Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune (12) HANDLINGSPLAN Utkast 1.0

Transkript

1 HANDLINGSPLAN 2012 Utkast 1.0 1

2 Innledning Denne handlingsplanen (HP) er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) og skal revideres hvert år. Høsten 2010 ble omstillingsprogramperioden utvidet med 2 år. Handlingsplanen konkretiserer de tiltak og prosjekter omstillingsstyret skal satse på. I 2012 legges hovedvekten på omdømmebygging, kompetanse og revidering av planverk. Satsingsområdene som beskrives i SNP er: I. FISKERI II. LEVERANDØRINDUSTRI III. REISELIV & TURISME IV. HANDELSSTANDEN (kom med fra 2010) I hovedsak skal tiltakene som kommer inn til omstillingsstyret prioriteres innenfor disse, men andre gode tiltak kan også støttes. Felles for alle tiltak er at de skal falle innenfor de overordnede retningslinjene satt av KRD. Øvrige prosjekter og tiltak som faller utenfor satsingsområdene vil fanges opp eller ses i sammenheng gjennom det øvrige virkemiddelapparatet: Kommunalt næringsfond Kommunalt fiskerifond Kommunalt butikkfond Båtsfjord Invest AS Øvrige støtteordninger som eksempelvis Innovasjon Norges programmer. setningene for omstillingsprogrammet til Båtsfjord kommune er primært rettet mot stabilisering av eksisterende arbeidsplasser, etableringer av nye arbeidsplasser og kompetanse. For 2010 (og 2011) var hovedvekten på markedsfokus. I vårt siste år vil hovedfokus ligge på 1. Omdømmebygging Fiskerihovedstaden Båtsfjord. 2. Kompetanse være i forkant av vindkraftutbygging 3. Nytt planverk Båtsfjord kommune går inn i en spennende tid. For å kunne møte denne best mulig rustet er det viktig at et godt planverk er på plass. Høsten 2011 ble det knyttet en følgeevaluering til omstillingsprogrammet i Båtsfjord. Første delrapport er laget. Omstillingsprogrammet ønsker at denne følgeevalueringen skal bidra til at Båtsfjordsamfunnet skal dra nytte av de erfaringer et slikt program gir. Dette ønsker vi skal gi et innspill til hvordan Båtsfjord kommune kan eller skal drive sitt utviklingsarbeid utover omstillingsprogrammets periode. 2

3 Prioriterte faser Omstillingsstyret har en veldig praktisk tilnærming til tiltak og prosjekter. Dette vil si at det er ønskelig at tiltak og prosjekter initieres av enkeltpersoner/bedrifter og minst mulig av omstillingsstyret selv. De som søker til omstillingsstyret skal følge fasene under i søknadsprosessen: Forstudie (FS) skal avklare: Muligheter Alternativer Drøfting Prioritering Beskrive veien videre Forprosjekt (FP) skal avklare: Omfang Kritiske suksessfaktorer Økonomi Finansieringsplan Forretningsplan Markedsprosjekt (MP) skal avklare: Muligheter Alternativer Drøfting Prioritering Kritiske suksessfaktorer Økonomi Finansiering Markedsplan Finansieringsmuligheter: FS støttebeløp 50 % % av total beløpsgrense på kr FP støttebeløp inntil 50 % av total beløpsgrense på kr MP støttebeløp inntil 50 % av total beløpsgrense på kr Eksempler på hva midlene kan brukes til er: Kompetanseutvikling Etablering av ny virksomhet/utvikling av eksisterende virksomheter Nettverksbygging mellom bedrifter Administrasjon av omstillingsorganisasjonen Mobilisering/tiltaksarbeid Markedstiltak Krav til søknader: Eierskap til forprosjekt/markedsprosjekt det kreves at minst én A-eier må være involvert. Med A- eier menes en eier som har åpenbar egeninteresse i å gjennomføre prosjektet samt at A-eier er den som skal være med i hovedprosjektet. 3

