UTLEGGING AV ODDA FORMANNSKAP SI BUDSJETT OG ØKONOMIPLANINNSTILLING

Transkript

1 UTLEGGING AV ODDA FORMANNSKAP SI BUDSJETT OG ØKONOMIPLANINNSTILLING Protokoll frå møtet /16 Sak: Økonomiplan / Årsbudsjett 2017 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Odda kommunestyre vedtar økonomiplan og årsbudsjett 2017 i samsvar med rådmannens forslag både når det gjelder drifts- og investeringsbudsjettet. 2. Odda kommunestyre vedtar at det ved beregning av forskuddsskatt og formuesskatt skal benyttes skattøre 11,8 % på inntekt og 7 0/00 på formue i For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk, jfr. eiendoms-skatteloven (esktl.) 3, første ledd, bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 0/00, jfr. esktl. 11, første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Odda kommune vedtatt i kommunestyret , OK-sak 141/12, skal gjelde for eiendomsskatteåret 2017, jfr. esktl. 10. Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2017 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jfr. esktl. 25, første ledd. 4. Renter av ulike fond, unntatt for vann, avløp og renovasjon brukes i driften. 5. Odda kommunestyre vedtar låneopptak i 2017 til investeringer på til sammen inntil kr 133,9 mill fordelt på: Vann kr 11,0 mill Avløp kr 22,0 mill Renovasjon kr 4,0 mill Omsorgsboliger og utbedringer ihht invbud kr 97,448 mill Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene inkl. avdragstid. 6. Rådmannen gis fullmakt til å ha trekkrettighet på inntil kr 40 mill. 7. Odda kommunestyre opphever alle tidligere vedtak om særlig stillingsvern. Overtallighet/omstilling håndteres i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. 8. Brukerbetaling for kommunale tjenester blir fastsatt som vist i vedlegg.

2 9. Odda kommunestyre vedtar ny skolestruktur fra og med , og nye kretsgrenser etableres i tråd med ny struktur slik; Tyssedal krets overføres Odda krets. 10. Endring i forhold til rådmannens presenterte budsjettforslag vedrørende mål om å ha hjemfallskraft ut av drift blir, i innstilling til sak, nedprioritert til fordel for; a. å sette ned utbytte fra Odda Energi fra kr 4 mnok til kr 0, b. sette av 1 mnok til Hordalandsdiagonalen, c. finansiere OppMot fram mot sommeren 2017 (750 ) og resten blir foreslått brukt til å d. finansiere meir av kostnaden med å ta inn 24 lærlingar på denne måten; Avsetn vedlikeh.fond jfr vedtak om å ta salg av hjemfallskraft ut av drift Avtale med OFK utgår Endre utbytte fra Odda Energi fra kr til kr Finansiere full lærlingepott (1,5'' no, reellt 3,5'') Finansiere OppMot halve året Hordalandsdiagonalen Til rest Rådmannen i Odda, Odda formannskap Behandling: Utdelt ved møtestart : Innkomne innspel til budsjettet fram til d.d. i eigen stift. Linda Haugland Johndal (A) presenterte verbaldelen i fellesforslaget frå A, V, SP og KrF John Opdal (H) presenterte Høgre sitt budsjettforslag : Forslag til budsjett for Odda Høyre har følgende enderinger til rådmann sitt budsjettforslag Overføring til andre: Infrastruktur reiseliv

3 Tilskudd til idretten for barn og unge. Overføring til Den norske kirke og kirkegårder økes med Støtte til NVIM økes med kr Støtte til Odda og Tyssedal hjelpekorps. Femårig avtale med OFK, kr ,- pr.år Driftskomiteen Sum Oppvekst Minimumsgrensen for SFO opprettholdes kr. Opprettholde åpningstider SFO kr. Strukturendring skole, beholde Tyssedal skole, kr. Opprettholde Oppmot, kr Kompetanseheving av lærere på voksenopplæringen kr. Sum Helse og sosialsektor Opprettholde 8 sjukeheimsplassene på Bokko, kr. Legevakt og ØH/KAD-senger sjukehus, opprettholdes. Opprettholde tilbudet ved Røldal bofellesskap/dagsenter. Kr Sum Odda folkebad. Ingen reduksjon av åpningstiden kr , Teknisk Opprettholde badet i Skare. Kr ,

