Fjell kommune Arkiv: SAKSDOKUMENT

Transkript

1 Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2017/ /2017 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 83/17 Komité for drift og forvaltning /17 Formannskapet Arbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Komité for drift og forvaltning Kommunestyret Kommuneplanen sin handlingsdel , Årsbudsjett 2018, Økonomiplan Samandrag av saka: Saka gjeld Kommuneplanen sin handlingsdel , årsbudsjett 2018, økonomiplan Saka skal til handsaming i komité for drift og forvaltning Formannskapet handsamar saka i møte og sender dokumenta på offentleg høyring. Komité for drift og forvaltning handsamar budsjettinnspela i møte før endeleg handsaming i kommunestyret Saka skal og til orientering i Fellesnemnda. Rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjettet for 2018 er gjort opp i balanse etter at sektorane er trekt ned med til saman 22,1 mill. Budsjettet er elles basert på ei vidareføring av aktivitetsnivået frå Det er i budsjettet for 2018 ikkje gjort fondsavsetjing til Lokal Medisinsk senter (LMS), men det er innarbeidd 9 årsverk øyremerka til LMS i driftsbudsjettet og 1 årsverk i investering. Det er budsjettert med bruk av bundne fond knytt til prosjekt på 4,8 mill. Det er førebels ikkje budsjettert med drift av Rop-hus på Bildøy i Integreringstilskotet knytt til flyktningar er for budsjettåret 2018 sett til 33,5 mill, noko som er om lag 11 mill lågare enn i Dette talet er basert på at Fjell kommune vil busette 15 nye flyktningar i Dei frie inntektene (skatt og ramme) er rekna ut etter KS sin prognosemodell, men skatteinntektene er strekt mill over det som modellen viser. Totalt er det ei auke på om lag 51 mill frå 2018, inkludert veksttilskot på 6 mill som er om lag halvert i høve Det er budsjettert med avkastning på 5 mill frå det langsiktige kapitalfondet. I tillegg er eigedomsskatt lagt inn i budsjettet med 5,4 mill. For å balansere budsjettet er det ikkje budsjettert med opplæringsmidlar i Det er satt av 14,2 mill til lønsoppgjeret som er eit hovudoppgjer. Investeringsbudsjettet er lagt fram med eit låneopptak i 2018 på 109,5 mill. Byggelån til

2 LMS med ei låneramme på 300 mill kjem i tillegg. Vidare er det budsjettert med 60 mill til startlån. Budsjettet er stramt og inneheld stor risiko, særskild inntektssida med frie inntekter og refusjonskrav. Innstilling: Saka vert lagt fram utan innstilling. Straume, den Steinar Nesse rådmann Svend-Fredrik Untiedt økonomisjef Handsama i Komité for drift og forvaltning : Rådmann Steinar Nesse og økonomisjef Svend-Fredrik Untiedt var til stades i møtet og svarte på spørsmål frå komiteen. Dei ulike partia la fram sine endringsframlegg til kommuneplanen sin handlingsdel , årsbudsjett 2018 og økonomiplan Ingen av framlegga vart stemt over då alle endringsframlegga vil følgje saka vidare til formannskapet og leggjast ut på høyring. FELLES ENDRINGSFRAMLEGG FRÅ ARBEIDARPARTIET (AP) / HØGRE (H) v/ Odd Valvatne (AP): Tekstdel til budsjettforslag fra Arbeiderpartiet og Høyre: Budsjett 2018 Sviktende skatteinntekter, nedgang i veksttilskuddet og lavere integreringstilskudd fører til at det må gjennomføres store budsjettkutt i hele Fjell-organisasjonen. Situasjonen for Fjell kommune i 2018 er særs krevende og det må foretas nye prioriteringer innenfor de ulike tjenesteområdene. Kommunestyret vedtok i sak KS 46/17 at rådmannen skulle «snarast setje i gong eit arbeid med å kartleggje korleis kostnadene i noverande drift fordeler seg i høve til kva som elles er vanleg i kommunar vi kan samanlikna oss med. Dersom rådmannen på bakgrunn av analysane finn at det framleis er grunn for å gjere endringar, ber kommunestyret om at han som del av budsjettopplegget for 2018 legg fram forslag til tiltak som tar sikte på å gje varig endring i fordelinga innafor heile driftsområdet.» Rådmannen peker på at budsjettframlegget «er stramt og sektorane er til saman trekt [ned med kr] 22,1 mill. Dette kan medføre press på einskilde tenester.» Han viser videre til at han har strukket anslaget for inntektene med millioner, og konkluderer med at «Budsjettet inneheld vesentleg risiko på inntektssida».

3 Med bakgrunn i dette vil kommunestyret ta grep for å sikre at tjenestenivået i størst mulig grad opprettholdes på samme nivå som i Det innebærer at det må iverksettes strukturelle tiltak som flytter midler til den kvalitative delen av tjenestene. Skole: Barn er det viktigste for vår fremtid! Kommunestyrets målsetting er at Fjell skal ha en fremtidsrettet skole der alle barn kan lykkes. Grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving og regning, samt digitale ferdigheter, er en forutsetning for at barn og ungdom skal fullføre sitt utdanningsløp. Kommunestyret mener derfor at tiden er inne for å ta nødvendige grep ved å gjennomføre tiltak som imøtekommer våre overordnede målsettinger. Kommunestyret ber rådmannen se på omprioriteringer og innsparinger innenfor en ramme på kr 15 millioner. I vurderingen må en legge til grunn en mer effektiv drift av skolesektoren samlet sett. I den samlede vurderingen må rådmannen også se nærmere på skolestørrelse, elevtallsprognoser, bygningsmassen, og kvaliteten på denne. Kommunestyret ber også rådmannen i sin vurdering se på muligheten for å overføre elever fra Tellnes skole til Skogsvåg skole fra og med høsten Tellnes skole, ligger tett inntil RV 555 som går sørover til Sund kommune. Veien har mye trafikk, og de fleste barna har i dag tilbud om skoleskyss til og fra skolen. Tellnes skole har i dag 72 elever fordelt på 1 7. klasse og er en 5-delt barneskole. Liljevatnet skole har i dag 108 elever fordelt på 1-7. klasse. Skoleåret 2018/2019 vil Liljevatnet skole også kunne benyttes som avlastningsskole for elever fra Bjorøy skole når den er under rehabilitering. Fra skoleåret 2019/2020 vil det være i underkant av 100 elever ved Liljevatnet skole forutsatt dagens tilpassede krinsgrenser. Kommunestyret ber rådmannen vurdere om elevene ved Liljevatnet skole kan overføres til Brattholmen eller Hjelteryggen skole fra skoleåret 2019/2020. I investeringsbudsjettet for 2017 ble det avsatt totalt 40 millioner til rehabilitering av Skålvik skole. Skolebygget er preget av manglende vedlikehold over svært lang tid. I løpet av året har det skjedd en del utbedringer av bygget, men det som er gjort er bare førstehjelp. Det er gjennomført en tilstandsvurdering som viser at mengden asbest i bygget vil være en utfordring ved en eventuell ombygging. I tråd med handlingsplanen bes det om at Rådmannen setter i gang arbeid med å sanere asbest på Foldnes og Skålvik skole. Kommunestyret er innstilt på at dette vil innebære at elever må flyttes til andre skoler mens arbeidet pågår. For Skålvik skole vil saneringen vurderes i kommende sak om ombygging/renovering av skolen. På bakgrunn av dette tas de avsatte midlene på kr 40 millioner ut av investeringsbudsjettet da det forutsettes at det blir behov for en større ramme for et mer omfattende prosjekt. Det forutsettes at det i saken klargjøres hva som vil være nytt investeringsbehov. Innsparingene på skolestrukturen skal komme elevene til gode ved at innsparte midler

