Universell utforming som regional utfordring

Transkript

1 Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord-Trøndelag Revidert prosjektplan Juni 2011 Fra Verdal sentrum Foto: Øivind Holand Side 1

2 Innhold Universell utforming som regional utfordring... 1 Innledning... 3 Universell utforming og Regjeringens handlingsplan... 3 Statlige mål og føringer... 4 Regionale mål og føringer... 4 Rammer... 4 Organisering... 5 Fra Miljøverndepartementet: Hoved- og resultatmål, statlige føringer... 7 Regionale hovedmål og resultatmål, Nord-Trøndelag... 8 Universell utforming som regional strategi... 8 Kompetanseutvikling innen universell utforming Utviklingsprosjekt innen ulike områder Administrative og prosjektorganisatoriske beslutningspunkter, oppfølging og milepæler Risikoanalyse Gjennomføring Økonomi Side 2

3 Innledning Dette dokumentet baserer seg på prosjektplanen for pilotfylket som ble lagt fram for Fylkestinget i desember Denne har dannet grunnlaget for arbeidsform og fokusområder i pilotprosjektets første halvdel. Som et ledd i midtvegsevalueringen av pilotfylkeprosjektet er en revisjon av prosjektplanen naturlig. Innholdet i den reviderte planen avviker i liten grad fra utgaven, men søker i større grad å: Prioritere hovedmål og resultatmål Konkretisere tiltak Foreslå mer presise milepæler Fordele ansvar, fortrinnsvis på avdelingsnivå I tillegg er planen forsøkt tilpasset Miljøverndepartementets føringer for pilotfylkene, oversendt mars Universell utforming og Regjeringens handlingsplan Universell utforming innebærer at produkter og omgivelser utformes på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Hovedløsningen skal kunne brukes av flest mulig. Dette gjelder ikke bare personer med nedsatt funksjonsevne, men også for eksempel familier med barn i barnevogn og eldre. Universell utforming: Nødvendig for noen bra for alle! Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen Flere lover og forskrifter er endret for å sikre universell utforming og økt tilgjengelighet. Barne- og likestillingsdepartementet har utarbeidet en sektorovergripende handlingsplan, Norge universelt utformet 2025, som er en viktig rettesnor for det videre arbeidet. Pilotfylkesatsingen er en del av tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner i Regjeringens handlingsplan. Side 3

4 Statlige mål og føringer I notatet fra Miljøverndepartementet, datert mars 2010 presenteres fem felles hovedmål som skal gjelde for alle fylkene, i større eller mindre grad: 1. Integrere universell utforming i regional virksomhet og være forbilde for fylker og kommuner. 2. Bistå kommunene innenfor eget fylke til å bli gode på universell utforming. 3. Være dialogpartner og bidragsyter i det nasjonale arbeidet for universell utforming ved å ta initiativ og medvirke i ulike nettverk og samarbeidsfora. 4. Initiere og delta i delprosjekter sammen med kommuner, nasjonale og/eller regionale kompetansemiljøer. 5. Aktiv og utadrettet kunnskaps- og resultatformidling. Regionale mål og føringer Arbeid for å bedre tilgjengeligheten gjennom universell utforming er en sentral arbeidsoppgave. Nord-Trøndelag skal være et inkluderende fylke med plass for alle. Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta aktivt i samfunnslivet. Som resten av Norge har fylket en demografisk utvikling med en økende andel eldre. Dette tilsier at universell utforming er viktig for sosial og økonomisk bærekraft. Det er et viktig mål å få flere i arbeid, flere til å stå lenger i arbeid og ikke minst at flere kan være selvhjulpne i samfunnet og bo heime lenger. Dette kan ses i sammenheng med Arbeid til alle og handlingsplan for Likestilling og mangfold. I 2011, som i 2009, er målsettingen med å delta i en pilotfylkesatsing å implementere og tilpasse temaet i større grad i vårt planverk, gi økt kompetanse, øke graden av universell utforming i våre utviklingsprosjekt og bidra til et økt sektoransvar på området. Mål fra prosjektplanen 2009: 1. Integrere universell utforming i regional virksomhet og være forbilde for andre fylker og kommuner 2. Spre informasjon og gi tilbud om opplæring innen universell utforming 3. Gjennomføre og vise gode eksempler på universell utforming i konkrete utviklingsprosjekt 4. Være en aktiv partner i det nasjonale nettverket av pilotkommuner Det er ingen motsetninger mellom de nasjonale og de regionale føringene. Rammer Prosjektert vil ha en tidsramme ut 2012 med sluttrapportering i Prosjektet vil primært berøre Fylkemannen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune og deres arbeid mot kommunene i Nord-Trøndelag. Side 4

