Rapport frå STAB OG STØTTE

Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: MAI 20 1.0 BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose - 400000 - sjett-avsetning, lønskomp,.. 400001 - Konsern - andre felleskostn. - 5 5 400008 - Basisramme (2007->) - 97 746-97 746-474 982-474 982-1 097 606-1 097 606 400600 - Avskrivingar Bygning 5 660 5 167-493 28 330 25 833-2 497 62 000 65 000 3 000 400601 - Avskrivingar Med.teknisk utstyr 1 234 1 333 99 6 173 6 667 493 16 000 16 400 400 400602 - Avskrivingar IT-utstyr 222 220-2 1 131 1 2-29 2 500 2 300-200 400603 - Avskrivingar Driftsteknsiks utstyr 1 033 950-83 5 158 4 750-408 11 400 11 200-200 4050 - Gjestepasientar somatikk HF 2 081 3 526 1 444 13 518 892-2 626 27 350 34 545 7 195 4051 - internt gjestepasientoppgjer - 442 442 3 000-448 - 3 448 490000 - Renter på lån og bankinnskot 1 171 1 437 265 5 615 7 264 1 649 19 026 14 424-4 602 490001 - Andre finanskostnadar og inntekter 25 27 2 165 138-27 350 400 50-86 319-85 086 1 233-415 339-418 336-2 997-955 980-953 785 2 195 Innanfor budsjett-teknisk område syner rekneskapen hittil i år eit negativt avvik. Hovudårsaka til dette er at sal av Florø sjukehus ikkje er gjennomført som planlagt pr. 1. januar, og på grunn av dette har vi ein meirkostnad på avskriving av bygningar. Vi ventar at dette vil vere gjennomført i løpet av 2. halvår. I tillegg har vi ein kostnad som er høgare enn budsjett knytt til rehabilitering, medan det er eit mindreforbruk knytt til finanskostnadar. Kostnadar knytt til interne gjestepasientar er lågare enn budsjett, og det er ikkje truleg at vi vil få kostnader knytt til dette i 20. For året vurderer vi det slik at samla så er det risiko for det eit negativt avvik på 2,2 mill. kroner på det budsjettekniske området. 2.0 STAB OG STØTTE Stab og støtte Hittil sjett ose - LN01 - Basisramme LN08 - Andre øremerkede tilskudd - 909-62 847-1 126-317 809-761 - 765-4 LN09 - Andre driftsinntekter - 1 423-1 607-183 - 7 436-8 537-1 2-21 400-19 959 1 440-2 333-1 669 664-8 562-8 854-293 - 22 161-20 724 1 437 LN12 - Kjøp av private helsetenester 3 3 14 14 29-29 LN13 - Varekost 1 386 1 337-49 7 112 7 039-73 16 884 16 388-496 LN14 - Innleid arbeidskraft LN15 - Lønn til fast ansatte 13 731 14 112 381 66 613 68 195 1 582 151 723 149 428-2 295 LN16 - Overtid og ekstrahjelp 253 154-99 1 152 814-338 2 059 1 723-336 LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift 2 671 2 638-33 13 206 13 043-162 28 826 29 362 536 LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft - 2 059-1 091 968-4 790-5 565-776 - 13 086-12 737 349 LN19 - Annen lønn 2 933 2 911-22 13 060 14 489 1 429 33 276 32 921-355 LN22 - Andre driftskostnader 12 733 11 497-1 236 60 722 58 709-2 013 141 755 143 507 1 752 31 647 31 561-86 157 075 156 737-338 361 466 360 592-874 LN25 - Finansinntekter 1 1 1 1 1 1 LN35 - Interne overføringar - 135 135-1 674 1 674-135 135-1 674 1 674 LN99 - IKKE DEF Stab og støtte pr. avdeling 29 179 29 893 713 146 839 147 883 1 044 339 306 339 869 563 Hittil sjett ose - ADM DIR 992 1 178 186 5 902 5 837-65 12 416 12 976 560 FAGUTVIKLING OG SAMHANDLING 5 625 6 921 1 296 31 647 34 050 2 403 80 184 79 336-848 HR-AVDELING 2 628 2 904 276 13 357 14 256 899 31 937 31 467-471 ØKONOMIAVDELING 1 052 1 084 33 5 345 5 306-39 11 679 11 702 24 INTERN SERVICE 15 198 13 862-1 336 67 842 67 663-179 155 486 155 563 78 DRIFT OG EIGEDOM 3 685 3 943 259 22 745 20 771-1 975 47 605 48 826 1 221 29 179 29 893 713 146 839 147 883 1 044 339 306 339 869 563 1

