Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Arkivsak: 10/ /10 Arkiv: 151 Sak: 108/10
|
|
- Monika Dahl
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Arkivsak: 10/ /10 Arkiv: 151 Sak: 108/10 BUDSJETT ØKONOMIPLAN Behandling: Forslag fra BL v/ representant Olsen: Investeringsbudsjett: 1. Investeringsbudsjettet for 2011 reduseres med 54 millioner. Følgende tas ut av investeringsbudsjettet i forhold til rådmannens forslag: Ta ut idrettshall/flerbrukshall i Ottestad: 43 mill. Ta ut storkjøkken Stange Sykehjem: 11 mill 2. Framskynde investeringer ved Stange og Romedal Ungdomsskole Forslaget falt mot 8 stemmer (2 BL, 2 V,1 H, 3 Frp ) Forslag fra V v/ representanten Engelsjord: Økt kvalitet i skolen Venstre vil prioritere tiltakene i Strategisk skoleplan og jobbe for økt tilpasset opplæring for den enkelte elev. Venstre vil prioritere mer til videre- og etterutdanning av lærere. Kort sagt mer til kvalitet og mindre til det som vi mener er foreldrene har et viktig ansvar; ernæring. Flere skolebygg, deriblant ungdomsskolene i Stange kommune er nedslitte og spesielt Ottestad ungdomsskole er overfylt. Venstre vil prioritere nybygg og rehabilitering av Ottestad ungdomsskole i kommende periode. I 2012 vil vi sette inn opprusting av Stange ungdomsskole inn i økonomiplanen, men her må vi vente på kostnadsrammen fra administrasjonen. Posisjonen har tatt ut rehabilitering av Romedal og Stange ungdomsskole og prioriterer flerbrukshall og ny Stenby skole i stedet. Vi ser over flere år en nedgang i elevtallet ved Tangen og Stenby barneskoler. Stenby skole har per i dag for få elever og for sårbart sosialt miljø til å gi spesielt de eldste elevene et fullverdig skoletilbud. Vi må konsentrere oss om å styrke og oppruste Tangen barneskole. Et samlet faglig skolefaglig miljø anbefaler ikke å bygge skoler der elevtallet er så lavt som det vil bli på Stenby. Stange Venstre sa som eneste parti nei til bygging av ny Stenby skole på Espa.
2 Kunnskap i skolen forutsetter kunnskap om skolen. Åpenhet om skolens sterke og svake sider gjør det mulig for foreldre, lærere, rektorer og politikere å engasjere seg i hvordan skolen kan bli bedre. Kultur og idrett Stange Venstre reagerer sterkt på kuttene i budsjettet for kultur og fritid, som er foreslått i rådmannens forslag. Denne sektoren har ikke tatt del i veksten i Stanges kommunebudsjett de siste år, men skal tas med når det kommer til kutt. Dette kan ikke Venstre være med på. Her ønsker vi et bredt politisk samarbeid for å hindre dette kuttet. Stange Bibliotek Stange Venstre vil prioritere en utvidet bemanning ved Stange bibliotek. Gjennom det gode arbeidet som gjøres av de ansatte, fungerer biblioteket som et sentrum for kulturarrangementer i Stangebyen. Et verdifullt tilbud for innbyggerne i Stange. Stange bibliotek fungerer også godt som et ledd av integreringen av innvandrere i Stange og som et godt servicetilbud til skolene. Dette må styrkes. År % stilling Stange bibliotek Kulturskolen Venstre vil prioritere en økning i tilskuddet til kulturskolen. Vi ønsker også at arbeidsgiveransvaret for instruktører og dirigenter legges inn under kulturskolen for å gi en håndsrekning til korpsene i kommunen. År Økt bevilgning til kulturskolen Lag og foreninger Venstre vil prioritere en økning i tilskuddene til lag og foreninger. År 2011 Økt bevilgning til lag og foreninger, ekstraordinært 200 Frivillighetssentralene i Stange Venstre vil styrke frivillighetssentralene i Stange og grunngir dette blant annet med den store innsatsen disse sentralene gjør for de eldre i kommunen. Rådmannen fordeler disse midlene etter søknad fra sentralene. År 2011 Økt bevilling til frivillighetssentralene, ekstraordinært 200 Endringer skole og kultur, oppsummert med inndekning Tiltak Påplussing av driftsbudsjettet
3 Etter og videreutdanning av lærere Økt læringsutbytte, strategisk skoleplan Redusere behovet for spesialundervisning Økt administrativ ressurs skoler Kultur og idrett, se tekst lengre ned Sum påplussing drift Inndekning driftsbudsjettet Innsparing drift nedlegging av Stenby Felles reserve Ikke innføre ekstra timetall 4.trinn Frukt og grønt i ungdomsskolen, avvikle Sum inndekning drift Omsorg med verdighet Eldre skal få et omsorgstilbud med verdighet og gjerne også med mer valgfrihet. Mange eldre og pleietrengende har ofte sammensatte og kompliserte sykdomsforhold. Det er viktig å legge tilrette for både korttids rehabiliterings- og avlastningsplasser. Samtidig må vi satse på gode hjemmebaserte tjenester slik at de eldre kan bo i sine hjem så lenge de ønsker og kan. Det viktigste vil til enhver tid uansett være den menneskelige ressursen som settes inn for å gi tjenester. Stange Venstre vil øremerke en av kommunens vaktmestere til å jobbe med enkle tilretteleggings- og tilpassingstiltak i hjemmene til eldre, slik at de kan bo lengre hjemme. Et samarbeid med det frivillige arbeidet som utføres i regi av frivillighetssentralen og lag og organisasjoner vil bygge opp under dette. Venstre vil styrke frivillighetssentralene i Stange og grunngir dette blant annet med den store innsatsen disse sentralene gjør for de eldre i kommunen. Rådmannen fordeler disse midlene etter søknad fra sentralene. Andre tiltak Utviklingen av dobbeltspor for jernbane og firefelts E6 gjennom Stange, har vist at lokaldemokratiet ble satt på sidelinjen. Dette må vi trekke lærdom av. De samfunnsmessige konsekvensene for Tangen tettsted blir store som følge av de nye kommunikasjonene som kommer. Dette krever god planlegging, slik at vi i Stange styrer denne utviklingen og at ikke utviklingen styrer oss. Det haster med å komme i gang med tettstedsplanlegging i Stange sør. Dette ønsker Stange Venstre å organisere som et prosjekt, med oppstart i Tiltak Kommunedelplan Tangen, prosjekt, påplussing Fond avsetting til inndekning