4 benyttes til innhold i skolen. Kommunestyret har derfor lagt opp til følgende tiltak i Skoletur for alle 10-klassinger med stiftelsen «Hvite busser» eller tilsvarende ideell organisasjon Ekstra lærer i regning, lesing og skriving i 1-4. klasse Opprettholde tilbudet med miljøterapeuter Det er en forutsetning fra Kommunestyrets side at innsparing fra de nevnte endringene skal gi midler for også å opprettholde tilbudet for de elevene som trenger særlig tilrettelegging for faglig og sosial utvikling. Kommunestyret vil også sette i gang byggingen av nye undervisningslokaler på Fjell ungdomsskole. Barnehage: Kommunestyret ber rådmannen om å sikre at barn med behov for støtte til språk- og integrering opprettholder samme nivå som i Helse og omsorg: Den største utfordringen kommunen har fremover, er å ruste opp for den forventede økningen av eldre med omsorgsbehov. Dette innebærer behov for en sterk satsing på både institusjonsplasser og hjelp i hjemmet. Det er viktig å fortsette det arbeidet en har startet på med «Sjef i eige liv», herunder å sikre oppstart av Lokalmedisinsk senter. Overordnet må en også arbeide enda mer forebyggende for at denne gruppen skal være selvhjulpen så lenge som mulig. Dette må være tiltak på ethvert trinn i utviklingen av omsorgsbehovet både hjemme og på institusjonene. Med bakgrunn i dette ønsker kommunestyret å styrke satsingen på følgende områder: Oppstart av digitalisering av omsorgstjenestene Innkjøp av hjelpemidler for varsling, for eksempel ringematter Tilbakeføre nedtrekket på kr Tilrettelegge for økt aktivitet for eldre på institusjon, f.eks. med musikk Styrke fokuset på å unngå fallskader både hjemme og på institusjon Kommunestyret ber også om at det blir gjennomført en ekstern brukerundersøkelse så tidlig som mulig i budsjettperioden for å få frem en status med hensyn til det tilbudet kommunen gir i dag. Det forutsettes at det brukes ekstern kompetanse og at undersøkelsen er anonym. Posten «Støttetiltak til funksjonshemma» blir styrket med kr Kommunalt råd for menneske med nedsett funksjonsevne disponerer midlene. Etter begrunnet søknad kan de tildeles kulturelle-, sosiale-, ferie- og fritidstiltak som ikke blir dekket fullt ut av andre ordninger. Det forutsettes at skisserte konsekvenser av rådmannens forslag til nedtrekk ikke gjennomføres, herunder også handlingsplanens punkt om vurderingssamtaler med alle over 75 år. Sosial/barnevern: Det har vært en stor økning i omfanget av tjenester som leveres av barnevernet og sosialetaten. Dette er krevende, og det er stort behov for å sikre at det er tilstrekkelig med faglige ressurser i disse tjenestene. Det er behov for å tilføre barnevernet høy juridisk kompetanse samt egen psykolog. Det må også vurderes om en del av den øvrige kompetansen som i dag leies inn må sikres ved fast ansettelse i tjenestene.

5 Satsing på forebyggende tiltak er en viktig faktor i å endre fremtidige behovet for disse tjenestene. Det gjøres et godt arbeid i Fjell på flere områder innenfor dette feltet som eksempelvis utviklingen av en ny rusomsorg som etablering av MO-senteret, oppbyggingen av et etterlengtet tilbud til mennesker med dobbeltdiagnose (ROP) og Trygg Start som er et samhandlingsprosjekt rettet mot nyfødte og foreldre. Trygg Start er et godt eksempel på hvordan et interaktivt samarbeid mellom barnevern, helsesøstre, NAV, lege og psykolog gjennom tidlig innsats skaper nye og trygge rammer for både barn og foreldre. Dette er et samarbeid som er et forbilde for samordning av det totale tjenestetilbudet. ROP-huset på Bildøy står klar for innflytting våren Dette er et viktig tiltak for å kunne gi bolig til dem som trenger det mest. Det er en målsetting om at ROP-huset kan tas fullt ut i bruk når det står ferdig. Integreringstilskuddet er redusert i statsbudsjettet for Anmodning om å ta imot flere flyktninger er redusert til et minimum. Kommunestyret ber rådmannen vurdere muligheten for å omdisponere ressurser fra flyktningeområdet til rusområdet med tanke på å kunne åpne ROP-huset når det er klart. Kommunestyret ber også om at rådmannen tar initiativ for å få til et prosjekt hvor kommunen selv får ansvar for barn og unge som i dag uten god grunn overføres til statlige institusjoner. Kommunen har i dag et slikt ansvar for mindreårige flyktninger. Kommunestyret ønsker å sette i gang arbeidet med en kompetansehevingsplan og oppstart av arbeidet med en tiltaks- og samhandlingsplan for temaet «vold og overgrep», herunder også med fokus på de aller minste barna. Nav/arbeid: Arbeidsledigheten er fremdeles høy i Fjell. Pr var arbeidsledigheten på 4,1%. Det er i aldersgruppen år det er høyest ledighet. I denne gruppen var det 166 i antall pr Det å stå utenfor arbeidsmarkedet er pasifiserende og demotiverende. Langtidsledige som mister sine dagpenger må søke sosialhjelp, noe som fører til økte utbetalinger fra kommunens sosialhjelpsbudsjett. Kommunestyret ber rådmannen i samarbeid med NAV rette en større oppmerksomhet mot arbeidsledige i aldersgruppen år ved bruk av tiltaksmidler og tettere oppfølging med mål om å redusere antall arbeidsledige mellom år til et minimum. Kultur: Kommunestyret ber om at rådmannen legger til rette for Kulturgalla også i TEMAOMRÅDER: Frivillighet: Frivillighet står sterkt i Fjell, og kommunestyret erkjenner at frivilligarbeid vil være en bærende bjelke blant annet i fremtidens omsorgstjenester. Det kan kort vises til arbeidet i regi av Frivilligsentralen og Aktiv+/Treff+. Kommunestyret signaliserer at prosjekter innenfor denne sektoren vil bli prioritert ved søknader til prosjektmidler og annen støtte gjennom de faste kommunale søknadsordningene.