5 Organisering Oppdragsgiver for prosjektet er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Prosjektansvarlig er fylkesutviklingssjef Kristen Haugum. Daglig ledelse av prosjektet har prosjektleder Anne Caroline Haugan i 50 % stilling, fra 1. januar 2010 til 31. desember I perioden 1. april til 31. desember 2011 er stillingsandelen økt til 80%. Organiseringsformen anses som hensiktsmessig, og revideres derfor ikke. Skjematisk organiseringsmodell: Forkortelser: FM, FMNT FK, NTFK KS NAV PA PL RLF RUA = Fylkesmannen i Nord-Trøndelag = Nord-Trøndelag fylkeskommune = Kommunenes sentralforbund = Arbeids- og velferdsetaten = Prosjektansvarlig = Prosjektleder = Rådet for likestilling av funksjonshemmede = Regional utviklingsavdeling Side 5

6 Prosjektbemanning Prosjektbemanning per medio 2011 er svært lik Det kan bli endringer i styringsgruppa etter høstens valg. Fra 2009 til juni 2011 ser gruppa slik ut: Styringsgruppa: Johannes Sandstad leder NTFK Kirsten Haugum NTFK Roald Huseth FMNT Tore Kristiansen RLF Sigrunn Wilsgaard Antonsen RLF Referansegruppa kan ha fleksibel deltakelse. Følgende deltar: Rådet for likestilling av funksjonshemmede: Anne Grete Heggstad Norunn Fjerdingen Per Kristian Hammer Jon Aksel Johnsen Arve Nordahl/Steinar Øian Verdal kommune: Kari Gregersen Næss KS: Andre: Einar Jacobsen Kerstin Wahlborg, NAV Olav Skogseth, Trøndelag kompetansesenter Prosjektgruppa: Anne Caroline Haugan, prosjektleder Toril Bjørken Skjørholm FMNT John Haugen FMNT Guri Wist/Kyrre Kvistad NTFK Karl Arne Jensen /Frans Lundqvist NTFK Ingrunn Amdahl NTFK Grete Sildnes NTFK Aud Eli Kristoffersen FMNT deltok i en periode, men har nå trukket seg ut Prosjektgruppa kan opprette arbeidsgrupper etter behov. Side 6