I høve periodisert budsjett syner Stab og støtte eit samla mindreforbruk på 1,044 mill. kroner hittil i år. Generelt så er det eit mindreforbruk på løn og eit meirforbruk på andre driftskostnadar. Varekost og andre driftsutgifter varierer noko kvar månad i høve periodisering. Det har innan Stab og støtte vore gjennomført ein detaljert gjennomgang av prognose for 20, der alle avdelingar og seksjonar har vore involverte. Samla så prognoserer Stab og støtte med eit meirforbruk på 563.000 kroner i 20. Som vist under er det sett i verk tiltak for å unngå eit slikt avvik. Meir/mindreforbruk varierer innanfor dei ulike avdelingane. Dei største utfordringane har me innan Drift og eigedom og Intern service Meir detaljert om avvika pr. avdeling følgjer i avsnitt 2.1 2.6. Tiltak Innanfor Stab og støtte var det i utgangspunktet planlagt innsparingstiltak i 20 på til saman 6,191 millionar kroner. Status for desse tiltaka er som følgjande: Intern service/drift og eigedom Tiltak, nummer og navn Plan sjett ose Endring Omtale status iverksett 20 20 192: Reduksjon stillingar Servicesenteret Januar - 900 Gjennomført 193: Reduksjon stillingar Reinhald Januar - 900 Gjenomført 194: Innsparing Matforsyning Januar - 600 Gjenomført 196: Innsparing Teknisk drift Januar - 604 Gjenomført 612: Sal Florø sjukehus Januar - 1 251-1 251 Ikkje gjennomført Sum tiltak i budsjettet Intern service/teknisk drift - 4 255-1 251 Stab Tiltak, nummer og navn Plan sjett ose Endring Omtale status iverksett 20 20 170: Nedbemanning HR-avdeling Januar - 500 Gjenomført 170: Nedbemanning Samhandling Januar - 500 Gjenomført 170: Nedbemanning Økonomi april - 295 Gjenomført 294: Auka refusjon lønn EPJ Januar - 300 Gjenomført 295: Reduksjon hygienesjukepleie april - 241 Gjenomført 296: Auke i refusjon hygienebistand kommunane Januar - 0 Gjenomført Sum tiltak i budsjettet Stab - 1 936 Tiltak, nummer og navn sjett ose Endring Omtale status 20 20 Sum tiltak i budsjettet Intern Service/Teknisk drift - 4 255-1 251 Sum tiltak i budsjettet Stab - 1 936 Sum Stab og støtte - 6 191-1 251 Ei av hovudårsakene til at Stab og støtte har ein negativ prognose etter fem månadar er at salet av Florø sjukehus ikkje er gjennomført. For å kompenserer for dette vart det no i mai sett i verk arbeid med nye innsparingstiltak på 1,0 millionar kroner. Kravet er som følgjande: Stab og støtte sjett ose - Innsparingskrav 0BA - I-SERVICE FELLES 542-542 0BC - TRYGGING TRANSPORT OG HUSØKONOMI 48 314 49 722-1 408 0BE - SERVICESENTERET 58 294 56 941 1 353 0BF - MATFORSYNING 27 525 26 759 766 0ED - MEDISINSK TEKNISK AVDELING 21 353 21 599-246 Nytt styringsmål Sum Intern service 155 486 155 563-78 500 155 063 0CB - ADM DIR 9 9 9 978-67 0CC - FAGUTVIKLING