4 Inndekning prosjekt kommunedelplan Tangen tas fra bevilgningen fra Staten, erstatningsbeløpet for gamle Stenby skole, som er satt av til eget fond. Avvikle eiendomsskatten Venstre vil avvikle eiendomsskatten i Stange. Eiendomsskatten er en usosial dobbeltbeskatning, som rammer de med lav inntekt sterkt. Eiendomsskatten reduseres med ca 1 promille i økonomiplanperioden. Tiltak Nedtrapping eiendomsskatten, red inntektssiden Avvikle lønnet varaordførerstilling I en presset økonomisk situasjon er det nødvendig å se på flere tiltak. Venstre ønsker å avvikle lønnet varaordførerstilling ut fra perspektivet at også det politiske miljøet må ta del i innsparingstiltak. Tiltak Avvikle lønnet varaordførerstilling Stange kommune har forpliktet seg til å jobbe for å redusere sykefraværet, som del av det å være en inkluderende arbeidslivskommune. Venstre vil øremerke en stilling til dette arbeidet, for å jobbe for arbeidsnærvær og for tilrettelegging av arbeidsforholdene for de med stor fysisk belastende jobber i kommunen. Målet er å redusere sykefraværet i Stange kommune gjennom fokus på arbeidsinnhold og enkle tilpassinger av det fysiske arbeidsmiljø. Det ligger en teoretisk innsparingsmulighet på ca 14 millioner kroner, da er sykefraværet rundt 5-6%. For å lykkes må det tilrettelegges og investeres noe i tiltak. 5,6 % er IA målet og Stange er IA kommune. Tiltak % rådgiverstilling for å jobbe med inkluderende arbeidsliv, med mål å redusere sjukefraværet Innsparing sykelønn Avvikling av eiendomsskatten , oppsummert og med inndekning driftsbudsjett Tiltak Påplussing av driftsbudsjettet Nedtrapping eiendomsskatten, reduksjon inntektssiden Stilling for inkluderende arbeidsliv og tilrettelegging arbeid Sum påplussing drift Inndekning driftsbudsjettet Avvikle lønnet varaordførerstilling
5 Innsparing sykelønn Innsparing renter og avdrag, flerbrukshall, kjøkken Innsparing renter og avdrag, ekstra.ord. nedbetaling lån Økt utbytte Stange Energi Økt utbytte boligforetaket Kutt medlemskap Europakontor Sum inndekning drift Endringer investeringsbudsjettet Investeringer som tas ut av investeringsbudsjettet Tiltak Veg til Stenby skole Bygging av Stenby skole og barnehage Flerbrukshall Ottestad Kjøkkenløsning, Stange sykehjem Sum reduksjon investeringer Påplussing investeringer Hamar kulturhus, kjøp av eierandeler Sum påplussing investeringer Vegen til Stenby skole tas ut av budsjettet, i likhet med investeringene til bygging av ny Stenby skole og barnehage som Stange Venstre ikke har prioritert. Se tekstdel for nærmere redegjørelse. Stange Venstre mener at Stange kommune ikke har råd til å bygge flerbrukshall i Ottestad i kommende fireårsperiode. Til det er lånebelastningen totalt i kommende periode for stor. Plasseringen av flerbrukshallen er også problematisk. Stange Venstre ønsker å vurdere tomteløsninger med mindre bruk av landbruksjord. Stange Venstre ønsker heller ikke å prioritere en så stor investering i kjøkkenløsning ved Stange sykehjem. Vi ønsker en kjøkkenløsning basert på opprusting av eksisterende kjøkken ved de ulike avdelinger, samt en mindre investering ved Stange sykehjem. Konkret halveres investeringen til kjøkkenløsning i budsjettet for Investeringer som tas inn i investeringsbudsjettet fra fond avsatt til bygging av ny Stenby skole. Tiltak Rehabilitering Tangen barneskole Fond for bygdeutvikling Tangen og Stange sør Nedbetaling av gjeld, ekstraordinært Sum disponeringer investering Rest Tangen barneskole er nedslitt og trenger sårt større lokaler. Dette vil Stange Venstre prioritere midler til i budsjettet allerede fra 2011.
6 Andre tiltak budsjett, som legges inn ved budsjettsaldering / årsavslutning regnskap 2010 Kunstgressgressbaner Stange, ekstraord. tilskudd Inndekning kunstgress ved disponering av årsoverskudd 2010, samt vurdering av rådmannens fellesreserver per første halvår 2011 Kunstgressgressbaner Stange, ekstraord. tilskudd 2011, finansieres ved disponering av deler av overskuddet for årsregnskapet for Forslaget falt mot 4 stemmer (2v og 2 H) Forslag fra FRP v/ Jan Olav Nybruket:
7 FORSLAGSSTILLER: Stange Fremskrittsparti DRIFT Tall i hele tusen kroner i 2010-priser. DRIFTSKONSEKVENSER FORSLAGSTEKST: BRUTTO INNTEKTER Fjerne eiendomsskatt Utbytte fra Boligforetaket (eks salg av boligmasse og tomter) 10 mill kr, endring 8.4 (2 % avkastning) Redusere frikjøp av HTV kr Kultur og fritid, kutt på en stilling i flyktningetjenesten kr mill i nedtrekk på kulturelle aktiviteter Felles reserve, trekker 5 mill fra reservene. Bygger opp ekstra i 12, 13 og Landbrukskontor, reduksjon på 2 stillinger, 1 mill Næringssamarbeid med bla Hamar, nedleggelse av en stilling kr Varaordfører, nedlegges dvs ca Eiendomsavdelingen nedbemannes med 70 åv. Det beholdes 17 stillinger i bestiller og kontrollørroller. Besparelse ca 20 %, dvs ca 3.5 mill kr (dette er en halvårsvirkning) Kommunalteknikk 33 ÅV Bestillerenhet på 13 stillinger, kuttes med 4 stillinger. Besparelse 2 mill kr Utførerenhet på 21 stillinger, kuttes med 10 stillinger og settes ut på T anbud. Besparelse 4.5 mill D Besparelse ifm maskinpark, vedlikehold. Besparelse 1 mill 0 0 S 0 Utgifter til anbud i Utførerenhet 3 mill Netto besparelse 2.25 mill kr Økonomi og administrasjon kuttes med 2 stillinger. Besparelse 1 mill T Rådmannen foreslår 20 mill fra Stange Energi. Hvis vi sier at SE er D verd ca 500 mill kr, så vil 5 % avkastning være 25 mill. Utenpå S Rådmannens så trekker vi 10 mill Storkjøkken Stange sjukehjem, 24 mill, tas ut av Investering. Varmmat settes på anbud. Rentebesparelse ca Nei til utbygging av idrettshall i Ottestad. Rentebesparelsen for 2011 er ca ØKONOMIPLAN ENDRINGSFORSLAG. FORSLAGSSTILLER: Stange Fremskrittsparti Tall i hele tusen kroner i 2010-priser. INVESTERING Trond Vangen: Overskudd går til Fellesreserve FORSLAGSTEKST: BRUTTO UTGIFTER Storkjøkken Stange sjukehjem, 24 mill, tas ut av Investering. Varmmat settes på anbud Nei til utbygging av idrettshall i Ottestad SUM Forslaget falt mot 3 stemmer (Frp) Forslag fra Frp V/ Jan Olav Nybruket: Konkuranseutsetting av sykehjem Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om konkuranseutsetting av driften av sykehjem og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og prosess for konkuranseutsetting av kommunens sykehjem.