7 Fra Miljøverndepartementet: Hoved- og resultatmål, statlige føringer De fem statlige hovedmålene for pilotfylkesatsningen har hvert ett eller flere resultatmål. Resultatmålene er målbare (kvantitativt heller enn kvalitativt). Følgende hoved- og resultatmål fra den nasjonale prosjektbeskrivelsen anses som mest aktuelle for pilotfylket Nord-Trøndelag: Hovedmål 1 Integrere universell utforming i regional virksomhet og være forbilde for fylker og kommuner. Ha konkretisert regionalpolitiske utfordringer knyttet til universell utforming i et handlingsprogram. Hovedmål 2: Bistå kommunene innenfor eget fylke til å bli gode på universell utforming. Ha etablert nye pilotkommuner i eget fylke (jfr. Tiltak K1 i Regjeringens handlingsplan). Ha bidratt til samarbeid mellom kommuner og nasjonalt utviklingsarbeid som angår geografiske informasjonssystemer for innhenting og presentasjon av data om universell utforming. (Jfr. tiltak K1 i Regjeringens handlingsplan). Hovedmål 3: Være dialogpartner og bidragsyter i det nasjonale arbeidet for universell utforming ved å ta initiativ og medvirke i ulike nettverk og samarbeidsfora. Stått til disposisjon for utvikling og gjennomføring av tiltak K5 i Regjeringens handlingsplan: Kompetanseprogram for politikere og ansatte i kommunene. Bidratt til utvikling og samordning av verktøy og veiledningsmateriell for utvikling av universell utforming i kommunale planer. Ha invitert et nabofylke/vennskapsfylke. Hovedmål 4 Initiere og delta i delprosjekter sammen med andre fylker, kommuner, nasjonale og/ eller regionale kompetansemiljøer. Ha initiert/ deltatt i delprosjekter. Hovedmål 5 Aktiv og utadrettet kunnskaps- og resultatformidling. Publisering av artikler og nyheter Formidling på kurs og konferanser Synliggjøring på eget nettsted fos fylkesmann/fylkeskommune Side 7

8 Regionale hovedmål og resultatmål, Nord-Trøndelag Med utgangspunkt i prosjektplanen fra 2009 er fokusområdene i Nord-Trøndelag også delt i hoved- og resultatmål. Hvert resultatmål er gitt en eller flere milepæler, samt ansvarlig. Fokusområdene er: 1) Universell utforming som regional strategi 2) Kompetanseutvikling innen universell utforming 3) Utviklingsprosjekt innen ulike områder Universell utforming som regional strategi Hovedmål: Nord- Trøndelag skal integrere universell utforming i regional virksomhet og være et forbilde for kommuner og andre fylker. Regionale planer er den viktigste delen av rammeverket til Fylkeskommunen. Fylkesmannen og Fylkeskommunen skal bistå kommunene innenfor eget fylke til å bli gode på universell utforming, både i form av støtte og tilsyn ved regionale planer, veiledning/ veiledningsmateriell tilpasset lokale forhold og i vilkår ved tildeling av midler gjennom regionalt utviklingsprogram, tilpasset lokale forhold og relevante prosjekt. Universell utforming er et juridisk begrep og en strategi. Prinsippene skal bli så innarbeidet at satsningen ikke stopper opp i 2013 når pilotprosjektet avsluttes. Pilotfylket bør tydeliggjøre ambisjoner for Nord- Trøndelag fylke og kommunene, samt bidra til økt kunnskap og positiv oppmerksomhet rundt universell utforming. Pilotkommuner Pilotfylket mottok midler fra Miljøverndepartementet til kommunerettet satsning i Som et resultat av dette opprettet vi fem nye pilotkommuner i fylket; Lierne, Overhalla, Namsskogan, Stjørdal og Frosta. I tillegg ble Levanger pilotkommune via ressurskommunen Verdal. Universell utforming er en viktig strategi for å oppnå sosial og økonomisk bærekraft. 25 % av landets kommuner og alle fylker bør aktivt med i K1- arbeidet innen Universell utforming bør være et integrert prinsipp i alle regionale planer innen Alle kommuner bør ha vedtatt kommuneplan med retningslinjer for universell utforming innen Kommunene bør arbeide for at alle kommunesentra i Norge blir universelt utformet. Fra Regjeringens handlingsplan. Side 8

