Økonomiplan / budsjett 2014

Transkript

1 Arkiv: K1-151 Arkivsak ID: 13/594-8 Journalpost ID: 13/16613 Saksh.: Anne Erdal Dato: SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Odda formannskap /13 Odda kommunestyre Arbeidsmiljøutvalget /13 Økonomiplan / budsjett 2014 Journalpostid Tittel Økoplan_budsjett_2014_ Budsjett 2014 og økonomiplan Forslag til uttalelse Rådmannens forslag til Innstilling: 1. Odda kommunestyre vedtar økonomiplan og årsbudsjett 2014 i samsvar med rådmannens forslag både når det gjelder drifts- og investeringsbudsjettet. 2. Odda kommunestyre vedtar at det ved beregning av forskuddsskatt og formuesskatt skal benyttes 11,40 % på inntekt og 7 0/00 på formue i For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk, jfr eiendomsskatteloven (esktl.) 3, første ledd, bokstav c. den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2014 er 7 0/00, jfr. esktl. 11, første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Odda kommune vedtatt i kommunestyret , OK-sak 141/12, skal gjelde for eiendomsskatteåret 2014, jfr. esktl. 10. Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2014 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jfr. esktl. 25, første ledd. 4. Renter av ulike fond, unntatt for vann, avløp og renovasjon brukes i driften. 5. Odda kommunestyre vedtar låneopptak til investeringer med til sammen kr 25 mill fordelt på: Vann kr 4 mill Avløp kr 20 mill Renovasjon kr 1 mill

2 Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene inkl. avdragstid. 6. Odda kommunestyre vedtar låneporteføljen til Odda kommune: Alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansieringer i budsjettåret Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på de lån han finner formålstjenlig, uavhengig av opprinnelig vedtak. 7. Rådmannen gis fullmakt til å ha trekkrettighet på inntil kr 40 mill. 8. Brukerbetaling for kommunale tjenester blir fastsatt som vist i vedlegg. Rådmannen i Odda, Arbeidsmiljøutvalget Behandling: Guddal: Kort orientering om arbeidet med budsjett og økonomiplan. Erdal: Gikk gjennom presentasjonen til Formannskapet. Jondahl: Orienterte om budsjettet for Oppvekst. AU-062/13 Vedtak: Enst vedtatt

3 Odda formannskap Behandling: Freim (H) føreslo : Budsjettkorrigeringar H, NO, SP, V Drift Bad Skare Dekka på Bygg og eigedom Bygg og Eigedom Mat på kommunestyremøte Politisk Redusere fra 10 til 8 møter UTK Politisk Open folkebad søndag Kultur Dekka innan kultur Kultur Nei til privatisering av veier Bygg og Eigedom Finansiert : Parkeringsavgift fjellparkering Bygg og Eigedom Investeringar Vekst og strategifond driftskapital Ta fra grunnkapital SMB- overføring Næringsfondet Pilgrimssenter Flytta fram 1 år til 2015 Litteraturhuset ferdigstilling Utviklingstiltak Smelteverket Kulturfondet Folkvord (A) føreslo: Endring i forhold til innstilling Oppvekst Leirskole Svømmeopplæring Språkdeling

4 Helse og Sosial 8 sjukeheimsplasser Åpne rehab sommer og høytid Ergoterapeut Inndekking 30 % stilling bokbadet /3 kutt i tilskudd til lag og org.(alle) En stilling teknisk Slå sammen rådgivere ped Kultur ramme Differanse 0 Kollbotn (R) inviterte til brei dialog og føreslo : Sak: Årsbudsjett 2013 økonomiplan Driftsbudsjett 2014 endringsforslag: Fortsatt språkdeling ved Odda Ungdomsskule Tyssedal friluftsbad og garderobebygg skal driftast av kommunen Skare bad blir ikkje nedlagt Ingen reduksjon i talet på sjukeheimsplassar Ingen kutt i ergo- og fysioterapi, psykisk helse og helsestasjon Ingen kutt i rustenesten meir arbeidstid kveld/natt/helg Ingen privatisering av kommunale vegar (private veglag) Auka pott til vikarbruk Styrking ikkje kutt i ungdomsklubbtilbodet Støtten til 1.mai-arrangementet blir halden oppe Reduksjon i lønskilnader /leiarløner i Odda kommune Reduksjon i Politisk kapittel (politikargodtgjersle, servering m.v.) Finansiering: Tilsvarande reduksjon i bufferfondet 2. Kompensasjon for Samhandlingsreforma. Odda kommunestyre held fast på det samrøystes vedtaket tidleg i 2012 om at alle meirutgifter i samband med Samhandlingsreforma fullt ut skal bli kompensert av staten. Dette var føresetnaden for at Odda kommune gjekk inn på avtalar om Samhandlingsreforma. Odda kommunestyre krev difor at regjeringa overfører alle meirutgifter i 2012 og 2013 til Odda kommune, samt dekkar inn alle meirutgifter dei komande åra. Denne kompensasjonen blir innbetalt til bufferfondet.

