Saltkjel Ytre Kulen 51 Ytre Kulen 51 6718 Lene Husevåg Gate 2 nr 89 67 Rolf-andre madsen GT 6 nr 54 67 Heidi Myksvoll Okshola Deknepollen 6718 Rolf Pettersen Ulvesundveien 3 6718 Even Husevåg Oksholen Deknepollen 6718 Reidun Gjerde Nordvågsøyvegen 11 671 Jorunn Hatlegjerde Nordvågsøyvegen 23 671 Sætren 6Raudeberg Berit Visnes Vemmelsvikveien 87 6713 Ole Kristian Hauge Tennebø 6718 Heidi Bjørnholm Husevågvegen 7 6716 Trond Hennøen Oppedalsvegen 72 Oppedalsvegen 72 67 Arne Egeberg Ivahavet 17 Ivahavet 17 6718 Harald Brunsvik Nordfjordveien 851 Almenningen 6713 Åse Marit Brunsvik Nordfjordveien 851 Almenningen 6713 Brit Thorsen Gate 5 67 Pål Dale Myrane 5 Deknepollen 6718 Kim Rune Lofnes Øvrevegen 8 671 Sissel Wik Okshola 6718 37 av 152
Christer Egeberg raudeberg Nordvågsøyvegen 671 629 Fride Oksholen< td>blål idvegen 74 Deknepollen 6718 arne sørsund øvrevegen 4 raudeberg 671 Marie Gjerde Oppedalsvegen 4 67 Kjell Peter Dalsten Øvrevegen 163 671 Kåre Arne Ivahavet 33 Vemmelsvik Deknepollen 6718 thomas bjøringsøy sæternesvegen 9 sæternesvegen 9 67 Marisol Eliassen Evjevegen112 Deknepollen 6718 Inge Midtbø Strandavegen 14 Bryggja 6711 Arvid Eliassen Evjevegen 114 Deknepoll 6718 Oddhild Liaset Deknepollen 6718 Grete Husevåg Deknepollen 6718 Gunhild Eliassen Evjevegen 114 Deknepollen 6718 Øystein Sortland Kvalheim 671 Tamara Sortland Kvalheim 671 Katrin Sørsund Deknepollveien 4 6718 Stig Jonny Hestenes Nedre Tennebø Deknepollen 6718 Egil Melvær6671 Nordvågsøyvegen 44 671 Torbjørn Eliassen Ytre Kulen 23 6718 Sindre Dammerud 671 Raudeberg 671 Kari Heggen Skramsvegen 5 67 Kjell Møller Oppedalsveien 29 Måløy 67 Bjarne Kjell Nore Bryggja Bryggja 6711 Torunn Farstad Johansen Øvreveien 49 671 Alexander René Lexau Oppedalsvegen 4 67 Bente Haug Eide Ulvesundvegen 347 Deknepollen 6718 Ann-Iren Tvendeseter Indre Kulen 44 6718 Kenneth Hageland Gate 4 nr 25 67 Birgir Henriksen Gate 4 nr 22 67 Daniel Henriksson Gate 5 nr 64 67 Inge Arild Lilleeide Kvalheimsvegen 17 671 Magnar Falkevik Eldevikvegen 5 Allmenningen 6713 Lars Rune Halsør Norvågsøyvegen 66 671 Roger Vedvik Nordvågsøyvegen 384 Raudeberg 671 Jon Asle Svår Nedre Tennebø 41 6718 38 av 152
Joy Falkevik Eldevikvegen 5 Allmenningen 6713 Torill Vederhus Måløy Måløy 67 Anders Martin Hagen Kvalvåg Kulen Deknepollen 6718 Møyfrid Solheim Tennebø Deknepollen 6718 Wenche Ellendersen Øvre Tennebø Deknepollen 6718 Erling Ellendersen Øvre Tennebø Deknepollen 6718 Karoline Kvalheim Myre Kvalheimsvegen 66 Raudeberg 671 Preben Halnes Nordvågsøyvegen 595 671 Tormod Trollebø Ivahavet 41 6718 Margunn M Trollebø Ivahavet 41 6718 Karoline Skåre Måløy 67 Olin Weltzien Listhaug Deknepollen 6718 Elisabeth Sundal Laugerud Deknepollvegen 37 6718 Morten Andre Skille gate 1 nr 21 67 Mariann B. Mork Gt.7 Nr.27 67 Inger Johanne Trollebø Ivahavet 2 6718 Ørjan Vemmelsvik Furulunden 6 67 Nathal ie Falkevik Blålid Idrettsvegen 5 67 Siri Viken Mhre Kvalheim Raudeberg 671 Camilla Solheim Husevåg Blålidveien 13 Deknepollen 6718 Kjell Magne Kvalheim øvrevegen 185 671 Paul-Inge Angelshaug Evjevegen 5 6718 Bente Myklebust Gate 5,nr 114 Måløy 67 Kent Arild Apneseth Vågsvåg 67 Åse Tennebø Johansen Kulen 6718 6Ingvild Kvalheim6719 Kvalheimsveien 18 671 671 Bjørnar Årvik Deknepollvegen 19 6718 Berit Christensen Lyngvegen 17 Måløy 67 Renate Kvalheim Nordvågsøyvegen Refvik 375 671 Thierry Robert weemol Våge 13 67 39 av 152
Martin Rasmussen Øvreveien nord 213 Raudeberg 671 Helge Hennøen Ytre Kulen 49 Ytre Kulen 49 6718 Svein Åge Dalseth Nedre Tennebø 87 Deknepollen 6718 Martin Refvik Nordvågsøyvegen 52 671 Trond Refvik Leite 6 671 Inger Johanne Lofnes Kulen, 4 Deknepollen 6718 Kim André Digregrind Øvreveien 56 671 Annja Hopland Deknepollen Blålidvegen 42B 6718 Maren Hamre Jenssen 67 Måløy Gotteberg 67 Vidar Furnes Øvre Tennebø 48 6718 Stine Djuvik Gt 2 Nr 12 67 Elsa Kvernevik Halnes Halnes 67 Inger Osmundsv åg Furnes Gt. 7-4 67 Trine Horn Kyngas Raudeberg 671 Antero Matias Kyngäs Raudeberg 671 Bjarne Eldevik Ivahavet 44 Deknepollen 6718 Monika Wołos Gate 1 måløy 67 Per-Kristian Steenslid Gate 5, nr. 38 67 Grzegorz Wolos Gate 1 måløy 67 Jonny Midtgård Oppedalsvegen 22 67 Robert Ervik 6718 deknepollen Måløy 675 Monica Jørgensen Kjempenes Nordvågsøyvegen 63 671 Ole Johnny Faleide Øvrevegen221 671 Ragnar sørgård Hornmarka 13 671 Ronny Egeberg Halsør 671 Inge Kåre Sætr en< td>nordvågsøyvegen Raudeberg 671 537 Frode Eide Ulvesundvegen 347 6718 Carmen R. Farstad Evjevegen 39 6718 Elias Aasarmoen Kulen Deknepollen 6718 Alfred Silden Sildeveien 43 Silda 6714 Oddbjørg Tennebø Øvre Tennebø 27 6718 Tommy Tennebø Deknepollvegen 31 6718 4 av 152
Guro Brekke Furutoppvegen 44 67 Andreas Foss Iversen Husevågvegen 19 6716 Joakim Sanda Indre kulen 6718 William Mitei Gate 3 Nr 15 67 Klara Vemmelsvik Vemmelsvikveien 153 6713 Birgitte Holstad Myre Raudeberg Øvrevegen 147 671 Alexander L.Jens sen 67 Måløy 67 Olav Oksholen Blålidvegen 46 6718 Ragnhild Heggen Oksholen Blålidvegen 46 6718 Harry Hagen Gamle Kvalheimsvegen 2 Raudeberg 671 Jørgen Aasarmoen kulen Deknepollen 6718 Else Irene Vedvik Kulen 6718 ina olin lotsberg Nordvågsøyvegen RAUDEBERG 671 Kenneth Rakkenes Øvre Tennebø 32 6718 Arnfinn Henden Gate 4 nr 32 67 Julie marriott Gt 3 31 67 Frank Bjerkås Nedre Tennebø 1 Deknepollen 6718 Roger Aasarmoen Kulen 6718 Christoffer L. Raknes Øvrevegen 83 671 Anne Gunn Våge Oppedal svegen 27 Måløy 67 Eva Flyum Ulvesundvegen 234 6718 Dagmar Gudmundsdottir Holvik Måløy 67 Harald Aare Holvik Måløy 67 Ingvill Sunde Ytre Kulen 6718 Rigmor Andal Gate 4. 125 67 Randi Ervik Christensen Gate 7 nr 34 Måløy 67 Bjørg Barmen Gate 1 254 67 Terje Hansen Gate 1 254 67 Jon-Arne Christensen Gate 7 nr 34 Gate 7 nr 34 67 Britt Indrebø Raudeberg 671 Helge Myre Nordvågsøyvegen 547 Raudeberg 671 Anne Margrete Skavlid Blålidvegen 4 6718 Marita Myhre Våge 11 6 7 41 av 152
Trond Refsnes Nedre Tennebø 6718 Jorunn Olaug Sætren Norvågsøyvegen 535 Raudeberg 671 Olaug Kolsth Furenes Deknepollen 6718 Bjørn Eide Øvrevegen 12 671 Dag Arne Kvamme Vemmelsvikvegen 47 Almenningen 6713 Randi Maurstad Kvamme Vemmelsvikvegen 47 Almenningen 6713 Helge Hjertenes Ulvesundvegen 234 6718 Fred-Ronny W Nygård Postboks 27 Postboks 27 671 sigmund olav hoff gt 6 nr 64 67 Rigmor Kvalheim Nordvågsøyvegen 418 Raudeberg 671 Adam Belcher 7 Oppedals vegen Måløy 67 Unni Olsbø Gate 5 nr 64 67 Katho Nave Giil Gate 4 nr 7 Måløy 67 Torbjørn Midtgaard Gate5 35 67 Berit Midtgaard Gate5 35 67 Elling Asbjørn Bortne Postboks 12 Postboks 12 674 Kåre Pettersen Øvre Eldevika 1 6713 Laila Vedal Nordvågsøyvegen 441 671 Jan Sigmund Refvik Nordvågsøyvegen 441 671 Odd Oldeide Furutoppvegen 3 67 Vidar Kvalheim Postboks 176 Måløy 671 Karin Hestdal Silden Våge 2 67 John Degnepoll Ulvesundvegen 57 Deknepollen 6718 Gro Anita Nødset Øvre Tennebø 48 6718 Aslaug Strømmen Ivahavet 49 Deknepollen 6718 Magnar A asebø Evjeveien 11 Evjeveien 11 6718 Reidun Aasebø Evjeveien 11 6718 Lovise Johnsen Nordvågsøyvegen 52 Raudeberg 671 Maja Hoddevik Deknepollen 6718 Kristina Høydal Deknepollvegen 11 Deknepollen 6718 Sindre Kløvning Postboks 317 Måløy 672 Gunn Bøe Gate 2 nr 16 Måløy 67 Lasse Bøe gate 4 Måløy 67 Bjørnar Kvalheim Myre Kvalheimsvegen 66 671 Laila Johansen Våge 19 67 42 av 152
Arvid Teige Nedreveien 169 671 FinnM-Vidar Weltzien Våge 44 Måløy 67 Ingunn Strømmen Idrettsveien 67 Wenche S elstad M eland Gate 3 Gate 3 67 Egil Meland Gate 3 67 Terje Våge Oppedalsvegen 275 67 Idar Strømmen Idrettsveien 67 Astrid Husevåg Øvrevegen 12 671 RAUDEBERG 671 Eirik Flister Furutoppvegen 51 67 Bjørn Nybakk Øvre Tennebø 25 6718 Kristin Silden Øvre Tennebø 25 6718 Tone Refvik Tungalda 28 Tungalda 28 671 Kristin Sørsund Nedre Tennebø 6718 Viktoria horn Deknepollen Deknepollen 6718 Natalie Hoddevik Kvalheim Kvalheim 671 Ole Christian Eksund Øvrevegen 91 Olsen Raudeberg 671 Torill Kvah eim Indre Kulen 3 6718 Ole Petter Bugjerde Bryggja 6711 Lisbeth Skram Heggen Skramsvegen 5 67 Finn Åge halnes Tennebø Deknepollen 6718 magnar inge nygård øvre tennebø 29 6718 Terje Nydal Oppedalsv 286 67 Per-Ove Tvendeseter Ulvesundveien 19 DEKNEPOLLEN 6718 torbjørn gjørsvik gate2 husnr142 67 Nils Isak Myklebust Gt 5 nr 114 67 Freddy Silden Våge 2 67 Stian Myhre Nordvågsøyvegen 445 671 Kristin henden Gsrtnermarka 1 671 Even Halsør Furulunden 15 67 Geir Andre H.Bakke Refvik Tun galda 35 671 Sandra Madsen Gate 6, 54 Måløy 67 Linn Haug Eide Ulvesundvegen 347 6718 Eirik Solheim Bortne Blålidveien 8 6718 Ove Myrstad Gt6 67 Viktor Flister Lyngvegen 13 Måøly 67 Ragnhild E Husevåg Indre Kulen 27 6718 6718 43 av 152
DEKNEPOLLEN Marianne wik Raudeberg 671 Hans Christian helgesen Gate 4 Nr 131 67 Hanne Steenslid våge 22, 67 Geir-Asle Trollebø Ivahavet 14 6718 Øyvind Våge Indre Kulen 13 6718 Mindor Gjerde Nordvågsøyvegen 11 671 Liv Nedreberg Silden GT 4 nr 12 Måløy 67 Tommy Torskangerpoll Oppedalsvegen 249 67 Kenth Falkevik Eldevikveien 5 Almenning 6713 Anne Grete Nedreberg Eide Gt 4, 9 67 Arnt Eide Gt4, 9 67 Hildur Oppedal Gate 5 56 Gate 5 56 67 Annlaug Rakkenes Deknepollen 6718 Johan Kristian Rakkenes Deknepollen 6718 Tina Torskangerpoll Oppedalsvegen 249 67 Audun myklebust Holvik Måløy 67 Francois Perrone Gate 4, nummer 18 67 Bjørn Ole kvalheim Måløy 67 Ann-Sissel Nordbø Halsør Raudeberg 671 Oddbjørn Utnes Blålidveien 93 6718< tr> Audhild Svensen Gate 4 nr 82 67 Reidar Anders Refvik Nordvågsøyvegen 52 671 Anne Indrebø Refvik Nordvågsøyvegen 52 671 Kenneth Svoren Oppedalsvegen 35 Måløy 67 Solveig Westby Øvreveien 129. 671 Marte-Iren Lade Våge 34 67 Jan Gjerde Gt4 67 Irene Gjerde Gt4 67 Linn kristin Gjerde Gt 5 67 Alf Tolaas Gate 1, nr. 4. Måløy 67 Jorunn Melsether Gate 7 51 67 Monica hagevik Nordvågsøyvegen 84 671 Marius Steenslid Gate 3 nr 51 Gat e 3 nr 51 67 H elge Blålid Oppedalsveien 26 Hal 44 av 152
Terje Roger Refvik Refvik Nordvågsøyvegen447 671 Veronica Silden Gate 4 nr 12 67 Jonny vedvik Vedvik Nordvågsøyveien 342 671 Per Christian refvik Vedvik 671 Janprom chaitip Vedvik 671 Gert Meyer Maurstad 82 Bryggja 6711 Rolf Bøe Furutoppvegen 67 67 ørjan midthjell indre kulen 17 deknepollen 6718 Jonas vedvik Vedvik 671 Stian Sætren Øvreveien167 671 Joakim Sumstad Vedvik 671 Morten Barmen Nordvågsøyveien 619 671 Lars Jan Thorsen Holvik 67 Siv Barmen Nordvågsøyvegen 619 671 Helge Gerhardsen Øvre Tennebø Deknepollen 6718 Jonny weltzien Blålid veien 52 Deknepollen 6718 Frode g hermansen Nedre Tennebø 25 6718 Leif-Inge Husevåg Våge 46 67 Tonje Elisabeth Husevåg Våge 46 Måløy 67 Harald Hopland Oppedalsveien97 67 Per-Arne Eide Øvreveien 119 Raudeberg 671 Ronny Hestenes Blålidveien 91 Deknepollen 6718 Svein Verpeide Våge 28 67 Thor-Erik Evensen- Nygård Gate 4 Måløy 67 Tor Martin Refvik Raudeberg 671 Renate flister Lyngvegen 13 MÅlØy 67 Turid Marie 6718 6718 Deknepollen Hjelmelandn Deknepollen 6718 Odd Runshaug Bryggja 6711 Ingulv Rasmus Klubben Lyngvegen 23 67 Roy-Arne Landsverk Furutoppv 73 67 Irene Landsverk Furutoppveien 73 67 Stein Brevik Nordfjordvegen 936 6718 Norunn Refvik Blålidveien 22 6718 Jostein Hammer Nedre Tennebø 144 6718 45 av 152
Randi Hammer Nedre Tennebø 144 6718 Jan Henrik Myre Kvalheimsvegen72 Raudeberg 671 May Torild Nordbø Beddari Gate 3. Nummer 53 67 Stine Fjeldstad Gate 3 nr 51 67 Benedikte Gjerde 6 718 Dekn 6718 Deknepollen Nygård epollen 6818 Ivar Solheim Deknepollen 6718 Ingunn Degnepoll Ytre Kulen 72 Deknepollen 6718 Marius Brekke- Bergh Sjøgata 4 67 Audun Bjelkarøy Furutoppveien 17 Holvik 67 Harry Peder Tornes Indre Kulen 6718 Åse Margrethe Tornes Indre kulen 6718 Vidar Eikrem Gate 3, nr. 148 Måløy 67 Ingrid Sterri Vedvik Nedre Tennebø 19 6718 Raymond Buvik Kvalheimsvegen 74 671 Eivind Refvik Nordvågsøyvegen 343 671 Morten Gjesdal Nordvågsøyvegen 375 Nordvågsøyvegen 375 671 Petter Sætremyr Ivahavet 3 6718 Knut olav bjør nholm Husevågvegen 7 6716 Wenche Gangsøy Blålidveien 91 6718 Stein Ove Bakke 671 Raudeberg 671 Thomas Jørgensen 4, 12 Måløy 67 Håkon Kongshaug Gate 7 nummer 51 67 Finn Melsether Gate 7 nummer 51 67 Stephen willoughby Gate 4 nr 131 67 Jens-Arne Nybakk Maurstad 6711 Jonas Dimitri Hammer Deknepollen 6718 Anne-Lise Lofnes NedreTennebø 33 Deknepollen 6718 Harry Vedvik Hammervegen6 Raudeberg 671 Ragnhild Sofie Vedvik Hammervegen 6 Raudeberg 671 Jeanette Steinagard Nordvågsøyvegen 351 671 andrea s blåli d lyngveien 21 67 Magny Sætren Måløy 67 46 av 152
Kjell Rune Sætren Måløy 67 John Vidar Svarstad Furulunden 2 Måløy 67 Annelin Sørgård Furulunden 17 67 Simen halsen Furutoppvegen 36 67 Thomas Esp Furutoppvgen 45 67 Sunniva Oldeide Gate 5 nr 66 Måløy 67 Britt Bergan Deknepollveien 12 6718 Håkon Bergan Deknepollveien 12 6718 Harald Risøy Nygård 6718 Anne Marthe Berge Nordvågsøyvegen378 671 Mikael Aare Oppedalsvegen 68 Måløy 67 Johannes Vetrhus Gt6 67 < td>jorunn Solheim 6711 Bryggja 6711 Monica Vedal Øvrevegen 8 671 Anders Furnes Deknepollen Deknepollen 6718 Audur Rafnsdottir Furutoppvegen 13 67 Bjarte Listhaug Deknepollen 6718 Natalie Tvendeseter Lofnes Ulvesundvegen 194 Deknepollen 6718 Gudrun Kjøde Selstadgården 67 Chris n silden Ulvesund veien 69 6718 Ingrid olaug Refvik Refvik Nordvågsøyvegen 671 447 Knut Apneseth Holvik 67 Arnhild Apneseth Holvik 67 Monica Silden Christensen x Silda 6714 Andrei Brosteanu gate 4 nr 21 67 Lisa Sumsta d < td>gate 3 164 67 Sonja Hagen Svarstad Bondehaugveien 2 671 Grzegorz Kapusta Nedrevegen 33 Raudeberg 671 Beata Kapusta Nedrevegen 33 Raudeberg 671 Sylvi Hopland Gate 7 67 Gunnar Hopland Gate 7 67 Tove Nord Steenslid Gt 5 67 Jorunn G. Furnes Gt.5 - nr. 11 67 Kåre Furnes Gt. 5 - nr. 11 67 Siv Oldeide Nordvågsøyvegen Nordvågsøyvegen 671 Jonathan Nyborg Nordvågsøyvegen 385 Vedvik 671 47 av 152
Jorunn Heggholmen Gt 3 149 Måløy 67 Torill Midtgaard Gaustad Gate 2 nr. 82 67 Ebba Rasmussen Øvr evegen 9 4 Raudeberg 671 Jannike Myklebust Nordvågsøyvegen 13 671 May Iren Giil Strandavegen 62 6711 Arne olav Frimannslund Ulvesundvegen 145 6718 Tom Andrè Lofnes Ulvesundvegen 194 Deknepollen 6718 Vigdis Gangsøy Blålidveien 87 6718 Vidar Gangsøy Blålidveien 87 6718 Alfhild Hoff Kvalheimsvegen 6 Raudeberg 671 Vivi Arlen Evensen- Nygård Gate 4 nr 87 67 Marianne Kvalheim Kvalheim 671 Amne Grete Sætren Ivahavet 23 6718 Marco Dekker Tungalda 53 Raudeberg 671 Arne Evebø Gate 1 nr 147 67 Marta Annlaug Nygård Øvre Tennebø 29 Øvre Tennebø 29 6718 Olai Landøy Øvrevegen 81 671 Raudeberg 671 Arnkjell Barmen Groven Gate 1 nr 86 67 Johnny Kjøde Sjøgata 4 67 Knut Aare Gate 4 114 Måløy 67 Ingvild Rutledal Deknepollveien 36 6718 Endre Loen Myklebust Halsør Raudeberg 671 Randi Michelsen Øvre Tennebø 33 6718 Alf Michelsen Øvre Tennebø 33 6718 Ida Margrethe Hal Deknepollen 6718 Johnny Hagen Åmelfot Deknepollen 6718 Elsa Halsør Nedreveien 93 671 Elisabeth Inselseth Øvre Skram15 67 Per Gunnar Vedv ik< td>vedvik 671 Remi silden Gate 6 nr72 67 Vidar Endal Øvrevegen 233 Raudeberg 671 Hans Utvær Ulvesundveien 279 6718 Kurt-Arne Strømmen Ulvesundvegen 138 6718 Geir T. Engdal Nordfjordvegen 7858 6711 48 av 152
Rune Oksholen Evjeveien 17 6718 Hilde Kvalheim Nordfjordvegen 7858 6711 Otto A. Sandvik Øvre Skram 14 Måløy 67 Else Marie Endal Øvrevegen 233 Raudeberg 671 Olga Nerland Holvik 67 Eivind kupen Bryggja 6711 Ludmila Høydal Deknepollvegen 11 6718 Ronny bergesen Maurstad 6711 Cathrine vedvik Leite 23 Raudeberg 671 Gro Hennøen Nygård Nordfjordvegen 9264 6718 Åse Dybedal Oppedalsvegen 113 67 Ragnar Myre Kvalheim 671 Bodil Halsør Nordvågsøyvegen 66 671 Isak Arne Stensaker Postboks 3 Gate 2 Nr 24 Måløy 671 Egil kolltveit Nordvågsøyv.617 671 Edil kolltveit Nordvågsøyv vegen 617 671 Ingebjørg Edvardsen Raudeberg 671 kjetil refvik oppedalsveien 177 67 Hans Ole Eide Gt 5 Nr 98 67 671 Annelin Grønnevik Postboks 32. 671 Elin M aria Bø rslid Nordvågsøyvegen 45 671 Kjell Inge Elde Gate 5 41 67 Mathias Endal Tennebø Gate 6 nr 12 67 Anne Laila Refsnes gate 3 nr 66 67 Eli Merete Hagen Nedrevegen 127 671 Vegar Strømmen Idrettsveien 1, Måløy 67 Egil Kvalheim Televeien 3 67 Sindre Totland Gate 3 nr 29 67 Randi Dombestein Evjeveien 38 6718 Svein Erik Refvik Raudeberg 671 Eli Blålid6767 Nedre Tennebø 15 6718 Marleén Blålid Gt1 nr 67 67 Ivy Macay Bjøringsøy Nordvågsøyveien 545 Raudeberg 671 Elise Larsen Gat e 1 nr 196 67 Vegar Dalelv Gate 1 nr 9 67 Måløy 67 49 av 152
Ole Erik Sunde Gt 3 nr 7 Måløy 67 Per-Erik Steenslid Postboks 298 671 Dagfinn Hessevik Gartnarmarka 16, Raudeberg 671 Arvid Johansen Våge 22 67 Gunnbjørg Liseth Våge 17 67 Ester Itland Gt 2 nr 133 67 Anne Stubberud Gate 2 67 Rune Midtvik Gate 2 67 Liv Hessevik Gartnarmarka 16, Raudeberg 671 Siv Mahle Gt 3 29 67 Terje Solvåg Øvrevegen 63 Raudeberg 671 Gunn Nesheim6718 Ulvesundveien 256 6718 Inger Sætren Gate 2 nr 93 Måløy 67 Elin Hagen Grytting Furutoppen Måløy 67 Gunnar Asbjørn Refvik Øvreveien 93 68 671 Karina Trollebø Ivahavet 43 6718 Magni Inger Førde Ulvesundvegen 334 Deknepollen 6718 Espen Kolltveit 2, 1 Raudeberg 671 Christina Ann blålid Evjevegen 19 6718 Wenche Helgestad Nedrevegen 31 Raudeberg 671 Finn Åge Larsen Gate 4 Nr 135 67 Thore Gullaksen Gate4 nr 137 67 Ann Elisabeth thirsen Furutoppveien 71 67 Jon Arne Silden Oppedalsvegen 13 Måløy 67 Reidun Jensen Øyne 36 67 ingve ellingsen lyngvegen 7 67 Ronja Hagen Søraa Nedrevegen 127 Raudeberg 671 Ansgar oppedal Gate 6a nr 48 67 Linda oppedal Gate 6nr18b 67 Eivnd Myksvoll Blålidveien 6a 6718 Ottar Vemmelsvik Vemmelsvikveien 151 6713 Annbjørg Barmen Våge Holmevegen 24 6711 Ann-Cathrin Larsson Vemmelsvikveien Vemmelsvikveien 6713 151 151 Jon Helge Vemmelsvik Myrane 6718 5 av 152
