Rapport 2. tertial. Foto: Sandnes Media

Transkript

1 Haugar Vestfold Kunstmuseum Hvalfangstmuseet Vestfoldarkivet og Samlingsforvaltning Larvik Museum Midgard Historisk senter Munchs Hus Nord-Jarlsbergmuseene Slottsfjellsmuseet Rapport 2. tertial 2012 Foto: Sandnes Media

2 Generelle kommentarer og oppsummering Denne aktive perioden på året har vært preget av mange utstillingsåpninger og andre aktiviteter. Museumsbesøket har øket sammenlignet med 2011 med 3859 besøkende, dvs. 4,5 prosent. Det er hovedsakelig Hvalfangstmuseet som står for denne økningen. Dette skyldes et klart ønske om å skape interessante og gode arenaer for Vestfolds befolkning og besøkende. HMS-arbeidet i perioden har fulgt oppsatte planer. IA-plan er levert NAV og det totale sykefraværet så langt i år ligger på kun 1,7 prosent. En mindre personskade er rapportert, ormebitt, men den ansatte fikk rask legebehandling og oppfølging. Fylkeskommunen ferdigstilte Vestfoldarkivets nybygg i Hinderveien i Sandefjord, og Vestfoldarkivet startet flyttingen fra Tønsberg. Vestfoldarkivet, Samlingsforvaltningen og Fellesadministrasjonen er nå samlokalisert i Sandefjord. Samtidig med flyttingen ble Vestfoldarkivet og Samlingsforvaltningen reetablert som én avdeling med felles leder. Vestfoldmuseene har etter dette fire driftsavdelinger samt Fellesadministrasjon, og ledergruppen består av seks personer. Fylkeskommunens ombygging av Haugar Vestfold kunstmuseum ble ferdigstilt i 2. tertial. Den 16. juni var det åpning av ny fløy og permanent Warhol-utstilling. Dette markerer et skifte på museet fordi det nå endelig er blitt mulig å se en permanent presentasjon av den samlingen som kunstmuseet har bygget opp. Det var stor usikkerhet rundt ferdigstillelse av Vikinghallen på Midgard/Borre, men beslutningen om at hallen skal bygges er fattet. Offisiell åpning er ventet i første del av Vestfoldmuseene ble rammet av streik den 24. mai, og 16 ansatte streiket i ca. to uker. Håndtering av streik var en ny erfaring som satte deler av organisasjonen under stort press. Det ble lagt vekt på å skjerme publikumsaktiviteter, og flere ledere overtok løpende driftsoppgaver. Styret har avholdt tre styremøter (15.05, 20.06, 30.08), behandlet 26 saker og gjennomført en todagers studiereise til Bergen. I Bergen besøkte styret Museumssenteret i Salhus, Kunstmuseene i Bergen, Bergen Byarkiv og Bergen Bymuseum, foruten å avholde et ordinært styremøte. Etter grundig forarbeid åpnet Vestfoldmuseene nye nettsider 2. mai. Det var et stort behov for å kunne møte publikum med mer brukerrettede og moderne nettsider, og både Vestfoldmuseene som portal, og de fleste av museene, åpnet nye nettsider samtidig. De øvrige museene kommer med nye sider i løpet av høsten. Forarbeidet til evaluering 2012 er gjort. Vestfoldmuseenes avtaleverk skal evalueres, og det skal avholdes evalueringsmøter med alle eierne i løpet av høsten. Det er tatt kontakt med de fem av Vestfolds kommuner som ikke er medeier i IKS-et, for å undersøke om de er interessert i fremtidig medeierskap. Saken tas opp med representantskapet i desember. Vestfoldarkivet har tatt kontakt med alle kommunene for å sjekke om det er interesse for å etablere et IKA (interkommunalt arkiv) til bruk for kommunenes arkiver. John Fredrik Wallace, direktør 2

