Langtidsplan strategi og økonomi

Transkript

1 Langtidsplan strategi og økonomi Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Notveien 17, 8013 Bodø tlf:

2 Innholdsfortegnelse 1. Mål og strategier Innledning Miljørettet helsevern Folkehelse Utadrettet virksomhet og veien videre Andre oppdragsfinansierte tjenester Økonomiplan langtidsplan HMTS

3 1. Mål og strategier Visjon: Bedre folkehelse og miljø i Salten Mål og strategi: Utføre saksbehandling, tilsyn og veiledning innenfor folkehelse og miljørettet helsevern for kommunene Være kompetansesenter og tilby tjenester innenfor aktuelle fagområder, lovpålagte oppgaver, prosjektarbeid, m.m. Samarbeide aktivt med og være pådriver mot kommunene og brukere Økt fokus på kommunikasjon, utvikling og synliggjøring 2 langtidsplan HMTS

4 2. Innledning Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (HMTS) ble etablert som interkommunalt selskap i Selskapet har 11 eierkommuner; Bodø, Fauske, Saltdal, Gildeskål, Meløy, Beiarn, Værøy, Røst, Sørfold, Steigen og Hamarøy. Eierandel beregnes ut fra årlige befolkningstall. Selskapet har 3 fast ansatte. I er det ansatt en prosjektleder i tillegg. Selskapet utfører tilsyn, saksbehandling og veiledning på vegne av kommune og kommunelege innenfor folkehelse og miljørettet helsevern. 3. Miljørettet helsevern På vegne av våre eierkommuner og i samarbeid med kommunelegene utfører HMTS saksbehandling innenfor miljørettet helsevern. Dette er lovpålagte oppgaver hjemlet folkehelselovens kap 3 og en rekke forskrifter under denne. Det er utarbeidet et eget kvalitetsstyringssystem for selskapet. Rutinebeskrivelser er sendt kommunene til deres internkontrollsystem. Ni av elleve kommuner har delegert vedtaksmyndighet til HMTS i enkeltsaker av ikke-prinsipiell karakter. Alle saker sendes kommunelegen til uttalelse før vedtak fattes. Skoler, barnehager, tatoverings- og hulltakingsvirksomheter har godkjenningsplikt. Basseng/- svømmehaller, badeanlegg, boblebad, badstuer, badestamper forsamlingslokaler, asylmottak, m.m har meldeplikt ved oppstart/endringer. Lovverket omfatter i utgangspunktet ikke private boliger og fritidseiendommer, men kan i noen tilfelle omfatte hygieniske forhold i utleieboliger eller i private boliger dersom det påvirker omgivelsene. Når det gjelder vannverk godkjenner Mattilsynet disse, mens HMTS/kommunene gir uttalelse til søknadene. Rutinemessige tilsyn gjennomføres etter tilsynsplan (se under). Klagesaker knyttet til støy er et økende arbeidsfelt og er ressurskrevende. Når det gjelder godkjenningspliktige virksomheter (spesielt skoler og barnehager) gjennomføres også tilsyn ved søknad om driftsgodkjenning. Tilsynsplan miljørettet helsevern i Salten Tilsyns- Kriterie Tilsyns- Fagområde og virksomheter, eller deler av virksomheter klasse helserisiko frekvens 1 Betydelig Hvert 2 år Kjøletårn, luftscrubber, boblebad, befuktn, anlegg, innendørs fontener (legionella) Sykehjem, sykehus, institusjoner ReHab og lignende (legionella) 2 Moderat Hvert 3-4 år Skoler, barnehager, campingplasser (miljørettet helsevern og legionella) Asylmottak (miljørettet helsevern) Badeanlegg, badstuer (bassengforskrift) Piercing, tattoo, hulltaking (hygiene) Solarier (hygiene og stråling) 3 Lav Tematilsyn, etter behov eller ved klager Hoteller, bilvaskehall, m.m. (legionella) Skadedyrbekjempere, hudpleie, frisør, etc (miljørettet helsevern) Hoteller, restaurant, forsamlingslokaler, idrettshaller, hospitser, fengsel, etc (hygiene og røyking) Bygg/anlegg, restauranter, annen virksomhet (miljørettet helsevern: støy) Badestrender (vannprøve) 3 langtidsplan HMTS