4 Sum Sum drift Finansiering av drift Avvikle skole- og barnehageevaluering. Redusere spesialundervisning. Avvikler dobbeltrommene på Odda sjukeheim Redusere bruk av konsulenter. All brøyting på anbud Parkeringsavgift Odda a sentrum kr.20 Flyktningefondet Konkurranseutsetting av kommunale tjenester Sum Investering Tilrettelegging for boligtomter på Freim kr ,- planarbeid. Finansiering, Bufferfondet k , Verbalforslag. A. Kjøp av tjenester, snøbrøyting i kommunen skal ut på anbud til private aktører. B. Renhold settes ut på anbud til private aktører. C. Erstatte Hestevoll og Eitrheim barnehage med å bygge en ny sentrumsbarnehage. D. Odda kommune forhandler ny 5 års kontrakt med OFK. Odda kommune overdrar Klubbhuset til OFK. Avtalen må inneholde at OFK overtar driften av idrettsanlegget på Eide. E. Opprette oppvekstsenter i Røldal, Skare og Tyssedal skole. F. Konkurranseutsette renovasjon. Bolstad (A) presenterte talldelen og leverte slikt budsjettforlag på vegne av ( A, SP, V 4

5 og KrF) Innkjøpsstopp fra 30. november 2016 Debatt: Innlegg :Buer (V) og Aase (SP). Kristoffersen (A): Gjeldsutvikinga. Vi kan ikkje handtera auka renter / avdrag gjennom driftsbudsjettet. VAR gjelda utgjer 56 % av Odda kommune si gjeld. Vi må gå særleg nøye gjennom VAR sektoren. 5

6 Korleis klarar Høgre å spara kr i 2017 på konkurranseutsetting? Bolstad (A) presiserte rettingar i omdelt forslag og utfordra Høgre på føreslegen reduksjon i spesialundervising og finansiering av OppMot. Haugland Jondahl (A) OppMot er ein del av spesialundervisinga i Odda kommune Aga Haug (A) Den økonomiske situasjonen vart ytterlegeare forverra i haust med betydelege tap av kraftinntekter med varig virkning. Vi må fronta dei utfordringane vi har no og ikkje vika unna. Det vil straffa seg tungt. Ein del av Høgre sine framlegg er tvilsamt finansiert : Effekt av brøyting, konkurranseutsetting av kommunale tenester og inntekter med parkeringsinntekter Odda sentrum. Dette er ikkje inndekningar som held, men som skuvar problema vidare til neste budsjett. Det er varsla titals millionar kroner i reduserte kraftinntekter dei neste åra. Konsekvensen av manglande inndekning kan bli ille for velferda og dei tilsette sin situasjon. Ved å skuva dette føre seg medfører det enno fleire kutt i årsverk når «kassen» er tom. Det medfører massive nedtak i årsverk om eitt eller to år på kanskje både 10 og 20 stillingar ut over det rådmannen har føreslått. Slike størrelsar er det umogleg å omstilla på eitt år. Då risikerer ein bråe endringar i velferd til innbyggarane. Og mangel på lønsmidlar vil då tvinga kommunen til å sei opp mange tilsette i 2018 eller Difor er det uansvarleg overfor velferda til tenestemottakarane og dei tilsette å «utsetta» tilpassingane ved å ikkje dekka inn det ein skjermar reelt krone for krone. Opdal (H) svarte Kristoffersen, Haugland Jondahl, Bolstad og Aga Haug Ordf. Aga Haug (A) mante til ansvarlegheit og minna samstundes om at det ikkje var mogeleg for Odda å sjå bort frå det som ikkje var lovpålagt. Ser ein på forslaget frå Høgre er det iallfall kr ,- for 2017 og kr ,- i årsverknad, som etter vårt syn ikkje er reelle innsparingar. Ein veit ikkje kva forslaga gjer av innsparing. Det inneber til dømes utgreiing av konkurranseutsetting. Viser det seg at det ikkje er billegare med privat drift enn kommunal drift, må tenestene ta ned tilsvarande tal millionar fordi ein alt i 2017 har brukt midlane på andre tenester. Det er uforsvarleg. Uttrykte full forståing for at Høgre vil visa at politisk at ein ønskjer å privatisera, men ein kan ikkje kan saldera 2017 budsjettet med desse forslaga. Opdal (H) til fellesforslaget : Kor lang tid er Eide omsorgssenter tenkt utsett? Aga Haug (A) : Ikkje teke standpunkt til. Innsparingane gjeld for 2017 og vil i tilfelle bli større i økonomiplanperioden frametter. Vi har vore opptekne av å skjerma t.d. 8 sjukeheimsplassar og OppMot. Det har vore svært krevande. Og ein sparer 2,1 millionar i 2017 på å ikkje ta opp lån og betala renter og avdrag. Skal vi skjerma det vi har skjerma, har ein ikkje råd til dette i dag. Må og sjåast opp mot kommunereformprosessen og samla kapasitet i dei tre kommunane. Det kan og lagast avtale om bruk av plassar i Jondal før den tid om det er behov og midlar til det. T.d. Ved borttaking av dobbeltrom. Buer (V): Framlegget frå Høgre er ikkje økonomisk forsvarleg. Vi vert kanskje tvinga til å revitalisera dobbeltrom på sjukeheimsplassar att. Vi ser at andre kommunar gjer det/tenker på det. Bør vi tilsetta eigen jurist? Bolstad (A): Barnehage / SFO og opningstider - skuleruta / sommarferie? Både fellesforslaget og / Høgre sluttar opp om innkjøpsstopp frå d.d. Rådmann Jondahl: Parkeringsavgift : Vi treng 2017 til å få ting opp å gå. Det må organiserast og gjerast investeringar for å få dette til. Effekten kjem først i Oddaskulen 3 årsverk er lagt inn frå rådmanen i kutt. Det er no kome framlegg om 2 til - 6