8 Forslaget falt mot 3 stemmer (Frp) Forslag fra Frp V/ Jan Olav Nybruket: Fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelpstjenester Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelpstjenester og øvrige personlige tjenester og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og en prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen. Forslaget falt mot 3 stemmer (Frp) Forslag fra Frp V/ Jan Olav Nybruket: Fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjenester Kommunestyret ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjenester og så fremme forslag om en tidsplan og prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen. Forslaget falt mot 3 stemmer (Frp) Forslag fra Frp V/ Jan Olav Nybruket: Næring og Bosetting Formannsskapet ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om mulighetene for: Selge Åkershagan Næringspark. Stille seg kritisk til, men ikke konsekvent avvisende til, deltagelse i nye kommunale næringsutviklingsråd og interkommunale prosjekter. Ha en evaluering og oversikt over forskjellig offentlige tiltak på området og resultater av pengeinnsatsen. Ha en bransjenøytral holdning fra kommunen. Ha en kommune som aktivt motarbeider monopolvirksomhet. Avslutte ordningen med kommunal næringssjef. Fjerne arealbegrensninger for merkantil virksomhet. Være aktiv tilbyder på salg av kommunale tomter. Forslaget falt mot 3 stemmer (Frp) Forslag fra Frp V/ Jan Olav Nybruket: Velferd og trivsel Formannsskapet ber Rådmannen/Administrasjonen innhente nødvendige opplysninger om mulighetene for: Private aktører ønskes velkommen i kommunen med sine tilbud i konkurranse med det offentlige, dette gjelder også offentlig privat samarbeid (OPS) og offentlig privat partnerskap (OPP) av deltjenester innen offentlige institusjoner, eller tilgang på tjenester i nærheten av institusjonen. o Ønskede tjenestetilbud kan være:
9 vask og renhold hjemmeservice kantinedrift kiropraktorer matutkjøring fysioterapi alternativ medisin barnehager Formannskapet vil at antall sykehjemsplasser skal økes, alternativt ved OPS eller OPP. Pleiefaktoren i sykehjemmene må stå i forhold til behovet. Formannskape vil at brukerne skal sikres rett til enerom på sykehjemmene og at ektefeller/samboere skal ha rett til å tilbringe de siste årene av livet sammen. Forslaget falt mot 4 stemmer (3 Frp og 1 V) Forslag fra Frp V/ Jan Olav Nybruket: Integrering og sysselsetting Formannskapet ber om at Integreringsplanen evalueres. Hva som har blitt gjennomført i tråd med tidsfrister i planen spesifiseres. Det som ikke er gjennomført må være grunnlag for utarbeidelse av ny fremdriftsplan. Forslaget falt mot 9 stemmer (3 Frp, 2H, 2 Krf og 2V)) Forslag fra Frp V/ Jan Olav Nybruket: Kapitalmidler Formannskapet ber om at Stange Energis verdi legges frem for kommunestyret og at denne verdien årlig skal ha en avkastning tilsvarende det kommunen ville hatt ved alternativ plassering med moderat risiko. Forslaget falt mot 3 stemmer (Frp) Forslag fra Frp V/ Jan Olav Nybruket: 1. Stange kommune sier opp sin avtale med KLP før 1. november og setter hele avtalen ut på anbud. 2. Det settes av i budsjettet for 2011 til utarbeidelse av anbud og forberedelse til anbudsrunde. Dekkes inn fra fellesreserven. Forslaget falt mot 9 stemmer (3 Frp, 2H, 2 Krf og 2V)) Forslag fra Krf v/ Kjell Bjørseth: FORSLAG TIL ENDRING I DRIFTSBUDSJETTET FOR Oppvekst:
10 HIPPT kr ,- Folkehelse Dagplasser for demente, inklusiv transport kr ,- Kutlur og fridid Støttekontakter økt bevilging kr ,- Tiltak Østgård kulturelle spaserstokken kr ,- Kulturskoleløftet egenandeler ved prosj.midler kr ,- Ikke legge ned ungdomsklubben på Tangen kr ,- Støtte til andre aktiviteter hvor beboere i Stange kommune benytter i andre kommuner; Hamar. Kirkens Sosialtjeneste; Barmsenteret, Værestedet kr ,- Sangen kr ,- Sagatun brukerstyrt senter kr ,- TOTALT kr ,- Inndekning tas fra Rådmannens reserve. FORSLAG TIL ENDRING I INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2011 Kommunalteknikk: Fjerne maskinkjøp, lån kr ,- Eiendomsavdelingen: lån storkjøkken kr ,- TOTALT kr ,- KrF foreslår å legge inn følgende tiltak i stedet for det som er kuttet: Økt investering til gravplass Ottestad kr ,- Universell utforming på kirkene i Stange kr ,- Bidra til at regionen får et kutlurhus på Hamar forslaget er sammen med Sp kr ,- til utbedring av eksisterende kjøkken på sykehjem kr ,- På denne måten reduserer vi totalt låneopptak med 5 millioner kroner. Forslaget falt mot 2 stemmer (2 Krf). Forslag fra SP v/ Aasa Gjestvang: 1. - Eiendomsskatten fastsettes til 4 promille i Øvre grense som grunnlag for beregning og behandling av søknader om fritak for eiendomsskatt settes til 3G.
11 - Utbytte fra Stange Energi settes til 20 millioner kroner. - Utgangspunktet for aktiviteten innenfor kommunens tjenesteområder videreføres på hovedsakelig samme nivå som i Investeringsbudsjettet -Omdisponering av 11 mill kroner Stange sykehjem storkjøkken. Vår prioritering av disse midlene er: Regionalt kulturhus Hamar: 5 mill kroner. Reserve /redusert lån: 6 mill kroner. 3. Driftsbudsjettet -Delvis omdisponering av generell reservepost fra ca 5,8 mill kroner til ca 4,55 mill kroner. Styrking oppvekst: Rød ressurs : 0,5 mill kroner. Styrking folkehelse, helse og omsorg: Et barnevern i forkant, stilling 0,5 mill kroner. Videreføre grupper for mennesker med spesielle behov kroner. Styrking Kultur og fritid: Øke kulturskolens budsjett slik at alle dirigenter og instruktører kommunens skolekorps benytter kan være ansatt i kulturskolen og ikke av det enkelte korps. Dette vil gi et likeverdig og godt tilbud til alle skolekorpsene i hele kommunen 0,2 mill kroner. Forslaget falt mot 5 stemmer (5 SP) Forslag fra SP: Stange Senterparti foreslår å bevilge kr til grupper for mennesker med spesielle behov, i virksomhet Helse og rehabilitering. Pengene tas av Rådmannens reserve. Forslaget falt mot 11 stemmer (5 SP, 3 Frp, 2 PP og 1 H) Forslag fra SP: Stange Senterparti vil styrke Barnevernet med kr ,- for at vi skal få et barnevern i forkant.