3 Økonomisk oversikt Bokførte inntekter og utgifter pr Regnskap pr med periodiserte inntekter Budsjett 2012 Prognose 2012 Rgn 2011 tot Rgn Egeninntekter Statlig tilskudd ordinært og a Fylkeskomm. tilskudd ordinært Kommunalt tilskudd ordinært og SUM DRIFTSINNTEKTER Lønnsutgifter inkl sos kostn Kontorhold, post, tele Andre perskostn velferdstiltak Innkjøp kafé og butikk Markedsføring Reisekostn, kurs Drift lokaler, bygg, driftsmid Kjøp av div. tjenester til pro Internovf Senter for samlingsf Avskrivninger SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finansutgifter Motpost avskrivninger SUM FINANS NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av tidligere års mer-/min Bruk av disp.fond Bruk av bundne fond SUM BRUK AV FOND Overført investeringsregnskap Avsetning disp.fond Avsetning til bundne fond SUM AVSETNING TIL FOND RESULTAT

4 Økonomisk oversikt per avdeling Hovedtall pr avdeling Regnskap 2.tertial 2011 Regnskap 2.tertial 2012 Budsjett 2012 Prognose 2012 Administrasjon og felles Inntekter Utgifter Brutto driftsresultat Arkivet Inntekter Utgifter Brutto driftsresultat Samlingsforvaltningen inntekter Utgifter Brutto driftsresultat Larvik inntekter Utgifter Brutto driftsresultat Sandefjord inntekter ,0 Utgifter ,0 Brutto driftsresultat ,0 Haugar inntekter Utgifter Brutto driftsresultat Slottsfjellet inntekter Utgifter Brutto driftsresultat Munchs Hus inntekter Utgifter Brutto driftsresultat Midgard inntekter Utgifter Brutto driftsresultat Nordjarlsberg inntekter Utgifter Brutto driftsresultat

5 Kommentarer til regnskapsresultatene og prognose Virksomheten viser kontroll over inntekter og utgifter i daglig drift i alle avdelinger. Sommersesongen preges av meget høyt aktivitetsnivå, mens årets siste måneder preges av lavere kostnader i forbindelse med lavere aktivitetsnivå. Det forventes at Vestfoldmuseene havner på et årsresultat innenfor budsjett, ved bruk av oppsparte fondsmidler. Generelle kommentarer til oversikten: Kolonne 1 er bokførte tall januar-august 2012 Kolonne 2 er bokførte egeninntekter og periodiserte tilskudd fra stat, fylke og kommune. Kolonne 3 er godkjent budsjett 2012 Kolonne 4 er prognosen for 2012 basert på bokførte tall pr 2 tertial, og avdelingenes forventede inntekter og utgifter i 3. tertial. Egeninntekter: Prognosen gir et resultat på egeninntekter som ligger ca NOK over budsjett. I dette tallet ligger også refusjoner fra staten på kr 514. Egeninntekter Regnskap pr Regnskap pr Budsjett 2012 Prognose tertial tertial 2012 Totalt Herav billettinntekter Statlige, kommunale og fylkeskommunale tilskudd. Prognosen for 2012 viser at vi vil få et samlet tilskudd på 1,9 MNOK mer enn budsjettert. Dette skyldes følgende øremerkede prosjektmidler og tilskudd: Arkivet 630 Samlingsforvaltningen 100 Larvik 350 Sandefjord 225 Slottsfjellsmuseet 200 Munchs Hus 330 Midgard 50 Utgifter Lønnskostnader: Økning i forhold til budsjett skyldes i hovedsak lønnskostnader knyttet til prosjekter og prosjektstillinger finansiert av prosjektmidler. Det forventes ingen reell lønnsøkning mot slutten av året utover lønnsjustering i forbindelse med sommerens lønnsforhandlingsresultat. Kontorhold, Post, Tele: Regnskapsprinsippene i kommunal bokføring (Kostra), gjør at internoverføringer fra avdelingene til Samlingsforvaltningen ligger på denne kontoen på de avdelingene som har dette som en kostnad. På avdelingene som har det som en inntekt (adm. og Samlingsforvaltningen) ligger summen på konto internoverføringer. Dette må tas i betraktning når man leser regnskapet. I denne posten ligger også utgifter i forbindelse med utstillinger og produksjoner. Prognosen viser at vi vil gå over budsjett med 1,6 mill. Dette er i hovedsak knyttet til prosjekter finansiert med prosjektmidler, samt innkjøp av møbler og utstyr til Vikinghallen, som blir finansiert med fondsmidler. Kostnadene ved prosjektene ligger ikke i budsjettet, da søknadene om prosjektmidler enda ikke var innvilget på budsjetteringstidspunktet. Markedsføring: Økning i forhold til budsjett er knyttet til ikke planlagte aktiviteter, blant annet nye nettsider, og vil dekkes inn av prosjektmidler og tildelte fondsmidler. Drift lokaler bygg: Økningen er knyttet til planlagte, men ikke budsjetterte aktiviteter som dekkes inn av fondsmidler, samt ikke budsjetterte kostnader ved omlegging til nytt datasystem. 5