OG SAMHANDLING 82 689 82 334 356 0CD - HR-AVDELING 31 937 31 467 471 0CF - ØKONOMIAVDELING 11 679 11 702-24 Sum Foretaksområdet 136 216 135 480 735 250 135 230 0BB - PROSJEKT- OG EIGEDOMSAVDELING 5 705 5 463 243 0BD - TEKNISK DRIFTSAVDELING 38 919 40 509-1 589 0EA - EIGEDOM FELLES 2 980 2 854 126 Sum Drift og eigedom 47 605 48 826-1 221 250 48 576 Sum Stab og støtte 339 306 339 869-563 1 000 338 869 Med bakgrunn i krav om nye tiltak er følgjande vedteke innan Stab og støtte: 2

Tiltak mai 20 Plan sjett ose Endring Omtale status iverksett 20 20 Reduksjon stillingsforbruk matforsyning Eid Juli/Okt - 157 Planlegging, 50% juli - 50% okt Reduksjon stillingsforbruk matforsyning Lærdal Juli/Okt - 157 Planlegging, 50% juli - 50% okt Reduksjon overtid/innsparing drift matforsyning Førde Juni - 40 Iverksett Reduksjon 50% stilling Servicesenter Juni - 159 Planlegging Innsparing driftskostnader TTH Juni - 70 Iverksett Reduksjon lønnsprognose EPJ Juni - 250 Gjennomført Drift og Eigedom: Refusjon bustadstiftinga Juni - 250 Gjennomført Sum tiltak Stab og støtte - 1 083 sonell Stab og Støtte Lønnart Gruppert Jan Feb Mar Apr Mai sjett 999-999 - FEILKONTO 999 - FEILKONTO 0,0 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,0-0,9 2,4 0,0-2,4 Totalt 999-999 - FEILKONTO 0,0 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,0-0,9 2,4 0,0-2,4 B - Brutto mnd B500P verk - Ikkje Fast løn i netto perminsjon 5,8 5,1 4,9 2,6 1,5 1,5 0,4-1,1 20,0 5,6-14,4 13,4 B50 - Anna vikarløn 0,4 0,4 0,4 0,2 1,4 1,4 0,5-1,0 2,8 2,4-0,5 4,1 B5011 - Sjukevikar 26,2 28,9 23,6 26,6 23,3 23,3 21,0-2,3 128,6 2,6-26,0 249,7 B5012 - Ferievikar 4,8 1,8 1,3 0,6 1,2 1,2 4,9 3,7 9,7 21,5 11,8 137,3 B50 - Overtid 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,4 1,0 B5F - Overtid Ferie 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,4 0,4 0,0 2,6 B5S - Overtid sjukdom 0,3 0,6 0,7 0,3 0,5 0,5 0,9 0,4 2,4 5,8 3,5 12,6 Totalt B - Brutto mnd verk Ikkje i netto 37,6 36,8 31,1 30,6 28,1 28,1 27,9-0,3 164,2 139,0-25,1 420,7 N - Netto mnd N5000 verk- Fast løn 345,3 347,2 346,7 347,2 349,0 349,0 354,9 5,8 1 735,4 1 777,0 41,6 4 268,8 N5002 - Fast løn Midlertidig tilsett/ledig stilling 0,6 1,4 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7-0,1 4,3 9,1 4,8 12,4 N500T - Fast lønn trekk i løn -0,2-0,4-0,6-0,3-0,2-0,2-0,8-0,6-1,7-1,9-0,2-1,6 N50 - Anna vikarløn 8,5 9,6 11,9 12,6 11,8 11,8 4,4-7,5 54,5 22,1-32,4 57,0 N5021 - Lønn med refusjon/tilskudd 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 2,0,0 16,0 6,0 44,0 N5044 - Utvidet arbeidstid UTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N5050 - Variable tillegg 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,0-0,2 1,4 0,0-1,4 0,0 N50 - Overtid 1,7 2,0 2,6 1,4 1,7 1,7 2,6 0,9 9,3 11,9 2,6 24,8 N50A - Overtid trekk avspass -0,9-1,3-1,2-0,9-0,8-0,8-1,4-0,6-5,1-5,0 0,1-13,0 N50B - Overtid trekk F4 timer 0,0-1,1 0,0 0,0-0,7-0,7 0,1 0,8-1,8 0,1 1,9 0,5 N5130 - Ekstrahjelp 1,5 1,5 1,6 1,0 2,8 2,8 1,6-1,2 8,4 16,3 7,9 31,7 N5160 - Anna variabel løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt N - Netto mnd verk 