Rådmannens forslag til årsbudsjett 2006 og økonomiplan presenteres i to dokumenter:

Transkript

1 Forord Budsjettprosessen i Sortland kommune har lagt til rette for en relativt bred involvering fra flere parter og instanser. Rådmannen har vektlagt medvirkning i prosessen fra så vel enhetsledere som ansattes representanter. Utviklingen av det budsjettforslaget som her foreligger, er også forelagt arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget som del av prosessen. Politiske signaler gjennom egne vedtak er også søkt innarbeidet dokumentet. Formannskapets budsjettforslag og alle forslag med avstemmingsresultat skal legges ut til offentlig ettersyn sammen med budsjettdokumentene. Alle forslag som fremmes av formannskapets medlemmer, også forslag som ikke har fått flertall, skal fremmes for kommunestyret. Forskriftene stiller krav til at det ikke kan fremmes ufullstendige forslag eller forslag som ikke er saldert. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2006 og økonomiplan presenteres i to dokumenter: Del 1 Kommentardel + Økonomiplan Del 2 Tallbudsjett 2006 Tallbudsjettet skal ikke vedtas, men vil være nødvendig redskap for å vurdere detaljene i budsjettet. Økonomimeldingen 2005 inneholder en oversikt over alle behov på drift og investering som er meldt og som kan danne grunnlag for politisk prioritering. Aktuelle KOSTRA tall (Kommune-Stat-Rapportering) er integrert i enhetenes budsjettkommentarer. Det er viktig å være oppmerksom på at KOSTRA ennå er et nytt verktøy som kan inneholde feil. Rådmannen har ikke tatt med hovedmål eller andre mål på enhetsnivå. Som kjent, er det igangsatt en prosess for å sluttføre kommuneplanens langsiktige del, med avslutning av arbeidet i Kommunestyret vil således i perioden kunne definere de overordnede planforutsetninger samt mål for organisasjonens virksomhet. Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett er offentlig fra det er lagt fram. Forslaget skal behandles i hovedutvalgene og 23. november. Formannskapet skal avgi innstilling til kommunestyret den 1. desember. Deretter blir forslaget lagt ut til offentlig ettersyn i 14 dager, før endelig behandling i kommunestyret den 15. desember. Sortland den 3. november 2005 Leif Hovden rådmann

2 Innholdsfortegnelse Budsjettvedtak, k-sak 51/05 1 HOVEDFORUTSETNINGER/FORUTSETNINGER FOR BUDSJETTFORSLAGET FORUTSETNINGER PÅ NASJONALT NIVÅ Statsbudsjett Skatteinntekter DRIFTSBUDSJETTET Prioriteringer Budsjettbalanse/rammer Priser på kommunale tjenester Flyktningetjenesten Startlån Interkommunale ordninger Tilbakeføring av lån av likviditetsreserven Fondsbruk Kirkelig Fellesråd Oppsummering DRIFTSBUDSJETTET I ØKONOMIPLANPERIODEN Skatt og rammeoverføring Andre forutsetninger i økonomiplanen Prioriteringer Likviditetsreserven Disposisjonsfond Vann- og avløpsfondene INVESTERINGSPROGRAMMET Ungdomsskoleutbygging Vedlikehold av kommunale veier og kommunale bygg Endringer i Gjeldsbelastning/kapitalkostnader utvikling KOSTRA-TALL SOM OMFATTER HELE KOMMUNENS DRIFT PRISER PÅ AVGIFTER OG TJENESTER VANNAVGIFTER AVLØPSAVGIFT AVFALLSAVGIFTER GEBYR ETTER DELINGSLOVEN GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FEIEAVGIFT BARNEHAGESATSER OMSORG INVESTERINGSPROGRAMMET KOMMENTARER FELLES PLANFORUTSETNINGER - BEFOLKNINGSUTVIKLING BEFOLKNINGSUTVIKLING I VESTERÅLEN BEFOLKNINGSUTVIKLING I SORTLAND KOMMUNE KOMMENTARER FRA ENHETENE BARNEHAGE EIENDOM HELSE KOMMUNALTEKNIKK KULTUR MYNDIGHET OMSORG PERSONAL SERVICETORGET SOSIAL