6 Kommunestyret ønsker særlig å styrke satsingen på Aktiv+, og ber rådmannen om å avsette kr for dette formålet. Elektrifisering av transporttjenestene i Fjell kommune: Som et resultat av lenger rekkevidde og flere ladestasjoner blir el-biler mer og mer et reelt alternativ til fossile biler. Kommunestyret ber om at det settes i gang et arbeid der alle leasede fossile biler byttes ut med el-drevne biler. Dette for å få på plass en mer miljøvennlig bilpark, samt utnytte innsparingsmuligheter ved å benytte elektrisitet istedenfor bensin- og dieseldrevne biler. Det bør også vurderes om det er mer hensiktsmessig å investere i egen bilpark fremfor å lease. Eiendomsskatt: Det er i forslag til statsbudsjett foreslått endringer i eiendomsskattesystemet. Dette omfatter blant annet grensedragningen mellom «næring» og «verk og bruk». En slik endring vil kunne få følger for Fjell kommune sitt behov for å tilpasse seg dagens Øygarden for å sikre at den nye kommunen vil ha et skattegrunnlag som gir den nye kommunen eiendomsskatt fra den landbaserte oljevirksomheten. Nye Øygarden vil være avhengig av eiendomsskatt i driften i en lang periode etter sammenslåingen. Departementet foreslår en ordning som vil kunne innebære at det kan differensieres på en slik måte, at eiendomsskatten ikke trenger omfatte andre objekter enn petroleumsvirksomhet slik den i dag er etablert i Øygarden. Det er nødvendig å få en avklaring på dette forslaget før en tar endelig stilling til hvordan Fjell bør tilpasse seg eiendomsskattesystemet frem mot På bakgrunn av dette økes ikke satsen for eiendomsskatt i 2018, men kommunestyret gjør oppmerksom på at det kan bli nødvendig med endringer fra Barnefattigdom: Kommunestyret er opptatt av utfordringene som er knytt til økende barnefattigdom, og det pågår arbeid med en egen plan for dette området som forventes kommer til behandling i løpet av Fjell kommune fikk i 2017 pålegg om å endre praksis med hensyn til finansiering av skoleturer slik at det lovfestede «gratisprinsippet» i skolen blir overholdt. Som en følge av denne endringen ønsker kommunestyret å tilrettelegge for at elevene i 10. klasse kan få delta på en utenlandstur med formål å få økt kunnskap om forholdene under 2. verdenskrig. Det avsettes derfor midler for skolesjefen til å inngå avtale med «Hvite busser» eller tilsvarende organisasjon med ideelle formål.

7 Rådmannens salderte forslag: - Tilbakeført eigendomsskatt Tilbakeført avkastning fond Underskot etter korreksjon i ht normalbudsjett Endringsforslag AP+H Inndekning drift Strukturendringer jfr KS sak 46/ Bruk av finansielle fond Bundet fond LMS Frå disposisjonsfond - Overskot etter økning inntekter Nye tiltak drift Drift LMS skuletur 10. klasse brukarundersøking Helse/Omsorg utstyr for omsorgstenestene førebygginga fallskader leige 4 sjukeheimsplassar - oppstart digitalisering omsorg* omorganisering barnevern/ Trygg Start aktivitetsterapeutar til institusjonane drift av rop-huset; rest hentes fra omorganisering flyktni tilbakeført nedtrekk omsorg Servicebuss Aktiv+/Treff Støttetiltak for funksjonshemma Overskot etter nye tiltak Disponering av eigedomsskatt til eingongskostnader asbestsanering Fjell festning; eingongskostnader sikring Rest eigedomsskatt

8 Endringer i investeringsbudsjett AP/H 2018 Rådmannen 1000 Brutto Brutto Total Tidlegare Brutto Brutto Mva Bruk av Tippe- Husb. Sal Låne Brutto Brutto Brutto løyving løyvd komp kap.fond midlar midlar eiged. opptak Eigenkapitalinnskot pensjon FKP Årleg Årleg Sum rådmann IKT-sjefen 1120 IT-satsing Årleg Årleg Sum IKT-sjef Servicetorgsjefen 1130 Inventar/utstyr Årleg Årleg Bustader rus Bustader til andre Bustader til flyktningar Sum servicetorgsjef Plan- og Eigedomssjefen 4000 Gravplasser Landro Sotra Arena Landro skule rehab/utbygg Lokal medisinsk senter (LMS) Byggelån Sal av CCB-tomt Ombygging av ROP-hus på Bildøy Utviding barnehagekapasitet Ågotnes Utbetring Bjørøy Skule Utbetring Skålevik skule (Ny sak til KS) Tomtekjøp Årleg Årleg Oppgradering Skjenet Kjøp av Skjenet Ladestasjoner kommunale bygg Etablering av Grønnavdeling Reservestrømsprosjekt Ombygging/Rehab.bygg Årleg Årleg Tiltak og vidareutvikling Ågotnes Idretsanlegg Kommunale kaiar- påkostning Årleg Årleg Rehab eldre barneh Trafikksikring Årleg Årleg Vegutbetring Utbetring av veier Investeringsprogram (Alle tal i heile tusen) Finansiering Sartorveien (Miljøgaten) Grønamyrsvegen Rundkjøring ved kystbygarasje Sum plan- og eigedomssjef Eigedomsskatt Total sum Finansiering : Mva-komp Husbankmidlar LMS Sum intern finansiering Låneopptak Startlån Saker som kjem i 2018: Betaling parkering ikkje kjent Kulvert Sotra turnhall Geobrønner Ågotnes Ungdomsklubb Ågotnes (Kultur) Parkering Fjell festning Verneplan Fjell skule Kårtveit skule Misje skule etterbruk ikkje kjent ikkje kjent ikkje kjent Straumsundet bru Ebbesvikvegen (farlig skuleveg) Fjell u.skule paviljong