358,6 361,3 364,2 364,1 366,7 366,7 366,0-0,6 1 814,9 1 845,7 30,8 4 424,6 Totalt 396,2 398,6 395,7 395,2 395,7 395,7 393,9-1,8 1 981,5 1 984,8 3,3 4 845,3 Stab og Støtte Avdeling Jan Feb Mar Apr Mai sjett 0B - INTERN 0BA - I-SERVICE 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0-1,0 1,0 0,0-1,0 0,0 0BC - TRYGGING TRANSPORT OG HUSØKONOMI 82,8 83,9 83,1 82,7 82,7 82,7 72,0 -,7 415,2 369,3-45,9 924,5 0BE - SERVICESENTERET 129,2 129,2 124,9 125,0 123,9 123,9 130,1 6,2 632,3 658,3 26,0 1 586,2 0BF - MATFORSYNING 45,0 44,9 46,2 45,5 45,2 45,2 48,4 3,2 226,7 237,8 11,1 605,5 0ED - MEDISINSK TEKNISK AVDELING 9,9,4,7,6,8,8,1-0,7 52,3 50,4-1,9 124,9 Totalt 0B - INTERN SERVICE 266,9 268,4 264,9 263,8 263,6 263,6 260,6-3,0 1 327,6 1 315,8-11,7 3 241,1 0C - FORETAKSOMRÅDE 0CB - ADM DIR 13,6 12,9 13,1 12,8 12,9 12,9 13,9 1,0 65,4 69,6 4,2 8,0 0CC - FAGUTVIKLING OG SAMHANDLING33,9 34,4 35,3 34,8 36,2 36,2 36,9 0,7 174,6 184,2 9,6 503,0 0CD - HR-AVDELING 37,1 36,4 35,8 36,7 38,3 38,3 36,7-1,6 184,3 185,1 0,8 443,9 0CF - ØKONOMIAVDELING 18,4 18,3 18,1 17,5 16,0 16,0 17,7 1,7 88,3 91,1 2,8 213,7 Totalt 0C - FORETAKSOMRÅDE 3,1 2,0 2,3 1,8 3,4 3,4 5,3 1,8 512,6 530,0 17,4 1 268,6 0E - EIGEDOMSFORVALTNING 0BB - PROSJEKT- OG OG EIGEDOMSAVDELING PROSJEKTERING 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 1,0,0 11,0 1,0 32,0 0BD - TEKNISK DRIFTSAVDELING 21,3 23,1 23,5 23,8 24,6 24,6 22,1-2,6 116,3 112,9-3,5 267,7 0EA - EIGEDOM FELLES 3,0 3,1 3,0 3,8 2,0 2,0 3,0 1,0 14,9 15,0 0,1 36,0 Totalt 0E - DRIFT OG EIGEDOM 26,3 28,2 28,5 29,6 28,6 28,6 28,1-0,6 141,3 138,9-2,4 335,7 Totalt 396,2 398,6 395,7 395,2 395,7 395,7 393,9-1,8 1 981,5 1 984,8 3,3 4 845,3 Dei tre siste månadane er forbruk av månadsverk stabilt innan Stab og støtte. I høve budsjett er det eit mindreforbruk hittil i år. Spesielt gjeld dette innan Servicesenteret, noko som også rekneskap og prognose (økonomisk) for 20 syner. Sjukefråvær Sjukefråversprosent - Stab og støtte Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Snitt Snitt Hittil 20 2009 ADM DIR 0,0 0,0 1,8 7,9 1,7 2,3 4,5 1,4 HR-AVDELING 3,3 2,9 2,9 3,5 3,8 3,3 4,5,5 FAGUTVIKLING OG SAMHANDLING 8,7 7,2 7,3 7,9 5,7 7,4 4,5 8,9 ØKONOMIAVDELING 6,6 3,5 2,2 1,2 1,4 3,0 4,5 6,3 INTERN SERVICE 8,9,1 8,3 7,3 7,1 8,3 4,5 9,9 DRIFT OG EIGEDOM 5,5 5,8 3,6 3,2 3,1 4,2 4,5 2,8 Positiv utvikling av sjukefråværet i dei fleste avdelingane i høve fjoråret. April månad er ikkje endeleg avslutta. 3

2.1 ADM. DIREKTØR Adm.dir. sjett ose - LN08 - Andre øremerkede tilskudd - 8-8 - 46-46 - 111 111 LN09 - Andre driftsinntekter - 60-226 - 166-361 - 1 075-714 - 2 769-1 335 1 434-60 - 234-174 - 361-1 121-760 - 2 881-1 335 1 546 LN13 - Varekost 5 12 8 24 68 44 164-164 LN15 - Lønn til fast ansatte 693 722 30 3 343 3 517 174 7 769 7 811 42 LN16 - Overtid og ekstrahjelp 40 5-34 166 28-138 91 126 35 LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift 142 139-2 701 690-11 1 524 1 549 25 LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft - 287-26 261-347 - 131 216-314 - 609-295 LN19 - Annen lønn 221 215-5 1 075 1 072-3 2 509 2 513 4 LN22 - Andre