7 øyremerka det vil bli vanskeleg Bokko dagsenter ligg i budsjettframlegget Nedlegging av konkrete stillingar kan ikkje leggast inn i budsjettet. Der er det drøftingsplikt - jamf hovudavtalen. Det same gjeld konkurranseutsetjing som også må utgreiiast før konkret vedtak med innsparing. Kjøp av plassar i Jondal?( har 10 ledige plassar). Vi har ikkje budsjettert med kjøp Konsulentbruk. Rekommunalisering- som t.d. geodata. Sjølkostområda brukar idag hyppig konsulent. Juristkompetanse: Odda, Ullensvang og Jondal har eit samla betydeleg behov. Treng likevel spisskompetanse på særeigne felt som t.d. på kraftforvalting / statlege rammevilkår for elkraft / kommunale vilkår og rettar ØK sjef Teigenes: NVIM- Avvik mellom budsjett og avtale er retta opp Personalrådgjevar Halland ; Barnehage og SFO kan ikkje drivast på sjølvkost om sommaren. Kan driva samorganiserte barnehagar / SFO på gitte tidspunkt. Det er ingen plikt til å ha SFO tilbod i skuleferiane. Helse og sosialsjef, Naasen gjorde merksam på at innsparinga i Høgre sitt budsjett ved å ta ned 10 sjukeheimsplassar er 1 million kroner for 2017 og ikkje 2 millionar kroner som det går fram av forslaget. Rådmannen presiserte: Forståinga av innkjøpsstopp er slik den ikkje omfattar driftsnødvendige innkjøp. Ingen sa imot Ikkje vedteke eige høyringsmøte på budsjett/økonomiplaninnstillinga. OF - 050/16 Vedtak: Rådmannen med Høgre sitt forslag til endringar fekk 2 røyster ( Opdal og Gravdal) og fall med 7 imot Rådmannen sitt forslag med fellesforslaget vart vedteke 7 mot 2 røyster ( Opdal og Gravdal (H)). Innstillinga er identisk med rådmannen sitt forslag med dei endringane som får fram av fellesforslaget frå (A,V, SP og KrF). Roald Aga Haug ordførar 7