Revisjon ved Titania AS Dato for revisjonen: mars 2013 Kontrollnummer: R.Klif

Transkript

1 TITANIA AS 4380 Hauge i Dalane Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo 20xx.xxx.I.Klif Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: postmottak@klif.no Internett: Dato: 12. mars 2013 Vår ref.: 2011/334 Deres ref.: Saksbehandler: Marie Nordby, telefon: R.Klif Revisjon ved Titania AS Dato for revisjonen: mars 2013 Kontrollnummer: R.Klif Kontaktpersoner ved revisjonen: Fra virksomheten: Ann Heidi Nilsen Fra Klima- og forurensningsdirektoratet: Marie Nordby Andre deltagere fra Klif: Thor Jostein Dahlstrøm Resultater fra revisjonen Denne rapporten omhandler resultatet fra revisjonen som ble presentert hos Titania AS under sluttmøtet den 6. mars Rapporten er å anse som endelig. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) avdekket to avvik og ga ingen anmerkninger under revisjonen. Avvik: Virksomhetens utslippskontroll har noen mangler. Virksomheten overskrider noen av utslippsgrensene til vann. Anmerkninger: Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

2 Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Titania AS skal innen 1. august 2013 sende Klif en skriftlig bekreftelse om bedriftens oppfølging av avvikene i denne rapporten. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4. Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 22. mars 2013 Marie Nordby Einar Knutsen dato kontrollør Klima- og forurensningsdirektoratet seksjonssjef Kopi av rapporten sendes til: Fylkesmannen i Rogaland ved miljøvernavdelingen Sokndal kommune Revisjonsrapport R.KLIF Side 2 av 10

3 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten Ansvarlig enhet Navn: TITANIA AS Organisasjonsnr.: Eies av: Bransjenr. (NACE-kode): Bryting av ikke-jernholdig malm ellers Kontrollert enhet Navn: Titania AS Anleggsnr.: Kommune: Sokndal Fylke: Rogaland Anleggsaktivitet: Mineralsk industri, unntatt pukkverk Gebyrsats: 3 Tillatelse gitt: 19. april 2002 Sist endret: 13. juli Bakgrunn for revisjonen Formålet med revisjonen er å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Klif har blant annet undersøkt om: virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammene som myndighetene har satt Revisjonen ble gjennomført ved å: granske dokumenter intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis befaring i anlegget Revisjonens tema internkontroll risikovurdering utslippskontroll tillatelse substitusjon deklarering til Produktregisteret REACH energieffektivisering Rapporten omhandler avvik som ble avdekket under revisjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Definisjoner Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Revisjonsrapport R.KLIF Side 3 av 10

4 Andre forhold: Saker som framkom under revisjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under revisjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger. 3. Oppfølging etter revisjonen Titania AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Klif skal kunne avslutte saken, må Titania AS innen 1. august 2013 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet eller en konkret handlingsplan for avvik 2, dersom utslippsgrensene ikke kan overholdes med kortsiktige tiltak. Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (postmottak@klif.no) til Klima- og forurensningsdirektoratet v/marie Nordby. 4. Gebyr for revisjonen Titania AS er ved denne revisjonen plassert i gebyrsats 3 (jf. varselbrev fra Klif). Dette betyr at dere skal betale kr ,- i gebyr for revisjonen. Faktura ettersendes. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens 39-8 om gebyr for systemrevisjon (flerdagstilsyn). Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljøverndepartementet (jf. forvaltningsloven 28). Klagefristen er tre uker fra 11. mars Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Klif. Klif viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen. 5. Offentlighet i forvaltningen Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klifs postjournal på (jf. offentleglova). 6. Avvik Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: Avvik 1 Virksomhetens utslippskontroll har noen mangler. Avvik fra: Tillatelsen fra Klif, datert 19. april 2002, punkt 11.2, Klif sitt brev om endrede krav til utslippskontroll av 10. desember 2010, og internkontrollforskriften 5 2. ledd punkt 7 Kommentarer: I følge Klif sine endrede krav til utslippskontroll av 10. desember 2010, som gjelder fra 1. januar 2012, skal måleprogrammet inneholde begrunnet valg av prøvetakingsfrekvenser som sikrer at standardavviket blir tilstrekkelig lavt. Måleprogrammet skal inneholde vurderinger av prøvenes representativitet, vurderinger av usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinnene i målingene, og velge løsninger som minimerer den totale usikkerheten. Ifølge tillatelsen fra Klif punkt 11.2 skal virksomheten gjennomføre prøvetaking, analyse, Revisjonsrapport R.KLIF Side 4 av 10