9 Endringsframlegg AP / H Handlingsprogrammet ; Endringsframlegg AP / H Handlingsprogrammet Samfunnsutvikling 1. Lage "Sentrumsvedtekter" for Straume og Ågotnes. 2. Kartleggje og planleggje samanhengande gong- og sykkelveg i Fjell kommune, særleg i Straume-området og tilkomstvegane til Straume. 4. Styrka og vidareutvikla den heilskaplege satsinga for å nedkjempa barnefattigdom i kommunen. Det skal utarbeidast tiltak for å utjamna sosiale forskjellar blant barn og unge, og for å redusera dei negative konsekvensane ved å veksa opp i familiar med vedvarande låginntekt (NYTT PUNKT). Administrasjons- og organisasjonsutvikling 5. Førebu og følja opp kommunesamanslåing i regionen, med tanke på økonomiske og organisatoriske følgjer, samt å avvikla organisasjonen Fjell kommune. 6. Gjennomføra brukarundersøkingar annakvart år som ein del av kvalitetsutvikling i tenestene. Samferdsle 8. Fjell kommune skal bidra aktivt i reguleringsplanarbeidet for vegsystema nord/sør. 9. Starte arbeidet med Miljøgata på Straume, t.d. overgang knytt til almenninga. 10. Utbetre Fylkesvegane i kommunen i samarbeid med Statens Vegvesen. Eigedomsforvaltning 12. Planlegging og gradvis gjennomføring av standardheving for dei eldre kommunale barnehagane Ulveset, Bildøy, Tussatjødna og Straume. Eiga årleg fordelingssak. 13. Oppgradera og rehabilitere bygg og uteområde på kommunale skular og barnehagar. Dette inneber også fjerning av asbest og tilrettelegging for universell utforming. Foldnes skule skal prioriterast. 14. Ruste opp Ågotnes helsehus blant anna for bruk for ny ungdomsklubb. 15. Planleggja og bygge bustader for personar med store oppfølgingsbehov knytt til

10 rus og psykiatri. 16. Framskaffa sju husvære i bufellesskap for menneske med psykisk liding, i tillegg til vidare utbygging som skildra i kommunedelplan for bustadutvikling. Vidare utgreie behov for interkommunalt samarbeid / bustader for menneske med særlege behov / psykisk sjuke. 17. Etablera fleire omsorgsplassar med heildøgnsbemanning ved Kvednatunet. 18. Etablera akuttplassar for ungdom som ikkje kan bu heime. Laga eit ikkje-statleg forsøksprosjekt for ungdomshjem i Fjell kommune. Helse, sosial og omsorg 19. Sikre optimal drift i lokalmedisinsk senter. 21. Utvikling av eit kompetansesenter for menneske med demenssjukdom ved Kvednatunet. Fysiske og teknologiske endringar i bygg skal, saman med tilpassa kvardagsaktivitetar og til dels nye haldningar, skapa opne og trygge miljø som kan gje glede og trivsel i kvardagen. 22. Etablera eit døgnope aksjonssenter lokalisert i Lokalmedisinsk senter. Aksjonssenteret skal vera ein mottakssentral for tryggleiksalarmar og anna velferdsteknologi, og svara og vidareformidla telefonar frå innbyggjarane i kommunen. Aksjonssenteret skal aktivisera eit breitt nettverk av aktørar, både offentlege, private, pårørande, vener og frivillige, som kan aksjonera for å møta både akutte og langsiktige behov. 23. Etablera oppsøkande verksemd for alle innbyggjarar over 75 år for tidleg identifisering av behov, og rettleiing om tiltak. Barnehage og skule 24. Utvikla systematiske språk- og leseaktivitetar i barnehagen i samarbeid med lesesenteret v/universitetet i Stavanger og som språkkommune i statleg prosjekt. 25. Forsterka samanhengen i opplæringa frå barnehage til yrkesliv, for å betra læringsutbytte og motverka frå fallet i utdanningsløpet. Implementera «Framtidsskulen i Fjell», eit prosjekt i tråd med nasjonal satsing for den framtidige skulen. Ein sentral del av dette er auka bruk av digital undervisningsform i skulane. Miljø, klima og beredskap 27. Utarbeida felles beredskapsplan for å handtera livstruande valdsepisodar i barnehagar og skular. Digitalisering

11 28. Vidareføra satsinga på geografiske informasjonssystem (GIS), med oppdatert kartdata og brukarvenlege løysingar. 29. Etablera digitale tenester og elektronisk kommunikasjonsform som føretrekt kanal mot innbyggjarar og næringsliv (Digitalt førsteval). 30. Leggja til rette for og innføra heilelektronisk arkiv. 31. Utvikla bruken av velferdsteknologi som verkty for å auka meistring og eigenomsorg. Kultur og friluftsliv 33. Planlegging av gratis sommeraktivitetar for barn og ungdom i Fjell, Sund og Øygarden. FELLES ENDRINGSFRAMLEGG FRÅ SOTRALISTA (SL), VENSTRE, SENTERPARTIET (SP) OG MILJØPARTIET DE GRØNNE (MDG) v/ Hege Misje (SL): Endringar/tillegg til årsbudsjett 2018 og handlingsprogram/økonomiplan Fjell kommune har ein solid økonomi til å ta hand om finansielle dårlege tider. Den langsiktige strategien skal framleis væra å oppretthalde driftsnivået også i dårlege tider med minst mogeleg bruk av fond, men det naudsynt å få full drift av LMS i Det vert difor nytta 8 mill frå disposisjonsfondet til avsetjing i 2018 for full drift av LMS i Fjell kommune har framleis store trafikale utfordringar før eit nytt Sotrasamband er på plass. Det må satsast på kollektive løysingar med fokus på Parker og køyr og eit rutetilbod med båt. Det vert stilt midlar til disposisjon for eit prøveprosjekt for ei båtrute frå Ågotnes til Bergen. I samband med båtruta vert det oppretta ein ringbuss med mogeligheit for lokal parkering. Det vert søkt om medfinansiering frå Hordaland fylkeskommune. Det vert snarlig fremme sak for KDF. Fremme sak om det er mogeleg å auke opp pendlarparkeringa på Straume. Kommunen bidreg i dag med fleire tenester/økonomisk støtte som ikkje er pålagte kommunale oppgåver. Det vert fremja sak innan 1.kvartal 2018 om kva tenester/oppgåver som kan verta aktuelle å ta ut av driftsbudsjettet for Ressursbruken på skule i Fjell er høg samanlikna med andre kommunar. Det er naudsynt med ein ny gjennomgang av skulestrukturen for å redusere driftskostnadene. Det bør i den samanheng vurderast å byggje ein ny skule på Vestsida i staden for å rehabilitere Skålevik skule. Det vert fremma sak om å oppretta eit kommunalt føretak for alle helsebygga i kommunal eige eller i sameige med Helse Vest.