3 5.11 STABSENHETEN UTDANNING ØKONOMI HMS-ARBEIDET VEDTATTE KOMMUNEDELPLANER/ANDRE VIKTIGE PLANER OMSORGSPLANEN PLAN FOR PSYKISK HELSE KOMMUNEDELPLAN HOVEDPLAN VANN KOMMUNEDELPLAN HOVEDPLAN AVLØP KOMMUNEDELPLAN HOVEDPLAN AVFALL KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN KOMMUNEDELPLAN FOR SORTLAND TETTSTED (SENTRUMSPLANEN) KOMMUNEDELPLAN FOR SORTLANDS KYSTOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN FOR FRILUFTS- IDRETTS- OG ANDRE KULTURANLEGG BARNEHAGEPLAN FOR SORTLAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR UTDANNING TABELLDEL...77 TABELL 1 TABELL 1 C TABELL 2 TABELL 4 TABELL 5 DRIFTSBUDSJETT 2006/ØKONOMIPLAN DRIFTSMESSIGE ENDRINGER INVESTERINGSBUDSJETT 2006/ØKONOMIPLAN OVERSIKT OVER RENTER OG AVDRAG.82 BEREGNING AV AVLØPSAVGIFT BEREGNING AV VANNAVGIFT

4 SORTLAND KOMMUNE Økonomi Arkiv: 15 Saksmappe: 05/ Saksbehandler: Jeanette Kanstad Dato: ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 138/05 Formannskapet /05 Kommunestyret DOKUMENTER I SAKEN S ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Sendt ut tidligere 1. Kontroll og tilsyn forslag budsjett 2006 (Vedlegg 1) KORT BESKRIVELSE AV SAKEN Behandling av budsjett/økonomiplan følger bestemmelsene i økonomireglementet. Den politiske behandlingen starter i AMU og utvalgene som behandler rådmannens forslag til driftsbudsjett for enhetene på ansvarsnivå. FAKTA I SAKEN Kommunestyret skal behandle budsjett/økonomiplan 15. desember, og dersom kommunestyret ikke bestemmer annet, vedtas: Årsbudsjett drift med nettobeløp på utvalgsnivå Investeringsbudsjett pr ansvarsnivå Økonomiplan drift med nettobeløp på utvalgsnivå Økonomiplan investering pr ansvarsnivå Dette vil likevel ikke frata kommunestyret retten til å vedta endringer på mer detaljert nivå, men slike endringer vil få en annen status ved at bare kommunestyret kan endre disse. Kommunestyret må deretter gi utvalgene og formannskapet fullmakt til å viderefordele rammen på ansvarsnivå. Utvalgene må i første møte etter at rammen er gitt, vedta eget budsjett, dersom kommunestyret vedtar endringer fra første gangs behandling. Rådmannen foreslås at kommunestyret gir fullmakt til utvalgene og rådmannen å disponere en rekke investeringsrammer. Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan presenteres som vanlig i to dokumenter: Del 1 Årsbudsjett 2006/Økonomiplan Del 2 Tallbudsjett