Sofia Klarbo Ulvesundvegen 67 6718 Aud Irene Kvalheim Nordvågsøyvegen 377 671 Per Svein Kvalheim Nordvågsøyvegen 377 671 Lasse Torskangerpoll Oppedalsveien 6 7 Ivar Flataker Øvre Skram 22 67 Helge kvalheim Raudeberg 671 Stine Myklebust Furulunden 13 67 Synne Farstad Johansen Øvrevegen 49 Raudeberg 671 Ståle Almenning Øvre Eldevik 12 6713 Liv Margrethe Våge Oppedalsvegen 231 Måløy 67 Kåre Våge Oppedalsvegen 231 Måløy 67 Regine Weltzien Blålidveien 98 6718 Stig Levi Oksholen Husevågere 19 6716 Anita Kristin Vedvik Lyngveien 3 67 Frode Smelror Hestdal Lyngveien 3 Måløy 67 Emy Kråkenes Postboks 79 671 Stig Weltzien Årdal Ivahavet1 < td>6718< /td> Ingjerd Svarstad Nordfjordveien9188 Deknepollen 6718 Sølvi Hopland Oppedalsvegen Oppedalsvegen 36 Aemmer 36 67 Arve Nygård Gt4 9 67 kari sekse gt 3 nr 126 måløy 67 Torfinn Stokseth Ulvesundvegen 158 Deknepollen 6718 Reidar Refsnes Øvrevegen 188 671 Wenche H Nygård Ulvesundvegen 158 Deknepollen 6718 Mette Flåten Refsnes Øvrevegen 671 Alf Magnus Jensen Ulvesundveien 65 Deknepollen 6718 Janne Teige Nilsen Hornmarka 16 671 Arne Strømmen Ivahavet 49 6718 Bent Kråkenes Eldevik 6713 Shayan Wasta Norevegen 2 < /td> Måløy 67 Merethe Lauen Deknepollveien 21 6718 Margot silden Nordfjorvegen1987 6718 Inge Arvid Edvardsen Hornmarka. 12 671 Trude Henden Gate 5, nr 91 67 Bjørg Våge Våge 14 Våge 14 67 51 av 152
Bjarne Lie Våge Våge 14 67 Else-Karin Tvendeseter Ulvesundvegen 196 6718 Fride Silden Oppedalsvegen 2 67 Anders Støylen Refvik Nedrevegen 71 671 Rita blålid Bjørklund Nordfjordveien 8263 6711 Per-Johan Gjesdal Gamlevegen 6 6711 Bryggja 6711 Solveig Aasen Kvalheim Televeien 3 67 Dan-Arve Gotteberg Gate 6 Nr 82 67 Evelin Heidi Seljen Nedre Tennebø 154 Deknepollen 6718 Raymond Bjøringsøy Nordvågsøyveien 545 Raudeberg 671 Tage Strømmen Idrettsveien 1 67 Anita Sandvik Øvre Skram 14 67 Line Mette Bortne GT 5 NR 14 67 Kristian O Refvik Øvreveien 34, Raudeberg 671 Jorunn Refvik Øvreveien 34, Raudeberg 671 Jon Ole Eikås Strandavegen 14 6711 Jeanette Marita Johnsen Gerhardsen Øvrevegen 39 671 Eirin Nesheim Gate 4 117 67 Inge Nyborg Vedvik 671 Robin Seljen Silden Nedre Tennebø 154 Deknepollen 6718 John Arve Ten den Sæternesvei 7 67 Bjørn Kråkenes Gate 2 Nr 57 67 Stein Helge Hanssen Gate 13. Nr 13 Måløy 67 Liz-Anett Husevåg Gt 1 nr 21 Måløy 67 Dagdinn Færestrand Færestrand 67 Måløy 67 Marius Bredesen Brandser Raudeberg 671 Janne Manseth Gate 6 nr 23 Måløy 672 Arne Petter Falkevik Indre Kulen 5 Deknepollen 6718 Magny Irene Nygård Øvrevegen 22 671 Tore Vedvik Leitet 23 671 Henning Teige Måløy 67 Anne-Britt Barmen Gt. 1, nr. 247 Måløy 67 Villy Strømmen Gt 1, nr. 118 Måløy 67 Jan Gj ørsvik Barmen Gt. 1, nr. 247 Måløy 67 52 av 152
Sylvia Barmen Skoglund Gt. 3, nr. 81 Måløy 67 Gunbjørn Skoglund Gt. 3, nr. 81 Måløy 67 Hans Aanestad Gt. 1, nr. 247 Måløy 67 Børre Halsen Furutoppveien 36 MÅLØY 67 Anne-Mari Knotten Furutoppvegen 36 Måløy 67 Magne Sumstad Gate 2 nr 92 Gate 2 nr 92 67 Sissel Anne Færestrand Færestrandsveien 23 Måløy 67 Dagfinn Færestrand Færestrandsveien 23 Måløy 67 Kjell Solheim Gt.6 nr2 67 Måløy 67 Tone Mette loen Oppedalsveien 11 67 Paul loen Furutoppveien7 67 Ragnhild loen Furutoppveien 7 67 Arvid Sørpoll Sørpollen 3 6717 Ingrid Sørpoll Sørpollen 3 6717 Caroline Sørpoll Blålid Sørpollen 28 6717 Olav Nygård Ytre Kulen 69 6718 Svein Ansvar Hagen Tennebø 6718 Ingunn Oline Hagen Tennebø 6718 Bente Wik Kulen 6718 Reidar Gotteberg Nedrevegen Nr.53 Raudeberg 671 Arn-jon Kandal Våge 1 Måløy 67 Siw Rindalsholt Gate 4 Nr 74 67 Anne Elisabeth Havnen Nedre Tennebø 81 Deknepollen 6718 Bjarne Havnen Nedre Tennebø 81 Deknepollen 6718 Odd Pettersen Øvre Eldevika < /td> 6713 Thomas knardahl Øvre eldevik Almenning 6713 Jan Hageland Oppedalsveien 8 67 Cathrin Trollebø Furutoppveien 21 67 Bjarte Barmen6713 Almenningen Almenningen 6713 Kenneth Johan Førde Øvre Tennebø 49 6718 Monica Kråkenes Eldevikveien 11 6713 Bjørn Helge Svoren Deknepollv. 1 Deknepollen 6718 Lisbeth Furenes Blålid Tennebø 6718 Lydia Nedreberg Gate 4, Nr 12 67 Per-Ståle Silden Gate 4, Nr 12 67 Trine Egeberg Øvrevegen 671 Reidun F Johansen Oppedalsveien 194 67 53 av 152
Andreas Radtke- Sander Sørp ollen 36 6717 Espen Silden Indre kulen 45 6718 Helene Silden Gate 6 nr 72 67 Gunnar Itland Gate 3 Nr. 84 Gate 3 Nr. 84 67 Arnar Itland Gate 3 156 Måløy 67 Oddfrid Vårdal Itland Gate 3 156 Måløy 67 Jørgen Andre Færestrand Våge 19 67 Jon Arne Itland Gate 4 13 67 Kjell Oldeide Nedrevegen 155 Raudeberg 671 Bente Sagebø- Kolseth Furutoppveien 7 67 Brit Vårdal Itland Gate 2 133 67 Martin Vårdal Itland Gate 3 84 MÅLØY 67 Johanne Trollebø Kvalheim Øvre Skram 25 Øvre Skram 25 67 Andreas Kvalhei mgt.6 nr 77 67 Birgith S Hunvik gt.6 nr 77 67 Marie Tvendeseter Ulvesundveien 19 Deknepollen 6718 Iris Andersen Utsiktsveien 1 Utsiktsveien 1 67 Rita Bø Nedre Tennebø 27 Deknepollen 6718 Per Henning Hageland Hornmarka 1 671 Turid Hageland Hornmarka 1 671 Siril Sæther Færestrand Vågsvåg Måløy 67 Vidar Nesbakk Måløy Måløy 67 Christer Lamberg Vemmelsvikvegen 48 6713 Lars John Midtgaard Gt. 3, nr. 63 Måløy 67 Kjellaug midtgaard Gt. 3, nr. 63 Måløy 67 Nils Martin 6711 Bryggj Strandavegen 124 Myklebust a6711 Birgitte Sagebø- Kolseth Futoppveien 7 67 Øystein Gangsøy Blålidvegen 89 6718 Viviann H.Førde Deknepollen 6718 Caroline Lillebø Gt 5 måløy 67 per tore christensen gate 1 nr.254 67 Kjell Rune Gangsø Gt 4 nr 135 67 Jostein Visnes Vemelsvikvegen 87 6713 54 av 152
Alice Husevåg Husevågvegen 74 6716 Jan Husevåg Husevågvegen 74 6716 Torun Trollebø Ivahavet 43 6718 Odd Tore Trollebø Ivahavet 43 6718 Jenny johnsen Nedrevegen79 Raueberg 671 Gerd Henden Gt 4 nr 3 67 Bjørn Hen den Gt 4 nr 3 67 Geirfinn Vedvik Nordvågsøyvegen 381 671 Jenny Marie Vedvik Nordvågsøyvegen 381, 671 Raudeberg Nordvågsøyvegen 381, 671 Raudeberg 671 Bernt Inge Vedvik Gate 1 nr 16 671 Sören Sander Sørpollen 36 Flatraket 6717 Ute Sander Sørpollen 36 6717 Lin Hilde Oppedal Ivahavet 29 6718 Jorunn Helen Totland Gate 1 nr 196 Gate 1 nr 196 67 Josten TELVIK Gate 1 nr 196 67 Martha Myrestrand Gate 5 Måløy 67 Bjørn Selstad Gate 3 nr 116 67 Bjørg Berit Hennøen Oppedalsvegen 72 67 Lidvar Oppedal Oppedalsvegen 15 2Lidvar OPPEDAL 67 Tim Andre Brendefur Halnes Oppedalsvegen 167 Vågsvåg 67 Ine Garshol Gamlevegen 48 Hessevik 6711 Tiffany Roxanne Huston Gate 1 67 Atle Råsberg Gate 4 Nr. 67 Måløy 67 Margret Amsrud Deknepollvegen 21 6718 Lucas Iversen Rudshaug 6711 Thea Kassen Sæten Lindevegen 13 6711 Bryggja 6711 Hilde Karin Refvik Gt 4 nr 22 67 Ann Karin Hunskår gt4 nr1 67 Egil Amsrud Deknepollvegen 21 Deknepollen 6718 Einar O. Midtbø Bryggja 6711 Britt Helen Hopland Øvrevegen 158 Raudeberg 671 Frank Klubben De knepollvegen 27 6718 Therese Hals Nygaard Nordvågsøyvegen 53 671 Elena Topoleva Tungalda 51 Raudeberg 671 55 av 152
Johan Myre Kvalheimsvegen 69 671 Robert Bøge Furutoppvegen4 Holvik 67 Poul Rasmusen Øvreveien 94 671 Kari Holvik Tellevik Oppedalsvegen 48 67 Magne Tellevik Oppedalsvegen 48 67 Johanne Nygård Øvreveien Raudeberg Øvreveien Raudeberg 671 Arvid Nilsen Hornmarka 16 672 Svein Bjarne Svarstad Nordfjordvegen9188 Deknepollen 6718 Elsa Brekke Furutoppvegen 73 67 Bente Eikrem Gate 3 148 67 Tom- Andre Sv oren Heggedalsvegen 33 6711 Roger Rimstad Øvre Tennebø Deknepollen 6718 Hermund Skaar Øvre Tennebø 51 Øvre Tennebø 51 6718 Grethe Horn Nordvågsøyveien 344 671 Terje Gotteberg Gate 4 nr 98 Måløy 67 Mindor vedvik Nordvågsåøvegen 34 671 elin hammersvik Ytre Kulen 45 Deknepollen 6718 Agnete Nygård Utnes Blålidvegen 93 6718 Jenny Brita Oppedal Ivahavet Deknepollen 6718 Liv Signe Blålid Blålid 67 Liv Signe Blålid 67 Johan Einar Wåge Oppedalsvegen 268 67 Otto Rune Gangeskar Gate 4 135 67 Asbjørn Våge Oppedalsveien 263 67 Steinar kråkenes Raudeberg 671 Lasse silden 671 raudeberg Nedrevegen 167 671 Gjert Myrestrand Gate 5 nr. 18 Måløy 671 Iselin Furenes Øvre Tennebø 6718 Jan - Ove Håvik Øvre Tennnebø 6718 Helge kvangarsnes Gate 6,nr 54 67 Johan Tennebø Gate 5 nr. 31 67 Marit Refsnes Tennebø Gate 5 nr. 31 67 Marie-Therese Tennebø Gate 5 nr. 31 67 Karl Tennebø Gate 2, Nr. 156 67 Gunnhild Tennebø Gate 2, Nr. 156 67 To rill Frøyen Gate 4 135 56 av 152
Wenche Løvoll.S æternesv. 7 67 Stian Løvoll Tenden Sæternesveien 7 67 Ørjan Oksholen furutoppvegen 29 67 Einar Rune Sætren Lyngvegen 2 67 Jan Silden gt5,nr91 67 Ottar Refvik Øvrevegen 172 671 Espen Westbye Oppedalsvegen 362 Oppedalsvegen 362 67 Helene Hunskår Oppedalsvegen 362 Oppedalsvegen 362 67 Atle Myklebust Gamlevegen 56 Bryggja 6711 Laila Myklebust Gamlevegen 56 Bryggja 6711 Olga Konopatskaya Oppedalsvegen 21 67 Frederic Thome Oppedalsvegen 21 67 Hildegunn Dahl Halsør 671 Silje Drageset hhornmarka 8 671 Olow Holstad Øvrevegen 147 671 Ole Jakob Holstad Myre Øvrevegen 147 Raudeberg 671 Astrid Oppedal Gate 2 Måløy 67 Dagfinn Haug Øvrevegen 33 Raudeberg 671 Dagmund Steinagard Nordvågsøyvegen 351 671 Bjørg Steinagard Nordvågsøyvegen 351 Nordvågsøyvegen 351 671 Reidunn Grønnevik Gate 1 nr 61 67 Lillian Saltkjel Øvre Tennebø 6718 Jon Ove Stokke Ivahavet Deknepollen 6718 Ellin Haug Eksund Øvrevegen 24 Raudeberg 671 Jan-Erik Hellebust Indre Kulen 6718 Sverre Nore Øvre Okshola 26 Øvre Okshola 26 6718 Monica Endal Gate 6 Nr 12 Måløy 67 Dag Petter Heggelund Deknepollen 6718 Dagmund Heggelund Almenningen 6713 Kåre Sognnes Gangsøya 1 Gangsøya 1 67 Espen Gangsøy Ivahavet, 16 DEKNEPOLLEN 6718 Thomas Steenslid Gate 4, nr 131 MÅLØY 67 Anita Våg Strandavegen 48 6711 Tina Løvoll Tenden Sæternesvegen7 67 Monica Jensen Gate 4 nr.5 67 57 av 152
Heidi Reed Stokke Deknepollvegen 7 6718 Marie Midtgård Gt 4-56 67 Kari Iversen Reed Gate 4, Nr: 135 Måløy 67 Christel Jensen Gate 4 nr.5 67< tr> victoria hellebust kulen deknepollen 6718 Gunnhild Kupen Gate 3 48 67 Karstein Kupen Gate 3 48 67 Pål Dale Myrane 5 Deknepollen 6718 Kjersti garlid Våge 29 67 Audun Hammer Gate 5 nr 32 Måløy 67 Nils Kupen Ulvesundvegen 214 Deknepollen 6718 Aslaug Kupen Ulvesundvegen 214 Deknepollen 6718 Torill Nyborg Nordvågsøyvegen 338 Nordvågsøyvegen 338 671 Ann-Cecilie Haugland Tungalda 45 Raudeberg 671 Stian Borgund Tungalda 45 Raudeberg 671 Berit Loe Leitet 14 Raudeberg 671 Ingrid Loe Øvrevegen 95 Raudeberg 671 Karen Brekkenes Eide Øvrevegen 12 671 Bjørg Nygård Deknepollen 6718 Steinar Dahl Halsør Halsør 671 Severin Ervik deknepollen ivahavet 37 6718 Sara Sætremyr Nedre Tennebø 14 6718 Lise Larsen Gate 6 Nr 82 67 Ragnhild Sætremyr Nedre Tennebø 14 6718 Per Sætremyr Nedre Tennebø 14 6718 Marianne Larsen Kvalheim 112 671 J ohn- Egil Eriksen Nordvågsøyvegen 471 58 av 152
Fra: Sund Rolf Bjarne Sendt: 8. januar 218 9:6 Til: Ellingsund Møyfrid Emne: VS: Innbyggjarinitiativ Vedlegg: Innbyggjarforslag Vågsøy, minsak.no.pdf; ATT1.htm Sendt fra E-post for Windows 1 Fra: Kristin Maurstad Sendt: torsdag 4. januar 218 kl. 12.55 Til: Sund Rolf Bjarne Emne: Fwd: Innbyggjarinitiativ Helsing Kristin Maurstad Videresendt melding: Fra: "Kristin Maurstad" <Kristin.Maurstad@vagsoy.kommune.no> Til: "fmsfpost@fylkesmannen.no" <fmsfpost@fylkesmannen.no>, "Hamre, Anne Karin" <fmsfakh@fylkesmannen.no>, "Træen, Kåre (fmsfktr@fylkesmannen.no)" <fmsfktr@fylkesmannen.no> Kopi: "Vågsøy-Postmottak" <Post@vagsoy.kommune.no>, "Knut Ove Leite" <Knut.Ove.Leite@vagsoy.kommune.no> Emne: Innbyggjarinitiativ Til fylkesmannen i Sogn og Fjordane Viser til innbyggjarforslag Vågsøy kommune har mottatt via minsak.no, sjå vedlegg. Viser også til regjeringa sitt rundskriv om innbyggjarforslag: https://www.regjeringen.no/contentassets/7596a2d77524488d88a32f58a5aeac36/i nnbyggjarforslag.pdf Vågsøy kommunestyre vedtok 3.3.17 å godkjenne intensjonsavtale med Flora kommune om samanslåing. Stortinget vedtok 8.6.17 å slå saman Flora og Vågsøy, og forskrift om samanslåing av Flora og Vågsøy blei fastsett av KMD 19.12.17. Når det gjeld høyring av innbyggjarane, vedtok kommunestyret i Vågsøy 9.2.17 at det skulle gjennomførast folkemøte og innbyggjarhøyring. Framlegg om rådgjevande folkerøysting vart nedstemt. Det blei i kommunestyremøte 23.3.17 overlevert innbyggjarforslag frå Rødt v/geir Oldeide, der ein bad om at det skulle haldast folkerøysting i tillegg til innbyggjarhøyring. Dette vart avvist på bakgrunn av kommunelova 39a, punkt 3. Vi ber om råd om korleis vi skal handtere denne saka vidare. 59 av 152
Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Med helsing Kristin Maurstad Ordførar Vågsøy kommune Tlf 412 34 49 6 av 152
Statsråden Ifølgje liste Dykkar ref Vår ref 17/1212-9 Dato 28. november 217 Vedtak om grensejustering mellom kommunane Vågsøy og Eid/Selje Eg viser til brev 17. november frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane med fylkesmannens utgreiing og tilråding i saka om grensejustering mellom kommunane Vågsøy og Eid/Selje, for området Bryggja (kretsanetotland, Bryggja og Maurstad). Bakgrunn Departementet gav 14. juni 217 fylkesmannen i oppdrag å utgreie grensejustering mellom kommunane Vågsøy og Eid/Selje, for området Bryggja. Oppdraget blei gjeve etter initiativ frå Bryggja utviklingslag, som fremja søknaden til fylkesmannen 6. februar 217. Søknaden var støtta av om lag 24 underskrifter. Det er 541 innbyggarar i det aktuelle området, noko som utgjer 9 prosent av innbyggartalet i dagens Vågsøy. Området har eit fastlandsareal på 57 km2, og dette utgjer 32 prosent av fastlandsarealet (inklusive øyar) i dagens Vågsøy. Området har omsorgssenter, skule og privat barnehage. Frå Bryggja er det 21 min. reisetid til Måløy, mot 31 og 33 min. reisetid til Selje og Eid. 8. juni 217 vedtok Stortinget samanslåing av kommunane Flora/Vågsøy og av kommunane Eid/Selje. Kommunane blir slått saman frå 1. januar 22. Verken Flora/Vågsøy eller Eid/Selje grensar mot kvarandre i dag. Bryggja i dagens Vågsøy ligg mellom kommunane Eid og Selje. I ei spørjeundersøking blant innbyggarane i Bryggja i august 217 svarte eit klart fleirtal av dei spurde at dei ønsker å tilhøyre den nye kommunen Eid/Selje (79 prosent). Spørjeundersøkinga viste samstundes at eit klart fleirtal var negative til å bli ein del av den nye kommunen Flora/Vågsøy (84 prosent). Postadresse: Postboks 8112 Dep 32 Oslo Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon* 22 24 9 9 Org no.: 972 417 858 61 av 152
Fråsegn frå kommunane Kommunestyret i Vågsøy fatta 19. oktober følgjande vedtak: Vågsøy kommunestyre kan ikkje med omsyn til Kommunaldepartementet sitt rundskriv H- 8/14, sjå at (sic) er grunnlag for å imøtekome søknaden om grensejustering frå kretsane Totland, Bryggja og Maurstad. Initiativet har sitt utspring i ein protest mot Vågsøy kommunestyre sitt vedtak om å utgreie nye skulekretsar basert på trongen for å ha ein økonomi i balanse og få til ei naudsynt omstilling av pengebruken i høve demografiske endringar med nedgang i elevtal og ein sterk auke i talet på eldre. Som undersøkinga frå Telemarksforskning viser, får innbyggarane dekka sine behov i Vågsøy kommune. Tenestetilbodet i Vågsøy/Kinn kommune vil for alle område vere nærare i avstand også i framtid enn det vil vere i Stad kommune. Vågsøy kommune har plassert ein høvesvis stor del av sine omsorgsbustader i kretsen og vil bli påført ein betydeleg kostnad om ein må erstatte desse med nye, samstundes som ein og vil ha risiko for å miste kvalifiserte mearbeidarar som det er stor trong for i kommunen. Argumentet med at Stad kommune på denne måten, vil vere geografisk samanhengande halter også ettersom ein må krysse fylkesgrensa til Møre og Romsdal 2 gonger på strekninga mellom kommunesentra Eid og Selje. Felles grense vil gå i umatrikulert utmark. Kommunestyret i Flora fatta 3. oktober følgjande vedtak: Bystyret i Flora kommune sluttar seg til Rådmannen i Vågsøy kommune sitt framlegg til uttale i saka og vil med det gje eit tydelig signal om at dei tre aktuelle kretsane fortsatt må vere ein del av Vågsøy kommune og framtidige Kinn kommune. Kommunestyra i Selje og Eid fatta 14. september og 5. oktober følgjande like vedtak: Kommunestyret tilrår at det vert gjennomført grensejustering slik at krinsane Totland, Bryggja og Maurstad ver del av Stad kommune frå 1.1.2. Sogn og Fjordane fylkeskommune ved fylkesutvalet skriv i sin uttale 27. september at dei har vurdert grensejusteringa opp mot dei fylkeskommunale tenestene og at dei på det grunnlaget ikkje har innvendingar mot justeringa. Fylkesmannens vurdering Fylkesmannen tar i utgreiinga 17. november stilling til Vågsøys syn om at ikkje initiativet burde vore utgreia. Fylkesmannen konkluderer med at søknaden inneheld fleire saklege og vesentlege argument for at justeringa burde utgreiast, og legg til grunn at det formelle grunnlaget for prosessen er i orden. Side 2 62 av 152