12 Det vert fremja følgjande endringar i årsbudsjett Oppstart Rop-huset på Bildøy 6 mill 2. Oppretthalde servicebuss 0,7 mill 3. Båtrute Ågotnes -Bergen 6 mill 4. Ringbuss og parkering i samband med båtruta frå Ågotnes. 4 mill 5. Avsetjing til full drift av LMS i mill Finansiering Skatteanslag Renteauke / Økt inntektsanslag Refusjon sjukeløn/fødselspengar Auke gebyr/brukarbetaling Disposisjonsfond 7 mill 10 mill 10 mill 2 mill 8 mill Handlingsprogram/økonomiplan Handlingsprogrammet vert gjennomført for dei planer og prosjekt som er finansiert. 2 Starte arbeidet med å planlegging nytt regionalt kulturhus. KDF set ned eit utval kor bl.a. næringslivet, kulturinstitusjonar og administrasjonen er representert. ENDRINGSFRAMLEGG FRÅ SOSIALISTISK VENSTREPARTI (SV) v/ Andreas Sjalg Unneland: Vi tar innover oss den økonomiske utfordringen kommunen er i. Det er tøffe tider for kommunen og det oppfordrer til moderasjon. Derfor er de fleste av SV sine tiltak billige, men samtidig bidrar de til en grønnere og mer rettferdig kommune. Vi har et forslag som krever en del midler som er hurtigbåt som redegjøres for nedenfor. Som et annet kollektivtiltak ønsker vi at kommunen skal sende ut informasjon til innbyggerne om pendlerparkeringsplasser og hvordan og hvorfor man bør reise kollektiv. En slik kampanje kan også bidra til å hjelpe på køproblematikken. Vi oppfordrer partiene til å samle seg om forslaget om hurtigbåt fra Ågotnes til Bergen og vi er åpne for diskusjoner for hvordan dette kan gjennomføres på best mulig måte. Hurtigbåt fra Sotra til Bergen har vært diskutert i flere ti år, men vi har trolig aldri vært så nære å få opprettet et tilbud. Etter Sykkel VM og erfaringene med båt der er entusiasmen blant innbyggerne klar. Ordfører har snakket med CCB om parkeringssituasjonen og hatt samtaler med mulig tilbyder av båt og det regnes med at båt kan finansieres ett års drift for 10 millioner. For å få opp tilbudet så fort som mulig å vise fylkeskommunen at vi i Fjell mener alvor ønsker vi at det brukes 10 millioner på et prøveprosjekt der det er et båttilbud i minst 6 måneder. På den måten kan vi sette tiltaket fort i gang og forhåpentligvis se virkninger på køene og på reisevanene til innbyggerne. SV mener det er fornuftig å nå bruke av våre fondsmidler for å virkelig prøve å få prosjektet opp å gå. Vi inviterer partiene til å være med på å endelig få en båtrute til Sotra. Noen av fordelene med hurtigbåt: -En hurtigbåt står ikke i kø og gir forutsigbarhet. Forutsigbarhet i forhold til reisetid er en av de viktigste kvalitative faktorene kollektivtilbudet. Tidsverdiundersøkelser viser at ventetid

13 om når buss eller bane kommer, er to til tre ganger viktigere enn selve reisetiden. Transportøkonomisk Institutt (2010): Den norske verdsettingsstudien Korte og lange reiser (tilleggsstudie) Verdsetting av tid, pålitelighet og komfort. TØI-rapport 1053H/ En båt fra Ågotnes tar 25 min til byen uansett, mens reisen med bil minst tar 45 min inn til sentrum. -Vi er nødt til å iverksette tiltak fort som kan hjelpe på køproblematikken -Alternativ infrastruktur som hurtigbåt kan gjøre det mer attraktivt å etablere seg i kommunen noe som kan bidra til veksttilskuddet. -En hurtigbåt sender et signal om at man tar køfrustrasjonen på alvor og at man er villig til å satse i kommunen. -Hurtigbåt vil være et fantastisk tilbud til dem som benytter det, men også for dem som må ta bilen som får mindre kø. Etter at alle partia hadde lagt fram sine endringsframlegg, informerte komitéleiar Ernst M. Einarsen (H), på vegne av økonomisjef Svend-Fredrik Untiedt, om følgjande endring i saksopplysningar som også må følgje saka vidare: I høve siste prognosemodell for frie inntekter er fordelinga mellom skatt og ramme endra med kr ,- Postane vil dermed sjå slik ut: Rammetilskot ( ) Skatt ( ) Totalt (uendra) Risikoen i budsjettet er soleis uendra og frie inntekter ligg framleis om lag 15 mill over prognosemodellen sine anslag. Det vart elles semje om følgjande tilråding frå komité for drift og forvaltning (KDF) til formannskapet: 1. Årsbudsjett for drift og investering 2018 og økonomiplan vert lagt ut til offentleg høyring, saman med partia sine endringsframlegg som vart lagt fram i møtet for komité for drift og forvaltning (KDF) Frist for tilbakemelding vert Kommuneplanen sin handlingsdel vert lagt ut til offentleg høyring. Frist for tilbakemelding vert Tilråding i Komité for drift og forvaltning : 1. Årsbudsjett for drift og investering 2018 og økonomiplan vert lagt ut til

14 offentleg høyring, saman med partia sine endringsframlegg som vart lagt fram i møtet for komité for drift og forvaltning (KDF) Frist for tilbakemelding vert Kommuneplanen sin handlingsdel vert lagt ut til offentleg høyring. Frist for tilbakemelding vert Handsama i Formannskapet : Rådmannen svara på spørsmål frå formannskapet. Dei ulike partia la fram sine endringsframlegg til kommuneplanen sin handlingsdel , årsbudsjett 2017 og økonomiplan Ingen av framlegga vart stemt over då alle framlegga vil følgje saka vidare ut på høyring. FELLES ENDRINGSFRAMLEGG FRÅ ARBEIDARPARTIET OG HØGRE Tekstdel til budsjettforslag frå Arbeidarpartiet og Høgre: Budsjett 2018 Sviktande skatteinntekter, nedgang i veksttilskotet og lågare integreringstilskot fører til at det må gjennomførast store budsjettkutt i heile Fjell-organisasjonen. Situasjonen for Fjell kommune i 2018 vil bli særs krevjande og det må gjerast nye prioriteringar innan dei ulike tenesteområda. Kommunestyret vedtok i sak KS 46/17 at rådmannen «snarast (skulle) setje i gong eit arbeid med å kartleggje korleis kostnadene i noverande drift fordeler seg i høve til kva som elles er vanleg i kommunar vi kan samanlikna oss med. Dersom rådmannen på bakgrunn av analysane finn at det framleis er grunn for å gjere endringar, ber kommunestyret om at han som del av budsjettopplegget for 2018 legg fram forslag til tiltak som tar sikte på å gje varig endring i fordelinga innanfor heile driftsområdet.» Rådmannen peikar på at budsjettframlegget er stramt og at sektorane til saman er trekt ned med kr 22,1 mill. Rådmannen seier at dette kan medføra press på einskilde tenester. Han viser vidare til at han har strekt anslaget for inntektene med millionar, og konkluderer med at: «Budsjettet inneheld vesentleg risiko på inntektssida». Med bakgrunn i dette vil kommunestyret ta grep for å sikra at tenestenivået i størst mogeleg grad vert halde på same nivå som i Det inneber at det må setjast i verk strukturelle tiltak som flytter midlar til den kvalitative delen av tenestene. Skule Barn er det viktigaste for framtida vår! Kommunestyret si målsetting er at Fjell skal ha ein framtidsretta skule der alle barn kan lykkast. Grunnleggjande ferdigheiter innan lesing, skriving og rekning, samt digitale ferdigheiter, er ein føresetnad for at barn og ungdom skal fullføra utdanningsløpet sitt. Kommunestyret meiner difor at tida er inne for å ta nødvendige grep ved å gjennomføra tiltak som byggjer opp under dei overordna målsettingane våre. Kommunestyret ber rådmannen sjå på omprioriteringar og innsparingar innanfor ei ramme på