9 Ha kartlagt situasjonen i planer, veiledningsmateriell og tilskuddsmidler, som grunnlag for deltakelse og innspill med fokus på universell utforming. 1. september 2011: Ferdigstille oversikt over aktuelle planer, veiledningsmateriell, tilskuddsordninger hos NTFK/FMNT. Ansvar: Prosjektleder Ut prosjektperioden: Fortsette arbeidet med å integrere universell utforming i plan, tilskudds- og veiledningsmaterialet hos NTFK/FMNT. UU er eksempelvis allerede løftet fram som et sentralt perspektiv i RUP 2011 (Jfr. tiltak K4 i Regjeringens handlingsplan) Ansvar: Prosjektleder/ alle i prosjektets organiseringsmodell. Ha etablert nye pilotkommuner i eget fylke (jfr. Tiltak K1 i Regjeringens handlingsplan). 1. november 2011: Motta rapporter fra pilotkommunene og gi en samlet rapport til Miljøverndepartementet over pilotkommunenes aktivitet. Ansvar: Prosjektleder. I løpet av 2011: Avvikle 3 møter/samlinger med pilotkommunene. ( januar, 21. juni, høsten ). Fortrinnsvis i samarbeid med ressurskommunen Verdal. Ansvar: Prosjektleder. Det anses som naturlig å følge opp pilotkommunene ut pilotfylkeperioden/2012, selv om de bevilgede midlene i utgangspunktet gjaldt Aktiviteten her vil i stor grad avhenge av kommunens eget initiativ, framdrift og evt. nye bevilgninger. Undersøke mulighetene for et regionalt samarbeid med regionale samlinger om universell utforming sammen med Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag. 15. desember 2011: Ha klart om et samarbeid er mulig. Hvis ja, ha utarbeidet årshjul for samlinger i Ansvar: Prosjektleder/Prosjektansvarlig. Side 9

10 Kompetanseutvikling innen universell utforming Hovedmål: Bidra til at kunnskapen om universell utforming øker i Nord- Trøndelag. Hovedmålgruppa for pilotfylkeprosjektet er medarbeiderne ved Fylkesmannen og Fylkeskommunen. I tillegg er kommunene en viktig målgruppe. Eksterne samarbeidspartnere kan også være aktuelle ved opplæring, fagdager etc. Med Statens bygningstekniske etat som hovedansvarlig er det utarbeidet et nettbasert kompetanseprogram for politikere og ansatte i kommunene (K5). Dette er også aktuelt for saksbehandlere hos FM/FK. Verdal kommune har utdannede instruktører. I tillegg til intern kursing er aktiv og utadrettet kunnskaps- og resultatformidling viktig for å nå den jevne nordtrønder, fortrinnsvis via oppslag i media. Ha stått til disposisjon for utvikling og gjennomføring av tiltak K5 i Regjeringens handlingsplan. Ut prosjektperioden: Aktivt informasjonsarbeid om K5 og instruktører fra Verdal. Ansvar: Prosjektleder Ha informert om pilotprosjektet og universell utforming hos de ulike avdelingene/ledermøter og andre aktuelle fora hos FK og FM. 1. juni 2011: Ha informert hos følgende avdelinger i FK: RUA, eiendom, RLF, Ledermøte. Ha informert hos følgende avdelinger hos FM: Miljøvern, Sosial-, helse- barnevern. Ansvar: Prosjektleder 1. desember 2011: Ha informert hos følgende avdelinger i FK: Innkjøp, informasjon, kultur, AVGO. Ha informert hos følgende avdelinger hos FM: Ledermøte, oppvekst-utdanning. Ansvar: Prosjektleder Side 10

11 Ha arrangert temadager/ minikurs hos Fylkesmannen. 27. juni 2011: Arrangere temalunsj åpen for alle ansatte hos Fylkesmannen. Ansvar: Prosjektleder/ helse, sosial og barnevernsavdelingen / miljø FMNT 1. desember 2011: Arrangere minikurs for aktuelle saksbehandlere. Ansvar: Prosjektleder/ helse, sosial og barnevernsavd. / miljø/ kommunalavd. FMNT Ha arrangert minikurs hos Fylkeskommunen. 1. desember 2011: Arrangere minikurs for aktuelle saksbehandlere. Ansvar: Prosjektleder/ plan (RUA) NTFK Ha avholdt temamøte med Fylkestingkomiteen for samferdsel, næring og miljø. Invitere Statens vegvesen i tillegg til aktuelle avdelinger ved NTFK. 1. juli 2012: Ansvar: Prosjektleder / samferdsel / eiendom, NTFK Ha bistått RLF, Verdal kommune, pilotkommunene, KS og andre aktuelle samarbeidspartnere ved ulike typer arrangement innen temaet universell utforming. Kontinuerlig arbeid ut 2012: Ansvar: Prosjektleder. Side 11