4 Prosjektbeskrivelser Prosjektbeskrivelse forstudie 1. Bakgrunn a. Hvem b. Hvorfor 2. a. Hva skal gjøres 3. Beskrivelse av muligheter 4. Drøfting av alternativer a. Positive og negative sider 5. Begrunnet prioritering av alternativer a. Drøfting av lønnsomhet 6. Beskrivelse av veien videre a. Hvem b. Hva c. Hvordan Prosjektbeskrivelse forprosjekt 1. Bakgrunn a. Hvem er vi og hva kan vi? b. Hvorfor i. Bakgrunn for ideen ii. Hvilken fase er vi i? iii. Hva skal vi gjøre? 2. for forprosjektet a. Resultatmål = forretningsplan 3. Organisering a. Hvem deltar i prosjektet? b. Hvilke kvalifikasjoner kan hver enkelt bidra med? c. Beskrivelse av eierskap til prosjektet/ideen 4. Gjennomføring a. Hva skal gjøres når? 5. Risiko a. Avdekke risiko og beskrive tiltak 6. Fremdriftsplan 7. Økonomi a. Kalkyler b. Budsjett i. Driftsbudsjett ii. Likviditetsbudsjett iii. Investeringsbudsjett 8. Finansieringsplan 9. Referanser a. Andre samarbeidspartnere b. Vedlegg 4

5 Prosjektbeskrivelse markedsprosjekt 1. Bakgrunn a. Hvem er vi og hva kan vi? b. Hvorfor i. Bakgrunn for ideen ii. Hvilken fase er vi i? iii. Hva skal vi gjøre? 2. for markedsprosjektet a. Resultatmål 3. Organisering a. Hvem deltar i prosjektet? b. Hvilke kvalifikasjoner kan hver enkelt bidra med? c. Beskrivelse av eierskap til prosjektet/ideen 4. Gjennomføring a. Hva skal gjøres når? b. Hvordan skal det gjøres? c. Drøfting av: i. Alternativer ii. Lønnsomhet d. Begrunnet prioritering 5. Fremdriftsplan 6. Økonomi a. Kalkyler b. Budsjett i. Driftsbudsjett ii. Likviditetsbudsjett iii. Investeringsbudsjett 7. Finansieringsplan 8. Referanser 5

6 SATSINGSOMRÅDER TILTAK /PROSJEKTER 2012 Sommeren 2011 gjennomførte omstillingsstyret en Dialogkonferanse med tittel: Erfaringer og nye grep om egen framtid! Bakgrunnen for dette var å få innspill på utviklingstiltak som omstillingsprogrammet bør ha fokus på i resterende programperiode. Tiltakene er listet opp i en egen rapport fra konferansen. Innspillene tas med i tiltaksdelen under hvert satsingsområde der de naturlig hører hjemme. Det settes i tillegg opp et punkt, Rammebetingelser, som blir en overordnet samlepott for de innspill som ikke passer direkte inn under satsningsområdene. Rammebetingelser Kompetanse dette vil framkomme også under noen av satsningsområdene. o Etablering av studiesenter for å imøtekomme kompetansebehovet for nye næringer (eksempelvis innen energi). Dette kan gjøres i samarbeid med Opplæringskontoret, Frivillighetssentralen, videregående skole og næringshagen. o Opprettholde 3-årig videregående skoletilbud i Båtsfjord Båtsfjord kommune sammen med deler av næringslivet har opprettet et privat selskap som evt. kan søke på fullverdig drift om det offentlige legger ned gjeldende tilbud. Det må presiseres at det er undervisningstilbudet som er hovedfokus for Båtsfjord kommune og ikke hvem som drifter det. o ``Ungjobb`` - Videreføring av ``ungjobb`` prosjektet. Der ungdom får mulighet til å jobbe i ulike situasjoner i kommunen i løpet av 6 uker om sommeren. Omdømmebygging - attraktivitet henger tett sammen med omdømme. Båtsfjord kommune oppfattes forskjellig både innad og utenfra. En viktig faktor er informasjon, det å fortelle de gode historiene, trekke fram ildsjeler. o Videreføre BÅTSFJORDBILAGET o BÅTSFJORD KOMMUNE FISKERIHOVEDSTADEN! Jobbe videre med konkretisering. o Deltakelse på omdømmeskolen i regi av Distriktsutviklingssenteret. Planverk den siste overordnede kommuneplanen må vi helt tilbake til 1994 for å finne. I siste plan- og bygningslov pålegges det nyvalgte kommunestyrene å komme med en planstrategi innen et år. o Utarbeide en oppdatert arealplan som omfatter arealbruk på Storholmen samt andre potensielle næringsområder i kommunen. o Utarbeide en overordnet samfunnsdel som trekker en del overordnede linjer som gir øvrige virksomheter grunnlag for sitt planverk. Kapital Båtsfjord kommune har eierandeler i en rekke aksjeselskap. I 2011 ble det utarbeidet en eierskapsstrategi for disse engasjementene. o Påfyll av kapital kommunen har en rekke fond (lån, tilskudd, investering). Ta ut aksjeutbytte i selskaper Båtsfjord kommune er eiere i (eksempelvis Varanger Kraft osv.) for å bygge opp/styrke kommunale fond. Dette vil gi rom for å gå inn i risikoprosjekter. 6