15 kr 15 mill. I vurderinga må ei meir effektiv drift av skulesektoren samla sett leggjast til grunn. I den samla vurderinga må rådmannen også sjå nærare på skulestorleik, elevtalsprognosar, bygningsmasse, og kvaliteten på denne. Kommunestyret ber også rådmannen vurdera om det vil vera mogeleg å overføra elevar frå Tellnes skule til Skogsvåg skule frå og med hausten Tellnes skule, ligger tett inntil RV 555 som går sørover til Sund kommune. Vegen har mykje trafikk, og dei fleste barna har i dag tilbod om skuleskyss til og frå skulen. Tellnes skule har i dag 72 elevar fordelt på klasse og er ein 5-delt barneskule. Liljevatnet skule har i dag 108 elevar fordelt på 1-7. klasse. Skuleåret 2018/2019 vil Liljevatnet skule også kunna nyttast som avlastningsskule for elevar frå Bjorøy skule medan den vert rehabilitert. Frå skuleåret 2019/2020 vil det vera i underkant av 100 elevar ved Liljevatnet skule under føresetnad av dagens tilpassa krinsgrenser. Kommunestyret ber rådmannen vurdera om elevane ved Liljevatnet skule kan overførast til Brattholmen eller Hjelteryggen skule frå skuleåret 2019/2020. I investeringsbudsjettet for 2017 vart det sett av totalt 40 millionar kr til rehabilitering av Skålvik skule. Skolebygget er prega av manglande vedlikehald over svært lang tid. I løpet av året har bygget vorte utbetra noko, men det som er gjort er berre førstehjelp. Det er gjennomført ei tilstandsvurdering som viser at mengda asbest i bygget vil vera ei utfordring ved ei eventuell ombygging. I tråd med handlingsplanen vert det bede om at rådmannen set i gang arbeid med å sanera asbest på Foldnes og Skålvik skular. Kommunestyret er innstilt på at dette vil innebera at elevar må flyttast til andre skuler medan arbeidet er i gang. For Skålvik skule vil saneringa bli vurdert i ei komande sak om ombygging/renovering av skulen. På bakgrunn av dette vert dei avsette midlane på kr 40 millionar kr tekne ut av investeringsbudsjettet. Det vert føresett at eit meir omfattande prosjekt vil krevja ei større løyving, noko den nemnde saka vil måtta klårgjera. Innsparingane på skolestrukturen skal koma elevane til gode ved at innsparte midlar vert nytta innhaldet i skulen. Kommunestyret har difor lagt opp til følgjande tiltak i Skuletur for alle 10.-klassingar med stiftinga «Hvite busser» eller tilsvarande ideell organisasjon Ekstra lærar i rekning, lesing og skriving i 1-4. klasse Oppretthalda tilbodet med miljøterapeutar. Det er ein føresetnad frå kommunestyret si side at innsparing frå dei nemnde endringane også skal gje midlar til å halda ved lag tilbodet for dei elevane som treng særleg tilrettelegging for fagleg og sosial utvikling. Kommunestyret vil også setja i gang bygging av nye undervisningslokale på Fjell Ungdomsskule. Barnehage Kommunestyret ber rådmannen om å sikra at barn med behov for støtte til språk- og integrering held ved lag same nivå som i Helse og omsorg

16 Den største utfordringa kommunen har framover, er å ruste opp for den venta auken i talet på eldre med omsorgsbehov. Dette fører med seg eit behov for sterk satsing på både institusjonsplassar og hjelp i heimen. Det er viktig å halda fram det arbeidet som er starta med «Sjef i eige liv», inkludert å sikra driftsstart av Lokalmedisinsk senter. Det er også eit overordna mål å arbeida endå meir førebyggjande for at denne gruppa skal vera sjølvhjelpen så lenge som mogeleg. Tiltak må kunna setjast inn på alle trinn i utviklinga av omsorgsbehovet både heime og på institusjonane. Med bakgrunn i dette ønskjer kommunestyret å styrka satsinga på følgjande område: Start av digitalisering av omsorgstenestene Innkjøp av hjelpemidlar for varsling, til dømes ringematter Tilbakeføra nedtrekket på kr Leggja til rette for auka aktivitet for eldre på institusjon, t.d. med musikk Styrka fokuset på å unngå fallskader både heime og på institusjon. Kommunestyret ber også om at det blir gjennomført ei ekstern brukarundersøking så tidleg som mogeleg i budsjettperioden for å få fram en status med omsyn til det tilbodet kommunen gir i dag. Det vert føresett at kommunen nyttar ekstern kompetanse og at undersøkinga er anonym. Posten «Støttetiltak til funksjonshemma» blir styrka med kr Kommunalt råd for menneske med nedsett funksjonsevne disponerer midlane. Etter grunngjeven søknad kan dei tildelast kulturelle-, sosiale-, ferie- og fritidstiltak som ikkje blir dekka fullt ut av andre ordningar. Det vert føresett at rådmannen sitt forslag til nedtrekk på desse områda ikkje vert gjennomførte. Handlingsplanen sitt punkt om vurderingssamtalar med alle over 75 år vert ståande. Sosial/barnevern Tenester som vert leverte av barnevernet og sosialetaten har fått eit vesentleg større omfang. Dette er krevjande, og det er stort behov for å sikra at det er tilstrekkeleg med faglege ressursar i desse tenestene. Det er behov for å tilføra barnevernet høg juridisk kompetanse samt eigen psykolog. Det må også vurderast om ein del av den resterande kompetansen som i dag vert leigd inn, må sikrast ved fast tilsetjing i tenestene. Satsing på førebyggjande tiltak er viktig for å endra det framtidige behovet for desse tenestene. Mykje godt arbeid vert utført på fleire område innan dette feltet i Fjell. Døme er utviklinga av ei ny rusomsorg med etablering av MO-senteret og oppbygginga av eit etterlengta tilbod til menneske med dobbeltdiagnose (ROP). ROP-huset på Bildøyna står klart for innflytting våren Dette er eit viktig tiltak for å kunna gi bustad til dei som treng det mest. Det er ei målsetting at ROP-huset kan takast i full bruk når det står ferdig. Trygg Start er eit samhandlingsprosjekt retta mot nyfødde og foreldre. Trygg Start er et godt døme på korleis eit interaktivt samarbeid mellom barnevern, helsesøstrer, NAV, lege og psykolog, gjennom tidleg innsats, skaper nye og trygge rammer for både barn og foreldre. Dette er eit samarbeid som er eit forbilde for samordning av det totale tenestetilbodet. Integreringstilskotet er redusert i statsbudsjettet for Førespurnad om å ta imot fleire