driftskostnader 235 344 9 1 247 1 714 468 3 553 2 920-633 1 047 1 412 365 6 209 6 958 749 15 296 14 3-986 LN35 - Interne overføringar 5-5 55-55 5-5 55-55 LN99 - IKKE DEF Adm.dir. pr. seksjon 992 1 178 186 5 902 5 837-65 12 416 12 976 560 sjett ose - ADM DIR 779 731-48 3 638 3 628-7 489 7 661 173 STYRINGSINFORMASJON 52 61 9 218 302 84 676 560-116 EPJ 13 232 218 1 277 1 125-152 2 505 2 998 493 INFORMASJONSAVDELING 147 153 7 769 782 13 1 745 1 756 992 1 178 186 5 902 5 837-65 12 416 12 976 560 992 1 178 186 5 902 5 837-65 12 416 12 976 560 Adm.dir. området syner eit meirforbruk på 65 etter fem månadar. Samla så prognoserer me Adm. dir. området med eit meirforbruk på 560. Det blir sett i verk tiltak for å redusere meirforbruket innan EPJ på 250 kroner. 2.2 FAGUTVIKLING OG SAMHANDLING Fagutvikling og samhandling sjett ose - LN08 - Andre øremerkede tilskudd - 909-54 855-1 126-271 855-650 - 765-115 LN09 - Andre driftsinntekter - 90-39 51-303 - 354-51 - 1 9-1 139-30 - 999-93 906-1 429-625 804-1 759-1 904-145 LN13 - Varekost 16 2-13 64 15-50 37 71 34 LN14 - Innleid arbeidskraft LN15 - Lønn til fast ansatte 1 314 1 415 0 6 325 6 893 568 15 248 13 720-1 528 LN16 - Overtid og ekstrahjelp 24 9-15 142 50-93 147 182 35 LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift 245 241-4 1 2 1 190-19 2 631 2 674 43 LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft - 200-116 84-601 - 586 15-1 389-1 441-53 LN19 - Annen lønn 201 341 141 1 030 1 698 668 3 930 3 989 59 LN22 - Andre driftskostnader 5 021 5 122 1 24 889 25 415 526 61 339 62 045 706 6 620 7 014 394 33 060 34 675 1 615 81 943 81 239-703 LN35 - Interne overføringar 3-3 16-16 3-3 16-16 5 625 6 921 1 296 31 647 34 050 2 403 80 184 79 336-848 Fagutvikling og samhandling pr. seksjon sjett ose - FAG 339 352 14 1 813 1 541-272 3 119 2 815-304 FOU - 753 204 957-521 1 011 1 532 2 336 2 339 3 SEKRETERIAT 879 1 118 239 4 682 5 541 858 12 454 11 344-1 1 FAGUTVIKLING OG SAMHANDLING STAB 188 245 57 1 512 1 197-315 2 747 3 402 655 IKT 4 972 5 001 29 24 160 24 761 601 59 529 59 436-93 5 625 6 921 1 296 31 647 34 050 2 403 80 184 79 336-848 5 625 6 921 1 296 31 647 34 050 2 403 80 184 79 336-848 Etter fem månader syner rekneskapen eit mindreforbruk på 2,4 mill. kroner. Hovudårsakene til mindreforbruket hittil år er at FOU midlar ikkje er blitt nytta p.d.d., og at me nyttar mindre ressursar innan Sekreteriatet enn budsjettert. Mindreforbruket innan IKT har sin hovudårsak i periodisering av kostnader. Samla for 20 prognoserer me eit mindreforbruk på 848 innan Fagutvikling og samhandling. 4

2.3 HR-AVDELINGA HR-avdelinga sjett ose - LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter - 398-444 - 46-2 457-2 435 22-6 1-6 120-19 - 398-444 - 46-2 457-2 435 22-6 1-6 120-19 LN13 - Varekost 1 2 3 1 6 6 LN15 - Lønn til fast ansatte 1 493 1 451-42 7 190 7 062-128 15 669 15 963 294 LN16 - Overtid og ekstrahjelp 36 26-2 134-76 338 333-5 LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift 278 276-2 1 389 1 366-22 3 020 3 069 49 LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft - 380-91 289-706 - 463 243-1 092-1 