5 Del 1 er allerede utdelt eller sendt alle medlemmer i kommunestyret. Det samme er økonomimelding 2005 som vil være et viktig dokument, hvor blant annet alle behov for driftsmidler og investering er tatt med. I budsjettforslaget er bare de tiltak som er kommet med i rådmannens forslag medtatt. Del 2 blir ikke sendt ut til politisk nivå, men kan fås ved henvendelse til servicetorget. Kontrollutvalgets forslag til budsjett 2006 for kontroll og tilsyn følger denne budsjettsaka til kommunestyret, slik det skal ifølge 18 i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. VURDERING Innstilling: Årsbudsjett 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt skrives ut med 7 0/ For verk og bruk og de områder i kommunen kommunestyret tidligere har vedtatt eiendomsskatt for i henhold til eiendomsskattelovens I henhold til eiendomsskattevedtekter. 2.3 Forfaller til betaling med samme terminer som øvrige kommunale avgifter 2.4 Siste alminnelige taksering med økninger i henhold til lov av skal gjelde fram til eiendomsskattelovens 8 trer i kraft. 2.5 Nyoppførte boliger fritas for eiendomsskatt. Fritaket gjelder i 5 år fra boligen sto ferdig eller til kommunestyret bestemmer at fritaket ikke lenger skal gjelde. 3. Priser på kommunale tjenester som endres fra : 3.1. Vannavgift øker med 7% Avløpsavgift øker med 7% Gebyr etter delingsloven øker etter indeks Gebyr etter plan og bygningslovens økes etter indeks Feieavgiften øker med 5% Barnehagesatsen pr. måned settes ned med 150 kroner Egenbetaling for hjemmehjelp endres slik pr. måned: a) under 2 G reduseres med 20 kroner b) 2 3G økes med 40 kroner c) 3 4G økes med 80 kroner d) 4 5G økes med 120 kroner e) over 5G økes med 150 kroner 3.8. Selvkost for praktisk bistand (hjemmehjelp) øker med 20 kroner pr time Middag pr. porsjon fra LBS inklusive utkjøring øker med 5 kroner pr. porsjon Satsen for helpensjon bokollektiv øker med 650 kroner pr måned Trygghetsalarm øker med 5 kr pr. måned. 4. a) Kommunestyret vedtar å videreføre personalbanken med et driftsbudsjett på inntil 0,4 mill. kroner. 5

6 b) Utgiftene finansieres gjennom lån/bruk av Vesterålskraftfondet, hvor 0,4 mill. kroner omgjøres fra ubundet investeringsfond til ubundet driftsfond. c) Rådmannen får fullmakt til å disponere personalbanken. 5. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2005 i samsvar med tabell 2 og 2B. a) Kommunestyret gir hovedutvalg/næringsstyre fullmakt til å disponere følgende investeringsrammer: Veier/gatelys (Næring/infrastruktur) Gang- og sykkelveier/trafikksikkerhetstiltak (Næring/infrastruktur) Brannvernutstyr/brannbil (formannskapet) Vannverk (Næring/infrastruktur) Avløpsanlegg (Næring/infrastruktur) Tomtefelt (Næring/infrastruktur) Næringsformål (Næring/infrastruktur) Skoleutbygging (Oppvekst/kultur/fritid) b) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å disponere følgende investeringsrammer: Etablering av dokumentsenter Kommunale bygg PCB utskifting Storhall Dagsenter for funksjonshemmede IKT-ramme IKT-skole Erverv av grunn til kirkegårder c) Kommunestyret gir Kirkelig Fellesråd fullmakt til å disponere investeringsrammen til kirker/kirkegårder d) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å flytte tiltak fra investeringer til drift for å tilpasse budsjett til endret regelverk, jfr. kap Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 15,4 mill. kroner til løpende investeringer. 7. Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 12,1 mill. kroner til selvfinansierende prosjekter. 8. Kommunestyret vedtar å oppta et byggelån til Storhallen på 44,7 mill. kroner som etter fullføring omgjøres til et fast lån. 9. Kommunestyret vedtar å ta opp et startlån på 2 mill. kroner til videreutlån. 10. Kommunestyret vedtar et tilskudd på 3,773 mill. kroner til Kirkelig Fellesråd inkl. tilskudd til trossamfunn. 11. a) Kommunestyret vedtar rammer for driftsbudsjett for 2006 på utvalgsnivå i henhold til tabell 1 med de endringer som kommunestyret har vedtatt. b) Kommunestyret gir utvalgene og formannskapet fullmakt til å vedta budsjett på ansvarsnivå innenfor de vedtatte rammer til enhetene og med de endringer kommunestyret har vedtatt. c) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å vedta budsjett på artsnivå innenfor de rammer utvalgene har vedtatt på ansvarsnivå. 6