17 flyktningar er redusert til eit minimum. Kommunestyret ber rådmannen vurdera om det vil vera mogeleg å omdisponera ressursar frå flyktningområdet til rusområdet med tanke på å kunna opna ROP-huset når det er klart. Kommunestyret ber også om at rådmannen tar initiativ for å få til eit prosjekt der kommunen sjølv får ansvar for barn og unge som i dag utan god grunn vert overførte til statlege institusjonar. Kommunen har i dag eit slikt ansvar for mindreårige flyktningar. Kommunestyret ønskjer å setja i gang arbeidet med ein kompetansehevingsplan og start av arbeidet med ein tiltaks- og samhandlingsplan for temaet «vald og overgrep», som også har fokus på dei aller minste barna. Nav/arbeid Arbeidsløysa er framleis høg i Fjell. Pr var arbeidsløysa på 4,1%. Det er i aldersgruppa år vi har flest ledige. I denne gruppa var talet på arbeidsledige 166 pr Det å stå utanfor arbeidsmarknaden er pasifiserande og demotiverande. Langtidsledige som mister dagpengane sine, må søkja sosialhjelp, noko som fører til auka utbetalingar frå kommunen sitt sosialhjelpsbudsjett. Kommunestyret ber rådmannen, i samarbeid med NAV, å rette ei større merksemd mot arbeidsledige i aldersgruppa år ved bruk av tiltaksmidlar og tettare oppfølging med mål om å redusera talet på arbeidsledige mellom år til eit minimum. Kultur Kommunestyret ber om at rådmannen legg til rette for Kulturgalla også i Temaområde Frivillige lag og organisasjonar Frivillig arbeid står sterkt i Fjell, og kommunestyret erkjenner at slik innsats vil vera ein berebjelke mellom anna i framtida sine omsorgstenester. Det kan kort visast til arbeidet i regi av Frivilligsentralen og Aktiv+/Treff+. Kommunestyret signaliserer at prosjekt innan denne sektoren vil bli prioriterte ved søknader til prosjektmidlar og anna støtte gjennom dei faste kommunale søknadsordningane. Kommunestyret ønskjer særleg å styrka satsinga på Aktiv+, og det vert gjort framlegg om å setja av kroner til dette føremålet. Elektrifisering av transporttenestene i Fjell kommune Som eit resultat av lengre rekkevidde og fleire ladestasjonar blir el-bilar meir og meir et reelt alternativ til fossilt drivne bilar. Kommunestyret ber om at det vert sett i gang eit arbeid der alle leasa fossile bilar blir bytte ut med el-drivne bilar. Dette for å få på plass ein meir miljøvennleg bilpark, samt å nytta høvet til innsparing ved å nytta elektrisitet i staden for bensin- og dieseldrivne bilar. Det bør også vurderast om det er meir føremålstenleg å investera i eigen bilpark framfor å leasa. Eigedomsskatt

18 Forslaget til statsbudsjett inneheld framlegg om endringar i eigedomsskattesystemet. Dette omfattar mellom anna grensedraginga mellom «næring» og «verk og bruk». Ei slik endring vil kunna få følgjer for Fjell kommune sitt behov for å tilpassa seg dagens Øygarden for å sikra at den nye kommunen vil ha eit skattegrunnlag som gir den nye kommunen eigedomsskatt frå den landbaserte oljeverksemda. Nye Øygarden vil vera avhengig av eigedomsskatt i drifta i ein lang periode etter samanslåinga. Departementet føreslår ei ordning som vil kunna innebera at det kan differensierast på ein slik måte at eigedomsskatten ikkje treng å omfatta andre objekt enn petroleumsverksemd slik denne er etablert i Øygarden i dag. Det er nødvendig å få ei avklaring på dette forslaget før Fjell tek endeleg stilling til korleis kommunen bør tilpassa seg eigedomsskattesystemet fram mot På bakgrunn av dette vert satsen for eigedomsskatt ikkje auka i 2018, men kommunestyret gjer merksam på at det kan bli nødvendig med endringar frå Barnefattigdom Kommunestyret er oppteke av utfordringane som er knytt til aukande barnefattigdom, og for dette området er det i gang arbeid med ein eigen plan, som er venta å koma til behandling i løpet av Fjell kommune fekk i 2017 pålegg om å endra praksis med omsyn til finansiering av skuleturar slik at det lovfesta «gratisprinsippet» i skulen blir etterlevd. Som ein følgje av denne endringa ønskjer kommunestyret å leggja til rette for at elevane i 10. klasse kan få delta på ein utanlandstur med sikte på å få auka kunnskap om forholda under 2. verdskrigen. Det vert difor sett av midlar for skulesjefen til å gjera avtale med «Hvite busser» eller tilsvarande organisasjon med ideelle føremål. Framlegg frå Arbeidarpartiet og Høgre til endringar i talbudsjett 2018 Endringar iht rådmannen sitt salderte forslag: Tilbakeført eigedomsskatt Tilbakeført avkastning fond Underskot etter korreksjon iht rådmannen sitt forslag Endringsforslag AP+H: Inndekning drift Strukturendringar jf. KS sak 46/ Bruk av finansielle fond Bunde fond LMS Frå disposisjonsfond.. Sum inndekning Overskot etter auke av inntekter Nye tiltak drift Drift LMS Skuletur 10. klasse Brukarundersøking Helse/Omsorg Utstyr for omsorgstenestene Førebygging av fallskader Leige av 4 sjukeheimsplassar..