7 Fiskeri Båtsfjord - FISKERIHOVEDSTADEN har store muligheter innen primærnæringa. Mulighetene er å utvikle nye produkter innen sjømat. Vi har Finnmarks eneste ferdigvareprodusent av sjømat lokalisert i Båtsfjord. Vi har gode forhold for både oppdrett av Laks og Kråkeboller. Våre 2 bærebjelker, Båtsfjordbruket og Norway Seafood, går godt men har også store muligheter innen produktutvikling. Resultatmål: Delmål: Stabilisere dagens aktivitetsnivå med tanke på flåte og filetindustri. Delta i 2 utredningsprosjekter med tanke på nyetableringer. Skaffe supplerende industri. Strategi: Tilrettelegge og finansiere prosjekter for å få hele fisken på land. Tilrettelegge for at fiskeren vil levere i Båtsfjord ved at det er en merverdi for alle aktører. Etablere industri for å tiltrekke oss mer frossent og pelagisk råstoff. Tiltak/prosjekter Arbeidsmål Ungdomsfiske inkluderes i handelsplanen og finansieres av OMS Ungdom skal få økt interessere for fiskeriyrket. Ungdom skal tilegne seg kunnskap om fiskeri gjennom å jobbe sammen med etablerte fiskere i en periode på 6 uker i løpet av sommeren. Arbeidsmål Etablere en fiskerirettlederstilling i Båtsfjord Starte forprosjekt for fiskerirettleder i Båtsfjord Prosjektet skal jobbe for samarbeid mellom de ulike fiskerikommunene i Finnmark. Levering råstoff Øke kvantum på levert fisk til Båtsfjord Arbeidsmål Støtte aktive tiltak for å skaffe mer råstoff til Båtsfjord - Støtte innspill til myndigheter der det fokuseres på gunstige ordninger som kommer kystflåten til gode gjennom samarbeid med Fiskerigruppa. - Videreføre (evt. styrke) det kommunale fiskerifondet. Biprodukter Større utnyttelse av biprodukter enn dagens aktivitet 7

8 Arbeidsmål Stimulere etablerte selskap og eventuelt å etablere nye selskap som kan utnytte biproduktene fra all sjømatfangst. - Bør ha markedsfokus ved etablering. - Videreutvikling av kongekrabbe, slo, fiskeskinn, o.a. - Videre støtte arbeidet med etablering av hautørkeri Nyetableringer Utrede muligheter for nyetableringer direkte knyttet til hvitfisk (fersk/frossen) og/eller lodde/sild. Arbeidsmål Jobbe for etablering av et saltfiskanlegg (klippfisk) og/eller et pelagisk anlegg. Skal være et supplement for eksisterende industri. Bruk av frossent råstoff til saltfisk. Holde fokus på lokalt eierskap. 8

9 Leverandørindustri Finnmark Kraft AS har søkt om konsesjon på utbygging av Hamnefjell med en kostnadsramme på ca. 1,5 milliarder NOK. Neste prosjekt i Båtsfjord kommune er Båtsfjordfjellet med et beregnet kostnadsramme på ca. 1,2 milliarder NOK. Dette er prosjekter som næringslivet i Båtsfjord har mulighet for å delta i, dog ikke uten et godt samarbeid og med riktige produkter og riktig kompetanse. Prosjektene har utbyggings- og driftsfaser som strekker seg over flere tiår og her er det viktig at lokale bedrifter deltar i begge fasene. Varanger Kraft har et vindkraftprosjekt på Ràkkocearru i Berlevåg som totalt er kostnadsberegnet til ca. 2-3 milliarder NOK. Resultatmål: Etablere et vindkraftforum med eget styre og administrasjon. Delmål: Søke kompetansemidler til gjennomføring av leverandørutviklingsprogram. Leverandørindustri fra Båtsfjord skal delta i større regionale/nasjonale anbudskonkurranser, herunder vindkraftutbygging i Berlevåg og Båtsfjord. Strategi: For å nå målene skal det tilrettelegges for finansiering av kompetanseheving og sertifisering. Tiltak/prosjekter Kompetansekartlegging videreføring Etablere en database for kompetanse i næringslivet Arbeidsmål Få en oversikt over kompetansen i Båtsfjord. Skal avdekke framtidige kompetansebehov. Innhente data fra Båtsfjordbedrifter Nyetableringer Stimulere til etableringer gjennom samarbeidsprosjekter (knoppskyting). Arbeidsmål Jobbe mot lokale og eksterne aktører i forhold til prosjekt- og bedriftsetableringer. Etablering av et lokalt studiesenter. Tilegne seg nettverk og kontakter. Kvalifikasjoner Gjøre bedriftene i stand til å få delta i større anbudskonkurranser Arbeidsmål Arrangere kurs og opplæring i Båtsfjord slik at bedriftene raskt kan tilegne seg kunnskap og kvalifikasjoner Bruke Studiesenteret for å reklamere og arrangere dette. 9