Fylkesmannen tilrår at justeringa blir gjennomført, slik at Bryggja blir ein del av den nye kommunen av Eid og Selje. Fylkesmannen legg avgjerande vekt på at grensejusteringa: - vil lage ein funksjonell og samanhengande kommune av Eid/Selje - er i tråd med den klare folkeviljen til innbyggarane i Bryggja. Fylkesmannen vurderer at dei økonomiske ulempene for Vågsøy som følgje av grensejusteringa er " klart innanfor det som er forventa løyst gjennom oppgjeret som skal skje mellom kommunane, og framtidig utjamning av inntekter og utgifter". Fylkesmannen har lagt fram forslaget til ny kommunegrense for Kartverket. Kartverket tilrår mindre justeringar i grenseforslaget frå innbyggarinitiativet, slik at grensa følgjer eksisterande eigedomsgrenser og ikkje splittar gardsnummer. Kartverkets forslag til ny grense får ikkje konsekvensar for innbyggarar/fastbuande i Bryggja, sammenlikna med forslag til ny grense frå innbyggarinitiativet. Fylkesmannen tilrår derfor at Kartverkets forslag til framtidig kommunegrense blir lagt til grunn. Departementets vurdering Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), med tilhøyrande rundskriv. Det formelle grunnlaget for utgreiinga til fylkesmannen er i tråd med reglane og retningslinjene som går fram av desse. Departementet meiner fylkesmannen har levert ei grundig og god utgreiing. Resultatet frå spørjeundersøkinga viser at eit klart fleirtal av dei spurde innbyggarane ønsker å tilhøyre den nye kommunen av Eid og Selje. Det står også et stort tal innbyggarar bak søknaden om grensejustering. Ei grensejustering av det aktuelle området vil gjere at den nye kommunen av Eid og Selje geografisk heng saman. Departementet ser dette som eit viktig steg i arbeidet med å lage ein funksjonell kommune av Eid og Selje. Departementet legg, som fylkesmannen, avgjerande vekt på desse forholda. Etter departementets vurdering er ikkje dei økonomiske ulempene eller tenesteutfordringane for den framtidige kommunen av Flora og Vågsøy så store at dei må leggast sterkare vekt på enn omsyna som talar for at grensejusteringa skal gjennomførast. Kommunal- og moderniseringsdepartementet støttar derfor fylkesmannen si tilråding. Vedtak Med bakgrunn i tilrådinga til fylkesmannen og med heimel i 6 i lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), vedtek Kommunal- og moderniseringsdepartementet at kommunegrensa mellom Vågsøy og den nye kommunen av Eid og Selje blir justert slik at området Bryggja (kretsane Totland, Bryggja og Maurstad) i Side 3 63 av 152
dagens Vågsøy blir ein del av den nye kommunen av Eid og Selje frå 1. januar 22. Den nye grensa blir fastsett i tråd med Kartverkets forslag til ny grense. Det er ikkje klagerett på endeleg vedtak om grensejustering. Konsekvensar av vedtak Reglane om økonomisk oppgjer mellom kommunane er å finne i inndelingslova 19, jf. rundskriv H-1/15. Dette vedtaket går i kopi til Sogn og Fjordane fylkeskommune, Skattedirektoratet, Statens kartverk og Statistisk sentralbyrå for nødvendig oppfølging. Med helsing Jan Tore Sanner Kopi Kartverket Skattedirektoratet Sogn og Fjordane fylkeskommune Statistisk sentralbyrå Side 4 64 av 152
Adresseliste Eid kommune Rådhusvegen 11 677 NORDFJORDEID Flora kommune Markegata 51 69 FLORØ Fylkesmannen i Sogn Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER og Fjordane Selje kommune 674 SELJE Vågsøy kommune Postboks 294 671 MÅLØY Side 5 65 av 152
Fra: Nesdal Ernst <Ernst.Nesdal@kmd.dep.no> Sendt: 28. november 217 8:3 Til: Postmottak Emne: 17/1212-9 Vedtak om grensejustering mellom kommunane Vågsøy og Eid/Selje Vedlegg: Vedtak om grensejustering mellom kommunane Vågsøy.docx.pdf Se vedlagte saksdokumenter. 66 av 152
VÅGSØY KOMMUNE M Ø T E P R O T O K O L L UTVAL: Kontrollutvalet i Vågsøy og Flora DATO: 12. desember 217 TID: kl. 13. 15.3 STAD: Vågsøy rådhus, Formannskapssalen DELTAKANDE I MØTET: Kontrollutvalet i Vågsøy: Kontrollutvalet i Flora: Vest kontroll: Inger Grethe Dalehamn, leiar Randi Husevåg, nestleiar Jostein Mykland, medlem Klaus Iversen, medlem Knut Dag Holvik, varamedlem Bjørn Hollevik, leiar Eva Richter, nestleiar Ole Christian Rynning, medlem Else Marie Hammerseth, medlem Jostein Støylen, dagleg leiar Ida Birgitte Marholm, konsulent SEKOM-sekretariat: Arnar Helgheim, dagleg leiar Audhild Ragni Vie Alme, rådgjevar KRYSS-revisjon: Vågsøy kommune: Fråfall: Møtet var leia av: Terje Førde, revisjonssjef/dagleg leiar Knut Ove Leite, rådmann Olav Gjesdal, medlem Vågsøy Olav Mølster, medlem Flora Inger Grethe Dalehamn, leiar Vågsøy 67 av 152
Tema i møtet: Innleiing ved sekretariata Val av møteleiar Presentasjon av møtedeltakarane Informasjon om status Rådmann i Vågsøy Knut Ove Leite Kontrollutvalet si rolle ved samanslåing Forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar Vidare framdrift for kontrollutvala sin del Opning: Dagleg leiar i Vest kontroll Jostein Støylen opna møtet. Val av møteleiar: Inger Grethe Dalehamn vart vald som møteleiar. Informasjon om status: Rådmann i Vågsøy Knut Ove Leite orienterte, og gjekk gjennom prosjektplan som var handsama av fellesnemnda 21.11.217. Kontrollutvalet si rolle ved samanslåing Dagleg leiar i SEKOM-sekretariat Arnar Helgheim gjekk gjennom kontrollutvalet si rolle ved samanslåing, og viste til at dette også var tema på Kontrollutvalsdagen 15. juni. Forvaltningsrevisjonar, revisjonsrapportar og selskapskontrollar Viser til opplisting av prosjekt dei siste åra i dei to kommunane jf. presentasjon. Nye prosjekt i følgje Plan for forvaltningsrevisjon vart også omtala. Vidare framdrift for kontrollutvala sin del Det er ynskjeleg at kontrollutvala og sekretariata møter i Fellesnemnda for å informere om kontrollutvalet si rolle, og sette kontroll og tilsyn på dagsorden i arbeidet med ny kommune. Nytt fellesmøte for kontrollutvala i Vågsøy og Flora vert i samband med møte i Fellesnemnda 13.3.218 i Florø. Kontrollutvalet vil møte i Fellesnemnda sine møte Kontrollutvalsleiar i Flora møter ved møte i Flora, og kontrollutvalsleiar i Vågsøy møter i Vågsøy. Kontrollutvala ber om å få tilsendt innkalling og protokollar fortløpande, og ber om at protokollane blir lagt ut på heimesida raskare enn no. Møtet slutt. 68 av 152
FLORA KOMMUNE Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 3/18 Fellesnemnda PS 16.1.218 Flora/Vågsøy Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rolf Bjarne Sund K1-33, K1-2, K3 - &35 17/2483 Prosjektplan - val av politiske medlemmar grupper Framlegg til vedtak: Følgjande blir vald til å delta i politiske underutval (AU): Felles identitet, kultur og symbol: 1., repr. frå Fellesnemnda 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune Ein ungdomsrepresentant frå kvar kommune kan delta i gruppa. Næringsutvikling, Næringsselskap, Hamn, KF og Eigarskap: 1., repr. frå Fellesnemnda 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune Følgjande blir vald til å delta i arbeidsgrupper for samhandlingsprosjekt mellom politikk og administrasjon: 69 av 152
FLORA KOMMUNE Interkommunale samarbeid: 1., repr. frå Fellesnemnda 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune Arbeidsgjevarpolitikk: 1., repr. frå Fellesnemnda 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune Tillitsvalde kan delta med inntil to representantar i kvar gruppe. Terje Heggheim Rådmann Knut Ove Leite rådmann Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 7 av 152
FLORA KOMMUNE Saksopplysingar: Kva saka gjeld: Innleiing: Fellesnemnda gjorde i sak 33/17 den 21.11.17 følgjande vedtak: Prosjektplanen vert vedteken slik den ligg føre. Ny struktur for politiske underutval vert slik: Følgjande blir vald til å delta i politiske underutval (AU): Felles identitet, kultur og symbol: 1., repr. frå Fellesnemnda 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune 1 av medlemane skal være ungdomsrepresentant. Næringsutvikling, Næringsselskap, Hamn, KF og Eigarskap: 1., repr. frå Fellesnemnda 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune Politisk organisering og Val 219: 1. Rolf Domstein 2. Hanne H. Kristensen 3. Bente Frøyen Steindal Følgjande blir vald til å delta i arbeidsgrupper for samhandlingsprosjekt mellom politikk og administrasjon: Interkommunale samarbeid: 1., repr. frå Fellesnemnda 71 av 152
FLORA KOMMUNE 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune Arbeidsgjevarpolitikk: 1., repr. frå Fellesnemnda 2., repr. frå Flora kommune 3., repr. frå Vågsøy kommune Tillitsvalde kan delta med inntil to representantar i kvar gruppe. Tillitsvalde har etter vedtak i fellesnemnda den 21 november meldt inn følgjande til å delta i gruppene: Felles identitet, kultur og symbol: Flora kommune Britt Madsen, Delta Vågsøy kommune Fride Oksholm, Utdanningsforbundet Næringsutvikling, Næringsselskap, Hamn, KF og Eigarskap: Flora kommune Wenche Kvalvik, Fagforbundet, Vågsøy kommune Kristine Schielderup Ergo og fysiotreapautforbundet Interkommunale samarbeid: Flora kommune Wenche Kvalvik, Fagforbundet Vågsøy kommune Heidi Rønhovde, Fagforbundet Arbeidsgjevarpolitikk: Flora kommune Wenche Kvalvik, Fagforbundet Vågsøy kommune Ingunn Frøyen, Utdanningsforbundet 72 av 152
FLORA KOMMUNE Vurdering: Det er viktig at medlemmar no blir vald og arbeidet i dei oppsette gruppene kjem i gong jmf vedtekne framdrfitsplanar. Økonomiske konsekvensar: Utgiftar i samband med gjennomføring av møte i gruppene blir dekt av økonomisk ramme sett av til prosjektarbeidet jmf prosjektplanen og godtgjersleregulativ for Fellesnemnda. Miljømessige konsekvensar: Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 73 av 152
FLORA KOMMUNE Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 4/18 Fellesnemnda PS 16.1.218 Flora/Vågsøy Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rolf Bjarne Sund K1-33, K1-2, K3 - &35 17/2483 Prosjektrådmannen orienterer Framlegg til vedtak: Fellesnemnda tar orienteringa frå prosjektrådmannen til vitande. Terje Heggheim Rådmann Knut Ove Leite rådmann Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 74 av 152
FLORA KOMMUNE Saksopplysingar: Kva saka gjeld: Prosjektrådmannen vil i møtet orientere om aktuelle pågåande saker. Innleiing: Vurdering: Økonomiske konsekvensar: Miljømessige konsekvensar: Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 75 av 152
FLORA KOMMUNE Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 5/18 Fellesnemnda PS 16.1.218 Flora/Vågsøy Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rolf Bjarne Sund K1-33, K1-2, K3 - &35 17/2483 Skuggebudsjett og skuggeøkonomiplan for Kinn kommune Framlegg til vedtak: 1. Fellesnemnda tek vedteke budsjett, økonomiplan og handlingsprogram for 218 221 for både Vågsøy og Flora kommune til vitande. 2. Fellesnemnda ber prosjektrådmannen utarbeide og leggje fram for Fellesnemnda «skuggebudsjett» for ein tenkt Kinn kommune for 219 samt ein «skuggeøkonomiplan» for perioden 22 222 for Kinn kommune innan juni 218. Terje Heggheim Rådmann Knut Ove Leite rådmann Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 76 av 152
FLORA KOMMUNE Saksopplysingar: Kva saka gjeld: I Inndelingslova 26 heite det...nemnda skal i sin verkeperiode gi fråsegn til departementet om årsbudsjetta og økonomiplanen for dei kommunane eller fylkeskommunane saka gjeld. Fylkesmannen har sett ein frist for slik uttale til 15 januar for 218 budsjetta. Det er avklart med fylkesmannen at uttale kan sendast innan 17 januar. Innleiing Formannskapet sitt vedtekne budsjettframlegg, som vart lagt ut til offentleg ettersyn, ligg på Flora kommune sine heimesider: https://www.flora.kommune.no/arsbudsjett-218-offentleg-ettersyn.66337-173765.html Sjølve vedtaket i budsjettsaka i Flora, og Vågsøy kommune sine vedtekne budsjettdokument er vedlegg til denne saka. Dokumenta er ulikt oppbygd. Eit skuggebudsjett og ein skuggeøkonomiplan må nødvendigvis byggjast opp relativt enkelt. Føremålet vil vere å få fram råmane for både inntekter og utgiftar for framtidige Kinn kommune. Vurdering Det er viktig å vere klar over at Fellesnemnda i løpet av 219 skal leggje fram framlegg til budsjett og økonomiplan for Kinn kommune frå og med 22. Det er det nye kommunestyret som skal vedta dette budsjettet. Prosjektrådmannnen vil nytte høvet til å peike på at dei økonomiske råmene framover vil bli stramme. Dette samstundes med at aktivitetsnivået i begge kommunane er høgt i dei budsjett og økonomiplanene som er vedteke. Det vil allereie no i 218 i samband med utarbeiding av skuggebudsjett og skuggeøkonomiplan vere naudsynt å ta innover seg desse stramme råmane. Det er kommunestyra som skal vedta budsjett for kommunane for 219. Fellesnemnda vil formelt sett bere ha moglegheit til å uttale seg til desse budsjetta. Dersom ikkje kommunane sine budsjett for 219 byggjar på råmane som Fellesnemnda legg i skuggebudsjett og skuggeøkonomiplan kan det bli svært krevjande å få på plass det fyrste budsjett og økonomiplanen for Kinn kommune som skal gjelde frå 22. Kinn kommune deltek i fellesnettverk med andre kommunar som skal slå seg samen i fylket. Fylkesmannen deltek også i dette nettverket. På siste møte i nettverket blei det semje om at kommunane skal prøve å samarbeide om å utarbeide ein mal for korleis skuggebudsjett og skuggebudsjett skal utformast. Prosjektrådmannen vil leggje opp til at arbeidet med budsjett og økonomiplan blir gjort i samarbeid med aktuelle nabokommunar som skal slå seg saman og fylkesmannen. 32T ØKP 218-221 - Hovuddokument (L)(68991) Utskrift av K-sak 17-17 Vedtaksskjema (L)(73228) Budsjett- og handlingsprogram 218, økonomiplan 218-221, revidert budsjett 12-217 for Flora kommune (L)(6267) 77 av 152
Vågsøy kommune Økonomiplan 218 221 Årsbudsjett 218 Del 2 Handlingsdelen til kommuneplanen 218-221 Foto: L.M.L. Rådmannen sitt forslag Vågsøy kommune 17. november 217 Olav p 78 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag 17. november 217 Vågsøy kommune Side 2 79 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag INNHALD 1 INNLEIING... 4 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR... 6 2.1 FOLKETALLSUTVIKLING... 7 2.2 STATSBUDSJETTET... 12 2.3 FRIE INNTEKTER... 13 2.4 GENERELLE STATSTILSKOT... 2 2.5 FINANSOMRÅDET... 21 2.6 FOND... 26 2.7 BRUK AV PREMIEFOND/PREMIEAVVIK... 28 2.8 EIGEDOMSSKATT... 31 2.9 KOSTRA... 32 3 RAMMEOMRÅDA... 39 4 INVESTERINGSBUDSJETT 218... 43 BUDSJETTSKJEMA 2 A... 43 BUDSJETTSKJEMA 2 B... 43 5 DRIFTSBUDSJETT 218... 46 BUDSJETTSKJEMA 1 A... 46 BUDSJETTSKJEMA 1 B... 47 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT: BUDSJETTSKJEMA 3... 48 VEDLEGG TIL BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANDOKUMENTET... 49 ØKONOMIPLAN 218 221 INVESTERINGER:... 49 ØKONOMIPLAN 218 221 GEBYR OG BETALINGSSATSER... 49 ØKONOMIPLAN 218 221 VÅGSØY SOKNERÅD... 49 EIENDOMMER FRITATT FOR EIENDOMSSKATT I 218 I HENHOLD TIL 7A OG 7B... 49 OVERSIKT OVER TILTAK SOM IKKJE ER MED... 49 17. november 217 Vågsøy kommune Side 3 8 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag 1 INNLEIING Det er mange kommunar rundt oss som har store utfordringar med å utarbeide årsbudsjettet for 218 i balanse. Å få dei 3 siste åra i økonomiplanperioden (219-221) i balanse har for mange vore ei enno større utfordring. Vågsøy kommune er i same situasjon. Vi kan dele dette inn i 3 hovudforklaringar. For det første er det ei stor auke i den langsiktige lånegjelda. Pr 31.12.215 var den langsiktige lånegjelda 4 mill kr. Ved utgangen av komande økonomiplanperiode har lånegjelda nesten dobla seg samanlikna med nivået ved utgangen av 215. Tabellen under viser planlagde investeringar i perioden 217-221, og korleis investeringane er tenkt finansiert: 217 218 219 22 221 Investeringer 234 275 13 161 89 95 96 175 8 Finansiert slik: Momskompensasjon -38 965-16 27-12 375-15 15-1 4 Tilskot -11 281-1 924-6 -45 26-6 Sal av anleggsmidler -4 679-1 145-1 -1-1 Var- lån -29 5-15 8-27 3-2 1 Sum finansiert av andre -83 975-34 356-41 5-81 375-3 Lån som belastar kommunen -15 3-68 85-48 9-14 8-5 Sum finansiering -234 275-13 161-89 95-96 175-8 Dette resulterer naturligvis i stor auke i rente og avdragsutgifter. Det vert vist til grundig omtale av finansområdet i kapittel 2. For det andre brukar vi opp disposisjonsfondet i 218. I 217 er det budsjettert å bruke nesten 15 mill kr av disposisjonsfondet. For det tredje har vi stadig auke i utgiftene knytt til ressurskrevjande tenester. Vi må dekke alle utgifter opp til eit innslagspunkt på kr 1.235. pr brukar. Vi får deretter refundert 8% av utgiftene over dette innslagspunktet. Vi må gjennomføre tiltak for å skape økonomisk handlingsrom Tabellen under viser føreslåtte tiltak: 2 18 219 22 221 Strukturendring skule 3 7 7 7 Nordfjord vekst 1 15 1 15 1 15 1 15 Diverse helse og omsorg 2 4 2 4 2 4 2 4 Sum tiltak på utgiftssida 6 55 1 55 1 55 1 55 Økt eigedomsskatt 6 45 9 675 9 675 9 675 Sum tiltak på inntektssida 6 45 9 675 9 675 9 675 Sum totalt 13 2 225 2 225 2 225 17. november 217 Vågsøy kommune Side 4 81 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag Det vert vist til omtale i kapittel 2 og 3 for nærmare omtale av dei ulike tiltaka Rådmannen tilrår i tillegg å bruke opp heile premiefondet i 218. I tidsrommet 22-214 hadde Vågsøy kommune pensjonsleverandør frå privat sektor på fellesordninga (alle kommunalt tilsette med unntak av sjukepleiarar og lærarar). Det vart bygt opp eit veldig stort premiefond i denne perioden. Da vi flytta tilbake til KLP i 215, så fekk vi oss med eit premiefond på ca 45.6 mill kr. Ein hadde ikkje tilsvarande oppbygging av premiefond hos majoriteten av kommunane som vart verande i KLP. Desse kommunane kunne da bruke meir på tenesteproduksjon eller oppbygging av disposisjonsfond. Når vi brukar opp premiefondet i 218 (ca 34 mill kr), så får dettenull i resultateffekt i 218. Men det får ein positiv resultateffekt på ca 18 mill kr i 219. Forklaringa til det er regelverket rundt premiavvik på pensjonsområdet. Det vert vist til grundig omtale av dette i kapittel 2.7. Netto driftsresultat (alle driftsinntekter minus alle driftsutgifter) er hovudindikatoren på om ein kommune er i balanse. Finansområdet er inkludert i netto driftsresultat. Det vert anbefalt at kommunane bør ha eit netto driftsresultat som over tid minimum er 1,75 % av driftsinntektene. 