6 Besøkstall Enkelt- Enkelt- Enkelt- Besøk i Besøk i Besøk i Totalt Museum besøk besøk barnbesøk grupper grupper grupper Totalt Herav Herav besøk voksne og unge totalt voksne barn totalt besøk DKS betalende 2.tert 2011 Aluminiummuseet Jernverket Eidsfoss Berger museum Museene i nord Slottsfjellsmuseet Munchs Hus Larvik Hvalfangstmuseet Haugar Midgard Besøk Vestfoldmuseene totalt pr 2. tertial Status fra avdelingene Haugar Vestfold Kunstmuseum Ved utgangen av 2. tertial er utstillingsprogrammet gjennomført som planlagt. Sommerens utstillinger har hatt godt besøk sammenlignet med fjoråret: Jack Helgesen Family Collection Arkitektoner, Frank Brunner Mirror Matter åpningen av Haugars nye fløy for kunstsamlingen, Munch by Warhol. Det er faglig sett meget gode tilbakemeldinger og god mediedekning både lokalt og nasjonalt. Samarbeidet med Sparebankstiftelsen med langtidsdeponier som verdsettes meget høyt og bygningseiers investeringer i bygget, har gjort det mulig for Haugar å nå nye høyder. Det har vært to offentlige omvisninger pr. dag i perioden 16. juni 16. august. Faste sommeraktiviteter for barn har vært åpent tegneverksted og bildejakt. Barnas Warhol-dag ble arrangert 17. juni. Midgard historisk senter Arbeidet i 2. tertial har i stor grad vært fokusert på gjennomføringen av DKS. I perioden 3. mai - 6. juni deltok 1600 barneskoleelever fra hele Nord-fylket på «En dag i vikingtiden» i regi av Midgard. I hele mai og juni har det også blitt gjennomført omvisninger og pedagogiske opplegg for besøkende skoleklasser utenom DKS, som seniorgrupper, bedrifter og andre besøkende. De største enkeltarrangementene har vært «Verdens første viking i verdensrommet», et samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Vestfold. I juli arrangerte Borre Vikinglag «Borremarkedet 2012», der Midgard holdt utvidede åpningstider, solgte billetter og bidro og deltok på markedsplassen. 6