10 Reiseliv & turisme Motvind er et 3-årig reiselivsprosjekt som ble støttet av Båtsfjord og Berlevåg kommune i perioden Formålet med dette prosjektet var å stimulere og øke turistnæringen i området, og ved å samarbeide over kommunegrensene kunne man oppnå bedre resultater. Prosjektet er nå i avslutningsfasen. Perioden på 3 år har hjulpet den enkelte bedrift fra å være i oppstartsfasen til å bli en del av samarbeidet, og de har nå funnet sitt produkt og sine markeder. Dette ønsker de å videreføre. Resultatmål: Sikre videreføring av eksisterende virksomheter. Delmål: Tilrettelegge for egne produktpakker Strategi: Tilrettelegge for drift i Berlevåg og Båtsfjord reiselivsforum Tiltak/prosjekter Samarbeidsprosjekt Støtte opp om videreføringen av samarbeidsprosjektet MOTVIND Arbeidsmål Legge til rette organisatorisk og økonomisk for gjennomføring av nytt prosjekt Linken og omstillingsstyret skal bidra med innspill og oppfølging av prosjektet. Produktutvikling Øke fokus på produktutvikling Arbeidsmål Gjennomføre en konferanse med fokus på produktutvikling og marked Kan også kombineres med de andre satsingsområdene Camping og bobilturisme Oppstillingsplass/P-plass for campingturister Arbeidsmål Tilrettelegge for vann, toalett, strøm, infotavle og septiktømming. Samarbeid mellom kommunale avdelinger som teknisk og havnevesen. 10

11 Handelsstanden Båtsfjord Handelsstands Forening har vært et viktig møtested for handelsnæringen i Båtsfjord i mange tiår. De siste 5 årene har foreninga slitt med oppmøte og engasjement. Siste protokollførte møte i foreninga var 12.november i Dette var en av grunnene til at Handelsstanden kom inn som satsingsområde i Gjennom innspill fra deler av handelsstanden ble det opprettet et butikkfond i Resultatmål: Delmål: Strategi: Reetablere et styre. Innkalle bredt til et konstitueringsmøte tidlig i 2012 Bruke prosjektledelsen i OMS som administrasjon Tiltak/prosjekter: Kompetanseheving? Etablering av ``kvinnovasjon`` og Kompetanseprogram for handels- og servicenæringen i Omstillingskommuner Arbeidsmål Flere kvinner som starter bedrift. Oppmuntre kvinner til å satse. Markedsfokus? Arbeidsmål Nyetableringer? Arbeidsmål 11

12 Møteplan (settes opp etter kommunens møteplan er klar) Følgende møteplan er satt opp for omstillingsstyret i 2012: ØKONOMI (med forutsetninger om lik finansiering i 2012) Kostnader Kommunalt næringsfond Kr ,00 Prosjektledelse* kr ,00 Næringsavdeling** kr ,00 Tiltak/prosjekter kr ,00 Administrasjon*** kr ,00 SUM kr ,00 FINANSIERINGSPLAN Finnmark fylkeskommune kr ,00 Båtsfjord kommune kr ,00 Sum Kr ,00 * prosjektledelse er godtgjørelse til Linken Næringshage ** næringsavdeling er kostnader ved bruk av Linken Næringshage som næringsavdeling for Båtsfjord kommune. *** administrasjon til uforutsette poster 12