5 volumstrømsmålinger og beregninger av blant annet utslipp til luft og vann. Dette skal sikre og dokumentere at gjeldende krav fra Klif og relevante forskrifter overholdes. Representative prøver. Titania kan ikke dokumentere usikkerhetsvurderinger og begrunnede valg av prøvetakingsfrekvenser for alle sine utslippspunkter til vann. De kan derfor ikke dokumentere tilfredsstillende at prøvetakingen er representativ for faktiske utslipp. Blant annet er ikke variasjoner i utslippsforhold og usikkerhet i prøvetaking, målemetoder og analysemetoder vurdert skriftlig. Måleprogrammet inkluderte ikke rutiner for tredjepartskontroll for å vurdere og å verifisere egne målinger eller kvalitetssikre beregningsmodellene. Kalibrering. Titania har en prosedyre for kalibrering og funksjonstesting av vannmengdemålere og prøvetakingsutstyr. Den skriftlige rutinen er ikke helt oppdatert. For eksempel manglet skriftlig kalibreringsrutine for ultralydsmåleren i kraftstasjonen etter utbytting av utstyret i Virksomheten kunne heller ikke vise til skriftlige rutiner for renhold av måleutstyret, som f.eks. tømming av slam fra magnetittfilteret ved Jøssingfjorden, men slamnivået blir peilet regelmessig og tømt ved behov. Internkontrollen inneholdt ellers beskrivelse av kalibreringsrutiner for måleutstyret, inkludert akseptkriterier, men virksomheten kunne ikke redegjøre for grunnlaget til kriteriene. Rapporteringspliktige komponenter uten grenseverdi i tillatelsen. Virksomheten skal som et minimum vurdere utslipp av komponenter som er uttrykkelig regulert i tillatelsen, men også utslipp av andre komponenter som er omfattet av rapporteringsplikten i henhold til Klifs veileder til bedriftens egenkontroll. Titania AS gjennomfører diverse analyser av sitt råmateriale og produkter, men har ikke et dokumentert system for vurdering av andre eventuelle rapporteringspliktige utslipp. Avvik 2 Virksomheten overskrider noen av utslippsgrensene til vann. Avvik fra: Tillatelsen fra Klif, datert 19. april 2002, punkt 3.1. Kommentarer: Virksomheten har hatt overutslipp av nikkel fra deponiet på Sandbekk i flere år. I årene , hvor nedbørsmengden var relativt lav, var utslippet fra deponiet i henhold til grenseverdien i tillatelsen. I november 2010 brast og raste en jordvegg i ett kammer i våtmarken som benyttes til utfelling av nikkel fra Sandbekk-deponiet. Virksomheten fikk gjenopprettet våtmarken i løpet av sommeren 2011, og bygde sommeren 2012 i tillegg en våtmark til. Hver av våtmarkene har en kapasitet på 15m 3 /time, og vannføring utover denne mengden går urenset ut i elva. Foreløpig ser ikke tiltaket ut til å fungere tilfredsstillende, men virksomheten anser at det er for tidlig å konkludere. Revisjonsrapport R.KLIF Side 5 av 10