216 var eit godt år kommunesektoren. Dette har 2 hovudforklaringar. For det første vart skatteinngangen på landsbasis større enn det som var regjeringa si prognose ved inngangen til året For det andre vart pensjonskostnadane vesentleg lågare enn det som var prognosen gjennom året Vågsøy kommune hadde i 216 eit netto driftsresultat på 2,8% av driftsinntektene. Det vert vist til kapittel 2.9 (KOSTRA) for korleis dette er samanlikna med andre kommunar. I 218 er det budsjettert med eit negativt netto driftsresultat på ca 3%.. 17. november 217 Vågsøy kommune Side 5 82 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR Vi skal i dette kapitlet sjå på faktorar som er avgjerande for den økonomiske handlefridomen vår: Finansområdet Fondsmidlar Statsbudsjettet for 218 Frie inntekter Generelle statstilskott Folketalsutvikling Eigedomsskatt Premiefond/premieavvik Vi skal i tillegg sjå på Vågsøy kommune i høve til andre kommunar ( KOSTRA). Tabellen under viser budsjettskjema 1 A for komande økonomiplanperiode. Budsjettskjema 1A viser kor mykje som kan fordelast til drift etter at det er teke omsyn til netto finans- kostnader og netto avsetningar. Regnskap 216 Bud 217 Bud 218 Bud 219 Bud 22 Bud 221 Skatt på inntekt og formue -155 147 227-154 1-161 847-161 847-161 847-161 847 Ordinært rammetilskudd -189 18 65-188 1-193 244-193 244-193 244-193 244 Skatt på eiendom -12 884 424-12 9-19 35-22 575-22 575-22 575 Andre direkte eller indirekte Andre generelle statstilskudd -13 233 873-14 2-14 737-14 71-14 673-14 638 Sum frie disponible inntekter -37 284 174-369 3-389 178-392 376-392 339-392 34 Renteinntekter og utbytte -1 368 559-64 -64-64 -64-64 Gevinst på finansielle instrumenter -15-15 -15-15 -15 Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 8 75 874 11 425 13 759 16 286 2 453 17 856 Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån 14 343 459 17 2 24 25 25 Netto finansinntekter/-utgifter 21 725 774 27 635 32 969 39 496 44 663 42 66 Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger 12 4 Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -9 756 86-9 Bruk av ubundne avsetninger -11 73-1 165 Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger 2 643 194-12 63-1 165 Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift -345 915 26-354 295-366 374-352 88-347 676-35 238 Sum fordelt til drift fra skjema 1B 34 167 136 354 295 366 374 352 88 347 676 35 238 Merforbruk/mindreforbruk -5 748 7 I resten av kapittel 2 er det gjort grundig greie for føresetnadane som ligg til grunn utrekning av budsjettskjema 1A. 17. november 217 Vågsøy kommune Side 6 83 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag 2.1 Folketallsutvikling Antall innbyggjarar i Vågsøy var 631 per 1. januar 217, en reduksjon på,2 % (15 personar) frå same periode i 216. For periode 27-217 har kommunen klart å halde omtrent 65 innbyggjarar per år, sjølv med ei årlig nedgang på ca.,3% (2 personar) sidan 212. Folketalsutvikling i Vågsøy 27-217 (alle tall pr. 1.1. per år) 615 61 65 664 63 6129 6119 691 682 646 631 6 5998 5989 5996 595 59 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Kilde: SSB, Folkemengd og kvartalsvise endringar, etter region, statistikkvariabel og tid. Framskriving av folketalet i Vågsøy mot 24 I SSBs befolkningsframskrivingene lages det fleire ulike alternativ for befolkningsutviklingen i Norge framover. Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder, innanlandsk flytting og innvandring. M = middels, L = låg og H = høg. Alternativet MMMM viser korleis utviklinga blir når vi legg til grunn middels utvikling i både fruktbarhet, levealder, innenlandske flyttinger og innvandring. 17. november 217 Vågsøy kommune Side 7 84 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag Framskriving av folketallet i Vågsøy fram mot 24 basert på middels nasjonal vekst (MMMM) 216 217 218 219 22 221 225 23 235 24 Endring 216-24: Prosent Endring 216-24: Antalll personer år 59 6 61 61 62 61 6 58 59 58-1,7 % -1 1-5 år 365 354 331 328 323 319 321 314 315 315-13,7 % -5 6-12 år 541 545 561 547 547 533 481 474 474 472-12,8 % -69 13-15 år 22 212 224 241 238 243 24 29 21 21-4,5 % -1 16-19 år 34 39 299 287 296 296 327 317 28 286-5,9 % -18 2-44 år 1 684 1 665 1 655 1 663 1 64 1 644 1 632 1 647 1 647 1 612-4,3 % -72 45-66 år 1 821 1 838 1 845 1 826 1 85 1 794 1 699 1 595 1 572 1 534-15,8 % -287 67-79 år 668 683 711 73 77 788 9 981 966 958 43,4 % 29 Fordeling per aldersgruppe av framskrevet folketall i Vågsøy - 8-89 år 299 33 287 295 297 295 36 384 471 541 8,9 % 242 MMMM-alternativet: 216 basisår, 217 og 24 9 år eller 1% eldre 85 78 83 83 85 1% 87 96 98 1% 115 149 75,3 % 2% 64 SUM 6 46 6 47 6 57 6 61 6 63 5% 5% 6 6 6 62 6 77 6 19 6 135 1,5 % 9% 89 9% 11% 11% Kilde: SSB, Framskrevet folkemengde 1. januar, etter region, alder, tid og statistikkvariabel. Basisår er 216. Etter MMMM-alternativet, vil folketallet i Vågsøy auke kun med 1,5% (89 personar), dvs., frå 6 46 innbyggjarar i 216 til 6 135 innbyggjarar i 24. Tabellen over viser at for same periode, vil det skje ei dramatisk auke i eldre personar: aldersgrupper 8-89 år med 8,9 % eller 242 personar (frå 299 i 216 til 541 i 24), 67-79 år med 43,4% eller 29 personar (frå 668 i 216 til 958 i 24), og dei over 9 år med 75,3 % eller 64 personar (frå 85 i 216 til 149 i 24). 3% 3% 28% 28% 5% 5% 4% 4% 9% 9% På den andre sidan, forventas det negative vekst for dei yngre gruppene eller de frå år til 66 år med samlet reduksjon på 1,2 % eller 57 innbyggjarar, dvs. frå 4 994 i 216 til 4 487 i 24. 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 6% 6% 5% 1% 1% 1% 216 217 24 år 1-5 år 6-12 år 13-15 år 16-19 år 2-44 år 45-66 år 67-79 år 8-89 år 9 år eller eldre Grafen ved sidan av, basert på framskrevne tall i tabellen ovenfor, hjelper å vise endringer i størrelsen på ulike befolkningsgrupper frå periode 216 til 24 i Vågsøy. Følgende er hovedutviklingstrekk frå basisår 216 til 24: 16% 25% 26% 5% 3% 8% 17. november 217 Vågsøy kommune Side 8 85 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag Befolkningen i Vågsøy vil fortsatt bestå av ca. 5% innbyggjarar med alder 2 til 66 år, sjølv om størrelsen på denne gruppen vil falle frå 58% (355 personar av 646 innbyggjarar) i 216 til 51 % (3146 av 6135 innbyggjarar) i 24 Innbyggjarar frå grupper frå år til 19 år vil ikke endre mye frå 216-24, med 25% andel (1489 personar av 646 total befolkning i Vågsøy) i 216 og 22% (1341 av 6135 innbyggjarar) i 24. Som forventas for heile landet under MMMM-alternativet, vil talet på eldre i befolkning stige i Vågsøy i dei åra framover: gruppe med alder 67-9 frå 17 % andel (152 personar av 646 total befolkning i Vågsøy) i 216 til 27% (1648 av 6135 innbyggjarar) i 24. Talet på eldre frå 8 år og over forventas å auke med 8% (36 personar) frå 216-24, og tilsvarande aukes størrelsen av denne gruppn frå 6,4% av total befolkning (384 personar av 646 innbyggjarar) i kommunen i 216 til 11,2% av total befolkning (69 personar av 6135 innbyggjarar) i Vågsøy i 24. Til sammenlikningsformål, vises også nedenfor befolkningsframskrivingene etter LLML-alternativet (Låg nasjonal vekst: Låg fruktbarhet, låg levealder, middels innenlandsk flytting og låg innvandringlåg nasjonalsvekst) og HHMH-alternativet (Høg nasjonal vekst: Høg fruktbarhet, høg levealder, middels innenlandsk flytting og høg innvandring.) Framskriving av folketallet i Vågsøy fram mot 24 basert på lav nasjonal vekst (LLML) 216 217 218 219 22 221 225 23 235 24 Endring 216-24: Prosent Endring 216-24: Antalll personer år 59 54 53 53 53 52 5 49 49 47-2,3 % -12 1-5 år 365 35 323 313 296 286 274 265 264 26-28,8 % -15 6-12 år 541 545 555 543 544 526 452 49 399 395-27, % -146 13-15 år 22 212 22 238 237 241 237 199 18 177-19,5 % -43 16-19 år 34 39 296 283 293 294 322 31 251 242-2,4 % -62 2-44 år 1 684 1 658 1 643 1 642 1 619 1 615 1 588 1 586 1 574 1 491-11,5 % -193 45-66 år 1 821 1 838 1 842 1 82 1 798 1 787 1 689 1 574 1 526 1 473-19,1 % -348 67-79 år 668 682 71 727 763 784 891 959 944 922 38, % 254 8-89 år 299 33 287 292 292 289 296 366 439 49 63,9 % 191 9 år eller eldre 85 77 8 81 81 82 93 9 94 117 37,6 % 32 SUM 6 46 6 28 6 9 5 992 5 976 5 956 5 892 5 87 5 72 5 614-7,1 % -432 Kilde: SSB, Fråmskrevet folkemengde 1. januar, etter region, alder, tid og statistikkvariabel. Basisår er 216. 17. november 217 Vågsøy kommune Side 9 86 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag Framskriving av folketallet i Vågsøy fram mot 24 basert på høy nasjonal vekst (HHMH) 216 217 218 219 22 221 225 23 235 24 Endring 216-24: Prosent Endring 216-24: Antalll personer år 59 66 69 7 71 71 7 7 72 72 22, % 13 1-5 år 365 355 338 346 347 357 375 373 382 39 6,8 % 25 6-12 år 541 551 563 551 554 538 512 555 561 575 6,3 % 34 13-15 år 22 214 225 242 24 245 245 221 248 253 15, % 33 16-19 år 34 39 31 289 31 3 333 325 315 341 12,2 % 37 2-44 år 1 684 1 671 1 673 1 688 1 671 1 676 1 687 1 731 1 77 1 794 6,5 % 11 45-66 år 1 821 1 839 1 851 1 831 1 88 1 83 1 718 1 627 1 628 1 627-1,7 % -194 67-79 år 668 684 715 732 772 793 911 1 2 996 994 48,8 % 326 8-89 år 299 34 29 298 3 299 314 42 52 583 95, % 284 9 år eller eldre 85 79 84 86 87 96 16 114 137 188 121,2 % 13 SUM 6 46 6 72 6 19 6 133 6 151 6 178 6 271 6 42 6 611 6 817 12,8 % 771 Kilde: SSB, Fråmskrevet folkemengde 1. januar, etter region, alder, tid og statistikkvariabel. 17. november 217 Vågsøy kommune Side 1 87 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag Framskriving av folketalet i Vågsøy: 216-217 og Økonomiplanperioden 218-221 (MMM-Alternativet) 216 217 218 219 22 221 Endring 218-221: Prosent Endring 218-221: Antalll personer år 59 6 61 61 62 61, % 1-5 år 365 354 331 328 323 319-3,6 % -12 6-12 år 541 545 561 547 547 533-5, % -28 13-15 år 22 212 224 241 238 243 8,5 % 19 16-19 år 34 39 299 287 296 296-1, % -3 2-44 år 1 684 1 665 1 655 1 663 1 64 1 644 -,7 % -11 45-66 år 1 821 1 838 1 845 1 826 1 85 1 794-2,8 % -51 67-79 år 668 683 711 73 77 788 1,8 % 77 8-89 år 299 33 287 295 297 295 2,8 % 8 9 år eller eldre 85 78 83 83 85 87 4,8 % 4 SUM 6 46 6 47 6 57 6 61 6 63 6 6, % 3 Kilde: SSB, Fråmskrevet folkemengde 1. januar, etter region, alder, tid og statistikkvariabel. Hovudtrekk ved befolkningsutviklingen etter MMMM-alternativet i økonomiplanperioden 218-221: Barn år: Ingen endring, dvs., 61 i 218 og same tal i 221. Barn 1-5 år (barnehage alder): Svak nedgang på 3,6% (antall reduksjon: 12 barn). Barn 6-12 og 13-15 år (grunnskoleelevar): Svak nedgang på 1,1% (antall reduksjon: 9 barn). Denne endringa består av auke på 8,5 % eller 19 barn på aldersgruppe 13-15 år og nedgang på 5 % eller 28 barn på aldersgruppe 6-12 år. Gruppe 16-19 år (skoleelevar): Svak nedgang på 1% (antall reduksjon: 3 personar). Arbeidsaktiv del av befolkningen i Vågsøy Gruppe 2-66 år: Nedgang på 1,8 % (antall reduksjon: 62 personar) eller Gruppe 16-66 år: Nedgang på 1,7 % (antall reduksjon: 65 personar) Gruppe 67-79 år: Sterk auke på 1,8 % (antall auke: 77 personar). Gruppe 8 år og over: Nesten same storleik over tid, med svak auke på 3,2 % (antall auke: 12 personar). 17. november 217 Vågsøy kommune Side 11 88 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag 2.2 Statsbudsjettet Skatteinntekter på landsbasis i 217 Anslaget for kommunesektorens skatteinntekter vart i Revidert nasjonalbudsjett 217 justert med,85 mrd. kroner. Det var derfor Vågsøy reduserte dei budsjetterte skatteinntektene med kr 7. i Økonomimelding nr 1. Ny informasjon om skatteinngangen i 217 tyder på at kommunesektorens skatteinntekter i 217 blir 4 mrd. kroner større enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 217. Bakgrunnen er ekstraordinært store uttak av utbytte til personlige skatteytarar for inntektsåret 216, som truleg har si forklaring i tilpasninger til skattereforma. Vekst i frie inntekter på landsbasis i 218 Regjeringa legger nå opp til ein reell vekst i kommunesektorens samla inntekter i 218 på om lag 4,6 mrd. kroner, tilsvarande,9 pst. Vidare legger regjeringa opp til en realvekst i frie inntekter på knapt 3,8 mrd. kroner. Det tilsvarar en realvekst på 1, pst. Veksten i frie inntekter vert fordelt med knapt 3,6 mrd. kroner til kommunane og 2 mill.kr til fylkeskommunane. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst i kommunal tjenesteyting på 2,6 pst. fra 217 til 218. Deflatoren for 218 er dermed på 2.6% Av veksten i frie inntekter til primærkommunene (3,6mrd) begrunnes : 3 mill. kroner med opptrappingsplanen på rusfeltet, 2 mill. kroner er begrunnet med tidlig innsats i barnehage og skole 2 mill. kroner er begrunnet med forebyggende tiltak for barn, unge og familier for å ruste kommunene til barnevernsreformen. 4 mill kr til merkostnader på pensjon. Meirkostnader til demografi på 2,2 mrd. Den reelle veksten for primærkommunane samla er dermed bare 3 mill kr på landsbasis. 17. november 217 Vågsøy kommune Side 12 89 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag 2.3 Frie inntekter Det overordna formålet med inntektssystemet er å gjere det mogleg for kommunane å gi eit likeverdig tenestetilbod til innbyggjarane sine. For å oppnå dette målet vert det ved fordelinga av rammetilskotet teke omsyn til strukturelle ulikskapar i kommunane og fylkeskommunane (utgiftsutjamning) og ulikskapar i skatteinntektene (inntektsutjamning). Rammetilskotet utgjer saman med skatteinntektene dei frie inntektene som kommunane fritt disponerer innanfor gjeldande lover og forskrifter. Det vert også gitt eit skjønstilskot for å korrigere for forhold som ikkje blir ivaretekne godt nok i fordelingssystemet elles. Inntektssystemet inneheld i tillegg verkemiddel som utelukkande er grunngjevne med regionalpolitiske målsetjingar. Tabellen under viser prognose for frie inntekter i komande økonomiplanperiode. (*)= inkluderer strukturtilskot på 4 mill kr som ikkje er frie midlar. 