198-6 LN19 - Annen lønn 684 731 47 3 247 3 642 394 8 578 7 989-588 LN22 - Andre driftskostnader 896 954 59 4 694 4 948 254 11 518 11 423-95 3 008 3 348 341 16 025 16 691 666 38 038 37 586-452 1 1 1 1 LN35 - Interne overføringar 19-19 - 2 2 19-19 - 2 2 2 628 2 904 276 13 357 14 256 899 31 937 31 467-471 HR-avdelinga pr. seksjon sjett ose - HR-STAB 769 1 036 267 4 200 5 124 925 11 650 11 280-370 HMS 148 7-41 682 534-148 1 135 1 618 483 UNDERVISNING 240 3 70 1 207 1 518 311 3 435 2 696-738 TILLITSVALDE, VO 134 247 113 1 235 1 192-43 2 658 2 666 8 PERSONAL 358 364 5 1 769 1 775 6 3 927 3 926-1 LØNN 522 424-99 2 207 2 075-133 4 612 4 703 91 RESSURS 457 417-39 2 058 2 038-20 4 521 4 578 57 2 628 2 904 276 13 357 14 256 899 31 937 31 467-471 2 628 2 904 276 13 357 14 256 899 31 937 31 467-471 HR-avdelinga har eit mindreforbruk på 899 etter fem månadar. Samla så prognoserer me eit mindreforbruk på 471 innan HR-omådet. Ei av hovudårsakene til at ein kjem positivt ut i 20 er at det er budsjettert med høgare kostnader til vidareutdanning (høgskulen) og stipend enn det som blir realisert. 2.4 ØKONOMIAVDELINGA Økonomiavdelinga LN09 - Andre driftsinntekter sjett ose - LN13 - Varekost 1 LN15 - Lønn til fast ansatte 723 744 20 3 756 3 623-134 7 995 7 995 LN16 - Overtid og ekstrahjelp 1-1 11-11 LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift 129 134 5 622 662 39 1 462 1 486 24 LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft - 8-12 - 4-0 - 60 40-139 - 139 LN19 - Annen lønn 5 0-4 511 500-11 1 122 1 122 LN22 - Andre driftskostnader 1 118 17 540 581 41 1 239 1 239 1 052 1 084 33 5 341 5 306-35 11 679 11 702 24 LN25 - Finansinntekter LN35 - Interne overføringar 4-4 4-4 1 052 1 084 33 5 345 5 306-39 11 679 11 702 24 Økonomiavdelinga pr. seksjon sjett ose - ØKONOMI 619 673 54 3 252 3 293 41 7 187 7 202 15 REKNESKAP 433 411-22 2 093 2 013-80 4 491 4 500 9 1 052 1 084 33 5 345 5 306-39 11 679 11 702 24 1 052 1 084 33 5 345 5 306-39 11 679 11 702 24 Økonomiavdelinga har eit underskot på 39 etter mai månad. Det er ikkje noko som indikerer at det vil bli avvik mot budsjett for året. 5

2.5 INTERN SERVICE Intern service sjett ose - LN01 - Basisramme LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter - 775-800 - 25-4 071-4 9-38 - 9 979-9 886 93-775 - 800-25 - 4 071-4 9-38 - 9 979-9 886 93 LN12 - Kjøp av private helsetenester 3 3 14 14 29-29 LN13 - Varekost 1 307 1 233-75 6 329 6 458 129 15 484 14 992-493 LN15 - Lønn til fast ansatte 8 431 8 677 246 40 615 41 830 1 215 93 340 92 286-1 053 LN16 - Overtid og ekstrahjelp 131 7-24 569 563-6 1 386 984-402 LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift 1 681 1 655-26 8 315 8 182-133 18 082 18 376 294 LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft - 497-721 - 224-2 263-3 693-1 429-8 637-7 748 889 LN19 - Annen lønn 1 592 1 374-217 6 472 6 839 367 15 458 15 624 165 LN22 - Andre driftskostnader 3 378 2 333-1 044 13 054 11 580-1 474 30 323 30 936 613 16 023 14 661-1 361 73 091 71 772-1 319 165 464 165 449-15 LN35 - Interne overføringar - 50 50-1 179 1 179-50 50-1 179 1 179 15 198 13 862-1 336 67 