12 Ha utarbeidet en informasjons- / blæstplan i samarbeid med informasjonsavdelingen hos NTFK, med et mål om å få et gitt antall positivt vinklete oppslag om universell utforming i media. 1. juli 2011: Ha planutkast klart. Ansvar: Prosjektleder / prosjektgruppa / RLF. Ha opprettet eget arbeidsområde for universell utforming på NTFKs hjemmesider, som jevnlig holdes oppdatert. Linke oppdateringer til Fylkesmannens hjemmeside. 1. juni 2011/ kontinuerlig arbeid ut 2012: Oppdatering ca 1 gang i måneden. Ansvar: Prosjektleder / helse, sosial og barnevernsavdelingen FMNT Ha bidratt til prisutdeling for god universell utforming på KS sin høstkonferanse 2011 og KS høstkonferansen 2011 og 2012: Ansvar: RLF. Ha skrevet en serie kronikker i Trønder- Avisa om universell utforming. 1. desember 2011: Ansvar: Prosjektleder / prosjektgruppas avdelinger i NTFK og FMNT Side 12

13 Utviklingsprosjekt innen ulike områder Hovedmål: Å skape gode universelt utformede bygninger og anlegg i konkrete prosjekt der Fylkesmannen/Fylkeskommunen er engasjert. Utviklingsprosjektene er delt i tre kategorier: 1. Samarbeidsmodeller 2. Utbyggingsprosjekt med fokus på videregående skoler 3. Natur og kulturlandskap 1. Samarbeidsmodeller Tilgjengelighetskomiteen ble avviklet ved utgangen av Informasjons- og opplysningsarbeidet bør videreføres, gjerne i regi av RLF. I tillegg er det viktig å styrke kommunale råd, for eksempel med tanke på planarbeid. Ha sendt innspill til RLF om mulig omorganisering av arbeidsgruppene, slik at brukerrepresentantenes kompetanse kan benyttes til informasjonsarbeid rundt universell utforming. Både ved etterspørsel og oppsøkende virksomhet. 1. mai 2011: Ansvar: Prosjektleder for innspill, RLF for evt. vedtak. Ha innledet et samarbeid/ evt. delprosjekt for å bidra til styrking av kommunale råd. I tråd med nasjonale prosjekt (Deltasenteret). Må koordineres med høstens valg. Aktuelle samarbeidspartnere er bl.a. RLF, FFO, KS, K5/ Verdal, Deltasenteret. 1. oktober 2011: Hovedføringer er på plass slik at nye rådsmedlemmer kan få informasjon og orientering. Ansvar: Prosjektleder Side 13

14 2. Utbyggingsprosjekt med fokus på videregående skoler NTFK har ansvaret for de videregående skolene. I de senere årene har flere av fylkets skoler gjennomgått til dels vesentlige ombygginger og oppgraderinger. Uteområder og tilknytning til trafikk og transport ved videregående skoler er pekt ut som satsingsområde i prosjektplanen. Ett av tiltakene fra planen er å evaluere transportkjeden fra skolebygg via uteområde til transport ved nye videregående skoler. Foreslå tiltak i uteareal og transport. Vurdere behov for og evt. å utarbeide veiledningsmateriell for utbygging og transporttilknytning ved skoleutbygging. I forbindelse med et etterutdanningskurs innen universell utforming ved NTNU har prosjektleder skrevet en studentoppgave om dette. Oppgaven konkluderer med at det er gjort mye godt arbeid ved bygningsmassen ved de videregående skolene, men at det er et forbedringspotensial for uteområdene og bussløsningene/ generell trafikkavvikling. Bidra til fokusgruppe for universell utforming med representanter fra Samferdsel, Eiendom og AVGO vedrørende trafikkløsninger ved videregående skoler. God koordinering er viktig før NTFK skal inngå nye langsiktige avtaler med busselskapene. 1. juli 2011: Ansvar: Prosjektleder / samferdsel / eiendom / AVGO NTFK Ha arrangert et temaseminar for/ sammen med kommunene i fylket om universell utforming og skole. Gjerne i samarbeid med ressurskommunen Verdal. 1. juli 2012: Ansvar: Prosjektleder / Eiendom I samarbeid med Eiendom, ha utarbeidet en veileder/ folder med gode råd ved skoleutbygginger. 1. juli 2012: Ansvar: Prosjektleder / Eiendom Ha utforma en søknad om BRA- midler med fokus på bussholdeplasser ved videregående skoler. 1. juni 2012: Ansvar: Prosjektleder / Samferdsel/ Eiendom NTFK Side 14