217 218 219 22 221 Innbyggertilskudd 14 786 143 44 143 323 143 491 143 698 Utgiftsutjevningen 25 91 26 284 26 36 26 32 26 336 Overgangsord (INGAR) -291-431 - - - Utenfor overgangsord 1 233 1 163 1 163 1 163 895 Endringer saldert budsjett/rnb m.m -132 - - - - Sør-Norge tilskudd 7 773 7 757 7 757 7 757 7 757 Regionsentertilskudd 733 1 455 1 455 1 455 1 455 Overgangsordning kommunesammenslåing 3 366 3 454 3 454 Skjønn med meir 5 8 1 65 - - - (*) Inntektsutjevning 8 79 8 868 8 868 8 868 8 868 Rammetilskudd 193 878 193 244 192 326 189 54 189 9 Skatteinntekter 159 416 161 847 161 847 161 847 161 847 Skatt og rammetilskudd 353 294 355 91 354 173 35 91 35 856 17. november 217 Vågsøy kommune Side 13 9 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag Innbyggjartilskot I utgangspunktet vert innbyggjartilskotet fordelt med likt beløp pr innbyggjar for alle kommunane. Innbyggjartilskotet var kr 23.313 per innbyggjar i budsjettframlegg for 217, og utgjer kr.143.44. for Vågsøy kommune. Dette talet er endeleg fordi det er innbyggjartalet per 1.7.217 som er grunnlaget for innbyggjartilskotet. Det samla innbyggjartilskottet vert fordelt mellom kommunane ved at det vert teke omsyn til utgiftsutjamning, inntektsutjamning, samt ein del andre forhold. Inntektsutjamning Utjamning av skatteinntekter skjer løpande gjennom året. Dette medfører at kommunane 7 gonger i året får utjamna skatteinntekter sine. Systemet fungerer slik: Kommunane får kompensert 6 % av differansen mellom eige skattenivå og skattenivået på landsbasis. Kommunar med skatteinntekter over landsgjennomsnittet blir trekt 6 % av differansen mellom eige skattenivå og landsgjennomsnittet. Kommunar som har skatteinntekter under 9 % av landsgjennomsnittet, får i tillegg kompensert 35 % av differansen mellom eigne skatteinntekter og 9 % av landsgjennomsnittet. Ordninga blir finansiert ved at alle kommunar får eit trekk tilsvarande det tilleggskompensasjonen kostar. Vågsøy kommune sine skatteinntekter er ca 9% av landsgjennomsnittet, og er estimert til å få inntektsutjamning på ca 8.868. i 218(jfr første og siste kulepunkt ovanfor) Jo større skatteinntektene er på landsbasis, dess meir vert det å fordele til dei skattesvake kommunane som Vågsøy kommune. Det er viktig å presisere at dette er ei prognose. Dei endelege skattetala for 218 (og dermed inntektsutjamninga) er ikkje klare før februar 219. Sør Norge tilskot Distriktstilskot Sør-Noreg skal vareta kommunar i Sør-Noreg med ei svak samfunnsmessig utvikling. Tildelinga av distriktstilskot Sør-Noreg tek utgangspunkt i distriktsindeksen, som er eit uttrykk for graden av distriktsutfordringar i ein kommune. Indeksen byggjer på indikatorar for sentralitet, reiseavstand, befolkningstettleik, befolkningsstruktur og -utvikling, status forarbeidsmarknaden og inntektsnivå. Tilskotet blir tildelt kommunar i Sør-Noreg (utanom kommunane i Namdalen) som: har under 3 2 innbyggjarar eller ein distriktsindeks på 46 eller lågare 17. november 217 Vågsøy kommune Side 14 91 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag har hatt ei gjennomsnittleg skatteinntekt per innbyggjar dei siste tre åra som er lågare enn 12 pst. av gjennomsnittet i landet. Kommunar med færre enn 3 2 innbyggjarar får eit tilskot per kommune. Satsane varierer etter kommunen sin verdi på distriktsindeksen. Kommunar med distriktsindeks på 35 eller lågare får tilskot etter høgaste sats. For kommunar med 3 2 innbyggjarar eller fleir blir tilskotet gjeve med ein sats per kommune og ein sats per innbyggjar. Kommunar med distriktsindeks på 35 eller lågare får tilskot per kommune og per innbyggjar med høgaste sats. Kommunar med høgare verdi på indeksen får tilskot med høvesvis 8, 6, 4 og 2 pst. av den høgaste satsen. Vågsøy kommune har distriktsindeks på 33, og får tilskot på kr. 7.757. i 218. Regionsentertilskot Regionsentertilskotet blir tildelt kommunar der det er fatta eit nasjonalt vedtak om samanslåing i perioden for kommunereforma, og som etter samanslåinga får over om lag 8 innbyggjarar. Satsane er sett slik at 4 pst. av det samla tilskotet blir fordelt med ein lik sats per innbyggjar, medan 6 pst. blir fordelt med ein lik sats per samanslåing. Tilskotet blir tildelt dels med ein sats per innbyggjar på 66 kroner og ein sats per samanslåing. Sats per innbyggjar blir 66 kroner og sats per samanslåing er 3,158 mill. kroner i 218. Kommunar som mottek storbytilskot kan ikkje motta regionsentertilskot. Regionsentertilskotet blir fordelt til dei nye kommunane. For kommunar som blir slått saman etter 218 blir tilskotet utbetalt til den einskilde kommune i samanslåinga etter den einskilde kommune sin del av innbyggjarane i den nye kommunen. Midlane bør bli brukte til felles tiltak for den nye, samanslåtte kommunen. Departementet føreslår at løyvinga blir auka med 1 mill. kroner til 2 mill. kroner i 218 Vågsøy kommune er tildelt kr.1.455. i regionsentertilskot i 218 Utgiftsutjamning I tenesteytinga er det til dels store kostnadsskilnader mellom kommunane. Gjennom utgiftsutjamninga i inntektssystemet skal kommunane i prinsippet få full kompensasjon for dei kostnadsskilnadane som dei sjølve ikkje kan påverke. Det gjeld til dømes aldersfordelinga, og strukturelle og sosiale tilhøve i kommunen. Denne kompensasjonen skjer i praksis gjennom kostnadsnøkkelen, som består av ulike kriterium med vekter. Gjennom kostnadsnøkkelen, og eit oppdatert sett med kriteriedata, blir utgiftsbehovet for kvar kommune berekna, og deretter blir tilskotet fordelt til kommunane etter deira varierande utgiftsbehov. Utgiftsutjamninga er ei rein omfordeling det som blir trekt inn frå nokre kommunar blir delt ut att til andre kommunar. Utgiftsbehovet blir endra når nye sektorar eller tilskot blir inkludert i utgiftsutjamninga, t.d. når øyremerka tilskot blir innlemma i inntektssystemet, når oppgåver blir overført mellom forvaltningsnivå, eller når særskilte fordelingar går over til å bli fordelt etter kostnadsnøkkelen. 17. november 217 Vågsøy kommune Side 15 92 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag Indeks for berekna utgiftsbehov for kvar kommune Kostnadsnøklane blir brukte saman med kriteriedata til å lage indeksar for berekna utgiftsbehov for kvar kommune. Det er desse indeksane departementet tek utgangspunkt i når utgiftsutjamninga for kvar kommune skal reknast ut. Indeksane for alle kommunane kjem frå. I indeksen for berekna utgiftsbehov er landsgjennomsnittet 1,. Kommunar med ein indeks som er større enn 1, har eit utgiftsbehov per innbyggjar som er større enn landsgjennomsnittet, mens kommunar med ein indeks som er mindre enn 1, har eit utgiftsbehov som er mindre enn landsgjennomsnittet. For eksempel har ein kommune med indeks,99 eit berekna utgiftsbehov som er ein prosent lågare enn landsgjennomsnittet, mens ein kommune med ein indeks på 1,7 eit berekna utgiftsbehov som er sju prosent høgare enn landsgjennomsnittet. Utgiftsutjamninga skjer ved eit fråtrekk i innbyggjartilskotet for dei kommunane som har eit berekna utgiftsbehov som er lågare enn landsgjennomsnittet (dvs. dei meir lettdrivne), eller ved eit tillegg i innbyggjartilskotet for dei kommunane som har eit berekna utgiftsbehov som er høgare enn landsgjennomsnittet (dvs. dei er meir tungdrivne). Storleiken på fråtrekket eller tillegget er differansen mellom berekna utgiftsbehov per innbyggjar i kommunen og gjennomsnittleg utgiftsbehov per innbyggjar på landsbasis, summert for alle innbyggjarane i kommunen. Korreksjon for elevar i statlege og private skular Somme kommunar har elevar i statlege og private grunnskular. Desse elevane har ikkje kommunane utgifter til. Det er difor ei trekkordning for elevar i statlege og private skular i inntektssystemet. Trekkordninga fungerer slik at det blir trekt inn eit beløp frå kvar enkelt kommune for dei elevane kommunen ikkje yter grunnskuletenester til. Det totale beløpet som er trekt inn på landsbasis blir så fordelt ut igjen til alle kommunar etter kommunane sin del av det berekna utgiftsbehovet (kostnadsnøkkelen). Korreksjonsordninga for elevar i statlege og private skular er dermed ei ordning som omfordelar midlar mellom kommunar. Vågsøy kommune har ingen elevar i private skular, men er på å finansiere ordninga. Vi får tilbakeført kr. 2.283. som tabellen under viser. 17. november 217 Vågsøy kommune Side 16 93 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag Kostnadsnøklar HELE LANDET Vekt Antall Antall VÅGSØY Bruk av folketall 1.7.217 Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1 kr -1 år,54 118 267 126,9326 -,4 % -18-11 2-5 år,1414 246 598 268,9514 -,69 % -345-2 79 6-15 år,2646 634 798 786 1,839 2,22 % 1 114 6 716 16-22 år,225 465 492 53,9967 -,1 % -4-22 23-66 år,133 3 35 65 3 24,9345 -,68 % -339-2 46 67-79 år,551 555 836 74 1,188,6 % 31 1 812 8-89 år,758 177 21 38 1,5216 3,95 % 1 983 11 958 over 9 år,382 44 561 67 1,3162 1,21 % 66 3 654 Basistillegg,189 325,654 1,7517 1,42 % 713 4 297 Sone,11 2 473 49 3 81 1,2862,29 % 145 874 Nabo,11 9 385 627 12 128 1,1312,13 % 66 41 Landbrukskriterium,21 1,9,82 -,4 % -21-126 Innvandrere 6-15 år ekskl Skand,71 49 464 65 1,154,11 % 54 323 Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand Flyktninger uten integreringstils,84 147 92 43,2545 -,63 % -314-1 894 Dødlighet,451 41 16 48 1,29,9 % 47 285 Barn -15 med enslige forsørgere,164 122 673 12,8563 -,24 % -118-713 Lavinntekt,13 26 937 163,5468 -,47 % -234-1 412 Uføre 18-49 år,65 94 623 8,741 -,17 % -85-511 Opphopningsindeks,96 224,2984 -,67 % -338-2 37 Urbanitetskriterium Aleneboende 3-66 år,194 449 127 395,7699 -,45 % -224-1 35 PU over 16 år,483 19 487 3 1,3477 1,68 % 842 5 79 Ikke-gifte 67 år og over,451 342 622 496 1,2673 1,21 % 65 3 646 Barn 1 år uten kontantstøtte,173 4 654 39,8434 -,27 % -136-82 Innbyggere med høyere utdanni,19 1 321 33 1 4,6653 -,64 % -319-1 923 1 Kostnadsindeks 1, 1,7936 7,94 % 3 981 24 2 (Tillegg/trekk kr pr innb.) Alle tall i 1 kr 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1 kr 24 2 3 Nto.virkn. statl/priv. skoler 2 283 4 Sum utgiftsutj. mm (2+3) 26 284 Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger: 5 167 17. november 217 Vågsøy kommune Side 17 94 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag Forklaringa til tabellen ovanfor: Første kolonne viser dei ulike kriteria i kostnadsnøkkelen. Andre kolonne viser vektinga til kostnadsnøklane. Vi ser blant anna at innbyggjarar 6-15 har størst vekt (26,46 %). Summen av alle kriteria er 1. Tredje kolonne viser antalet på landsbasis. Vi ser til dømes at det er 634 798 i aldersgruppen 6-15 år på landsbasis Fjerde kolonne viser talet for Vågsøy kommune. Vi ser til dømes at det er786 i aldersgruppen 6-15 år i Vågsøy kommune. Femte kolonne viser indeksen til dei ulike kriteria for Vågsøy kommune. Dersom indeksen er mindre enn 1, så inneber det at vi er å rekne som dyrare enn landsgjennomsnittet på dette området. Dersom indeksen er større enn 1, så inneber det at vi er å rekne som billigare enn landsgjennomsnittet på dette området. Sjette kolonne viser trekket/kompensasjonen for dei ulike kriteria. Alle tal er i heile tusen. Tal med minus forteikn indikerer at vi er trekt. Vi ser til dømes at vi er tilført kr.11.958 i gruppa 7-79 år. Ein kommune som er på landsgjennomsnittet har ein indeks på 1. Vågsøy kommune har ein indeks på 1,794 i 218. Dette inneber at Vågsøy kommune har høgare utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet (7,94% over landsgjennomsnittet). Vågsøy kommune blir etter dette vurdert som ein kommune som er tungdriven, og får kr. 26.284. i utgiftsutjamning i 218 (inkluderer tilbakeføringa av trekket vedkomande privatskular). Vi ser av tabellen over at vi vert godt kompensert for talet på personar vi har i dei 3 eldste aldersklassane. Dette utgjer kr. 17.424. av den totale utgiftsutjamninga på kr. 26.284.. Inntektsgarantiordninga (INGAR) Føremålet med inntektsgarantiordninga er å gje kommunane ei meir heilskapleg skjerming mot brå nedgang i rammetilskotet og dermed gjere inntektssystemet meir fleksibelt og føreseieleg. Ordninga sikrar at ingen kommunar har ein berekna vekst i rammetilskotet frå eit år til det neste som er lågare enn 4 kroner per innbyggjar under berekna vekst på landsbasis, før finansieringa av sjølve ordninga. Stortinget vedtok ved handsaminga av Kommuneproposisjonen 218 å auke grenseverdien i inntektsgarantiordninga frå 3 kroner per innbyggjar til 4 kroner per innbyggjar frå 218. Inntektsgarantiordninga tek utgangspunkt i endringa i totalt rammetilskot på nasjonalt nivå, målt i kroner per innbyggjar. I berekninga blir det nytta innbyggjartal per 1. juli 217. Endringar som blir omfatta av inntektsgarantiordninga er systemendringar, innlemming av øyremerkte tilskot, endringar i regionalpolitiske tilskot, endringar i folketal og samansetning, samt endringar i kriteriedata. Endring i skjønstilskot, saker med særskild fordeling og veksttilskot inngår ikkje i ordninga. Endringar i skatteinntektene eller skatteutjamninga blir heller ikkje omfatta av inntektsgarantiordninga. 17. november 217 Vågsøy kommune Side 18 95 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag Dersom ein kommune har ein korrigert vekst i rammetilskotet som er lågare enn 34 kroner per innbyggjar, får kommunen eit tillegg gjennom inntektsgarantiordninga tilsvarande differansen mellom eigen vekst i rammetilskotet, og ein vekst på 34 kroner per innbyggjar. Ordninga blir finansiert gjennom eit likt trekk per innbyggjar for alle kommunar. Trekket er 71 kroner per innbyggjar i 218. Vågsøy kommune er med på finansiere ordninga og vert trekt kr. 431. i 218. Saker særskilt fordeling Dette er i all hovudsak knytt til helsestajons- og skulehelsetenesta. Overgangsordning kommunesamanslåing Det er også etablert en overgangsordning for å kompensere kommunar som skal slås saman innan 22, men som midlertidig vil få redusert basistilskudd og småkommunetillegg i perioden fram til samanslåinga trer i kraft på grunn av endringane i inntektssystemet i 217. Vi får kr. 3.484. i 218 og 219. Skjønnstilskot Skjønstilskotet blir brukt til å kompensere kommunar for spesielle, lokale tilhøve som ikkje blir fanga opp i den faste delen av inntektssystemet. Departementet gjev fylkesrammer for skjønsfordelinga til kommunane, og fylkesmannen fordeler fylkesramma til kommunane i samband med utarbeidinga av statsbudsjettet. Vågsøy kommune får 1.65. i skjønnstilskot (kr 15. mindre enn i 217). Kr. 1.45. av tilskotet er knytt til språkdeling (både nynorsk- og bokmålsklassar på same trinn). Skatt på formue og inntekt Det er budsjettert med kr 161.847,- i skatt på inntekt og formue for kvart år i økonomiplanperioden. 17. november 217 Vågsøy kommune Side 19 96 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag 2.4 Generelle statstilskot Tabellen under viser budsjettering av dei generelle statstilskota for 218-221. Generelle statstilskot 2 18 219 22 221 Integreringstilskott 12 471 12 471 12 471 12 471 Tilskot frå Husbanken 2 266 2 239 2 22 2 167 SUM 14 737 14 71 14 673 14 638 Tilskota frå Husbanken er rente og avdragskompensasjon relatert til investeringar i kyrkje, skule og omsorgsbygg. Prognosen utarbeid av Husbanken. Integreringstilskotet er rekna ut basert på mottak av 1 nye flyktningar kvart år. Vi er blitt førespurd om å ta i mot 1 flyktningar i 218. I prognosen er det det ein føresetnad at kommunen seier ja til denne førespurnaden. Kva som skjer i dei 3 siste åra i planperioden er sjølvsagt heilt usikkert. Tabellen under viser korleis det er rekna ut: Busetjingsår Sats Tal flyktningar Prognose pr. 6.11.17 År 1 (218) 235, 1 2 35, År 1 (218) 185, - År 2 (217) 23, 16 3 68, År 3 (216) 167, 3 5 1, År 4 (215) 84, 12 1 8, År5 (214) 7 5, 6 423, Ekstratilskot IT 217 5, - Familiesameinte 185, - Alternativ mottaksplassert 69 45, - SUM 74 12 471, 17. november 217 Vågsøy kommune Side 2 97 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag 2.5 Finansområdet Vågsøy kommune hadde ei slik samansetjing av langsiktig gjeld pr 31.12.216 Langsiktig gjeld 216 215 Pensjonsforpliktingar 625 829 639 589 239 3 Lånegjeld ( inkludert startlån) 531 332 24 399 313 437 Sum langsiktig gjeld 1 157 161 879 988 552 44 Dei kommunale rekneskapsreglane vedkommande pensjon blei endra i 22. Som eit resultat av dette er pensjonsforpliktingar nå definert som langsiktig gjeld i balanserekneskapen til kommunen, jamfør tabellen ovanfor. Ein kan grovt sagt seie at den langsiktige lånegjelda til kommunesektoren kan delast inn i 2 kategoriar, sjå tabellen under. Vi har ordinære lån som vert nytta til å finansiere investeringane til kommunen. Dette utgjorde ca 527mill kr ved slutten av 216. Den andre kategorien er Startlån, og er Husbanklån som etter bestemte vilkår blir lånt ut vidare til innbyggjarane. Desse låna utgjorde ca 4,1 mill kr ved førre årsskifte Avdrag og renteutgifter som vi betalar til Husbanken, skal i prinsippet vere lik avdrag og renter vi mottek frå låntakarane. 17. november 217 Vågsøy kommune Side 21 98 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag Kommunens samla lånegjeld Fordelt på følgende kreditorer: Rente 31.12.216 Kommunalbanken Flyt 1,8% 13 695 6 Kommunalbanken Flyt 1,8% 19 681 85 Kommunalbanken Flyt 1,8% 22 236 92 KLP Kommunekreditt 3 mnd Nibor 2,6% 25 52 64 Kommunalbanken Flyt 1,8% 18 828 87 KLP Kommunekreditt 3 mnd Nibor 2,6% 25 52 64 Kommunalbanken Fast 3,25% (3.12.219) 14 285 68 Kommunalbanken Flyt 1,8% 56 85 65 KLP Kommunekreditt Flyt 1,85% 11 33 26 Kommunalbanken Fast 3,4% (15.1.219) 15 649 34 Kommunalbanken 3 mnd Nibor 1,7% 56 859 79 Kommunalbanken Fast 1,83% (15.1.22) 48 75 Kommunalbanken 3 mnd Nibor 1,78% 48 652 5 216617 Kommunalbanken Flyt 1,8% 73 KLP Kommunekreditt Fast 2,1% (15.12.219) 73 59 Husbanken Flyt 1,56% 39 15 Husbanken Flyt 1,56%/Flyt.56% 3 31 5 Sum ordinære lån 527 63 85 Husbanken (formidlingslån) Flyt 1,56% 181 256 Husbanken (formidlingslån) Flyt 1,56% 2 617 33 Husbanken (formidlingslån) Flyt 1,56% 1 31 958 Sum Formidlingslån 4 19 517 Nordea Finans AS Flyt 3.35% 158 918 Sum leasing 158 918 Totalt 531 332 24 17. november 217 Vågsøy kommune Side 22 99 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag Utvikling av låneporteføljen i 217 Vi kan kort sagt samanfatte 217 i 3 hovudpunkt: Det endelege minimumsavdraget for 217 er rekna ut til å verte 17,4 mill kr. Minimumsavdraget vert rekna ut med bakgrunn i den avslutta rekneskapen frå året før. Vi har dermed ikkje det endelege minimumsavdraget for 218 før 217- rekneskapen er avslutta. Det vart gjort eit låneopptak på 1 mill kr i Kommunalbanken i august. Rentevilkåra er 3mnd NIBOR + ein flytande margin (for tida er marginen.6%). Vi har også lån i KLP kommunekreditt som er knutt opp til 3mnd NIBOR. Vi har fått redusert marginen til same nivå som i Kommunalbanken. Budsjettrenter 218-221 Kommunalbanken publiserte denne artikkelen på banken si heimeside den 1 oktober i år: «Forslag til budsjettrenter til bruk for kommuner og fylkeskommuner for perioden 218 221 baserer seg som tidligere år på offentlig tilgjengelige prognoser og markedsrenter. I følgende analyse presenteres forslag til budsjettrenter for de fire kommende årene, med en påfølgende dekomponering av de ulike elementene som inngår i anbefalingen, samt et historisk tilbakeblikk på norske renter og kredittpåslag. Vi deler opp budsjettrenten i følgende bestanddeler: Norges Banks styringsrente Nibor-påslaget, som er differensen mellom styringsrenten og 3mnd Nibor Kredittmarginen, som er kapitalmarkedets påslag over 3 mnd Nibor Kommunalbankens anbefaling er å bruke Norges Banks egne renteprognoser som et utgangspunkt. Som kredittmargin benytter vi Kommunalbankens marginpåslag for Nibor-lån. I Kommunalbankens foreslåtte budsjettrente er det lagt til grunn et påslag på,6 prosentpoeng i hele perioden. Dette tilsvarer Kommunalbankens flytende margin på Nibor-lån. Over tid vil også Kommunalbankens PT-rente være om lag på dette nivået. Kunder som bruker ulike løpetider, og helt eller delvis fast marginer, må hensynta dette i sin budsjettering. KBN Finans kan være et godt hjelpemiddel for å budsjettere rentekostnader i en låneportefølje med ulike type låneprodukter, inklusive effektene av lån med fast rente eller bruk av rentederivater. Alternativer som kan benyttes som utgangspunkt er SSBs renteprognoser eller markedsprisingen av fremtidige renter (FRA-renter). Se tabell som viser Norges Banks anslag på Nibor (styringsrenten tillagt pengemarkedspåslaget), publisert 21.september 217, samt siste prognose på pengemarkedsrenten fra Statistisk Sentralbyrå, publisert 7.september 217. I tillegg viser vi 17. november 217 Vågsøy kommune Side 23 1 av 152