12 Pengene tas av Rådmannens reserve. Forslaget falt mot 9 stemmer (5 SP, 2 Krf, 1 AP og 1 H) Forslag fra SP: Øke kulturskolens budsjett 0,2 millioner slik at alle dirigenter og instruktører kommunens skolekorps benytter, kan være ansatt i kulturskolen og ikke av det enkelte korps. Dette vil gi et likeverdig og godt tilbud til alle skolekorpsene i hele kommunen. Pengene tas av Rådmannens reserve. Forslaget falt mot 11 stemmer (5 SP, 2 Krf, 2V og 2 H) Verbalforslag: Verbalforslag fra Krf: 1. Stange KrF vil gi Stange kommunes pensjonister mulighet til å drive Østgård som lavterksel dagtilbud. Dette ligger utenfor rammen i Rådmannens budsjettforslag. Vi i Stange KrF vil ha det inn i rammen for Forslaget falt mot 13 stemmer (4 Sp, 2 Frp, 2 Krf, 1 PP, 2 V og 2 H) 2. Stange KrF vil ha til behandling i løpet av 2011 Kommunedelplan for Stangebyen og Tangen Sentrum Forslaget falt mot 6 stemmer (2V, 2 Krf og 2H) Verbalforslag fra V: 1. En vaktmesterstilling omdisponeres fra nåværende oppgaver og settes til å hjelpe eldre hjemmeboende innbyggere med enkle tilpassinger av egen bolig. Enkle tilpassinger av private boliger gjør at eldre kan bo lengre hjemme. Dette er noe mange eldre selv ønsker og dermed er dette ett bidrag for å avhjelpe økte behov for omsorg, som følge av eldrebølgen. Forslaget falt mot 8 stemmer (2V,3 Frp,1 PP og 2 Krf) 2. Omdisponere avsetting til kjøp av gullklokke som belønning etter lang arbeidsinnsats i kommunen. Midlene til dette omdisponeres til opplæring av ledere i kommunen i personalhåndtering og i regleverk og praktisk oppfølging av sykefravær. Forslaget falt mot 9 stemmer (2V, 1 Ap, 1 Krf, 2H og 3 SP)
13 3. Administrasjonen utreder og forbereder salg av boliger som i dag leies ut på det ordinære utleiemarkedet. Kommunen må ha boliger for mennesker med særskilte behov, men ikke være aktør på utleiemarkedet og bidra til å øke leienivået for boliger i kommunen. Kapitalen benyttes dels til å investere etter prioriteringene i boligsosial handlingsplan. Bygging av nye boliger for de med behov for tilrettelegging, unge psykisk utviklingshemmede prioriteres. Deler av kapitalen benyttes til å redusere Boligforetakets gjeld. Administrasjonen kommer tilbake med en oversikt som viser virkninger for driftsbudsjettet fra Forslaget falt mot 9 stemmer (2V, 2 Krf, 2H og 3 Frp) Ekstra verbalforslag fra Venstre: 4. Stange Venstre er glad for de ekstra midlene satt av til renovering av kommunale bygg i budsjettet I renovering av skoler i Stange, bes administrasjonen prioritere toalettanlegg ved skoler som et prioritert område under renovasjon av kommunale bygg for året Forslaget falt mot 10 stemmer ( 2V, 2H, 3 Frp, 1 PP og 2 Krf) Forslag fra SP, V, H og Kr.F v/ representant Gjestvang: Et regionalt kulturhus på Hamar er viktig for hele regionen. Kommunestyret ber ordføreren bidra til at hele regionen blir en positiv deltaker for å samle støtte for et regionalt kulturhus. Regionrådet bør blant annet bidra til at statlige myndigheter prioriterer opp kulturhusplanene og sikrer en snarlig oppstart av byggeprosjektet. Forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer (Frp). Formannskapets innstilling til vedtak ble stemt over: Driftsbudsjettet for Stange kommunes årsbudsjett og økonomiplan for vedtas i samsvar med hovedoversikter på side 40 til 43 i budsjettheftet. Ble vedtatt mot 6 stemmer (3 Frp, 2V og 2H) 2. Driftsbudsjettet fordeles som netto rammebevilgninger til virksomhetsområder. Rådmannen gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningene på de enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger. Ble enstemmig vedtatt. 3. Investeringer i budsjettet for 2011 på totalt kr , finansieres med låneopptak på kr , bruk av fond/egenkapital med kr Investeringsplanen med
14 finansiering godkjennes. Rammen for nye låneopptak til finansiering av kommunens investeringer i 2011 med den avdragstid som framgår av investeringsoversikten på side 56 til 58 i budsjetthefte, godkjennes. Ble vedtatt mot 6 stemmer (2V, 2 BL og 2 H) 4. Det tas opp lån i Husbanken på inntil 20,0 mill kroner i form av startlån, som videreformidles til aktuelle lånesøkere. Ble enstemmig vedtatt. 5. I henhold til kommunens finansforvaltningsreglement har rådmannen myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme, og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon. Ble enstemmig vedtatt. 6. Rådmannen gis myndighet til å inngå leasingavtaler for anskaffelse av maskiner, utstyr og transportmidler når dette dekkes innenfor vedtatte driftsbudsjettrammer. Ble enstemmig vedtatt. Tillegg til punkt 7 fra Ap, Sv, PP og BL v/ representant Christiansen: 7. Kultur og Fritid Virksomhetens budsjettramme styrkes med kr ,- i 2011 og videreføres i økonomiplanperioden.. For 2011 benyttes inntil kroner ,- til bygningsmessige tiltak for bl.a å bedre arbeidsforholdene ved Frivillighetssentralen i Ottestad Tilleggsforslaget ble vedtatt mot 5 stemmer (2 V og 3 Frp) 8. Folkehelse, Helse og Omsorg. Budsjettrammen styrkes med kroner ,- for å etablere en støttetjeneste for familier i etableringsfasen etter modell Homestart. Tjenesten knyttes opp til de forebyggende, tverrfaglige tjenestene. Styrkingen videreføres i økonomiplanperioden. Ble vedtatt mot 10 stemmer (3 Frp, 2V,3 SP og 2H) 9. Planavdelingen Rådmannen bes sikre oppstart av arbeidet med kommunedelplan Tangen Sentrum i løpet av vårhalvåret 2011 og etter at det foreligger planvedtak i kommunedelplanen for Ottestad. Budsjettrammen for planavdelingen styrkes med ,- for å gi rom for en mulig forsering av planarbeidet. Ble enstemmig vedtatt. 10. Finansiering drift
15 Samlet budsjettjustering med ,- i 2011 dekkes ved reduksjon av budsjettert driftsoverskudd for 2011 på tilsvarende kroner ,-. I økonomiplanperioden ( ) innarbeides budsjettstyrkingen på åtte hundre tusen kroner ved å redusere avsetninger disposisjonsfond. Ble vedtatt mot 6 stemmer (2 SP, 2V og 2H) Kommuneskatt 11. Det kommunale skatteøre for personlige skatteytere settes til 11,30 % i Dersom Stortinget vedtar endring i det kommunale skattøren, endres kommunens satser tilsvarende. Ble enstemmig vedtatt. Eiendomsskatt 12. Eiendomskatten fastsettes til 4 promille i Øvre grense som grunnlag for beregning og behandling av søknader om fritak for eiendomsskatt settes til 3G. Jfr. vedlegg side 70. Ble vedtatt mot 7 stemmer (3 Frp, 2V og 2H) Verbalforslag: SP ber rådmannen legge fram en egen sak for formannskap/kommunestyret i løpet av 2011, der rehabiliteringsbehov ved Stange og Romedal ungdomskoler belyses og settes inn i en realistisk økonomisk ramme. Ble enstemmig vedtatt. Boligkomplekser for Rusavhengige Det forutsettes at NAV sørger for tilstrekkelig ressurser til oppfølging av beboerne i "rusboligene", ved at det er tilført boveiledere i prosjektstillinger knyttet til "opptrappingsplan for rus". En legger til grunn at prosjektet gis en treårig varighet, og at midlene i opptrappingsplanen videreføres i ramme ved planperiodens slutt i Rådmannen bes avklare med sentrale myndigheter dep) evt. videreføring av midlene til opptrappingsplan. Ble enstemmig vedtatt. Forslag om ny setning 2 fra SV v/ representant Bjørnsen: Boliger for unge med tilrettelagte tjenester Bygging av 10 boenheter for unge med behov for tilrettelagte tjenester krever nytt vedtak i kommunestyret knyttet til driftskonseptet.rådmannen bes om, i