5 3. Tilbakebetaling av kommunal forskottering av riksvegar. Odda kommunestyre krev at Statens Vegvesen i 2014 betalar attende kommunal forskottering av riksvegar i Odda kommune (m.a. Opheimsgata 10 mill.). Desse inntektene blir innbetalt til bufferfondet. 4. Eigedomsskatt Frå og med 2015 blir det skreve ut eigedomsskatt i heile kommunen med 7 o/oo for alle typar eigedomar. Takseringen av eigedomane skal skje i Skatten skal ha eit sosialt botnfrådrag på kr Inntektene skal øyremerkast til opprustning og vedlikehald av kommunale vegar og parkeringsplassar (inkl. brøyting og asfaltering) og annan infrastruktur (t.d. løypekøyring og turstiar). 5. Vekst- og strategifondet Vekst- og strategifondet blir redusert med 3 mill. og overført til eit fond for vekst og utvikling av Smelteverkstomta. 0,5 mill. blir øyremerka til Sentralbadet Litteraturhus. 6. Skulestruktur Odda kommunestyre garanterer at ingen skular i Odda skal leggjast ned. Rådmannen får i oppgåve å utgreie dei pedagogiske og økonomiske konsekvensane av å overføre ungdomsskuleelevar i Røldal og elevar frå 5.klassetrinn i Skare og Tyssedal til Odda. Kollbotn ba om punktvis votering til forslagt sitt. Folkvord (A) la til grunn at det vart votert samla idag og at politiske drøftingar fram til kommunestyret ville avklara om det var grunnlag for punktvis votering i kommunestyret. Ingen sa imot og ordførar Opdal (A) slutta seg til Folkvord sitt synspunkt vedkomande voteringa. Nilsen (DIN ) føreslo DEMOKRATENE I NORGE SITT BUDSJETTFORSLAG FOR 2014 Demokratene i Norge støtter rådmannens forslag til budsjett for 2014 med følgende endringer: DRIFTSBUDSJETT 1. Ergo/fysio 1 årsverk Psykisk helse 1 årsverk Rehab avdelingen Odda Sjukeheim + 8 plasser / retta til Vikarbruk Språkdelingen / retta til Freimkomiteen Til sammen / retta til : Dekning: Bufferfondet

6 INVESTERINGSBUDSJETT Verbalforslag Det må settes av midler til et nytt sykehjem i 2015, 2016 og Nilsen ba om at innspelet frå Eldrerådet kom med i papirform når saka kom til kommunestyret. Folkvord (A): Smelteverkstomta og staten sitt engasjement knytt til utvikling av tomta. Kan ordførar Opdal og repr. Freim (H) ta initiativ til ei slikt møte? Freim (H) og ordførar Opdal (H) stadfesta at dei var opne for å følga opp Folkvord sitt initiativ ovanfor staten når det galt utvikling av Smelteverkstomta inkl statlege arbeidsplassar. OF-064/13 Vedtak: Nilsen (DIN) - 1 stemme og fall Kollbotn (R) - 1 stemme og fall Folkvord (A - 3 stemmer og fall Freim (H) - 4 stemmer og fall Prøvevotering: Rådmannen fekk ingen stemmer og fall Økonomisjef Erdal opplyste etter dialog med fylkesmannen: Kommunelova krev av det føreligg ei innstilling - jamf 40 pkt 7 1. setning, og at denne saman med alle dei aktuelle framlegga skal leggast ut til off. høyring i min 14. dagar Folkvord (A) Rådmannen har innstillingsrett og kan bruka den på nytt. Opdal føreslo å ta opp saka på nytt Kollbotn (R) føreslo: Odda formannskap sender rådmannen sitt forslag med dei nedvoterte framlegga ut på høyring fram til kommunestyret si handsaming av budsjett 2014 /økonomiplan den Kollbotn sitt forslag vart samr. vedteke Vedtaket er : Odda formannskap sender rådmannen sitt forslag med dei nedvoterte framlegga ut på høyring fram til kommunestyret si handsaming av budsjett 2014 /økonomiplan den jamf Kommunelova 40 pkt 7.

7 Saken skal ekspederes av: Saksbehandler Særutskrift skal sendes til: Fylkesmannen i Hordaland, postboks 7310, 5020 BERGEN Kommunalbanken AS, Postboks 1210 Vika, 0110 OSLO Bergen Capital Management, Strandgaten 10, 5013 BERGEN Rådmannens ledergruppe Arkiv