Økonomiplan218 221 Rådmannens forslag markedetsprising av fremtidig Nibor gjennomforwardrenten(fra-kurven)i fremstillingenunder. Det er her brukt årlige snittverdier, oppdatert4.oktober217. I perioden218 22 er det derfor tre ulike anslagsomkan brukessomutgangspunkt.for 221er det kun markedsrentersomer tilgjengelig somanslagpå en 3 mnd Nibor rente.» Tabellenunderviser prognosenfrå Kommunalbanken: Rådmannennyttar prognosenfrå Kommunalbankenved budsjetteringav renteutgifterpå nye låneopptak.vi har imidlertid ogsåfastrentelåni låneporteføljen. Ved utgangenav septemberi år haddevi fastrentepå 24% av låneporteføljen.ein må dif or bruke ei størrebudsjettrenteved budsjetteringav renteutgiftenepå vår eksisterandelånegjeld.det er difor lagt på,4% pr år. Avtalanemedfastrenteutgåri 22.Budsjettrentavert dermed: 1.85%i 218 2,5%i 219 2,55%i 22 2,28%i 221 217 218 219 22 221 Ordinær lånegjeldpr 1. januar 531 332 613 932 731 29 782 959 792 859 Låneopptak 1 137 97 (*) 75 93 34 9 5 Avdrag 17 4 2 24 25 25 Ordinær lånegjeldpr 31 desember 613 932 731 29 782 959 792 859 772 859 Budsjettrente 1,85 % 2,5 % 2,55 % 2,28 % Renteutgifter 13 524 37 16 5 66 2 217 95 17 621 185 (*)= korrigert for budsjetterteikkje gjennomførtelåneopptaki 217.Tallet er ogsåkorrigert for at det var kr 26.138.i ubruktelånemidlerpr 31.12.216. 17. november217 Vågsøykommune 11 av 152 Side 24
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag Utvikling av lånegjeld i Vågsøy kommune, 21-218 Utvikling av lånegjeld i Vågsøy kommune 6 5 4 3 2 1 Formidlingslån VAR lån Lån m/komp. tilskudd Finansielleasing Rene kommunale lån Under følgjer en oversikt som viser korleis investeringane (første linje i budsjettskjema 2A) i 217-221 er finansiert: 17. november 217 Vågsøy kommune Side 25 12 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag 217 218 219 22 221 234 275 13 161 89 95 96 175 8 Momskompensasjon -38 965-16 27-12 375-15 15-1 4 Tilskot -11 281-1 924-6 -45 26-6 -4 679-1 145-1 -1-1 Var- lån -29 5-15 8-27 3-2 1 Sum finansiert av andre -83 975-34 356-41 5-81 375-3 Lån som belastar kommunen -15 3-68 85-48 9-14 8-5 Sum finansiering -234 275-13 161-89 95-96 175-8 Investeringer Finansiert slik: Sal av anleggsmidler Vi kan oppsummere budsjettering av finansutgiftene slik: Renteutgifter Avdrag Renteinntekter Sum 218 13 759 2-79 32 969 219 16 286 24-79 39 496 22 2 453 25-79 44 663 221 17 856 25-79 42 66 Tabellen over inkluderer renteutgifter på Startlåna (Husbanken), og renteinntektene vi får frå lånetakarar. Avdraga vert ført i investeringsrekneskapen. 2.6 Fond Det er 4 ulike fond i kommunerekneskapen: Bundne driftsfond Ubundne driftsfond (disposisjonsfond) Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Vågsøy kommune har ved utgangen av 216 nesten 58,7mill kr på ulike fond: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Sum 216-16 83-28 51 283-1 74 136-3 732 97-58 687 516 215-4 43-23 249 47-11 74 136-2 623 556-41 377 99 Bundne driftsfond 17. november 217 Vågsøy kommune 13 av 152 Side 26
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag Bundne driftsfond kan berre brukast til bestemte formål i driftsrekneskapen. Pr. 31.12.216 hadde Vågsøy kommune i overkant av 28, mill kr i bundne driftsfond. Ca 9,6 mill kr av dette er knytt til sjølvkostområda. Vel 1,5 mill kr er husbankmidlar. Det resterande beløpet er i hovudsak knytt til ubrukte øyremerka tilskot. Disposisjonsfond Disposisjonsfond kan nyttast fritt på både investering og driftsbudsjettet. Eit viktig føremål til disposisjonsfondet er å kunne møte utgifter som det ikkje er tatt høgde for, som til dømes: Plutseleg auke i den flytande renta. 1%-poeng renteoppgang inneber ca 6 mill kr. i meirutgifter for Vågsøy kommune sine innlån. Lønsoppgjeret vert dyrare enn det som var føresetnaden Auke i talet på ressurskrevjande brukarar All bruk av disposisjonsfond må vedtakast av kommunestyret. Som vi ser av tabellen ovanfor, utgjorde disposisjonsfondet kr 16. 83. ved utgangen av 216. Desse 3 punkta vil påverke disposisjonsfondet i 217: Kommunestyret vedtok det opphavlege budsjettet for 217 i desember 216. Her vart det vedtatt å bruke kr. 11.73. av disposisjonsfondet. Kommunestyret vedtok ved økonomimelding 1 217 å styrke disposisjonsfondet med kr. 2 538 7. Kommunestyret vedtok ved økonomimelding 1 217 å styrke disposisjonsfondet med kr. 2.527.567. Det er den endelege rekneskapen for 217 som avgjer om det er rom for å gjennomføre (heilt eller delvis) den budsjetterte avsetninga til disposisjonsfond (punkt 2 og 3) ovanfor. Ved saldering av rådmannen sitt framlegg for årsbudsjett 218/økonomiplan 218-221 så er det ein føresetnad at heile den budsjetterte avsetninga til disposisjonsfond i 217 vert gjennomført. Disposisjonsfondet vil etter dette utgjere hr. 1.165.637 ved utgangen av 217. Dette beløpet er lagt inn 218- budsjettet. Disposisjonsfondet er dermed brukt opp i 218. Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond kan nyttast til eigen- eller del finansiering av kommunale investerings prosjekt. Fonda utgjer samla ca l mill kr ved 31.12 216. ca 7,1 mill kr av dette beløpet er knytt til eit eigedomsfond. Bundne investeringsfond Bundne investeringsfond kan berre brukast til bestemte formål i investeringsrekneskapen, og var på kr,- 3 732 97 ved utgangen av 216. 17. november 217 Vågsøy kommune Side 27 14 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag 2.7 Bruk av premiefond/premieavvik Kort om premieavvik Premieavvik er knyttet til pensjonsområdet. Fram til 21 så ble alle betalte pensjons utgifter belastet driftsregnskapet for det enkelte året. Fra og med 22 så endret dette seg. Aktuaren i pensjonsselskapet beregner hva som er kommunens egentlige pensjonskostnad det enkelte året. Differansen mellom hva som er betalt inn til pensjonsleverandøren og utregningen til aktuaren kalles premieavvik. Premieavviket (inkludert arbeidsgiveravgift ) inntektsføres så i driftsregnskapet. Inntektsføringen utgiftsføres deretter over de 7 påfølgende år fordelt på like store deler. Dette kalles amortisering. Amortiseringen var tidligere 15 år (fram til 21 og 1 år (211-214). Et eksempel på premieavvik er vist i tabellen under. Her har vi laget et eksempel på eit positivt premieavvik.: 17. november 217 Vågsøy kommune Side 28 15 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag 215 Betalt premie 5 Pensjonskostnad 43 Premieavvik (som inntektsføres i 215) 7 Premieavviket amortiseres (utgiftsføres) slik: 216-1 217-1 218-1 219-1 22-1 221-1 222-1 Sum -7 Her er forklaring på tabellen ovanfor: Kommunen har betalt 5 mill kr til pensjonsleverandøren Aktuaren i pensjonselskapet har rekna ut pensjonskostnaden til å vere 43 mill kr Differansen (positivt premieavvik) på 7 mill kr vert ført som en inntekt på 7 mill kr Premieavviket vert utgiftsført (amortisert) med 1/7 pr år i dei neste 7 åra. Dette vert 1 mill kr pr år som vist i tabellen I 222 er heile premieavviket frå 215 amortisert (7 mill- 7 mill = ) Tabellen under viser eit døme på negativt premieavvik 17. november 217 Vågsøy kommune Side 29 16 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag 215 Betalt premie 5 Pensjonskostnad 57 Premieavvik (som utgiftsføres i 215) -7 Premieavviket amortiseres (inntektsføres) slik: 216 1 217 1 218 1 219 1 22 1 221 1 222 1 Sum 7 Kommunen har betalt 5 mill kr til pensjonsleverandøren Aktuaren i pensjonselskapet har rekna ut pensjonskostnaden til å vere 57 mill kr Differansen (negativt premieavvik) på 7 mill kr vert ført som ei utgift på 7 mill kr Premieavviket vert inntektsført (amortisert) med 1/7 pr år i dei neste 7 åra. Dette vert 1 mill kr pr år som vist i tabellen I 222 er heile premieavviket frå 215 amortisert (-7 mill + 7 mill = ) Som det er gjort greie for ovanfor, så har amortiseringstida vore 15, 1 og 7 år sidan premieavviket vart innført i 22. Det er imdilertid også mogleg å gjere heile tilbakeføringa/amortiseringa året etterpå. Vågsøy kommune er ein av dei veldig få kommunane som har valt dette alternativet. Kort om premiefond I perioden 22-214 hadde Vågsøy kommune 3 pensjonsleverandørar: Statens pensjonskasse (SPK) for lærarar Kommunale Lands Pensjonskasse (KLP) for sjukeplearar Gjensidige/Vital/DNB for alle andre kommunalt tilsette I 215 gjekk kommunen tilbake til KLP også for alle andre kommunalt tilsette, og har dermed nå 2 pensjonsleverandørar: SPK og KLP. Vi fekk med oss 4.65 mil kr i premiefond da vi gjekk tilbake til KLP. Bruk av premiefond har ein nullsum effekt året det vert brukt Vi kan sjå på eit døme der vi bruker1 mill kr av premiefondet: Betaling til pensjonsleverandøren vert 1 mill kr mindre Årets premieavvik vert 1 mill kr forverra Netto effekten vert dermed (1 mill minus 1 mill = ) 17. november 217 Vågsøy kommune Side 3 17 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag 218 Vi bruker ca 1 mill kr av premiefondet i 217. Det er vidare lagt opp til at det resterande av fondet (truleg ca 34mill kr) vert brukt i 218. Som forklart ovanfor har ikkje dette resultateffekt i 218. Vi kan forklare det slik: Dersom vi bruker av premiefondet i 218. så viser prognosen frå KLP eit positivt premieavvik på 16 mill kr. Dersom vi bruker 34 mill kr av premiefondet i 218. så viser prognosen frå KLP eit negativt premieavvik på 18 mill kr. Ved å bruke hele premiefondet i 218 så forverrar vi altså premieavviket med 34 mill kr (frå positivt på 16 mill kr til negativt på 18 mill kr). Resultateffekten i 218 blir fordi vi betaler 34 mill kr mindre til KLP (34 mill minus 34 mill =) 219 Ved å bruke heile premiefondet i 218, så forventar KLP som sagt eit negativt premieavvik (utgift) på 18 mill kr. Premieavvik skal førast tilbake ( med motsett forteikn). Kommunane har 2 alternativ: 1. Føre premieavviket tilbake (amortisere) med 1/7 årleg i sju år 2. Føre heile premieavviket året etterpå Ved det første alternativet så vert det inntektsført kr 2.571.428 (18mill kr/7= kr.2.571.428) kvart år i 219, 22, 221,222, 223, 224 og 225. Vågsøy komme har nytta alternativ 2 heilt sidan ordninga med premieavvik vart innført i 22. Dette inneber at heile det negative premieavviket på 18 mill kr i 218 (utgift) vert ført tilbake i 219 (som ei inntekt). Vi får dermed ein positiv resultateffekt i 219 på 18 mill kr. 2.8 Eigedomsskatt Vågsøy innførte eigedomsskatt i 29. No er satsen 4 promille. Kommunen kan retaksere etter 1 år, alternativt skrive opp verdiane med 1% i året om dette kan forsvarast ut i frå utviklinga på eigedomsprisane sidan førre taksering. Etter at Vågsøy innførte eigedomsskatt og gjorde taksering, har lova blitt endra slik at kommunane kan nytte skattetaksten på bustadeigedomar som er grunnlaget for likningsverdien i formue i den enkelte si likning. Dette er eit kraftig forenklande system ettersom då ein får takstane med Skattedirektoratet og det er skatteetaten som er klageinstans. Kommunen må sjølv då kun taksere nærings- og fritidseigedomar. 17. november 217 Vågsøy kommune Side 31 18 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag Kommunen har vore i kontakt med KS sitt eigedomsskatteforum (KES) og dei er klare på at Vågsøy med bakgrunn i samanslåing med Flora og overgangsordninga, ikkje kan endre takseringssystem. Det inneber at ein har 2 alternativ full retaksering eller oppjusteringa eksisterande takster med 1%, først frå 219. Det er i Stortinget framlegg om å endre lova frå 219 slik at skatt på maskiner og utstyr fell vekk og at det skal vere rein eigedomsverdi som skal skattleggast. Vågsøy kommune vil i tilfelle tape noko på dette, men ettersom det pågår tingingar i Stortinget om dette, er det ikkje teke omsyn til evnt. endring i framlegget. Rådmannen legg til grunn slike inntekter, 217 12,9 mill, 218 + 2 promille19,35 mill, 219 + 1 promille 22,575 mill, og same beløp i 22 og 221. Desse år blir det ei samordning med Flora, 2.9 KOSTRA KOMMUNE STAT RAPPORTERING (KOSTRA) er et nasjonalt informasjonssystem for å få fram relevant styringsinformasjon om kommunal verksemd. Informasjonen om kommunale tenester og bruken av ressursar på ulike tenesteområde blir registrert og stilt opp på ein måte som bør være relevant og interessant for avgjerdstakarar, både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tene til betre grunnlag for analyse, planlegging og styring, og såleis gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål blir nådd. KOSTRA tek sikte på forenkling av innrapportering frå kommunesektoren til staten med utgangspunkt i prinsippa om at data i størst mogleg grad skal vere nyttige for både kommunesektoren og staten, og at data berre skal registrerast ein gong med sikte på å bli brukt fleire gonger. KOSTRA har som mål å bringe fram relevant, påliteleg, aktuell og samanliknbar styringsinformasjon om kommunal verksemd. Informasjonen skal gi grunnlag for betre statleg og kommunal styring og betre dialog mellom kommunane og innbyggjarane. Konserntall for Vågsøy fra KOSTRA (216 tall revidert per 15. juni 217) sammenlignes med tilsvarende tall for Eid, Flora, Kostragruppe 11 (Gruppe 11/kommunegruppe 11), Sogn og Fjordane (fylket) og landet uten Oslo. Vågsøy skal sammenslås med Flora i 22, og dermed er Flora med i sammenligningen i dette snittet. Det gis fokus på finansielle nøkkeltall i sammenligningen, men det vises også følgende indikatorer i tabeller her: prioriteringsindikatorene som viser ressursbruk sammenlignet med brukergrupper; dekningsgradindikatorene som viser tjenestetilbud sammenholdt med brukergrupper; produktivitetsindikatorene som viser ressursbruk i forhold til tjenesteproduksjon. Konserntall består av tall fra kommuneregnskap og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og Interkommunale selskaper (IKS). Interkommunale samarbeider er inkludert i vertskommunens konsernregnskap. Vågsøy tilhører fortsatt Kostragruppe 11 som er definert som «mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter». 17. november 217 Vågsøy kommune Side 32 19 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag Finansielle nøkkeltall Vågsøy 215 Vågsøy 216 Eid 216 Flora 216 Gruppe11 216 /1 Fylket 216 Landet u/ Oslo 216 Finansielle nøkkeltall 216 (Konsern) Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 3,7 2,7 3, 1,8 2,6 2,4 3,7 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 4,2 2,8 1,4 1,5 2,8 3, 4,1 Frie inntekter i kroner pr innbygger 54 235 57 66 52 725 54 73 53 962 57 848 52 158 Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter 25,4 236,9 266,8 246,5 226,9 221,9 215,7 Arbeidskapital ex. premieavvik i % av brutto driftsinntekter 14,6 19,5 37,9 1,9 15,6 17,6 21,4 Netto lånegjeld i kroner pr innbygger 6 13 92 191 126 656 18 327 76 85 84 675 67 36 Netto finans&avdrag i % av brutto driftsinntekter* 4,1 4,8 5,9 4,8 4,1 4, 4, Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter*,9 3,3 5,3 2,8 5,3 5,4 /1 Kostragruppe 11: Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, middels frie disponible inntekter. 8,3 Kilder: SSB, «Utvalgte nøkkeltall, kommunekonsern - nivå 1», reviderte tall per 15.6.217. *SSB, «A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall», reviderte tall pr. 15.6.217. Netto driftsresultat Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) betrakter netto driftsresultat som hovedindikator for økonomisk balanse i en kommunes økonomi. Netto driftsresultat viser hva som er igjen til finansiering av investeringer og andre avsetninger, etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Siden 216, har TBU anbefalt at netto driftsresultatet for kommunesektoren som helhet over tid bør utgjøre 2 % av inntektene, for at kommunesektoren skal sitte igjen med tilstrekkelige midler til avsetninger og investeringer. (TBU hadde anbefalt 3% for kommunesektoren tidligere, jf. pkt. Kommuneforvaltningens økonomi i statsbudsjettet.) For kommunene (inklusive Oslo) anbefaler TBU at netto driftsresultatet bør utgjøre minst 1,75% av inntektene. Netto driftsresultat for Vågsøy i 216 som utgjorde 2,8% av brutto driftsinntekter er innen TBUs anbefaling på 2 %, men er lavere enn 4,2 % som var registrert for Vågsøy i 215. Kommunens netto driftsresultat for 216 var nesten samme som tilsvarende gjennomsnittet for landet uten Oslo, men var høyere enn Flora og Eid som hadde henholdsvis 1,5% og 1,4%, og lavere enn snitt for fylket og kommunegruppe 11 som var henholdsvis 3% og 2,8 %. Frie inntekter Frie inntekter omfatter inntekter som kommunene kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. 5, 4, 3, 2, 1,, 6 58 56 54 52 5 Netto driftsresultat i prosent av brutto 4,2 driftsinntekter 216 4,1 Vågsøy 215 54 235 2,8 Vågsøy 216 57 66 1,4 Eid 216 1,5 Flora 216 2,8 Gruppe11 216 /1 54 73 53 962 52 725 3, Fylket 216 Frie inntekter i kroner per innbygger 216 57 848 Landet u/ Oslo 216 52 158 17. november 217 Vågsøy kommune Vågsøy Vågsøy Eid Flora Gruppe11Side Fylket33 215 216 216 216 216 /1 216 11 av 152 48 Landet u/ Oslo 216