16 økonomirapport 1. tertial 2011, å redegjøre for de driftsmessige konsekvenser. Ble enstemmig vedtatt. Boliger for flyktninger og vanskeligstilte. Tilsvarende forutsettes det at NAV og Flyktningetjenesten uten ytterligere ressurser følger opp flyktninger og vanskeligstilte i ny boenhet. Rådmannen bes avklare om NAV og flyktningetjenesten kan følge opp beboerne innen dagens rammer for tjenestene. Ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Det vises til vedlagte budsjett og økonomiplan for Rådmannen tilrår følgende vedtak: Driftsbudsjettet for Stange kommunes årsbudsjett og økonomiplan for vedtas i samsvar med hovedoversikter på side 40 til 43 i budsjettheftet. 2. Driftsbudsjettet fordeles som netto rammebevilgninger til virksomhetsområder. Rådmannen gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningene på de enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger. 3. Investeringer i budsjettet for 2011 på totalt kr , finansieres med låneopptak på kr , bruk av fond/egenkapital med kr Investeringsplanen med finansiering godkjennes. Rammen for nye låneopptak til finansiering av kommunens investeringer i 2011 med den avdragstid som framgår av investeringsoversikten på side 56 til 58 i budsjetthefte, godkjennes. 4. Det tas opp lån i Husbanken på inntil 20,0 mill kroner i form av startlån, som videreformidles til aktuelle lånesøkere. 5. I henhold til kommunens finansforvaltningsreglement har rådmannen myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme, og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon. 6. Rådmannen gis myndighet til å inngå leasingavtaler for anskaffelse av maskiner, utstyr og transportmidler når dette dekkes innenfor vedtatte driftsbudsjettrammer. 7. Kultur og Fritid
17 Virksomhetens budsjettramme styrkes med kr ,- i 2011 og videreføres i økonomiplanperioden. For 2011 benyttes inntil kroner ,- til bygningsmessige tiltak for bl.a å bedre arbeidsforholdene ved Frivillighetssentralen i Ottestad. 8. Folkehelse, Helse og Omsorg. Budsjettrammen styrkes med kroner ,- for å etablere en støttetjeneste for familier i etableringsfasen etter modell Homestart. Tjenesten knyttes opp til de forebyggende, tverrfaglige tjenestene. Styrkingen videreføres i økonomiplanperioden. 9. Planavdelingen Rådmannen bes sikre oppstart av arbeidet med kommunedelplan Tangen Sentrum i løpet av vårhalvåret 2011 og etter at det foreligger planvedtak i kommunedelplanen for Ottestad. Budsjettrammen for planavdelingen styrkes med ,- for å gi rom for en mulig forsering av planarbeidet. 10. Finansiering drift Samlet budsjettjustering med ,- i 2011 dekkes ved reduksjon av budsjettert driftsoverskudd for 2011 på tilsvarende kroner ,-. I økonomiplanperioden ( ) innarbeides budsjettstyrkingen på åtte hundre tusen kroner ved å redusere avsetninger disposisjonsfond. Kommuneskatt 11. Det kommunale skatteøre for personlige skatteytere settes til 11,30 % i Dersom Stortinget vedtar endring i det kommunale skattøren, endres kommunens satser tilsvarende. Eiendomsskatt 12. Eiendomskatten fastsettes til 4 promille i Øvre grense som grunnlag for beregning og behandling av søknader om fritak for eiendomsskatt settes til 3G. Jfr. vedlegg side 70. Verbalforslag: Kommunestyret ber rådmannen legge fram en egen sak for formannskap/kommunestyret i løpet av 2011, der rehabiliteringsbehov ved Stange og Romedal ungdomskoler belyses og settes inn i en realistisk økonomisk ramme. Et regionalt kulturhus på Hamar er viktig for hele regionen. Kommunestyret ber ordføreren bidra til at hele regionen blir en positiv deltaker for å samle støtte for et regionalt kulturhus. Regionrådet bør blant annet bidra til at statlige myndigheter prioriterer opp kulturhusplanene og sikrer en snarlig oppstart av byggeprosjektet.
18 Boligkomplekser for Rusavhengige Det forutsettes at NAV sørger for tilstrekkelig ressurser til oppfølging av beboerne i "rusboligene", ved at det er tilført boveiledere i prosjektstillinger knyttet til "opptrappingsplan for rus". En legger til grunn at prosjektet gis en treårig varighet, og at midlene i opptrappingsplanen videreføres i ramme ved planperiodens slutt i Rådmannen bes avklare med sentrale myndigheter dep) evt. videreføring av midlene til opptrappingsplan. Boliger for unge med tilrettelagte tjenester Bygging av 10 boenheter for unge med behov for tilrettelagte tjenester krever nytt vedtak i kommunestyret knyttet til driftskonseptet. Rådmannen bes om, i økonomirapport 1. tertial 2011, å redegjøre for de driftsmessige konsekvenser. Boliger for flyktninger og vanskeligstilte. Tilsvarende forutsettes det at NAV og Flyktningetjenesten uten ytterligere ressurser følger opp flyktninger og vanskeligstilte i ny boenhet. Rådmannen bes avklare om NAV og flyktningetjenesten kan følge opp beboerne innen dagens rammer for tjenestene. Rett utskrift: Stange kommune, den Siv Jahr Formannskapssekretær Saksprotokoll sendes: Økonomi v/ Hilde Bjørnstad
19 Årsbudsjett Økonomiplan Rådmannens forslag Hefte 1 åpenhet trygghet mangfold
20 1
21 INNHOLDSFORTEGNELSE Forslag til årsbudsjett- og økonomiplanvedtak...3 Rådmannens kommentarer...4 Budsjettforslaget for Stange kommune...5 Økonomiske handlingsregler...7 Budsjettprosessen - budsjettdokumentet...9 Justering av organisasjonsstruktur...10 Statlige fokusområder...12 Stange kommunes mål og styringssystem...14 Satsningsområde for oppvekst...18 Satsingsområde folkehelse, helse og omsorg...21 Satsingsområde Samfunnsutvikling - Kultur og fritid...26 Satsningsområde for samfunnsutvikling - Kommunalteknikk...29 Satsningsområder samfunnsutvikling - klima og energi...31 Satsningsområde for samfunnsutvikling - Regional utvikling...34 Organisering og kvalitet...38 Budsjettrammer med kommentarer (faste 2011-priser)...41 Kommentarer tallbudsjettet 2011 og Økonomiplanen Virksomheter og Staber tiltaksoversikt...51 Investeringsbudsjettet Investeringstiltak ved Kommunalteknikk Investeringstiltak ved eiendomsavdelingen Andre investeringer...64 Investeringstiltak ved Stange kommunale boligforetak Gebyrer og avgifter i Vedlegg: Kommunestyrets skattevedtak for
22 Forslag til årsbudsjett- og økonomiplanvedtak Driftsbudsjettet for Stange kommunes årsbudsjett og økonomiplan for vedtas i samsvar med hovedoversikter på side 40 til 43 i budsjettheftet. 2. Driftsbudsjettet fordeles som netto rammebevilgninger til virksomhetsområder. Rådmannen gis myndighet til å foreta en detaljert fordeling av rammebevilgningene på de enkelte virksomheters budsjettposter, i tråd med kommunestyrets prioriteringer og forutsetninger. 3. Investeringer i budsjettet for 2011 på totalt kr , finansieres med låneopptak på kr , bruk av fond/egenkapital med kr Investeringsplanen med finansiering godkjennes. Rammen for nye låneopptak til finansiering av kommunens investeringer i 2011 med den avdragstid som framgår av investeringsoversikten på side 56 til 58 i budsjetthefte, godkjennes. 6. Rådmannen gis myndighet til å inngå leasingavtaler for anskaffelse av maskiner, utstyr og transportmidler når dette dekkes innenfor vedtatte driftsbudsjettrammer. Kommuneskatt 7. Det kommunale skatteøre for personlige skatteytere settes til 11,30 % i Dersom Stortinget vedtar endring i det kommunale skattøren, endres kommunens satser tilsvarende. Eiendomsskatt 8. Eiendomskatten fastsettes til 4 promille i Øvre grense som grunnlag for beregning og behandling av søknader om fritak for eiendomsskatt settes til 3G. Jfr. vedlegg side Det tas opp lån i Husbanken på inntil 20,0 mill kroner i form av startlån, som videreformidles til aktuelle lånesøkere. 5. I henhold til kommunens finansforvaltningsreglement har rådmannen myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme, og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon. 3
23 Rådmannens kommentarer For Stange kommune har økonomien blitt yterligere tilstrammet gjennom Utgifts-/aktivitetsnivået har økt mer enn driftsinntektene og de frie inntektene. Mange av innsparingstiltakene fra 2004 er lagt inn i budsjettet igjen. Ved budsjettbehandlingen for 2010 var det påkrevet med en ny kuttrunde for å få justert aktivitetsnivået etter inntektsrammen. Nye statlige inntektsforutsetninger i Statsbudsjettet 2011 fører til ytterligere reduksjoner i inntektsgrunnlaget. Dette gjør at vi i dag igjen har en situasjon hvor vi ikke har dekning for all eksisterende aktivitet, samt nye oppgaver forutsatt utført i hht. Regjeringens forslag til Statsbudsjett. Kostnadsveksten i kommunesektoren i 2010 anslås i Statsbudsjett til 3,25 %, som er noe høyere i forhold til det som ble anslått i revidert nasjonalbudsjett for Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter anslås til 2,3 %, og de frie inntektene en reel vekst på ca 1,8 %. Dette betyr igjen at Regjeringen legger opp til å øke skatteanslaget for kommunene for å kompensere for kostnadsveksten i Regjeringen har i sitt fremlegg til statsbudsjett et ønske om god lokal velferd, basert på et likeverdig tilbud til alle, uavhengig av bosted. Det legges opp til en reel vekst i kommunesektorens samlede inntekter på ca 1,7 % i 2011, og en reell vekst i de