7 Planlegging og fastsetting av høstprogrammet for 2012 er blitt gjennomført, og utarbeiding og gjennomføring av pedagogiske opplegg og omvisninger i tillegg til den øvrige driften av kafé og lekeplass. Midgard har påbegynt tre nye utstillingsprosjekter: «Kvinneroller i vikingtiden», «Vikingtidens symboler» og «Jakten på Odin», som vil åpne i henholdsvis 2013 og Midgard har også lagt ned arbeid i planleggingen av drift og formidlingskonsept til den kommende Vikinghallen på Borre, som skal stå ferdig i januar I løpet av 2. tertial har Midgard arbeidet med en formidlingsplan for de tre UNESCO-stedene Borre, Oseberg og Gokstad, samt utarbeidet en plan for nytt formidlingssenter på Kaupang. Slottsfjellsmuseet Slottsfjellsmuseet har gjennomført en rekke formidlingstiltak og omvisninger med hovedvekt på utstillingene: «Kringsatt Krig i Vestfold», «Kyss meg», aktivitetsrommet «Fra ord til handling», Vikinghallen, Svend Foynrommet, Hvalhallen, Vestfoldtunet, på Slottsfjellet og i Slottsfjelltårnet. Slottsfjellsmuseet har avviklet tre DKS-prosjekter i Larvik og Gumserød gård, Re og skulptur- og byvandring, Tønsberg og middelalderfestivalens skoledag. Vestfoldtunet på Tallak har hatt to arrangementer i løpet av sommeren, «Til gårds i byen» og «Til seters tradisjoner i hverdag og fest». Slottsfjellsmuseet har samarbeidet med Vestfold historielag om utgivelsen av Vestfoldminne, og tre foredragskvelder: Tollekniver og skjæreredskaper av Jon Johnsen (knivsamler), Gravfunnene ved Mariakirken av Hanne Ekstrøm Jordahl (NIKU) og Til seters i Vestfold av Tor Bjørvik (forfatter). I tillegg har Slottsfjellsmuseet samarbeidet med Tunsberg historielag og Stiftelsen nytt Osebergskip om guidete turer og arrangementer. Den 8. mai åpnet museet en ny utstilling, Kringsatt Krig i Vestfold, med middelaldertema Borgerkrigstid i Vestfold og Fem år i krig , om motstanden i Vestfold. Utstillingen er et samarbeid med Martinklubben (MILORG) i Vestfold og Kulturhistorisk museum. I samarbeid med Tønsberg kommune ble årets middelalderfestival arrangert på Tallak første helgen i juni. I den forbindelse åpnet museet en ny utstilling om prinsesse Kristina i Slottsfjelltårnet, og deltok i Saga-festivalen. Museet arbeider med generalplan for nye, faste utstillinger med hovedvekt på middelalderen i Tønsberg og Vestfold. Rockefestivalen Slottsfjell ble avholdt på museets område, Vestfoldtunet på Tallak. Slottsfjellsmuseet arbeider med samlingsforvaltning, og følger plan for overføring av gjenstander og foto fra museet til Samlingsforvaltningen i Sandefjord. I tillegg har det vært utført vedlikeholdsoppgaver på Vestfoldtunet og på Gumserød gård. Hvalfangstmuseet Det er utarbeidet skisser og kostnadsberegninger for revitalisering og utbygging av Hvalfangstmuseet med mål om ferdigstillelse til museets 100-årsjubileum i Utbyggingen omfatter bygningens fasiliteter og omstrukturering av utstillinger, innhold og formidling. I sommer var det bra besøk og stor aktivitet på museet. Det ble gjennomført omvisninger og barneaktiviteter, og det nye opplegget «Møt en hvalfanger» ble gjennomført med suksess. Museet var representert på Hvalfangerdagen på Hedrum bygdetun. Sommersesongen var en suksess med rekordstort besøk på "Southern Actor" som tilbød gratis adgang denne sommeren. "Southern Actor" mottok midler fra Riksantikvaren og gjennomførte 10 charterturer i perioden. Båten deltok på Stavanger dampskipstreff august med 6226 besøk om bord, og arrangerte gratisturer i forbindelse med Hvalfangerdagen på Hedrum bygdetun. Hvalfangstmuseet planlegger internasjonalt hvalfangstsymposium, Whaling & History IV i 2013, og program og foredragsholdere er klart. 7