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag Skatt og rammetilskudd fra staten og eiendomsskatt defineres som frie inntekter. Vågsøy hadde høyere frie inntekter i kroner per innbygger enn Flora, Eid, kommunegruppe 11 og landet uten Oslo i 216, men hvis det tas hensyn til at Vågsøy har litt høyere antall eldre, er det mer rimelig å anta at nivået for Vågsøy er lavere. Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter viser langsiktig gjeldsbelastning i forhold til ordinære renter og avdrag på lån som skal finansieres av driftsinntektene. Lån som videreformidles til andre instanser/innbyggere, såkalte formidlingsutlån, inngår også i denne indikatoren, sammen med pensjonsforpliktelser. Den samlede langsiktige gjeldsbelastningen for Vågsøy kommune økte fra 25,4% av brutto driftsinntekter i 215 til 236,9% i 216. Tallet likevel er lavere sammenlignet med 266,8% for Eid eller 246,5% for Flora, men høyere enn snittet for landet uten Oslo, 215,7%, fylket, 221,9% og kommunegruppe 11, 226,9. Som tidligere nevnt i ØKP 217-22, er denne økningen i langsiktig gjeldsbelastning for Vågsøy knyttet til planlagte investeringer som må finansieres gjennom nye låneopptak. Dette øker kommunens sårbarhet for renteøkninger i årene fremover. Netto lånegjeld i kroner per innbygger Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I tabellen ved siden av er pensjonsforpliktelser trukket fra tallene. Netto lånegjeld per innbygger i Vågsøy på kr92 191,- i 216 var høyere enn snitt for fylket på 84 675, landsgjennomsnittet uten Oslo på kr67 36,-, og kommunegruppe 11 på kr76 85,-, men lavere enn tilsvarende tall for Flora og Eid i 216 som var henholdsvis kr18 327,- og kr126 656,-. Som varslet om i tidligere økonomiplaner for Vågsøy, har netto lånegjeld i kroner per innbygger økt mye i de siste to årene, i takt med planlagte opptak av nye lån for å finansiere store investeringer, som 3 25 2 15 1 25,4 236,9 266,8 246,5 226,9 221,9 215,7 utbygging av en ny ungdomskule påbegynt i 216, og andre planlagte investeringer. Vågsøy har ingen eiendeler som kan selges for å dekke deler av gjelden så hele forpliktelsen må betjenes via driftsbudsjettet. Dette er illustrert i neste graf 5 14 12 1 8 6 4 2 Vågsøy 215 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 216 6 13 Vågsøy 216 92 191 Eid 216 Flora 216 126 656 18 327 Gruppe11 216 /1 Fylket 216 Netto lånegjeld i kroner per innbygger 216 Vågsøy 215 Vågsøy 216 Eid 216 Flora 216 Landet u/ Oslo 216 84 675 76 85 67 36 Gruppe11 216 /1 Fylket 216 Landet u/ Oslo 216 17. november 217 Vågsøy kommune Side 34 111 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag Netto renter og avdrag Indikatoren netto finans (renter) og netto avdrag i prosent av driftsinntektene viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til tilbakebetaling av lån. Rente- og avdragsbetalingen vil avhenge av valgt finansieringsstrategi, for eksempel andelen fremmedkapital, nedbetalingstiden o.l. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 4,1 Vågsøy 215 Rente- og avdragsutgifter 216 (netto i % av brutto driftsinntekter) 5,9 4,8 Vågsøy 216 Eid 216 4,8 Flora 216 4,1 4, 4, Gruppe11 216 /1 Fylket 216 Landet u/ Oslo 216 Ekstraordinære avdrag og nedbetaling av lån vil ikke fremkomme fordi dette føres i investeringsregnskapet. Det tas bare hensyn til transaksjoner i driftsregnskapet. Netto rente- og avdragsutgifter utgjorde 4,8 % av brutto driftsinntekter i Vågsøy i 216, en økning fra 4,1 % i 215. Dette er på samme nivå som Flora i 216, men lavere enn Eid med 5,9 %, og høyere enn tilsvarende snitt for landet uten Oslo, fylket og kommunegruppe 11 som var henholdsvis 4%, 4 %, og 4,1 %. Disposisjonsfond Grafen nedenfor viser også disposjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (konsern). Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet. Data er hentet fra balanseregnskapet til kommunen og kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS) og viser, hvor stor økonomisk buffer kommunekonsernet har for sin løpende drift. Vågsøy kommunes disposisjonsfond økte fra,9% av brutto driftsinntekter i 215 til 3,3 % i 216. Tilsvarende tall for Flora for 216, 2,8%, var lavere enn det for Vågsøy, mens tilsvarende tall for Eid, kommunegruppe 11, fylket og landet uten Oslo var høyere, med henholdsvis 5,3 %, 5,3 %, og 5,4 %, og 8,3 %. De tallene registrert for Vågsøy for denne indikatoren i de siste årene har vært lavere sammenlignet med fylket, kommunegruppe 11 og landet uten Oslo. Dette tyder på at kommunens eksisterende kostnadsstruktur gjør det ikke så lett for Vågsøy å bygge opp en større økonomisk buffer som kommunekonsernet kan benytte for sin løpende drift fremover. Det vises også nedenfor indikatorene for Vågsøy sammenlignet med Eid, Flora, kommunegruppe 11, fylket og landet uten Oslo, når det gjelder prioriteringer, dekningsgrader og produktivitet. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,,,9 Vågsøy 215 Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 216 3,3 Vågsøy 216 5,3 Eid 216 2,8 Flora 216 5,3 5,4 Gruppe11 216 /1 Fylket 216 8,3 Landet u/ Oslo 216 17. november 217 Vågsøy kommune Side 35 112 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag Vågsøy 215 Vågsøy 216 Eid 216 Flora 216 Gruppe11 216 Fylket 216 Landet u/ Oslo 216 Prioriteringer 216 (Konsern; tall i kroner) Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år, barnehager 15 49 119 311 137 336 148 141 136 769 141 173 137 613 Netto driftsutgifter grunnskolesektor (22, 215, 222, 223), pr. innbygger 14 887 15 82 13 86 16 392 13 874 15 722 12 92 Netto driftsutgifter pr. innbygger, kommunehelsetjenesten 3 2 2 998 2 583 2 562 2 813 3 42 2 545 Netto driftsutgifter pr. innbygger, pleie-& omsorgtjenesten 18 66 2 735 16 597 18 69 19 68 21 61 16 978 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr.innbygger 2-66 år 1 884 2 217 3 614 4 582 3 475 2 789 3 548 Netto driftsutgifter pr. innbygger -17 år, barnevernstjenesten 11 298 12 182 9 725 8 82 9 163 8 31 8 897 Netto driftsutgifter, administrasjon og styring pr. innb. 4 646 4 352 4 376 4 617 4 68 5 976 4 382 Kilde: SSB, «Utvalgte nøkkeltall, kommunekonsern - nivå 1», reviderte tall per 15.6.217. Dekningsgrader - Dekningsgraden vurderes ut fra antall plasser ift behov (= antall pers. i målgruppen). Vågsøy 215 Vågsøy 216 Eid 216 Flora 216 Gruppe11 216 Fylket 216 Landet u/ Oslo 216 Dekningsgrader 216 (Konsern) Andel barn 1-5 år med barnehageplass 86,6 9, 96,7 92,8 91,5 92,8 91,5 Andel elever i grunnskolen som får spes.und. 8,8 8,6 5,4 7,6 8,3 8,4 7,8 Legeårsverk pr 1 innb. kommunehelsetj. 14, 12,4 11,2 11,7 11,8 12,7 1,7 Fysioterapiårsv. pr1 innb. kommunehelsetj. 12,7 11,3 9,6 6,7 9,7 1,7 9,2 Andel sosialhjelpsmottakere. 2-66 år 2,5 2,6 3,1 4, : : 4, Andel barn med barnevernstiltak -17 år 6,8 6,3 5,7 5,3 : : 4,9 Kilde: SSB, «Utvalgte nøkkeltall, kommunekonsern - nivå 1», reviderte tall per 15.6.217. Produktivitet Produktivitet uttrykkes ved brutto kostnader per enhet, elevtall per klasse osv. Oversikten viser også årsgebyrer og brutto driftsutgifter i kroner per km. kommunal vei. Vågsøy Vågsøy Eid Flora Gruppe11 Fylket 215 216 216 216 216 216 Landet u/ Oslo 216 Produktivitet 216 (Konsern) Korr. brutto driftsutgifter i kroner pr. barn i kommunal barnehage 162 263 168 71 167 982 187 846 183 82 182 242 187 734 Korr. brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler&skoleskyss (22,222,223), pr. elev 113 687 122 578 13 417 126 893 119 57 127 862 112 11 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn 1,3 9,5 12,1 11,2 11,8 1,5 13, Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn 11,3 1,7 12, 11,1 11,8 1,9 13,2 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-1.årstrinn 14,3 14,1 12,3 15,9 13,1 12,2 14,1 Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) 2 813 2 181 4 245 1 969 3 71 3 723 3 441 Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) 3 14 2 779 3 846 2 92 3 624 3 225 3 84 Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) 3 98 3 382 2 855 3 189 2 684 2 631 2 716 Bto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate 15 853 112 76 15 544 119 63 98 951 87 999 136 122 Kilder: Gjennomsnittlige gruppestørrelser i de kommunale skolene er fra SSB «D1. Konsern - Grunnskoleopplæring nøkkeltall», reviderte tall pr. 15.6.217; andre tall er fra SSB «Utvalgte nøkkeltall, kommunekonsern - nivå 1», reviderte tall per 15.6.217. Reviderte KOSTRA tall per 15.6.217 viser at Vågsøy, som mange andre kommuner i Norge, fikk en forbedring i netto driftsresultat fra 215 til 216. Konserntallet for Vågsøy for året 216 er høyere enn TBUs anbefalt minste anbefaling på 2 % fra og med 216, men er svakere enn netto driftsresultatet på 4,2 % oppnådd av kommunen fra 214 til 215. 17. november 217 Vågsøy kommune Side 36 113 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag Den samlede langsiktige gjeldsbelastningen for Vågsøy kommune har vært under landsnittet inntil 215, men med store investeringer som begynte i 216, hadde denne økt betydelig i 216, slik at Vågsøy nå har høyere gjeldsbyrden enn landet, fylket, og kommunegruppe 11. Sårbarheten overfor renteøkninger forventes dermed å øke. For 215 var Vågsøy over landsgjennomsnittet når det gjelder frie inntekter i kroner per innbygger, men lavere sammenlignet med gjennomsnittet for fylket. Dette fortsatte i 216, selv om innbyggertall har hatt en negativ utvikling med ca. 2 netto utflyttere per år i de siste årene siden 212. En viktig faktor for å øke frie inntekter er å legge til rette tiltak som kan føre til høyere bostedsattraktivitet og redusert nettoutflytting fra Vågsøy. Forbedring av arbeidsmarkedsintegrasjon med nabokommuner kan ha en positiv påvirkning. Kystvegen som kan og bør være en del av felles langsiktig mål (1 år og over) med Flora som Vågsøy skal sammenslås med i 22, kan redusere pendletid til, for eksempel, arbeidsplasser i Florø, Bremanger og Førde. På samme måte, kan Stad skipstunnel forbedre arbeidspendlingsmuligheter fra Vågsøy til Volda og Ålesund og omvendt. 17. november 217 Vågsøy kommune Side 37 114 av 152
Økonomiplan218 221 Rådmannens forslag Behovsstruktur Vågsøyog andre kommuner Behovsprofil:Fordeling av innbyggere i % (pr. 31.12.216) Grafen«Behovsprofil:Fordelingav innbyggerei % (pr. 31.12.216)» sammenlignervågsøykommunes 35, behovsstrukturmot Eid, Flora, Kostragruppe11 (Gruppe11), Sognog 3, 6,3 5,2 5,5 Fjordane(fylket) og landetutenoslo. 4,9 4,4 4,1 25, t Konserntallenefra KOSTRA viser følgende n e so hovedtrekkang.andelerav befolkningen r 2, 11,4 11,1 9,4 12 11,3 1,8 P som har mestbehovfor kommunale 15, tjenester(særliginnenpleie- og omsorgog skole): 1, Samletsettfor de tre 12,8 13,1 13,7 12,3 12,8 12,3 5, aldersgruppene, 6-15 år, 67-79 år og 8 år og over, ligger Vågsøypå, t / y a 1 id e u r ø 1 nestensammenivå som fylket og kl t lo E o s l e e s y g F d p F å kommunegruppe11, dvs., 31% for p n O Kilde: V a ru L SSB. G Vågsøymot 3% for fylket og 8år ogover 67-79år 6-15år kommunegruppe11. Andel innbyggere6-15 år i Vågsøy,12,8 %, ligger på sammenivå som gjennomsnittetfor fylket, og nestenpå sammenivå som 12,3 snitt for kommunegruppe11 eller landetuten Oslo. Andel innbyggere67-79 år i Vågsøy,11,4 %, ligger på nestensammenivå som gjennomsnittetfor fylket, 11,3 %, og tilsvarendetall for nabokommuneeid, 11,1 %. Andel innbyggere8 år og over i Vågsøy(6,3 %) ligger over landsgjennomsnittet (4,4 %), og er nærmeresnittet for fylket (5,5 %) og kommunegruppe11 (5,2 %). Andel innbyggerei alderen67 år til 8 år og over i Vågsøy(18 %) ligger ogsåover landsgjennomsnittet (15 %) og snitt for fylket og kommunegruppe11 (17 %). Tilsvarendetall for nabokommunereid og Flora er lavere(henholdsvis29% og 27%). Dissedataeneer et vesentliggrunnlagfor beregningav utgiftsutjevningeni rammetilskuddettil kommunene.utgiftsutjevningenskal sikre at kommuneni teorienfår kompensertfor en høy andelav eldrei befolkningen. Dettekapitteleter i all hovudsakforfatta av medarbeidarmed bokmålsom målform. Det er ikkje prioritert å oversettedettetil nynorsk. 17. november217 Vågsøykommune 115 av 152 Side 38
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag 3 RAMMEOMRÅDA Vågsøy kommune organisasjon Oppgaveløysing: Kommunestyre Ordførar Rådmann/toppleiarteam Støtteavdeling Flyktningtenesta Tenesteleiar Tenesteleiar Fagleiar Tenesteleiar Tenesteleiar Tenesteleiar Driftsleiar Ovanfor er organisasjonskartet til Vågsøy kommune på overordna nivå. Når det gjeld fordeling av budsjett så er dette gjort på rammenivå: Kommunen er organisert i følgjande budsjettområde med underliggende tjenesteområder: Sentraladministrasjon Rådmannskontor Service Økonomiavdeling IKT-avdeling Personal og lønnsavdeling Barnehage Holvik Barnehage Skramsmarka Barnehage Skavøypoll Barnehage Skole Skram Skole Holvik Skule Skavøypoll Skule Bryggja Skule Raudeberg Skule Vågsøy Ungdomsskole 17. november 217 Vågsøy kommune 116 av 152 Side 39
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag Voksenopplæringa Kultur Pleie Rehabilitering og Omsorg Område Fastlandet Sjukeheim Kulatoppen Område Vågsøy Velferd Nav- Vågsøy Nordfjordnett (driftssenter IKT) Nordfjord IUA (Interkommunalt Utvalg for Akutt forurensing) Drift - og anleggsavdelingen Plan og utvikling Brann Eiendomsavdelingen VAR (Vatn, Avløp, Renovasjon Deflator Regjeringa forventar løn og prisauke (deflator på fagspråket) tilsvarande 2,6% i 218. Her utgjer lønsauke ca 3%. Rådmannen sitt budsjettgrunnlag skal i utgangspunktet vere robust nok til å takle løn og prisveksten i 218. Tiltak Strukturendring skule Nordfjord vekst Diverse helse og omsorg Sum tiltak på utgiftssida Økt eiendomsskatt Sum tiltak på inntektssida Sum totalt 218 3 1 15 2 4 6 55 6 45 6 45 13 219 7 1 15 2 4 1 55 9 675 9 675 2 225 22 7 1 15 2 4 1 55 9 675 9 675 2 225 221 7 1 15 2 4 1 55 9 675 9 675 2 225 Strukturendring skule Bakgrunn for innsparingane er vedtaket i kommunestyret, K-91/17 som seier at Bryggja og Holvik skule vert lagt ned frå hausten 218, og elevane vert flytta til henholdsvis Skavøypoll og Skram skule. Nedlegging av to skoler vil årlig gi en innsparing på ca 7 millioner. For 218 vil innsparinga utgjere 3 mill kr. Ein får fullårseffekt i 219.med årlege innsparingar på ca 7 mill kr. Nordfjordvekst Nordfjord Vekst As er avvikla. Dette vedtok ei ekstraordnær generalforsamling den 27. september. Vårt bidrag på kr 1.15. er dermed ikkje ført vidare i komande økonomiplanperiode. 17. november 217 Vågsøy kommune 117 av 152 Side 4