frie inntektene på 1,0 %. Dvs for kommunene en reel vekst på 2,5 mrd kr. Veksten er regnet fra anslaget på kommunesektorens inntekter i 2010 i revidert nasjonalbudsjett Det er forutsatt en lønns- og prisvekst (deflator) på 2,80 %. Realveksten kommer i tillegg til kompensasjonen for pris- og lønnsvekst. Selve inntektssystemet for kommunesektoren har vært gjenstand for revidering. Regjeringen følger opp forslaget til nytt inntektssystem for kommunene som ble fremmet i Kommuneproposisjonen Formålet med revideringen er en mer rettferdig fordeling av midler mellom kommunene, og vekting av de ulike kriteriene for beregning av rammetilskuddet. For Stange kommune betyr denne omleggingen betydelige utfordringer i form at nedjustert inntektsgrunnlag. I det økonomiske opplegget for 2011 mener Regjeringen at de legger forholdene til rette for videre utbygging av det kommunale tilbudet. Regjeringen har en forventning om at kommunesektoren innenfor sin tildelte ramme skal kunne følge opp samhandlingsreformen, opprettholde dagens aktivitet i barnehagesektoren, samt påse at det ikke blir prisøkning for barnehagebetaling. Videre forventer de likebehandling av kommunale og private barnehager fra høsten Det er innkalkulert en større kommunal egenandel for ressurskrevende tjenester, fullfinansiering av økt timetall i skolen er gitt, samt gratis leksehjelp for trinn. Kommunene har fått et større finansieringsansvar for fysioterapeuter, barnevernet er styrket og kvalifiseringsprogrammet skal følges opp, og til sist er funksjonshemmede barn gitt rett til gratis skyss til og fra SFO. For de øremerkede tilskuddene foreslår Regjeringen å innlemme tilskudd til barnehager, tilskudd til krisesentre og kvalifiseringsprogrammet. Det opprettes en ny øremerket bevilgning til barnevern. Dette gjør at andelen øremerket tilskudd til kommunesektoren er redusert fra 12 % av de samlede inntekter i 2010, til 5 % i Innslagspunktet for toppfinansieringen av ressurskrevende tjenester er økt med kr til kr , og kommunene vil fortsatt få refundert 80 % av overskytende kostnad. Det er foreslått videreføring av investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger, samt rentekompensasjonsordningen for kirker, skoler- og svømmeanlegg. Omleggingen av inntektssystemet, og spesielt innføringen av nye kriteriedata i forbindelse med rammetilskuddets utgiftsutjevnings del, har ført til at Stange fra og være en tung drevet kommune med behov for å få tilført midler, har endt opp som en lett drevet kommune hvor midler blir trukket ut. Tabellen nedenfor viser utslaget med de nye kriteriedata for Stange fordelt på sektorer: Nye kriteriedata 2011 Sektorer Pst. Utslag i kr. Administrasjon, miljø og landbruk -2,60 % Grunnskole -3,04 % Pleie og omsorg 10,91 % Barnevern -1,42 % Sosialhjelp -13,31 % Helsetjenester -2,17 % Barnehager -16,56 % Sum utgiftsutjevning Side 4
24 Det tilsvarende tall for utgiftsutjevningen i 2010 beløper seg til kr Altså en differanse på 26,7 mill kroner. Noe av dette avviket er kompensert gjennom inntektsgarantiordningen og ved fordelingen av særskilte skjønnsmidler. Til sammen utgjør dette ca 9,5 mill kroner. Som det fremgår av tabellen er det spesielt barnehagekriteriene Stange kommer dårlig ut av. Noe av dette avviket er kompensert gjennom rammetilskuddets innbyggerdel. Totalt sett vil likevel kommunen tape anslagsvis ca 14,0 mill kroner ved innlemming av øremerkede statstilskudd innen barnehagesektoren. Ved budsjettbehandlingen for 2010 ble kommunens økonomiplan saldert med et aktivitetskutt på ca 7,7 mill kroner, samt en økning i eiendomsskatten på ca 18,0 mill kroner og et høyere utbyttekrav til Stange Energi, 10 mill kroner. Med Stange kommunes aktivitetsnivå og de rammer som kommunen blir tildelt i Statsbudsjettet 2011, har rådmannen igjen hatt store utfordringer med å få lagt fram et budsjett i balanse. Både eksisterende og nye lovpålagte oppgaver, gir oss en utfordring i å finne mer effektive og kostnadsbesparende måter å løse de kommunale oppgavene på. Kommunen befinner seg i en situasjon der det er behov for å redusere driftsutgifter og aktivitet, eller justere inntektsanslagene for egne inntekter for å få saldert budsjettet. Sammen med et høyt investeringsbehov i kommunen og spesielt i skolesektoren, vil rådmannen i årsbudsjettet 2011, og i planperioden , igjen måtte foreta justeringer av virksomhetenes rammer. Rådmannen legger fram et årsbudsjett for 2011 og en økonomiplan for perioden som er i balanse. Budsjettforslaget viser et netto driftsresultat for 2011 på 1,2%. Dette er en forbedring fra regnskap 2009 med 1,8 %. Netto driftsresultat synker igjen mot slutten av planperioden. Dette har hovedsakelig sin bakgrunn i det høye investeringsvolumet i 2011 og 2012 og endringer i momskompensasjons-ordningen. I økonomiplanperioden øker usikkerheten knyttet til kostnader vedr. nye brukere og mer rettighetsbaserte tjenester. Det er svært vanskelig å estimere hvorledes dette vil utvikle seg, men all erfaring tilsier at det på en rekke tjenesteområder er behov for styrking av budsjettene. Det gjelder for barnehager, skoler, støttekontaktordninger, voksenopplæring, sosiale tjenester, barnevern, funksjonshemmede og andre grupper innenfor pleie og omsorgstjenestene. I tillegg kommer en rekke nye regelbaserte krav fra ulike departementer og tilsynsmyndigheter som medfører økte utgifter. Budsjettforslaget for Stange kommune I utgangspunktet legger rådmannen opp til å videreføre aktiviteten innenfor kommunens tjenesteområder hovedsakelig på samme nivå som i I tillegg har også rådmannen fokus på å skape handlingsrom i økonomien ved blant annet og følge opp de vedtatte handlingsregler for økonomiforvaltningen i Stange kommune. Dermed vil en på sikt kunne skape en sunn og bærekraftig økonomi i Stange. De tekniske beregninger av rammene i 2011 baserer seg på 2010 driftsrammen korrigert for vedtatte budsjettjusteringer og lønns- og prisjusteringer. Dette betyr at de statlige føringer i 2011-budsjettet om nye aktiviteter og videreføring av igangsatte tiltak fra 2010 må dekkes innen virksomhetenes rammer. Dette vil skape utfordringer for virksomhetene. Spesielt ønsker rådmannen og kommentere følgende områder: Barnehager: I utgangspunktet er rammene korrigert for de statlige føringer. Heri inngår innlemming av øremerkede tilskudd, nominell videreføring av foreldrebetaling og likebehandling av offentlige og private barnehager. Vekst i driftsutgifter på grunn av nye tiltak og barnehager er ikke lagt inn. Ut fra de statlige omfordelingsvirkninger foreslår rådmannen å nedjustere rammen til barnehager med 2,0 mill kr. I denne sammenheng vurderer rådmannen nye tiltak for å avpasse aktiviteten i barnehagesektoren til det statlige inntektssystemet. Av tiltak som vurderes kan nevnes å legge ned deltidsplasser i barnehagene sammen med innføringen av en kommunal kontantstøtte. Skoler: Rammene til skolene er i all hovedsak basert på dagens driftnivå korrigert for justeringer foretatt i tertialrapportene i Helårseffekt i 2011 av økt timetall og gratis leksehjelp er lagt inn i skolenes rammer, samtidig er det gjort et kutt i skolenes reserveposter med kr i 2011 og kr i resten av planperioden. Det er ikke avsatt midler til skyss funksjonshemmede. Side 5