15 3. Natur og kulturlandskap Denne posten inneholder flere undergrupper: Naturvernområder, friluftsområder, kulturminner. Prosjektplanen fra 2009 sier at en bør velge ut og gjennomføre delprosjekt for to- tre aktuelle delområder. Følgende innstatsområder anses som realistiske å få arbeidet med i siste halvdel av pilotfylkeperioden: Friluftsliv NTFK bevilger årlig både fylkeskommunale og statlige midler til friluftsformål. Prosjekt med fokus på universell utforming blir prioritert. Våren 2011 utarbeidet piloten en folder med 10 gode råd for friluftsliv og universell utforming som ble sendt ut med tildelingsbrevene. Ha bidratt til revisjon av ordlyden i tildelingskriteriene til friluftsmidlene. 1. desember 2011: Ansvar: Prosjektleder / RUA NTFK De fem pilotkommunene som ble rekruttert av pilotfylket i 2010 mottok hver kr ,- til oppgradering av eksisterende friluftsområder. I følge Regjeringens handlingsplan bør alle kommuner ha friluftsområder for allmenn bruk som er universelt utformet. Ha redigert bilder og erfaringer fra pilotkommunen til en eksempelsamling/ evt. revisjon av folderen med 10 tips. Målgruppe: Kommunene i Nord- Trøndelag. Sluttresultatet anses som relevant også i sluttrapporteringen til Miljøverndepartementet. 1. desember 2012: Ansvar: Prosjektleder / pilotkommunene Flere har etterspurt en nettside med oversikt over tilgjengelige friluftsområder. FFO har i tillegg signalisert et behov for en oversikt over tilbydere av hesteridning i naturområder. Det er flere parallelle nettsider som viser (tilgjengelige) friluftsområder, men ingen god samlet oversikt for fylket. (GiNT/ Statskog/friluftsområder i Nord- Trøndelag/ arbeid fra Statens kartvesen etc.) Ha bidratt til/ bistå med koordinering slik at en får en oppdatert nettside som viser aktuelle områder og graden av tilgjengelighet for disse. 1. juli 2012: Ansvarlig: Prosjektleder Side 15

16 Kulturminner Innen kulturminner vil bergkunst bli prioritert. NTFK arbeider med prosjektet bergkunstreisen, hvor en søker å optimalisere bergkunstlokalitetene som attraksjon. I denne sammenhengen er tilrettelegging og universell utforming viktig for at flest mulig skal ha adgang til lokalitetene, men en tilrettelegging må skje på bevaringens premisser. Ha bidratt til at Bergkunstreisens erfaringer med universell utforming og tilgjengelighet kan systematiseres og evt. videreformidles. Særlig fokus på framkommelighet og formidling/informasjon. 1. juli 2012: Ansvar: Prosjektleder / Kultur NTFK Natur-/ kulturlandskap. Det er per dags dato ikke aktuelt å arbeide videre med dette i løpet av prosjektperioden. Side 16