5 Antall virksomheter pr 2014 Kjøletårn, luftscrubber, boblebad, befuktn, anlegg, innendørs fontener: 5 Sykehjem, sykehus, institusjoner ReHab og lignende: 26 Badestrender: Ca 10 Skoler (grunnskoler og videregående): 75 Barnehager: 118 Campingplasser: 43 Badeanlegg, badstuer: 31 Piercing, tattoo, hulltaking: 4 Hoteller, bilvaskehall og andre som omfattes av forskrift om miljøretta helsevern: Ca 70 Hudpleie, frisør: Ca 60 Serveringslokaler, forsamlingslokaler, idrettshaller: Ca 350 HMTS har de siste årene hatt en gjennomgang av de virksomheter som ikke hadde driftsgodkjenning pr Disse følges opp videre i forhold til fristene som er satt. I har det vært gjennomført tematilsyn (bygg, ventilasjon) på virksomheter (mest barnehager) med eldre godkjenninger (før ca 2005) og som ikke er besøkt på flere år. Legionella i sykehjem har vært prioritert gjennom egne prøvetakingsrunder; 5 sykehjem i 2013 og ca 5 i Det legges opp til en slik prøvetakingsrunde i de resterende sykehjem i løpet av perioden Psykosoialt miljø for barn og unge: Prosjekt psykososialt miljø for barn og unge er utvidet tilsyn og veiledning innenfor folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager; 12 - psykososialt miljø. Prosjektet og arbeidet imøtekommer store utfordringer i samfunnet knyttet til psykisk helse for barn og unge. I denne prosjektfasen på 2 år ( ) besøkes alle de 65 grunnskolene i Salten. Det legges vekt på utvidet veiledning og informasjon og besøket etterfølges av en kort rapport for hver skole. Erfaringene med dette tilsynet i skolene og behovet for oppfølging videre gjør at det legges opp til videreføring i 2 år for å gjennomføre arbeidet også i barnehager samt følge opp skolene. Det er også behov for å se på videregående skoler og overgang grunnskolevideregående skole. Behovet for fokus på denne delen av det lovpålagte ansvaret til kommunelege/miljørettet helsevern i hht folkehelselov og nevnte forskrift gjør at det legges opp til en fast oppfølging videre. 4. Folkehelse Folkehelse omfatter forebyggende helsearbeid som fysisk aktivitet, kosthold/ernæring, trygge lokalsamfunn, ulykkesforebygging, helseprofiler og utvidet saksbehandling, samt kommunale og interkommunale nettverk. I henhold til ny forskrift om oversikt over folkehelsen skal kommunene ha oversikt over helsetilstanden til befolkningen. HMTS kan bidra med oversikt innenfor fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø. Folkehelsealliansen i Nordland: HMTS deltar i alliansen for regionale folkehelseaktører i Nordland. Sekretariat er Nordland fylkeskommune. Målet med en slik allianse er bla en tverrfaglig tydelig og synlig stemme innenfor arbeidet med folkehelse i Nordland. Folkehelsealliansen har utarbeidet en egen handlingsplan og har fokus på blant annet helsefremmende skole, helsefremmende barnehage og helsefremmende arbeidsplasser. Alt dette har direkte sammenheng med folkehelseloven og HMTS sine mål og innsats. 4 langtidsplan HMTS