19 Start digitalisering omsorg* Omorganisering barnevern/ Trygg Start Aktivitetsterapeutar til institusjonane Drift av ROP-huset; rest henta frå omorganisering flyktningar/r u s Tilbakeført nedtrekk omsorg Servicebuss Aktiv+/Treff Støttetiltak for funksjonshemma Sum nye tiltak Overskot etter nye tiltak Disponering av eigedomsskatt Til eingongskostnader asbestsanering Fjell festning; eingongskostnader sikring Sum bruk av eigedomsskatt Udisponert eigedomsskatt

20 Endringer i investeringsbudsjett AP/H 2018 Rådmannen 1000 Brutto Brutto Total Tidlegare Brutto Brutto Mva Bruk av Tippe- Husb. Sal Låne Brutto Brutto Brutto løyving løyvd komp kap.fond midlar midlar eiged. opptak Eigenkapitalinnskot pensjon FKP Årleg Årleg Sum rådmann IKT-sjefen 1120 IT-satsing Årleg Årleg Sum IKT-sjef Servicetorgsjefen 1130 Inventar/utstyr Årleg Årleg Bustader rus Bustader til andre Bustader til flyktningar Sum servicetorgsjef Plan- og Eigedomssjefen 4000 Gravplasser Landro Sotra Arena Landro skule rehab/utbygg Lokal medisinsk senter (LMS) Byggelån Sal av CCB-tomt Ombygging av ROP-hus på Bildøy Utviding barnehagekapasitet Ågotnes Utbetring Bjørøy Skule Utbetring Skålevik skule (Ny sak til KS) Tomtekjøp Årleg Årleg Oppgradering Skjenet Kjøp av Skjenet Ladestasjoner kommunale bygg Etablering av Grønnavdeling Reservestrømsprosjekt Ombygging/Rehab.bygg Årleg Årleg Tiltak og vidareutvikling Ågotnes Idretsanlegg Kommunale kaiar- påkostning Årleg Årleg Rehab eldre barneh Trafikksikring Årleg Årleg Vegutbetring Utbetring av veier Investeringsprogram (Alle tal i heile tusen) Finansiering Sartorveien (Miljøgaten) Grønamyrsvegen Rundkjøring ved kystbygarasje Sum plan- og eigedomssjef Eigedomsskatt Total sum Finansiering : Mva-komp Husbankmidlar LMS Sum intern finansiering Låneopptak Startlån Saker som kjem i 2018: Betaling parkering ikkje kjent Kulvert Sotra turnhall Geobrønner Ågotnes Ungdomsklubb Ågotnes (Kultur) Parkering Fjell festning Verneplan Fjell skule Kårtveit skule Misje skule etterbruk ikkje kjent ikkje kjent ikkje kjent Straumsundet bru Ebbesvikvegen (farlig skuleveg) Fjell u.skule paviljong

21 Endringsframlegg AP / H Handlingsprogrammet ; Endringsframlegg AP / H Handlingsprogrammet Samfunnsutvikling 1. Lage "Sentrumsvedtekter" for Straume og Ågotnes. 2. Kartleggje og planleggje samanhengande gong- og sykkelveg i Fjell kommune, særleg i Straume-området og tilkomstvegane til Straume. 4. Styrka og vidareutvikla den heilskaplege satsinga for å nedkjempa barnefattigdom i kommunen. Det skal utarbeidast tiltak for å utjamna sosiale forskjellar blant barn og unge, og for å redusera dei negative konsekvensane ved å veksa opp i familiar med vedvarande låginntekt (NYTT PUNKT). Administrasjons- og organisasjonsutvikling 5. Førebu og følja opp kommunesamanslåing i regionen, med tanke på økonomiske og organisatoriske følgjer, samt å avvikla organisasjonen Fjell kommune. 6. Gjennomføra brukarundersøkingar annakvart år som ein del av kvalitetsutvikling i tenestene. Samferdsle 8. Fjell kommune skal bidra aktivt i reguleringsplanarbeidet for vegsystema nord/sør. 9. Starte arbeidet med Miljøgata på Straume, t.d. overgang knytt til almenninga. 10. Utbetre Fylkesvegane i kommunen i samarbeid med Statens Vegvesen. Eigedomsforvaltning 12. Planlegging og gradvis gjennomføring av standardheving for dei eldre kommunale barnehagane Ulveset, Bildøy, Tussatjødna og Straume. Eiga årleg fordelingssak. 13. Oppgradera og rehabilitere bygg og uteområde på kommunale skular og barnehagar. Dette inneber også fjerning av asbest og tilrettelegging for universell utforming. Foldnes skule skal prioriterast. 14. Ruste opp Ågotnes helsehus blant anna for bruk for ny ungdomsklubb. 15. Planleggja og bygge bustader for personar med store oppfølgingsbehov knytt til

22 rus og psykiatri. 16. Framskaffa sju husvære i bufellesskap for menneske med psykisk liding, i tillegg til vidare utbygging som skildra i kommunedelplan for bustadutvikling. Vidare utgreie behov for interkommunalt samarbeid / bustader for menneske med særlege behov / psykisk sjuke. 17. Etablera fleire omsorgsplassar med heildøgnsbemanning ved Kvednatunet. 18. Etablera akuttplassar for ungdom som ikkje kan bu heime. Laga eit ikkje-statleg forsøksprosjekt for ungdomshjem i Fjell kommune. Helse, sosial og omsorg 19. Sikre optimal drift i lokalmedisinsk senter. 21. Utvikling av eit kompetansesenter for menneske med demenssjukdom ved Kvednatunet. Fysiske og teknologiske endringar i bygg skal, saman med tilpassa kvardagsaktivitetar og til dels nye haldningar, skapa opne og trygge miljø som kan gje glede og trivsel i kvardagen. 22. Etablera eit døgnope aksjonssenter lokalisert i Lokalmedisinsk senter. Aksjonssenteret skal vera ein mottakssentral for tryggleiksalarmar og anna velferdsteknologi, og svara og vidareformidla telefonar frå innbyggjarane i kommunen. Aksjonssenteret skal aktivisera eit breitt nettverk av aktørar, både offentlege, private, pårørande, vener og frivillige, som kan aksjonera for å møta både akutte og langsiktige behov. 23. Etablera oppsøkande verksemd for alle innbyggjarar over 75 år for tidleg identifisering av behov, og rettleiing om tiltak. Barnehage og skule 24. Utvikla systematiske språk- og leseaktivitetar i barnehagen i samarbeid med lesesenteret v/universitetet i Stavanger og som språkkommune i statleg prosjekt. 25. Forsterka samanhengen i opplæringa frå barnehage til yrkesliv, for å betra læringsutbytte og motverka frå fallet i utdanningsløpet. Implementera «Framtidsskulen i Fjell», eit prosjekt i tråd med nasjonal satsing for den framtidige skulen. Ein sentral del av dette er auka bruk av digital undervisningsform i skulane. Miljø, klima og beredskap 27. Utarbeida felles beredskapsplan for å handtera livstruande valdsepisodar i barnehagar og skular. Digitalisering