842 67 663-179 155 486 155 563 78 Intern service pr. avdeling sjett ose - I-SERVICE FELLES 70-70 70-70 542 542 TRYGGING TRANSPORT OG HUSØKONOMI 4 777 4 382-395 22 156 21 240-916 48 314 49 722 1 408 SERVICESENTERET 4 918 5 385 467 24 896 26 258 1 362 58 294 56 941-1 353 MATFORSYNING 2 634 2 422-211 11 283 12 042 759 27 525 26 759-766 MEDISINSK TEKNISK AVDELING 2 800 1 672-1 127 9 437 8 123-1 314 21 353 21 599 246 15 198 13 862-1 336 67 842 67 663-179 155 486 155 563 78 15 198 13 862-1 336 67 842 67 663-179 155 486 155 563 78 eskapen for Intern service syner eit mindreforbruk på 179 mill kroner etter fem månadar. I mai månad hadde vi eit meirforbruk på 1,3 mill. kroner. Dette kjem i hovudsak frå vedlikehald medisinsk teknisk utstyr (713 ) og telefonikostnader (468 ). Forbruket innan MTU vil ein ha særskilt fokus på i tida framover. Eventuelt endring av årsprognose vil ein vurdere i august rapportering. Meirforbruket innan telefoni har sin årsak i periodisering, og vil bli utjamna i løpet av året. osen for 20 syner at ein samla går omlag i balanse. Det er eit mindreforbruk innan Servicesenteret og Matforsyning, medan me har ei utfordring innan Trygging, transport og husøkonomi. Innan TTH kjem ein spesielt negativt ut pga av at salet av Florø sjukehus ikkje er gjennomført. 2.6 DRIFT OG EIGEDOM Drift og eigedom sjett ose - LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter - 1-98 3-244 - 564-320 - 1 442-1 480-38 - 1-98 3-244 - 564-320 - 1 442-1 480-38 LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost 57 89 31 692 495-197 1 191 1 318 127 LN15 - Lønn til fast ansatte 1 076 1 3 26 5 383 5 270-113 11 703 11 653-51 LN16 - Overtid og ekstrahjelp 21 7-14 54 39-15 97 99 2 LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift 196 193-3 969 953-16 2 7 2 208 1 LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft - 687-126 561-772 - 633 139-1 515-1 601-87 LN19 - Annen lønn 132 149 17 725 739 14 1 679 1 684 5 LN22 - Andre driftskostnader 3 3 2 627-476 16 298 14 471-1 828 33 784 34 945 1 161 3 898 4 041 143 23 349 21 335-2 014 49 047 50 306 1 259 LN35 - Interne overføringar - 112 112-360 360-112 112-360 360 3 685 3 943 259 22 745 20 771-1 975 47 605 48 826 1 221 Drift og eigedom pr. avdeling sjett ose - PROSJEKT- OG EIGEDOMSAVDELING 222 504 283 1 740 2 453 712 5 705 5 463-243 TEKNISK DRIFTSAVDELING 3 269 3 166-3 19 417 16 996-2 420 38 919 40 509 1 589 EIGEDOM - FELLES 194 273 80 1 588 1 321-267 2 980 2 854-126 3 685 3 943 259 22 745 20 771-1 975 47 605 48 826 1 221 3 685 3 943 259 22 745 20 771-1 975 47 605 48 826 1 221 6

Hittil i år syner avdelinga eit meirforbruk på 1,9 mill. kroner i høve budsjett. Noko av årsaka kjem frå eingongskostnader til serviceavtalar osv. som ikkje er periodisert. Men noko skuldast også meirforbruk innan teknisk vedlikehald. Samla for 20 prognoserer avdelinga med eit meirforbruk på 1,2 mill. kroner. Det er no innført innkjøpsstopp ved alle tekniske driftsavdelingane. Alt innkjøp av utstyr og vedlikehald vil bli nøye vurdert før igangsetting. I tillegg vil ein heile tida vurdere å halde vakante stillingar ledig. 7