6 5. Utadrettet virksomhet og veien videre Spesielt ansvar for å formidle samfunnsaktuelle tema og nyheter Sikre gode og kontinuerlige samarbeidsarenaer med kommunelegene Etablere gode saksbehandlingsrutiner med kommunene med fokus på samarbeid og samordning av tilsyn med barnehagekontor og skolekontor Samarbeid med IKS ene i Salten, Salten Regionråd og kommunene om styrearbeid og eierstrategi. Oppdaterte og informative hjemmesider, både selskapets egen og eierkommunenes Markedsstrategi og kommunikasjon: Se på selskapets markedsstrategi; hjemmeside, synliggjøring og kontakt mot kommuner og befolkning, etc. Oppfølging og videre implementering av arbeidet med psykososialt miljø i skoler, barnehager og ev andre virksomheter. Eierskapsstrategi og kommunereform: Være oppdatert og delta aktivt i disse prosessene. Se på konkrete tjenestetilbud for kommunene. Fortsatt synliggjøre HMTS gjennom deltakelse i styrer og eksterne samarbeidsorgan. 6. Andre oppdragsfinansierte tjenester I tillegg til de faste basisoppgavene utføres oppgaver for eierkommunene eller andre på kommersiell basis. Tidligere har dette vært bla. «et renere Salten», sekretariat for «Sunnhet i Salten» og for «RESO Salten», tilstand Vatnvatn og luktulemper av bleier i avfallsdunk. Løpende eksterne oppgaver: Hygienesertifikat for skip: Utføres for Sørfold, Bodø og Saltdal etter behov. Dette er en fast gebyrfinansiert tjeneste hvor staten fastsetter gebyret. Luktpanel Vikan: HMTS drifter luktpanelet knyttet til driften til Iris Salten på Vikan for selskapet. 7. Økonomiplan Økonomiplanen er revidert ut fra økonomiplan , vedtatt revidert budsjett 2014, regnskap 2013 og vedtatt tilskudd for Det er lagt til grunn 2014-kroner og innbyggertall pr Ev. endringer i arbeidsgiveravgift eller KLP er ikke tatt med. Det er lagt opp til en liten årlig økning av tilskudd for å imøtekomme nye oppgaver og prisstigning i tråd med tidligere langtidsplaner. Pr består HMTS av 3 faste stillinger; en daglig leder og 2 rådgivere samt en prosjektstilling. Prosjekt psykososialt miljø er vist i egen kolonne (prosjekt 3). Prosjektet er en utvidet innsats i hht 12 i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Det er lagt opp til videreføring i 2 år for å gjennomføre arbeidet også i barnehager samt følge opp skolene, for så å innarbeide tilsynene i basisoppgavene mot kommunene. Merutgiftene til dette innarbeides over tid i tilskuddene fra kommunene gjennom bruk av egne midler og negativt driftsbudsjett. I 2010 solgte HMTS aksjeposten sin i Labora as til IRIS Salten IKS. Etter søknad til Kommunalog Regionaldep er det gitt dispensasjon fra IKS-lovens 21 for bruk av disse midlene til finansiering av tidsavgrensede prosjekter. Egenandel i prosjektene vises som underskudd i driftsbudsjettet. Dette vil dekkes inn av selskapets egenkapital etter aksjesalget i For øvrig vises oppsett over husleieforpliktelser, inkludert kommunenes bistand for å dekke inn husleieforpliktelser til Labora AS. Husleiekontrakten med huseier og fremleiekontraktene med 5 langtidsplan HMTS

7 Labora AS og Mattilsynet utløpet i november 2016 og vi har startet prosessen i forhold til nye lokaler /ny kontrakt. Husleieforpliktelser HMTS Oversikt over inndekning av husleie for arealene HMTS leier i Alsgården. Husleie Husleieutgifter Alsgården AS Husleie HMTS Fremleie Labora Fremleie Mattilsynet Eierkommuner: Inndekn. arealer Labora Resultat langtidsplan HMTS

8 Driftsbudsjett for HMTS Regnskap Prosj Prosj Driftsbud Prosj Driftsbud Prosj Driftsbud Driftsinntekter Salg av tjenester inneklima Km-godtgj - arb.timer avgiftsfri Hygienesertifikat Prosjekt bleier Prosjekt luktpanel Prosj 4: Markedsstr. HMTS Prosj 3: Psykosos. miljø Sum salgsinntekter Fra eierkommunene, basis* Leieinntekt Inndekn. husleie Labora fra eierkommunene Sum andre salgsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Driftskostnader Sum personalkostnader Sum avskrivninger Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT** Finansposter ÅRSRESULTAT** *: 34 kr pr innbygger i 2013, 34 kr i 2014, 36 kr i 2015, 38 kr i 2016, 41 kr i 2017 og 44 kr i 2018 beregnet ut fra innbyggertall pr **: Underskudd på prosjekt dekkes av selskapets egenkapital fra aksjesalg Prosjekt 3: Psykososialt miljø for barn og unge Prosjekt : prosjekt mediestrategi samt videre føring vikariat 6 mnd 7 langtidsplan HMTS