25 NAV: Kvalifiseringsprogrammet og individstønaden er lagt inn i driftsrammen med 3,3 mill kroner. I tillegg er det trukket ut konsekvensen av endret regelverk innen bostøtte. Ut fra en helhetsvurdering foreslår rådmannen og nedjustere rammen med 1,5 mill kroner. Rådmannen ønsker også å vise til de styrkinger som NAV fikk i 2009 i forbindelse med finanskrisen. (4,15 mill kroner.) Dette er midler som er videreført i rammegrunnlaget. Helse og omsorg: Innen disse fagområdene er den økonomiske rammen videreført fra 2010 korrigert for lønns- og prisutviklingen. Det er ikke avsatt spesielle midler på reserveposten til disse tjenestene utover det som tidligere er avsatt på disposisjonsfond ved disponering av regnskapsresultat, og avsetninger i tertialrapporter. Det tenkes i denne omgang på midler til nye brukere og ressurskrevende brukere. Kultur og fritid: Rammen til Kirkelig fellesråd er justert i henhold til generell lønns- og prisutvikling. Dette betyr en rammeøkning på 0,8 mill kroner. Det statlige tilskudd til flyktninger, integreringstilskuddet, er foreløpig anslått til 15,0 mill kroner. Justering og evt. fordeling av disse midlene vil en komme tilbake til gjennom senere tertialrapporter. I tilegg har rådmannen foreslått å nedjustere rammegrunnlaget til kultur og fritid med 0,5 mill kroner ut fra den generelle økonomiske situasjonen i kommunen. Øvrige virksomheter og staber: Rammegrunnlagene for 2011 er i hovedsak korrigert for lønns- og prisutviklingen fra 2010 til Det kan nevnes at vedlikeholdsbudsjettet er styrket med 1,0 mill kroner for å kunne ta av for det økende etterslepet på dette området. Denne økningen må sees i sammenheng med de avsatte midler på investeringsbudsjettet til rehabiliteringstiltak av bygninger og anlegg, årlig 10,0 mill kroner. Finansinntekter: Rådmannen vil nevne at det pågår en analyse/utredning av økonomien i Stange Energi AS. Rapporten vil foreligge i ved utgangen av november. Rådmannen ønsker likevel å justere kommunens utbyttekravet fra 19,5 til 20,0 mill kroner. Felles reserve: På reservepostene er det i 2011 avsatt 20,2 mill kr til lønn og pensjoner. I tillegg utgjør den generelle reserveposten ca 5,8 mill kr. De frie reserver er svært knappe. Det er ikke avsatt midler som kan håndtere eventuelt store uforutsette hendelser, nye tiltak eller endringer i aktivitetsnivået. Øvrige forhold: For 2011 er det budsjettert med frie inntekter (skatt og rammetilskudd) på 770,1 mill kroner i Stange kommune. Dette er en økning på 131,3 mill kroner fra revidert budsjett for 2010, som betyr en økning på 20,5 %. Hovedsakelig skyldes økningen omlegging av inntektssystemet og innlemming av øremerkede statstilskudd. Som en del av denne omleggingen har regjeringen foreslått å redusere skatteinntektenes andel av kommunenes samlede inntekter fra 45 % til 40 %. Dermed er skatteøret nedjustert med 1,5 prosentpoeng til 11,3 %. Denne korrigeringen er foretatt mot rammetilskuddet med til sammen 12,8 mrd kroner på landsbasis. For Stange utgjør endringen anslagsvis en økning i rammetilskuddet på mill kr. Den varslede endringen i inntektsføring av momskompensasjon på investeringer fra 2010 videreføres. Det medfører at vi fra 2011 skal overføre 40 % av momskompensasjon på investeringer tilbake til investeringsregnskapet. Rådmannen forutsetter at disse midlene avsettes til investeringsfond. Denne omlegging vil bety en mindreinntekt i driftsregnskapet. Nedtrappingen vil skje over en 5-årsperiode sluttført i I kommunens økonomiplanen fra 2011 til 2014 er det benyttet en vekst i frie inntekter på 1,0 % hvert år i perioden, mens driftsutgifter og -inntekter er lagt inn uten prisvekst. Veksten skal dekke løpende oppgaver, den demografiske utviklingen, nye kommunale oppgaver/tiltak, både lovpålagte og lokalpolitiske vedtatte oppgaver og aktivitetsendringer. Rådmannen har i sitt budsjettforslag for 2011 lagt inn en vekst på 3,5 % på lønn og sosiale utgifter. Lønnsoverhenget på 2,6 % er innarbeidet i virksomhetenes rammer. Det kan nevnes at helårsvirkningen av det gjennomførte lønnsoppgjøret i 2010 beløp seg til 32,4 mill kr. Det er lagt inn en prisstigning på 2,0 % fra 2010 til Egne inntekter er økt gjennomsnittlig med ca 3,0 %. Side 6
26 I tillegg vil rådmannen gjøre oppmerksom på at den store investeringsaktiviteten som har vært gjennomført de siste årene har ført til behov for økte driftsmidler og renter og avdrag. Investeringsbudsjettet er lagt frem med forslag til investeringsramme i 2011 på kr I dette ligger blant annet: Rehabilitering av ledningsnett Rehabilitering av kommunale veger Trafikksikringstiltak Energiøkonomisering Utbygging av Ottestad ungdomsskole med idrettshall Kjøkken Stange sykehjem Naustet avlastningssenter Rehabilitering kommunale bygg Investeringsprosjektene er forutsatt finansiert med 85,4 mill kr i lån og 8,4 mill kr i egenkapital. Anslagene som rådmannen har benyttet i budsjettet er veldig sårbare for endringer i forutsetningene. Økte lønns- og pensjonsutgifter, eller økte behov i virksomhetene vil fort rokke ved dette. Styrket avsetninger til driftsfond og kapitalfond er nødvendig for å skaffe handlingsrom og en sunnere økonomisk situasjon. Økonomiske handlingsregler Kommunestyret vedtok i møte 3. nov handlingsregler for den kommunale økonomien. Regel 1. Resultatgrad Stange kommunes økonomiske drift legges opp slik at netto driftsresultat utgjør minimum 3% av totale driftsinntekter. negativt. Det blir viktig fremover å holde fokus på utgiftsutviklingen og dempe investeringsvolumet skal en unngå nye kuttetiltak i driften. Regel 2. Frie inntekter; skatt og rammetilskudd Budsjetterte beløp skal holdes innen rammen av de statlige budsjettforutsetninger. Regel 3. Lønns-, pris- og pensjonsforutsetninger Lønns-, pris- og pensjonsforutsetninger følger statlige forutsetninger. Rådmannen har benyttet de statlige forutsetninger i sitt budsjettfremlegg. Dette er i tråd med handlingsregel 2 og 3. Regel 4. Egenkapitalgrad Egenkapitalen i forhold til totalkapitalen skal minimum utgjøre 10 % ved utgangen av økonomiplanperioden Egenkapitalen skal minimum utgjøre 20 % av totalkapitalen ved utgangen av økonomiplanen I budsjettforslaget for 2011 er det foreslått å avsette 15,5 mill kr til disposisjonsfond, 3,1 til bundne driftsfond og 6,0 mill kroner til investeringsfond. Det siste beløpet knytter seg til momskompensasjonen på investeringer som forutsettes avsatt til investeringsfond for siden å kunne benyttes som egenkapital i investeringsprosjekter. Det er videre foreslått å benytte 6,4 mill kroner av disposisjonsfond og 4,6 mill kroner av bundne fond i I tillegg vil det bli benyttet 8,4 mill kroner av investeringsfondet til egenkapital i investeringsbudsjettet. Inklusive salg av tomtre på 1,0 mill kroner vil netto tilførte midler til fondene i egenkapitalen utgjøre 6,2 mill kroner. Regel 5. Disponering av driftsoverskudd Resultatgraden for 2011 viser et positivt beløp på 13,1 mill kroner eller 1,2 %. Dette er en forbedring fra regnskap 2009 med ca 20,0 mill kroner eller 1,8 prosentpoeng. Fremover i planperioden endrer resultatgraden seg Av det årlige driftsoverskudd skal 2/3 avsettes til styrking av egenkapitalen eller nedbetaling av gjeld 1/3 disponeres til evt. nye tiltak Side 7
Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.12.2010 Arkivsak: 10/2829-9 - 30012/10 Arkiv: 151 Sak: 193/10
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.12.2010 Arkivsak: 10/2829-9 - 30012/10 Arkiv: 151 Sak: 193/10 BUDSJETT 2011 - ØKONOMIPLAN 2011-2014 Behandling: Forslag fra BL v/ Arild Olsen: Investeringsbudsjett:
DetaljerSaksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerSaken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre
Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015
Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerSaksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016
NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN
DetaljerTeknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
DetaljerKommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan
Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret
DetaljerHandlingsplan
Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:
DetaljerSaksprotokoll i Formannskapet
Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon
DetaljerMøteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:
Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen
DetaljerEldrerådet. Møteinnkalling
Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,
DetaljerFrosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen
Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10
DetaljerStrategidokument
SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017
DetaljerUnjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen
Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG
ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner
DetaljerØkonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet
Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling
DetaljerHERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581
Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.
DetaljerLardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015
Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015
Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende
DetaljerBudsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,
DetaljerHandlings- og økonomiplan med budsjett
Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene
DetaljerSAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerGranrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer
Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte
DetaljerVerdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:
DetaljerVedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151
Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes
DetaljerAlta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring
Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerStatsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk
DetaljerRegnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per
Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom
DetaljerKommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende
DetaljerInvestering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.
Formannskapet behandlet saksnr. 51/13 den 28.11.2013 Behandling: Jan Midtskogen (Ap) fremmet følgende forslag: På bakgrunn av hovedutvalgets behandling foreslås endring i forslagets punkt 5: Egenandel
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerSAMLET SAKSFRAMSTILLING
Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14
DetaljerØrland kommune Arkiv: /1011
Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet
DetaljerLånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:
Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/783-9 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: 19.11.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 19/18 Administrasjonsutvalget 27.11.2018 135/18 Formannskapet 27.11.2018
DetaljerBudsjettjusteringer 1. tertal 2014
Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd
DetaljerVerdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:
DetaljerSkatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)
Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett
DetaljerØkonomiplan , budsjett 2019
Økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 Kommunestyrets behandling av sak 58/2018, i møte den 13.12.2018: Formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til økonomiplan 2019-2022
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 18/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE
Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 05.12.2018 Sak: 210/18 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 18/6298-4 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Katrine Aalstad fremmet på vegne
DetaljerVenstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: 1) ««Eiendomsskatt for hus og hytter planlegges å fases ut i løpet av 2017.
Formannskapet behandlet saksnr. 103/16 den 01.12.2016 Behandling: Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: 1) ««Eiendomsskatt for hus og hytter planlegges å fases ut i
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
DetaljerStatsbudsjettet 2015 i hovedtrekk
Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere
DetaljerVerdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:
DetaljerSaksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008
Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under
DetaljerSaksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:
Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerDrammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester
Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2017/3115-10 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Revidert økonomiplan 2018-2021 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla
DetaljerVenstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.
Kommunestyret behandlet saksnr. 103/16 den 16.12.2016 Behandling: Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.
DetaljerTingvoll kommune. Saksfremlegg. Budsjett 2019 med handlingsprogram
Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2018/924-3 Saksbehandler: Bjørn Sletbakk Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 33/2018
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap Kommunestyret. Budsjett 2018/ Økonomiplan Driftsbudsjett
Sørfold kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2017/1751-16 Saksbehandler: Bendiksen Kjellaug Elise Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap Kommunestyret Budsjett 2018/ Økonomiplan 2018-2021 - Driftsbudsjett
DetaljerHandlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram
TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram
DetaljerSaksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret
Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011
DetaljerHANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013
HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer
DetaljerHandlingsplan med økonomiplan
Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet
DetaljerVerdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.
DetaljerHITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016
HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerSakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014
Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:
Detaljer3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.
PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020
DetaljerFrosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen
Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009
DetaljerFritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788
Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester
DetaljerFylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.
Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT
DetaljerBudsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan
Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan
DetaljerNORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014
NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst
DetaljerInnstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17
Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale
DetaljerSaksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg
Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget
DetaljerSaksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * *
Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 07.12.2016 Sak: 353/16 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 16/7911-2 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Grete Solli fremmet slikt tilleggsforslag
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
DetaljerHandlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn
Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet
DetaljerSaksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018
Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering
DetaljerSaksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /17 2 Bystyret /17
SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/03711-1 Saksbehandler Hilde Lind Tilstandsrapport 1. tertial 2017 Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 2015-2019 01.06.2017 57/17 2 Bystyret 2015-2019 15.06.2017 71/17
DetaljerDet økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009
1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med
Detaljer2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
DetaljerAlta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet
Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen
DetaljerBÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN
BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 13.03.2017 17/7556 17/60361 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.
DetaljerSamlet saksframstilling
Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018
Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill
DetaljerFrosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20
Frosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 08.11.2012 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.11.2012 132/12 Formannskapet 27.11.2012
Detaljer