Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180 465 1 302 616 1 327 683 Note 1 3630 Tilskudd SiO Velferdssekretariatet 6 674 000 10 075 125 10 659 000 3621 AKAN 60 000 - - 3900 Andre driftsinntekter 250 491 135 354 126 240 *Sum inntekter ekskl. bevillinger 2 190 956 2 512 845 2 523 923 Sum inntekter 8 864 956 12 587 970 13 182 923 Kostnader 4320-4332 Bevillinger 4320-4332 [tilskuddsbudsjette 6 643 772 10 075 125 10 659 000 Note 2 5010-5211 Lønn ansatte 1 531 964 1 595 243 1 734 455 Note 3 5400-5410 Arbeidsgiveravgift 215 842 222 347 236 071 Note 4 5420-5800 Andre personalkostnader 31 200 42 081 33 284 Note 5 6370-6600 Reparasjoner og vedlikehold 3 913 1 500 3 000 Note 6 6710-6720 Diverse fremmede tjenester 98 876 111 000 106 700 Note 7 6510-6950 Kontorkostnader 119 063 77 900 74 900 Note 8 7100-7140 Reisekostnader 31 136 10 500 10 500 Note 9 7300-7323 Representasjon og markedsføring 265 574 342 200 283 500 Note 10 7405 Gaver 6 537 13 300 6 000 7500 Forsikringer 2 338 4 500 3 000 7770-7781 Andre driftskostnader 82 133 48 000 35 400 Note 11 Sum kostnader ekskl. bevillinger 2 388 576 2 468 571 2 526 810 Sum kostnader 9 032 348 12 543 696 13 185 810 Driftsresultat -167 393 44 275-2 887 Finansposter Finansinntekter 13 289 1 000 1 000 Finanskostnader -21 - - Sum Finansposter 13 268 1 000 1 000 Årsresultat -154 125 45 275-1 887 budsjettert budsjettert Egenkapital 2012 2013 2014 Fjorårets egenkapital pr. 31.12 993 468 839 343 884 618 Årets resultat -154 125 45 275-1 887 SUM 839 343 884 618 882 731
Note 1 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 3610 Tilskudd fra Universitetet i Oslo (UiO) 551 500 605 294 556 070 3619 Tilskudd fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 332 499 349 125 357 357 3616 Tilskudd fra Handelshøgskolen BI (BI) 132 920 139 573 134 820 3613 Tilskudd fra Norges Idrettshøgskole (NIH) 30 410 20 864 43 890 3626 Tilskudd fra Poltihøyskolen (PHS) - 34 818 35 721 3629 Tilskudd fra Markedshøyskolen (MH) - - 31 458 3612 Tilskudd fra Det teologiske Menighetsfakultet (MF) 22 020 23 856 23 174 3625 Tilskudd fra Lovisenberg Diakonale Høgksole (LDH) 14 030 14 732 15 341 3628 Tilskudd fra Norges informasjonsteknologisk høyskole (NITH) 13 220 13 881 15 120 3617 Tilskudd fra Norges Musikkhøgskole (NMH) 13 060 13 713 13 577 3615 Tilskudd fra Arkitektur og design høgskolen i Oslo (AHO) 10 510 11 036 11 393 3622 Tilskudd fra Høgskolen Diakonova (HD) 10 186 10 700 10 962 3614 Tilskudd fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) 9 930 10 427 10 364 3611 Tilskudd fra Norges Veterinærhøgksole (VETH) 18 840 9 923 9 975 3637 Tiskudd fra Westerdals Høyskole (WH) - 9 450 9 891 3618 Tilskudd fra Norges Helsehøyskole (NHH) gl AKHS 5 540 5 817 9 660 3638 Tilskudd fra Bjørknes Høyskole (BH) - 2 100 8 978 3635 Tilskudd fra Atlantis Medisinske Høgskole (AMH) - 10 500 6 342 3627 Tilskudd fra Norsk Gestaltinstitutt (NGI) 4 640 4 872 4 830 Tilskudd fra Nordis Institute Of Stage and Studio (NISS) - 4 494 3624 Tilskudd fra NLA Høgskolen i Staffeldtsgate (HiS) 3 470 3 644 3 654 3633 Tilskudd fra Steinerhøyskolen (RSH) 3 250 3 413 3 308 3634 Tilskudd fra Høgskolen for Ledelse og Teologi (HTL) 1 110 1 166 3 234 3631 Tilskudd fra Barratt Due Musikkinstitutt (BDM) 1 710 1 796 1 754 3632 Tilskudd fra Norges Dansehøyskole (NDH) 1 620 1 680 1 785 3623 Tilskudd fra Den norske Eurytmihøyskole (EH) - 242 536 SUM Tilskudd fra institusjonene 1 180 465 1 302 616 1 327 683