6 Enkelte andre utslipp overskrider også utslippsgrensene i tillatelsen. Dette er rapportert til Klif i den årlige egenkontrollrapporten. Vi viser også tilbakemeldingen fra Klif, datert 23. mai 2012, om rapporterte utslipp for Dersom overskridelsene av grenseverdiene ikke kan overholdes med ytterligere tiltak, må det evt. søkes om endringer i tillatelsen. 7. Anmerkninger Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen. 8. Andre forhold Elementanalyser av råstoff og produkter. - Total elementanalyse av sammensetningen av malmen er gjennomført. - Metallanalyser av produktene(ilmenitt) gjennomføres regelmessig mht. innhold av sporelementer, som kvikksølv, kadmium, bly, arsen, kobber, krom og sink. - Ilmenittkonsentrat er også analysert for naturlig radioaktivitet og bestemmelse av thorium og uran. Resultatene viser særdeles lave verdier som er godt under kravene i stålevernforskriften. - Prøver fra aktuelle utslippspunkter til vann er analysert for metallelementene arsen, bly, jern, kadmium, kopper, kobolt, krom, mangan, nikkel og sink. Årlig rapporteres estimerte mengder for utslipp av andre metallkomponenter enn de som det er satt utslippsgrenser for i tillatelsen fra Klif. Energieffektivitet. Titania AS arbeider systematisk med energieffektivisering. Virksomheten har hatt egen energikoordinator siden 2010, som leder energieffektiviseringsarbeidet i samarbeid med deltakere fra flere avdelinger. Kartlegging av energibærere og -bruk er gjennomført og kategorisert mht. potensiale og tekniske muligheter. Energibruk beregnes hver måned. Prosjektoversikt for potensialer mht. energieffektivisering foreligger for videre utredninger og investeringsvurderinger. Ved nyanskaffelser av utstyr skal energibruk vurderes iht. virksomhetens prosjektdatabase. Konkret mål for energieffektivitet var 2,5 % redusert forbruk for 2012 i forhold til gjennomsnittsforbruk , målt som kwh/tonn ilmenitt. Pga. varierende innhold av TiO2-innhold i råstoffet og flytting av økende mengder gråberg, registreres også kwh/tonn bergfangst, som en indikator. Flere tiltak er gjennomført ved brennkammer i tørkeovn, mer effektiv pumping, varmegjenvinning i verkstedet, mv. Resultatene følges opp bl.a. ved ledelsens gjennomgang og revisjoner iht. ISO Revisjonsrapport R.KLIF Side 6 av 10

7 REACH Titanaia AS har ikke registrert produksjon eller import av kjemikalier som er meldepliktige til Produktregisteret, og under intervjuet bekreftet virksomheten dette. Titania AS pre-registrerte to kjemikalier til Echa innen pre-registreringsfristen i 2008, men fullførte ikke registreringen innen den endelige fristen. Virksomheten kunne informere om at det var deres eier-bedrift Kronos, i Tyskland, som utførte pre-registreringen, men i etterkant fant ut at stoffene ikke var registreringspliktige. Virksomheten har to ansatte med ansvar for å følge opp kjemikalieregelverket, inkludert REACH, ved innkjøp av kjemikalier. Virksomheten fremviste innkjøpsrutiner som sikret at deres kjemikalier var i henhold til REACH forordningen, og benyttet databasetjenesten Eco Online til å risikovurdere hvert nytt kjemikalie de kjøpte inn. Risikovurdering ble også foretatt ved mottak av oppdaterte sikkerhets datablader. Oppfølging av anmerkninger ved forrige tilsyn( i.klif). - Miljørisikovurderinger, som omfatter ytre miljø, ble gjennomført i Forhold som karakteriseres som middels eller høy risiko, prioriteres for tiltak og oppfølging i kvalitetssystemet TQM. Risikovurderinger skal gjennomføres hvert. 3. år iht. virksomhetens prosedyre. - Kontroll av vannmålere og mangler ved måleprogram følges opp etter dette tilsynet, se avvik 1 ovenfor. Publikumshenvendelser ytre miljø Titania AS har prosedyre for håndtering og registrering av henvendelser fra publikum om ytre miljøforhold og hendelser. Det er registrert svært få slike henvendelser eller klager de siste årene. 9. Gjennomføring Revisjonen omfattet følgende aktiviteter: Åpningsmøte 4. mars 2013: Informasjon fra Klif om gjennomføringen av revisjonen Intervjuer og verifikasjoner fra 4. mars 2013 til 6. mars o 9 personer ble intervjuet o befaringer til følgende steder: - landdeponi - Sandbekkdeponi - oppredningsverket Avsluttende møte 6. mars 2013: Oppsummering med presentasjon av resultatene. I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen. 10. Dokumentunderlag Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrifter Revisjonsrapport R.KLIF Side 7 av 10