8 Produksjon av utstillingen Førstereis som åpner i begynnelsen av november er i gang for fullt. Det er gjennomført undervisningsopplegg i og utenfor DKS samt tilbud til SFO, barnehager, leirskoler m.fl. DKS-opplegg på Kaupang og Dra på hvalfangst (for Larvikselever) ble gjennomført i perioden. Hvalfangstmuseet er godt til stede på sosiale medier og internett, og har videreutviklet den nettbaserte formidlingen. Overføring av gjenstander og fotosamlinger til fellesmagasin har vært prioritert også i denne perioden og er inne i sluttfasen. Larvik museum Larvik Museums store satsing i 2012 med spesiell innsats i 2. tertial har vært utstillingen Den glemte byen mennesker og makt i Larvik som åpnet i Verksgården i juni med stort fremmøte av inviterte og publikum. Utstillingen er den første i en serie med tre utstillinger som skal gjennomføres i tiden Det er også utviklet et nytt undervisningsopplegg knyttet til utstillingen. Sommersesongen ble gjennomført med bra besøk på begge visningsstedene; Herregården og Verksgården, med utvidete åpningstider. Det ble arrangert sommerferieaktiviteter for barn med egen aktivitør, familiedager i Verksgården og vandringer i området. Museet har deltatt i gjennomføringen av DKS-opplegg på Kaupang i samarbeid med Midgard Historisk senter. Til Vestfoldmuseens 2014-planer har Larvik Museum utarbeidet skisse til seminarer og utstilling. Planleggingen av skandinavisk herregårdssymposium i september har foregått for fullt i perioden. Museet har samarbeidet med Color Line om aktiviteter i forbindelse med 75-årsjubileet for Larviksfergene og deltar i Larvik kommunes grunnlovskomite samt i prosjektet "Historisk havn" og Thor Heyerdahl-komiteen. I samarbeid med Østlands Posten har museet jevnlig publisert artikler til avisens barnesider om gjenstander i museets samlinger samt om kulturminner og -miljøer i Larvik. Det har vært gjennomført informasjons- og dialogmøte med frivillige interesseforeninger. Overflytting av gjenstander og foto til fellesmagasin har vært prioritert gjennom hele Denne perioden har majoriteten av gjenstandene fra Verksgården og Sjøfartsmuseet blitt flyttet til Hinderveien. Museet deltar i utarbeidelse av Samlingsplan for Vestfoldmuseene. Maritim historie Innenfor arbeidsområdet maritim historie er det etablert en referansegruppe og utarbeidet tilstandsrapport for fartøy på land. Dialogmøte med Fylkeskommunens avdeling Kulturarv om maritime kulturminner er gjennomført. Det er utarbeidet et styrenotat om Vestfoldmuseens arbeid med, og planer for, maritim historie. Museene i nordre Vestfold Berger Museum, Aluminiummuseet, Jernverket Eidsfoss og Munchs hus har alle fått utarbeidet ny grafisk profil samt startet arbeid med nye nettsider i 2. tertial. To DKS-opplegg ble gjennomført i perioden; Tjenestefolkets hverdag på Eidsfos Hovedgård og Munch i Åsgårdstrand i Munchs Hus. Det er gjennomført aktiviteter og oppdrag som ikke er knyttet til et av museene også i denne perioden: 8

9 Holmestrand kommune: Gjennomført oppdrag med kulturminneregistrering. Sande kommune: Planlegging av filmprosjekt er i gang Re kommune: Sekretær i stiftelsesstyret for Våle prestegård. Langøya Fagforeningshistorikk er skrevet, foredrag på jubileumsfesten 8. juni. Deltakelse på Åpen dag, Langøya. Svelvik Museum: Dialog om videre samarbeid Berger museum Hovedaktiviteten for Berger Museum i perioden har vært gjennomføring av forprosjektet til etablering av Nye Berger museum som ble ferdigstilt i mai. Prosjektet er et samarbeid mellom Svelvik og Sande kommuner, Berger Museumsforening og Vestfoldmuseene for reetablering av museet og vitalisering av Fossekleiva kultursenter. Begge kommunene gjorde positive vedtak etter politisk behandling om deltagelse i, og økonomiske bidrag til, prosjektet. I sommersesongen har det vært åpent i arbeiderboligen og vært gjennomført omvisninger for grupper. Berger museum har videreutviklet kommunikasjonskanaler som blogg og Facebook i tillegg til produksjon av nye nettsider. Jernverket Eidsfoss Utarbeidelse av museets utviklingsplan i samarbeid med Hof kommune og de frivillige stiftelsene på Eidsfoss er i gang. I perioden har det vært deltakelse på aktivitetsdager, og det har vært gjennomført åtte helger med aktiviteter og omvisninger. Det har vært utvidete åpningstider i forbindelse med arrangementer. Jernverket Eidsfoss deltar i fellesprosjekt om hagehistorie sammen med blant andre Drammen Museum og Larvik Museum. Jernverket Eidsfoss var medarrangør og vertskap for jernverksseminaret 2012 og holdt foredrag på seminaret. Museet har nå etablert kontorplass på Eidsfoss i lokaler eiet av Hof kommune. Aluminiummuseet Aluminiummuseet la opp en ambisiøs plan for sommersesongen 2012 og det er gjennomført økte åpningstider og en rekke aktiviteter med bra besøk. Blant annet har visning av de såkalte "husmorfilmene" vært en suksess og aktiviteten videreføres derfor i høst. Det har vært satset på økt markedsføring og synlighet med flere fine presseoppslag som resultat. Museet deltok på Holmestrand kulturfestival med åpent museum og ulike aktiviteter. Munchs Hus Munchs hus planlegger utgivelse av bok om Munch og Åsgårdstrand, og skiltet Munch-løype med tilhørende kart. Museet mottok sikringsmidler fra Kulturrådet til vanntåke og utarbeidelse av sikringsplan, og dette arbeidet er i gang. Det er arrangert vandringer i Munchs Åsgårdstrand, og utarbeidet nytt formidlingsopplegg for hotellet og skolene. Munchs hus samarbeider med andre destinasjoner, turistkontorer, nasjonal og internasjonal presse, Munch-kommunene og VisitOslo spesielt i forbindelse med Munch150 i