Note 2 Bevillinger 4320-4332 [tilskuddsbudsjettet post 100-400] 100 Studentdemokrati: 101 Studentparlamentet ved Uiniversitet i Oslo 800 000 732 204 750 000 102 Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 216 000 341 695 300 000 104 Studentstyret ved Norges idrettshøgskole 18 000 19 525 20 000 105 Studentrådet ved Det teologiske menighetsfakultet 30 000 29 288 20 000 106 Studentrådet ved Norges Musikkhøgskole 20 000 19 525 20 000 107 Studentutvalget ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 20 000 14 644 16 000 108 Veterinærmedisinsk studentutvalg 34 772 19 525 20 000 109 Studentrådet ved Kunsthøgskolen i Oslo - 9 763 10 000 110 Studentrådet ved Politihøgskolen i Oslo - 24 407-111 Studentutvalget ved Barratt Due Musikkinstitutt 10 000 9 763 10 000 112 Studentforeningen Frappé ved Norges Dansehøyskole 10 000 9 763-113 Studentrådet ved Høyskolen Diakonova - 14 644-114 Studentparlamentet ved Lovisenberg diakonale høgskole 25 000 14 644 12 000 115 Studensamfunnet ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskol 20 000 19 525 20 000 116 Studentrådet ved Rudolf Steiner høyskolen 10 000 9 763 10 000 117 Studentrådet ved Høgskolen i Staffeldtsgate - 9 763 10 000 118 Studentforeningen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi - 9 763 10 000 Sum 1 213 772 1 308 204 1 228 000 103 Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo 650 000 292 882 750 000 200 Studentmedier: 201 Universitas 2 700 000 2 421 154 2 700 000 202 Radio Nova 1 300 000 1 562 035 1 721 000 Sum 4 000 000 3 983 189 4 421 000 300 Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo 301 Det Norske Studentersamfund 780 000 829 831 850 000 Sum 780 000 829 831 850 000 400 Kulturstyret: - 3 661 019 3 410 000 Sum Bevillinger 6 643 772 10 075 125 10 659 000 Note 3 Lønn ansatte 5010 Fast lønn 418 911 403 075 464 222 5011 Telefonkompensasjon 26 000 15 600 15 600 5012 Honorar tillitsvalgte 1 020 503 1 122 829 1 173 632 5013 Øvrige honorarer 2 875 12 500 13 000 4500 Øvrige honorarer til næringsdrivende 14 025 7 500 8 000 5015 Rentekompensasjon AU - 15 000 15 000 5092 Feriepenger adm. 49 966 44 698 45 000 5211 Ref. sykepenger -316-25 959 - Lønn ansatte 1 531 964 1 595 243 1 734 455
Note 4 Arbeidsgiveravgift 5400 Arbeidsgiveravgift 208 796 215 377 229 300 5410 Arbeidsgiveravgift av feriepenger 7 046 6 970 6 772 Arbeidsgiveravgift 215 842 222 347 236 071 Note 5 Andre personalkostnader 5420 OTP 8 229 9 081 9 284 5800 Opplæring 19 131 18 000 20 000 5990 Andre personalkostnader 3 840 15 000 4 000 Andre personalkostnader 31 200 42 081 33 284 Note 6 Reparasjoner og vedlikehold 6370 Renhold 2 500-1 500 6600 Reparasjon av oppvaskmaskin 1 413 1 500 1 500 3 913 1 500 3 000 Note 7 Diverse fremmede tjenester 6710 Revisjonshonorarer 17 000 21 000 21 700 6720 Regnskapstjenester 81 876 90 000 85 000 Diverse fremmede tjenester 98 876 111 000 106 700 Note 8 Kontorkostnader 6510 Teknisk utstyr 50 387 18 000 15 000 6550 Inventar 6 131-3 000 6810 Kontorrekvisita 11 446 9 000 8 000 6811 Innkjøp til kjøkkenet (54 % refunderes av SP) 11 766 12 200 12 000 6815 Kopiering 19 203 27 100 28 000 6823 Datakostnader 1 364 3 500 500 6880 Abonnementer 7 168 7 600 7 900 6910-691Telefonregninger 11 406 - - 6950 Porto 192 500 500 Kontorkostnader 119 063 77 900 74 900 Note 9 Reisekostnader 7140-715Reiseutgifter 31 077 10 000 10 000 7100 Bilgodtgjørelse 59 500 500 Reisekostnader 31 136 10 500 10 500
Note 10 Representasjon og markedsføring 7300 Markedsføring 32 125 35 000 36 200 7301 Aksjoner og markeringer 68 686 40 000 41 300 7302 Vaffelfredag 4 277 6 500 8 000 7320 Møtekostnader 50 947 62 000 60 000 7322 Seminar og konferanse 6 661 38 700 40 000 7323 Velferdsseminar 102 878 100 000 98 000 7325 Medieundersøkelse - 60 000 - Representasjon og markedsføring 265 574 342 200 283 500 Note 11 Andre driftskostnader 7770 Bankkostnader 1 128 2 000 2 100 7771 KS disposisjonskonto - 6 000 15 000 7775 AU disposisjonskonto 11 114 15 000 5 500 7776 Krisefond for utenlandske studenter 8 469 20 000 10 000 7778 AKAN 60 050 - - 7779 Flyttekampanje - - - 7780 Andre kostnader 1 372 5 000 2 800 Andre driftskostnader 82 133 48 000 35 400