7 d) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å omarbeide vedtatt budsjett gjennom tilpassing til kompensasjon for differensiert arbeidsgiveravgift. 12. Garantirammen for helse- og sosialstyret etter lov om sosial omsorg settes til kroner uten nærmere spesifisert øvre ramme for enkeltlån. 13. Ved regnskapsavslutninga avsettes en eventuell besparelse på kapitalutgifter (renter og avdrag) til rentereguleringsfond. 14. Ved regnskapsavslutninga avsettes en besparelse på etableringslån/startlån (renter og avdrag på innlån og utlån) til ekstraordinært avdrag på etableringslån/startlån. 15. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettekniske tilpasninger. Økonomiplan Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for perioden i henhold til tabell 1 og 1C. 2. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for perioden i henhold til tabell Prioriteringer av investeringer for perioden etter 2009 vedtas som intensjon. Leif Hovden rådmann Helge Høve leder Behandling i Formannskapet : Endringsforslag fra Ap, Krf, Sp og Sv, v/svein Roar Jacobsen: 1. Veiløft. Investering i høynet veistandard. - 3 millioner til kommunale veier - 2 millioner til forskuttering av Eidsfjordveien (Fv 885) Finansiering: 2007: ,- hentes fra ekstraordinært vedlikehold vei. (Renter og innfrielse lån) 2008: ,- hentes fra ekstraordinært vedlikehold vei. (Renter og innfrielse lån) 2009: ,- hentes fra ekstraordinært vedlikehold vei. (Renter og innfrielse lån) 2010: ,- hentes fra vedlikehold vei. 2. Kjempenhøy boliger for unge funksjonshemmede. 7

8 a) 2006: Investering i boliger. Forutsettes å være selvfinansierende gjennom Husbanken. b) 2007: Drifting av boligene ,-. Finansiering: ,- hentes fra justert ramme for resurskrevende brukere ,- omdisponering av driftsmidler. 3. Oppstart av arbeid med å øke størrelsen på deltidsstillinger. Oppstart av arbeid med å øke størrelsen på deltidsstillinger: 0,5 millioner. Finansiering: Reduksjon Servicetorget pga reduserte oppgaver: ,- Fra økt ramme drift, ny regj.budsjett (av ,-) ,- 4. Avsetting til Forsøksringen. Avsetting til Forsøksringen ,- Finansieres fra økt ramme drift, ny regj.budsjett (av ,-) ,- 5. Investering Barnehageutbygging. Budsjett 08 styrkes med ,- og Budsjett 09 reduseres med tilsvarende. Forslag fra Høyre, v/ingolf Markussen: Skatt/rammetilskudd økes 1,1 mill Ramme barnehage reduseres 0,95 Ramme omsorg økes 1,66 Udisponert 0,39 Votering: Ved alternativ votering mellom endringsforslaget fra Ap, Krf, Sp og Sv og Høyres forslag, ble endringsforslaget vedtatt med 6 mot 3 stemmer. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Årsbudsjett 8