10 Gjenstandssamlingen i Munchs hus er gjennomgått, fotografert og registrert i felles datasystem i samarbeid med Samlingsforvaltningen. Vestfoldarkivet Forberedelser til flytting og oppstart av flytteprosjektet i forbindelse med arkivets flytting fra Tønsberg til Sandefjord preget arbeidet i 2. tertial. Flyttingen ferdigstilles i høst. Vestfoldarkivet er koordinerende institusjon for privatarkivarbeid i Buskerud. Det arbeides med bevaring av store bedriftsarkiver og utviklingsarbeid i arkivsektoren. Vestfoldarkivet er aktive på sosiale medier og det har vært lagt ned ressurser i utvikling av ny hjemmeside. Prosjektet privatarkiver i museene startet opp 1. april og vil bli avsluttet i november Det arbeides med å kvalitetssikre Hvalfangstmuseets arkiver med tanke på senere flytting til det nye magasinet på Hinderveien. Det ble satt i gang en dialog med fylkeskommunen knyttet til bevaring av elektroniske arkiver. Samlingsforvaltningen Rehabilitering av eksisterende bygg ble ferdig i 2. tertial, og 300 kvm nye lokaler for digitalisering, konservering, ordning, emballering m.m. er tatt i bruk. Dette gir også mulighet for ansatte i avdelingene til å jobbe med eget materiale her ved behov. Fotostudio og prosessen rundt gjenstandsfotografering er ytterligere forbedret og rasjonalisert. Det er overført 505 gjenstander fra museene til fellesmagasin i perioden. Det er i år ekstra fokus på gjenstandsfotograferingen for å ta unna restanser, og det er i 2. tertial tatt 1907 dokumentasjonsfoto av 685 objekter, dvs. gjennomsnittlig 2,7 opptak pr gjenstand. Det er i perioden overført fotografier og 10 album fra museene til klimastyrt fellesmagasin. Det er i samarbeid med museene avholdt det andre av tre planlagte internseminarer om Vestfoldmuseenes Samlingsplan. Vestfoldmuseenes forskningskoordinator er redaktør for planen, som ferdigstilles i år. I prosjektet Forvaltning og dokumentasjon av kulturhistorisk fotografi er det inngått en samarbeidsavtale med Nasjonalmuseet for Kunst om i felleskap å utvikle NILS (Nasjonalmuseets Interne Logistikk System) til begge institusjoners behov. Det arbeides kontinuerlig med overføring av fotosamlinger fra museene/avdelingene. Museenes eldre kortkataloger er ferdig digitalisert, og skal knyttes til Primus-poster, når det er klargjort for dette. Lima logistikk har fått ytterligere forbedringer i funksjonaliteten. Innenfor tema tilgjengeliggjøring og formidling er det publisert ca gjenstander på DigitaltMuseum. Samlingsforvaltningens hjemmeside er ferdig, med informasjon om samlingsforvaltning som fag. Tønsberg Blad har en ukentlig spalte med gjenstander fra Vestfoldmuseenes samlinger. Vestfoldmuseene v/samlingsforvaltningen er som ett av fire museer på landsbasis invitert av Norsk kulturråd til å bidra til en evaluering av SPECTRUM, den britiske standarden for samlingsforvaltning. Det skal vurderes om denne skal oversettes til norsk og implementeres i norske museer. Samlingsforvaltningen har sammen med Nasjonalmuseet for kunst fått i oppdrag fra Norsk kulturråd å komme med et forslag til kravspesifikasjon for logistikk- og forvaltningssystem. Dette skal eventuelt ligge til grunn for utvikling av nytt felles digitalt system for logistikk og samlingsforvaltning i norske museer. 10

11 11