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag Diverse tiltak på Helse og omsorg Under er informasjon frå Helse og omsorg når det gjeld innsparingar : «1.Redusere fagteam PRO med 8% stilling Konsekvens i forhold til gjennomføring av tiltaket vil være at det i fagteamet kun vil være igjen ressurser til saksbehandling av søknader og vedlikehold av compilo/oppfølging av revisjon av allerede eksisterende prosedyrer i Compilo. Utvikling og daglig oppfølging av kvalitetsarbeid og kompetansearbeid som har vært en del av arbeidsoppgavene til fagteamet i pleie og omsorg vil bli overført til tjenestelederne i PRO. 2. Ta bort aktivitetsplanleggerstilling i miljøtenesta i PRO - 3% stilling Dette er en stilling som ble opprettet i 217. Målet med stillingen var å skape en mer aktiv og sosial fritid for brukerne i miljøtjenesten. Igangsetting/samarbeid /oppfølging /evaluering av tiltak satt i gang sammen med pårørende, støttekontakter, lag og organisasjoner for å skape sosiale arenaer, kultur og idrettsglede m.m. har vært en av hovedoppgavene lagt til denne stillingen. 3.Ta bort aktivitetsstilling på Bryggja omsorgssenter -4% I 217 ble det opprettet en 4% stilling som har jobbet med aktivisering og tiltak for beboerne på Bryggja omsorgssenter. Turer, trening/sykling,bingo m.m. er eksempler på noen av tiltakene denne stillingen har jobbet med og som vil bli redusert 4.Redusere fagutviklerstilling på Kulatoppen institusjon (med 1% fra 2% ) -1% Fagutviklingssykepleier jobber tett med tilsynslege og tjenesteleder på institusjonen i.f.t til ulike prosjekt(pasienttryggleiksprogram m.m.) smittevern, legekontroller osv. 5.Redusere PRO med 1 nattevaktstilling 2% Omlegging enkelttiltak Total reduksjon 3,6 still x 6 = 2 16 I tillegg kommer reduksjon kr 5 Velferd» I rådmannen sitt budsjettframlegg er det ikkje lagt inn fullårs effekt. Det samla beløpet er difor noko mindre i rådmannen sitt budsjettframlegg (2,4 mill kr som det går fram av tabellen ovanfor. Eigedomsskatt Vi har i dag eigedomsskatt på 4 promille. Det er i eksisterande økonomiplan lagt inn eigedomsskatt på 5 promille frå og med 218. For å få komande økonomiplan i balanse, er skattesatsen auka til 6 promille frå 218 og til 7 promille frå og med 219. 17. november 217 Vågsøy kommune Side 41 118 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag Budsjett 217 Budsjett 218 Budsjett 219 Budsjett 22 Budsjett 221 Sentraladministrasjonen 42 3 43 75 923 43 275 923 43 275 923 43 275 923 Barnehage 4 38 743 42 38 743 42 38 743 42 38 743 42 Skular 8 4 8 214 542 76 214 542 76 214 542 76 214 542 Kultur 6 2 6 216 272 6 216 272 6 216 272 6 216 272 Pleie rehabilitering og omsorg 111 113 294 243 113 294 243 113 294 243 113 294 243 Velferd 45 1 51 222 213 51 222 213 51 222 213 51 222 213 NAV 6 9 6 345 895 6 345 895 6 345 895 6 345 895 Nordfjornett Nordfjord Iua 4 43 43 43 43 Drift og anleggsavdelinga 6 1 6 717 529 6 717 529 6 717 529 6 717 529 Plan og utvikling 2 6 1 945 447 1 945 447 1 945 447 1 945 447 Brann og feiing 6 1 6 77 299 6 77 299 6 77 299 6 77 299 Eigedomsavdelinga 26 1 28 59 568 28 59 568 28 59 568 28 59 568 VAR (Vatn, avlaup og renovasjon) Felles utgifter og inntekter -18 545-16 739 633-26 433 633-31 637 633-29 75 633 Sum skjema 1B 354 295 366 374 352 88 347 676 35 238 Her er nokre få kommenarar til tabellen ovanfor: Driftsnivået er generelt ført vidare frå 217. Unntaka er sjølvsagt tiltaka som det er gjort greie for. Ein må vere marksam på at tala for 218 inkluderer løn og prisauke. Det er dermed reelt sett til dømes ein liten reduksjon på rammeområdet Sentraladministrasjon. Barnehage har ein reduksjon av budsjettramma i 218. Forklaringa til det er at kommunale tilskotet til dei ikkje kommunale barnehagane er estimert til å verte ca 2 mill kr mindre i 218. Det kan sjå ut som om Velferd har fått ei stor auke av budsjettramma si i 218. Dette kan imidlertid i all hovudsak forklarast ved at oppgåver er flytta frå rammeområde Pleie, rehabilitering og omsorg til rammeområdet for Velferd. 17. november 217 Vågsøy kommune Side 42 119 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag 4 INVESTERINGSBUDSJETT 218 Budsjettskjema 2 A Regnskap 216 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Budsjett 217 Budsjett 218 179 522 761 234 275 13 161 5 5 1 331 941 227 738 3 3 1 18 541 182 19 981 239 575 18 461 FINANSIERING Bruk av lånemidler -146 171 175-184 35-88 885 Inntekter fra salg av anleggsmidler -25-4 679-1 145 Tilskudd til investeringer -11 281-1 924 Kompensasjon for merverdiavgift -25 956 55-38 965-16 27 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -8 56 1-3 -3 Andre inntekter -253 2 Sum ekstern finansiering -181 19 981-239 575-18 461 Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Budsjett 219 Budsjett 22 Budsjett 221 89 95 5 96 175 5 8 5 3 3 3 95 25 11 475 13 3-8 93-1 -6-12 375-3 -39 9-1 -45 26-15 15-3 -1-1 -6-1 4-3 -95 25-11 475-13 3-1 -1 Udekket/udisponert = Budsjettskjema 2 B Budsjettskjema 2B (tall i 1 kr) Prosj. Prosjekt(T) (inkl. mva på prosj. med mva komp.) IKT 111 Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av p11) 149 Implementering e-handel og event.bytte øk.system 15 151 152 153 154 1213 1216 Xxxx 151 1511 1512 1513 1514 Xxxx Xxxx Xxxx - Regnskap Budsjett 216 217 63 628 375 Budsjett 218 Budsjett 219 Backup-lokasjon Nordfjordnett 1) 171 Oppgradering sak/arkiv system 235 625 Lagring, back-up og server Nordfjordnett 7 163 Streaming av kommunestyre- og formannskapsmøter 283 88 Omlegging kommunalt fibernett og sluttfinansiering fellesfiber Nordfjord (NYTT 1 313 I 217) IKT-utstyr og programvare skole/barnehage 213-215 64 IKT-utstyr og programvare skole/barnehage 216-218 1 124 1 75 1 125 Omlegging av kommunal fiber/fibertrase - Måløybrua 388 675 Nye bladeservere 217 - Nordfjordnett 313 Citrix oppgradering kommune 217, Nordfjordnett 225 Kantsvitsj til datasenteret i Måløy 217 - Nordfjordnett 63 Overvakingssystem for tenester ved driftssenteret 217 - Nordfjordnett 25 LAR- avtale for kjøp av Microsoft lisensar - Nordfjordnett 1 625 1 625 Kantsvitsjar til kommunane, 7 stk 2 Sharepoint HA-løysning 44 Printstyringsverktøy "FollowMe utskrift" 13 IKT-utstyr og programvare skole/barnehage 219 -> Fellesprosjekt IKT-Nordfjord 218-221 1 625 17. november 217 Vågsøy kommune 12 av 152 Budsjett 22 Budsjett 221 1 625 1 125 625 1 125 625 625 Side 43
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag Budsjettskjema 2B (tall i 1 kr) Prosj. Regnskap 216 Budsjett 217 Budsjett 218 Budsjett 219 Budsjett 22 Budsjett 221 Prosjekt(T) (inkl. mva på prosj. med mva komp.) BYGG OG EIENDOM 245 Skavøypoll skule - påbygg 7 924 3 75 258 Investering Vågsøy ungdomskule 85 958 94 5 26 Rehabilitering Holvik skule og Holvik barnehage 2 914 9 75 261 Idrettsbygg VUS 3 65 3 375 262 Nye klasserom på Skram Skole 5 375 263 Vognskur ved Skavøypoll barnehage 35 264 Rehabiltering Skram skole 1 25 12 5 11 5 Xxxx Planlegging ny felles barneskole 625 625 Xxxx Rehabilitering Holvik Skule for barnehage 625 331 Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse 3 375 332 Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt bust 7 452 1 663 333 Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom 2 5 336 Varmeanlegg og ventilasjonsanlegg på VOS 114 14 5 337 Signalanlegg ved institusjon og bemannede omsorgsboliger 3 125 Xxxx Ny Fløy E for Kulatoppen Omsorgssenter 188 3 75 21 675 55 825 441 Oppgradering av Måløy stadion 3 443 Klatrepark i Vågsøy 375 563 446 Ny svømmehall 1 25 447 Heis Heradsheim 217 313 1 438 448 Buldrerom Nordfjordhallen (Dugnad:79 tusenkr) 325 Xxxx Dagsturhytte i Vågsøy 97 4416 Grunninnløsning 216 226 4417 Grunninnløsing 217 1 - Grunninnløsing 218-221 1 1 1 1 673 Lagerhall og verksted 2 438 679 Boliger for flyktninger 6 589 9 4 6 338 Rehabilitering av leiligheter fra 1974 med mer 3 375 2 5 VÅGSØY SOKNERÅD 4316 Vågsøy Sokneråd - Kirker og gravplasser 4317 Vågsøy Sokneråd - Kirker og gravplasser 4 VEI 674 Offisielle veiadresser - Skiltprosjekt 775 2 475 68 Opparbeiding vei mellom Gate 6 og Idrettsveien 48 375 2 5 682 Overdekt møteplass - Overbygd handlegate i Måløy sentrum 2 4 683 Fortau Larsmarka -144 684 Rehabilitering gatelys - utskifting av lamper og kabler 1 69 1 625 875 685 Asfaltering kommunale veier 7 738 3 75 3 75 7 5 5 687 Kartlegging for nye grunnkart 143 688 Nye bibliotek og arkivlokale 1 46 689 Boligfelt Amonda - vei 192 9 563 69 Rehabilitering tak prestebolig gt 7 nr 89 665 693 Varebil vaktmestertjenesten 146 694 Kommandobil/vaktbil-brann/redning 531 695 Salg kantklipper og kjøp truck 139 697 Sikringsarbeid Gottebergselva 75 698 Sikring av bruer vei 1 875 699 Rekkverk på kommunal vei på utsatte strekninger 2 5 61 Rehabilitering av gangveier i Måløy 3 25 613 Omarbeiding av veikryss gate 5-6 i Måløy 875 6617 Aksjon skolevei/trafikksikringsmidler 217 1 5 - Aksjon skoleveg/trafikksikringsmidler 218-221 1 1 1 1 ANNET 132 Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune 382 338 438 2 696 Skredfarekartlegging utført av NVE 288 611 Kjøp av ny hjullaster 1 563 612 Strategisk plan for kysten 217-225 for Sogn og Fjordane 163 - Ny brannstasjon Vågsøy Brann og redning 12 813 12 5 - Vaskemaskiner til brannmansbekledning 325 614 Kjøp og salg av klippere til friluftsområdet Øyna 125 17. november 217 Vågsøy kommune Side 44 121 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag Budsjettskjema 2B (tall i 1 kr) Prosj. Regnskap 216 Budsjett 217 Budsjett 218 Budsjett 219 Budsjett 22 Budsjett 221 Prosjekt(T) (inkl. mva på prosj. med mva komp.) VAR - Vann 762 Utskifting vannledningsnett - Blålidveien 2 4 788 Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) 1 7 789 Opprustning Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg 2 5 3 5 79 Utbedring dam Skramsvatnet 759 16 71 Vannforsyning - gate 3, Måløy 9 713 Vannmengdemåling Kulen 9 714 Vannstyringskum Deknepollen 1 4 715 Vannmengdemåling Hatlevika 8 716 Vannforsyning - Vågsvåg 5 711 Vannledning gate 1 sør, Måløy 2 7112 Vannforsyning - Vågen, Kulen 1 7113 Utbygging Raudeberg vannverk 29 735 4 8 7114 Hovedvannledning i sjø Raudeberg-Trollebø 9 113 7115 Hovedvannledning sjøgata, Brunsvik- Lefdal 25 7117 Vannledning Gate 6/Idrettsveien 7 712 Øvre Måløy høydebasseng 1 7122 Vannforsyning Hagevik 7123 Boligfelt Amonda - vann 7 1 55 7125 Opprustning Bryggja vannbehandlingsanlegg 399 7126 Utskifting vannledning gt 4 - gt 7 i Måløy 1 33 7127 Utskifting vannledningsnett - Deknepollen 1 2 7129 Vannledning til industriområde v/lestholmen 88 713 Vannforsyning Gate 5, Måløy 2 1 xxxx Utskifting av ledningsnett gate 1 syd - Vann 4 5 4 VAR - Avløp 747 Avløp - Utslippsl./pumpest. Tennebø 2 711 Overvann/avløp - gate 3, Måløy 1 1 717 Avløpsnett - Vågsvåg 5 719 Avløp - Måløy sør 3 7111 Avløp/overvann - Vågen, Kulen 2 2 7116 Spillvann-overvann sjøgata, Brunsvik- Lefdal 25 7118 Spillvanns- og overvannsledninger - Gt.6/Idrettsveien 6 7121 Slamcontainer Måløy kloakkrenseanlegg 4 7124 Boligfelt Amonda - avløp 7 2 3 7128 Utskifting av spillvann og overv.vannsledn. gt4-7 1 7 7131 Overvann/Avløp gate 5, Måløy 2 3 xxxx Utskifting av ledningsnett gate 1 syd - Avløp 4 5 4 VAR - Renovasjon 78 Avslutning avfallsdeponi 2 xxxx Sigevannsledning Vedvik avfallsanlegg - Sjø 6 xxxx Sigevannsledning Vedvik avfallsanlegg - Land 7 SUM VAR INV.PROSJEKTER 4 2 29 5 15 8 27 3 2 1 SUM IKKE-VAR INV.PROSJEKTER 139 54 25 225 88 81 62 875 76 75 8 SUM ALLE INVESTERINGSPROSJEKTER 179 523 234 275 13 161 89 95 96 175 8 17. november 217 Vågsøy kommune Side 45 122 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag 5 DRIFTSBUDSJETT 218 Budsjettskjema 1 A Regnskap 216 Bud 217 Bud 218 Bud 219 Bud 22 Bud 221 Skatt på inntekt og formue -155 147 227-154 1-161 847-161 847-161 847-161 847 Ordinært rammetilskudd -189 18 65-188 1-193 244-193 244-193 244-193 244 Skatt på eiendom -12 884 424-12 9-19 35-22 575-22 575-22 575 Andre direkte eller indirekte Andre generelle statstilskudd -13 233 873-14 2-14 737-14 71-14 673-14 638 Sum frie disponible inntekter -37 284 174-369 3-389 178-392 376-392 339-392 34 Renteinntekter og utbytte -1 368 559-64 -64-64 -64-64 Gevinst på finansielle instrumenter -15-15 -15-15 -15 Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 8 75 874 11 425 13 759 16 286 2 453 17 856 Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån 14 343 459 17 2 24 25 25 Netto finansinntekter/-utgifter 21 725 774 27 635 32 969 39 496 44 663 42 66 Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger 12 4 Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -9 756 86-9 Bruk av ubundne avsetninger -11 73-1 165 Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger 2 643 194-12 63-1 165 Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift -345 915 26-354 295-366 374-352 88-347 676-35 238 Sum fordelt til drift fra skjema 1B 34 167 136 354 295 366 374 352 88 347 676 35 238 Merforbruk/mindreforbruk -5 748 7 17. november 217 Vågsøy kommune Side 46 123 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag Budsjettskjema 1 B Beskrivelse Regnskap 216 Budsjett 217 Budsjett 218 Budsjett 219 Budsjett 22 Budsjett 221 Sentraladministrasjonen 4 41 877 42 3 43 75 923 43 275 923 43 275 923 43 275 923 Barnehage 38 544 38 4 38 743 42 38 743 42 38 743 42 38 743 42 Skular 75 914 535 8 4 8 214 542 76 214 542 76 214 542 76 214 542 Kultur 5 263 361 6 2 6 216 272 6 216 272 6 216 272 6 216 272 Pleie rehabilitering og omsor 16 896 66 111 113 294 243 113 294 243 113 294 243 113 294 243 Velferd 43 377 82 45 1 51 222 213 51 222 213 51 222 213 51 222 213 NAV 5 721 579 6 9 6 345 895 6 345 895 6 345 895 6 345 895 Nordfjornett Nordfjord Iua 4 4 3 4 3 4 3 4 3 Drift og anleggsavdelinga 6 88 678 6 1 6 717 529 6 717 529 6 717 529 6 717 529 Plan og utvikling 1 72 62 2 6 1 945 447 1 945 447 1 945 447 1 945 447 Brann og feiing 6 69 729 6 1 6 77 299 6 77 299 6 77 299 6 77 299 Eigedomsavdelinga 27 266 737 26 1 28 59 568 28 59 568 28 59 568 28 59 568 VAR (Vatn, avlaup og renovasj -285 925 Felles utgifter og inntekter -16 812 87-18 545-16 739 633-26 433 633-31 637 633-29 75 633 Sum skjema 1B 34 167 136 354 295 366 374 352 88 347 676 35 238 17. november 217 Vågsøy kommune Side 47 124 av 152
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag Økonomisk oversikt Drift: Budsjettskjema 3 Beskrivelse Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter S UM DRIF T S INNT E KT E R ( B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter S UM DRIF T S UT G IF T E R ( C) BRUT T O DRIF T S RE S UL T AT ( D = B- C) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån S UM E KS T E RNE F INANS INNT E KT E R ( E ) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter T ap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån S UM E KS T E RNE F INANS UT G IF T E R ( F ) RE S UL T AT E KS T E RNE F INANS IE RING S T RANS AKS JO NE R Motpost avskrivninger NE T T O DRIF T S RE S UL T AT ( I) Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond S UM BRUK AV AV S E T NING E R ( J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond S UM AV S E T NING E R ( K) RE G NS KAP S M E S S IG M E RM INDRE F O RBRUK ( L = I+ J- K) 17. november 217 Regnskap 216-14 735 534-39 148 716-73 16 698-189 18 65-16 226 291-2 665 418-155 147 227-12 884 424-52 986 958 265 694 47 59 379 428 Budsjett 217-14 924-38 55-46 875-188 1-15 864-418 -154 1-12 9-471 686 263 689 62 338 Budsjett 218-15 419-39 128 422-61 881 835-193 244-16 236 7-439 -161 847-19 35-57 545 957 283 647 663 63 259 544 Budsjett 219-15 419-39 128 422-61 881 835-193 244-16 29 7-439 -161 847-22 575-51 743 957 283 73 663 59 267 544 Budsjett 22-15 419-39 128 422-61 881 835-193 244-16 172 7-439 -161 847-22 575-51 76 957 283 73 663 63 267 544 Budsjett 221-15 419-39 128 422-61 881 835-193 244-16 137 7-439 -161 847-22 575-51 671 957 283 73 663 63 267 544 77 212 897 75 466 7 77 927 7 186 927 7 186 927 7 186 927 51 25 115 26 897 49 28 29 15-12 313 953 496 365 318 5 242 31 359 26 965-14 636 495 423 55 253 2 26 118 299 26 965-8 465 44 516 855 995 55 253 2 17 372 932 26 965-8 465 44 54 31 628 55 253 2 7 22 299 26 965-8 465 44 498 157 995 55 253 2 9 782 299 26 965-8 465 44 5 719 995-6 621 64-1 171 859-196 7-7 248 23 737-64 -15-2 9 31 38-64 -15-1 -6 433 329-64 -15-1 -12 548 962-64 -15-1 -9 951 962-64 -15-1 -1 375 87-792 -8-8 -8-8 8 75 874 14 343 459 11 425 17 15 13 759 2 15 16 286 24 15 2 453 25 15 17 856 25 15 23 94 333 28 44 33 774 4 31 45 468 42 871 21 718 526-28 29 12-13 193 126 27 648-26 965 24 42 32 974-26 965 15 319 38 39 51-26 965 6 12 671 44 668-26 965 5 154 38 42 71-26 965 5 154 38-9 756 86-8 486 982-18 243 788 12 4 13 288 862 25 688 862-9 -11 73-21 95-34 535 1 115 1 115-1 165-15 47 26-25 572 26 1 253 222 1 253 222-16 355 893-16 355 893 1 253 222 1 253 222-15 47 26-15 47 26 1 253 222 1 253 222-15 47 26-15 47 26 1 253 222 1 253 222-5 748 52 Vågsøy kommune 125 av 152 Side 48
Økonomiplan 218 221 Rådmannens forslag VEDLEGG TIL BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANDOKUMENTET Økonomiplan 218 221 investeringer: Økonomiplan 218 221 Gebyr og betalingssatser Økonomiplan 218 221 Vågsøy sokneråd Eiendommer fritatt for eiendomsskatt i 218 i henhold til 7a og 7b Oversikt over tiltak som ikkje er med 17. november 217 Vågsøy kommune Side 49 126 av 152
Vågsøy kommune Arkiv: FE - 124, FE - 1, FE - 56 JournalpostID: 17/1553 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 16.11.217 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 27/17 Eldrerådet 27.11.217 21/17 Råd for funksjonshemmede 27.11.217 98/17 Oppvekst- og kulturutval 28.11.217 58/17 Helse- og omsorgsutvalg 28.11.217 23/17 Formannskap 3.11.217 17/17 Kommunestyre 14.12.217 26/17 Ungdomsråd 29.11.217 9/17 Arbeidsmiljøutvalg 28.11.217 Årsbudsjett 218- Økonomiplan 218-221 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Skatt på inntekt og formue for 218 skal skrivast ut i samsvar med maksimalsatsane som Stortinget vedtek. 2. Vågsøy kommune si netto driftsramme i 218 (fordelt til drift) vert vedteken som vist i budsjettskjema 1A. 3. Vågsøy kommune si netto driftsramme 219-221 (fordelt til drift) vert vedteken som vist i budsjettskjema 1A. 4. Budsjettrammer for rammeområda i 218 vert vedtekne som vist i Budsjettskjema 1B, med dei tiltaka som det går fram av budsjettdokumentet. 5. Netto budsjettrammer for rammeområda i 219-221 vert vedtekne som vist i Budsjettskjema 1B. 6. Investeringar i 218 blir som vist i budsjettskjema 2B. Finansiering av investeringane blir vedteken som vist i budsjettskjema 2A. 127 av 152