17 Administrative og prosjektorganisatoriske beslutningspunkter, oppfølging og milepæler Beslutningspunkter Fylkesrådet i Nord-Trøndelag beslutter å søke Miljøverndepartementet om status som pilotfylke innen universell utforming Oppfølging Søknad om at Nord-Trøndelag får status som pilotfylke sendes Miljøverndepartementet Administrative milepæler Miljøverndepartementet beslutter at Nord-Trøndelag blir pilotfylke Styringsgruppa for pilotprosjektet vedtar organisering av prosjektet Bemanning av organisasjonen; prosjektleder og grupper er på plass Rapportering til Miljøverndepartementet, prosjektstatus Rapportering til Miljøverndepartementet, økonomi 2010 Fram til juni Rapportering til Miljøverndepartementet, prosjektstatus Sammenstilt rapport til Miljøverndepartementet, pilotkommunene Rapportering til Miljøverndepartementet, økonomi Rapportering til Miljøverndepartementet, prosjektstatus Avslutning av prosjektet i Nord-Trøndelag Rapportering til Miljøverndepartementet, økonomi Sluttrapport Side 17

18 Risikoanalyse Kritiske suksessfaktorer Politisk forankring Administrativ forankring Forankring i brukerorganisasjoner God prosess med samarbeidspartene God framdrift i prosjektet Finansiering av hovedprosjekt og mulige delprosjekt God kommunikasjon med Miljøverndepartementet og nettverket av pilotfylker Kvalitetssikring Rapportering/oppfølging til styringsgruppa Aktiv bruk av brukerkompetanse og fagkompetanse i referansegruppe og prosjektgruppe Gjennomføring Framdriftsplan Aktivitet Organisering /bemanning av prosjektet XX Universell utforming som regional strategi XXX XXX XX Kompetanseutvikling XX XXXX XXX Utviklingsprosjekt: Samarbeidsmodeller XX Utbyggingsprosjekt: a. Brukermedvirkning XX XXX X b. Uteområder transport X XXX XX c. Erfaringsutveks. skoleutbygging XXX XXX Natur- og kulturlandskap XX XXXX XXX Årlig rapportering X X X X Sluttrapport X Framdriftsplanen er veiledende Side 18

19 Økonomi Forutsatt at fylkene selv bidrar med tilsvarende sum gir Miljøverndepartementet følgende økonomiske støtte til prosjektet. 2009: kr : Kr : kr : kr Fylkesmannen og NTFK har bidratt med lik sum i 2009 ( totalt) og 2010 ( totalt). Fylkesmannen har allerede bidratt med kr for inneværende år. Overføringen fra Miljøverndepartementet for 2011 blir utbetalt mot slutten av kalenderåret. NTFK har forutsatt at prosjektet evalueres før utbetalingen for 2011 og 2012 utføres. Denne reviderte prosjektplanen er å anse som en slik evaluering. Revidert rammebudsjett Kostnadspostene er revidert og stipulert etter reelt forbruk per 1. juni Rammen har økt med kr etter overføring fra MD i 2010 til kommunerettet satsning/ administrering av pilotkommuner. Kostnader Kr Finansiering Kr Lønn prosjektleder i 3år 2010: 50 % stilling, 2011: 80 % stilling, 2012: 50 % stilling Miljøverndepartementet Godtgjørelse ombud Fylkesmannen i Nord- Trøndelag 2009: kr : kr pr år Reiseutgifter Nord-Trøndelag Fylkeskommune 2009: kr : kr pr år Besøk, møter, arrangement Miljøverndepartementet Kommunerettet satsing 2010 Grunnopplæring og temakurs Friluftsmidler pilotkommuner Utstyr, materiell Diverse uforutsatt Sum Sum Videre finansierer departementet nasjonal koordinator, samlinger og kan gi støtte til delprosjekt. Fylkesmannen og fylkeskommunen dekker lønn og andre utgifter til egne deltakere i prosjektet. For etablering av delprosjekt må det søkes egen finansiering. Side 19