8 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Klif, 19. april 2002 og 29, august 2006 Krav til måleprogram, vedtak fra Klif, 10. januar 2010 Aktuell korrespondanse mellom virksomheten og Klif som bl.a.: o Tidligere tilsynsrapporter, sist I.KLIF o Egenkontrollrapporter fra virksomheten for utslipp i 2011 og 2012 Virksomhetens egne dokumenter og prosedyrer, se vedlegg 2 nedenfor 11. Informasjon til virksomheten Regelverk som det ble informert om: Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Kandidatlisten (REACH) Liste over prioriterte stoffer, prioritetslisten Brosjyrer/informasjonsark utdelt: Forventninger til virksomheters utslippskontroll (ta2603) Revisjonsrapport R.KLIF Side 8 av 10

9 VEDLEGG 1 Deltagere ved Klifs revisjon ved Titania AS, mars 2013 I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen. Funksjon Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Lab.sjef/ytre miljø leder Innkjøpssjef Verneingeniør Oppredningssjef Oppredning drift Adm.dir. Prosessutviklingstekniker Instrumentingeniør Prøvetaker Energikoordinator Innkjøper Gruvesjef Leder vedlikehold Hovedverneombud Klifs revisjonsgruppe: Marie Nordby, revisjonsleder Thor Jostein Dahlstrøm, revisor Revisjonsrapport R.KLIF Side 9 av 10

10 VEDLEGG 2 Dokumentunderlag for Klifs revisjon ved Titania AS, mars 2013 Nedenfor har vi satt opp en liste over dokumenter som var spesielt viktige som dokumentunderlag for revisjonen, og som går utover lover forskrifter og lignende. Følgende dokumenter ble forevist under revisjonen for å verifisere faktiske forhold: - Titanias overordnede mål - Titanias policy og målsetninger - Organisasjonskart Titania AS - Flytskjema for produksjon ved Titania AS med angitte målepunkter for analyser - Bruken av risikoanalysesystemet på Titania AS prosedyre - Risikoanalyse av uønsket hendelse skjema med aktuelle eksempler - Tiltaksplan - Ytre miljø Avvikssystemet, aktuelle eksempler mht. ytre miljø - Prosedyre: Langsiktig revisjonsplan 2013 for KS-systemet - Energipolitisk erklæring Titania AS - Systematisk arbeid for energieffektivisering - Energieffektivisering, Status 23/ , presentasjon ved ledelsens gjennomgang - Energiprosjekter kartlagte potensialer - Prosjektdatabase, som inkluderer energispørsmål - Kart: utslippsgrenser til vann - Kart: Nikkel kretsløpet - Prøvetakingsprogram for utslippskontroll - Målepunkter, utslipp til ytre miljø - Månedsrapport, januar Excel diagrammer med kurver for utslippsdata - Utslippskontroll, prosedyre pr. februar Eksempel på beregningsgrunnlag for volummåling av vannmengde i deres datasystem - Analyseoversikt: omfattende elementanalyser av råmaterialene utført på 90tallet - Analyserapport fra IFE: Resultater på bestemmelse av Th- og U-isotoper i ilmenittkonsentrat, Analyserapport fra IFE: Bestemmelse av naturlig radioaktivitet i ilmenitt-konsentrat ved Tellenes Analyserapport fra LabNett: Analyseresultater Analyserapport fra Eurofins: Analyserapport Analyserapport fra Intertek: Laboratorierapport Analyse av nikkel i vann - Sjekkliste instrumentverksted, prosedyre - Kalibreringslogg for prøvetakingsinstrumenter - Kontroll og kalibrering av vannmengdemålere i utslippskontrollen, prosedyre - Oversikt over innstillinger på kontinuerlige prøvetakere - Kjemikaliehåndtering fra innkjøp til avfall - prosedyre - Generelle innkjøpsbetingelser - prosedyre - Publikumshenvendelser ytre miljø - prosedyre Revisjonsrapport R.KLIF Side 10 av 10