9 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt skrives ut med 7 0/ For verk og bruk og de områder i kommunen kommunestyret tidligere har vedtatt eiendomsskatt for i henhold til eiendomsskattelovens I henhold til eiendomsskattevedtekter. 2.3 Forfaller til betaling med samme terminer som øvrige kommunale avgifter 2.4 Siste alminnelige taksering med økninger i henhold til lov av skal gjelde fram til eiendomsskattelovens 8 trer i kraft. 2.5 Nyoppførte boliger fritas for eiendomsskatt. Fritaket gjelder i 5 år fra boligen sto ferdig eller til kommunestyret bestemmer at fritaket ikke lenger skal gjelde. 3. Priser på kommunale tjenester som endres fra : 3.1 Vannavgift øker med 7%. 3.2 Avløpsavgift øker med 7%. 3.3 Gebyr etter delingsloven øker etter indeks. 3.4 Gebyr etter plan og bygningslovens økes etter indeks. 3.5 Feieavgiften øker med 5%. 3.6 Barnehagesatsen pr. måned settes ned med 150 kroner. 3.7 Egenbetaling for hjemmehjelp endres slik pr. måned: a) under 2 G reduseres med 20 kroner b) 2 3G økes med 40 kroner c) 3 4G økes med 80 kroner d) 4 5G økes med 120 kroner e) over 5G økes med 150 kroner 3.8 Selvkost for praktisk bistand (hjemmehjelp) øker med 20 kroner pr time. 3.9 Middag pr. porsjon fra LBS inklusive utkjøring øker med 5 kroner pr. porsjon 3.10 Satsen for helpensjon bokollektiv øker med 650 kroner pr måned Trygghetsalarm øker med 5 kr pr. måned. 4. a) Kommunestyret vedtar å videreføre personalbanken med et driftsbudsjett på inntil 0,4 mill. kroner. b) Utgiftene finansieres gjennom lån/bruk av Vesterålskraftfondet, hvor 0,4 mill. kroner omgjøres fra ubundet investeringsfond til ubundet driftsfond. c) Rådmannen får fullmakt til å disponere personalbanken. 5. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2005 i samsvar med tabell 2 og 2B. a) Kommunestyret gir hovedutvalg/næringsstyre fullmakt til å disponere følgende investeringsrammer: Veier/gatelys (Næring/infrastruktur) Gang- og sykkelveier/trafikksikkerhetstiltak (Næring/infrastruktur) Brannvernutstyr/brannbil (formannskapet) Vannverk (Næring/infrastruktur) Avløpsanlegg (Næring/infrastruktur) Tomtefelt (Næring/infrastruktur) Næringsformål (Næring/infrastruktur) Skoleutbygging (Oppvekst/kultur/fritid) 9

10 b) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å disponere følgende investeringsrammer: Etablering av dokumentsenter Kommunale bygg PCB utskifting Storhall Dagsenter for funksjonshemmede IKT-ramme IKT-skole Erverv av grunn til kirkegårder c) Kommunestyret gir Kirkelig Fellesråd fullmakt til å disponere investeringsrammen til kirker/kirkegårder d) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å flytte tiltak fra investeringer til drift for å tilpasse budsjett til endret regelverk, jfr. kap Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 15,4 mill. kroner til løpende investeringer. 7. Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 12,1 mill. kroner til selvfinansierende prosjekter. 8. Kommunestyret vedtar å oppta et byggelån til Storhallen på 44,7 mill. kroner som etter fullføring omgjøres til et fast lån. 9. Kommunestyret vedtar å ta opp et startlån på 2 mill. kroner til videreutlån. 10. Kommunestyret vedtar et tilskudd på 3,773 mill. kroner til Kirkelig Fellesråd inkl. tilskudd til trossamfunn. 11. a) Kommunestyret vedtar rammer for driftsbudsjett for 2006 på utvalgsnivå i henhold til tabell 1 med de endringer som kommunestyret har vedtatt. b) Kommunestyret gir utvalgene og formannskapet fullmakt til å vedta budsjett på ansvarsnivå innenfor de vedtatte rammer til enhetene og med de endringer kommunestyret har vedtatt. c) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å vedta budsjett på artsnivå innenfor de rammer utvalgene har vedtatt på ansvarsnivå. d) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å omarbeide vedtatt budsjett gjennom tilpassing til kompensasjon for differensiert arbeidsgiveravgift. 12. Garantirammen for helse- og sosialstyret etter lov om sosial omsorg settes til kroner uten nærmere spesifisert øvre ramme for enkeltlån. 13. Ved regnskapsavslutninga avsettes en eventuell besparelse på kapitalutgifter (renter og avdrag) til rentereguleringsfond. 14. Ved regnskapsavslutninga avsettes en besparelse på etableringslån/startlån (renter og avdrag på innlån og utlån) til ekstraordinært avdrag på etableringslån/startlån. 15. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettekniske tilpasninger. 10

11 Økonomiplan Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for perioden i henhold til tabell 1 og 1C. 2. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for perioden i henhold til tabell Prioriteringer av investeringer for perioden etter 2009 vedtas som intensjon. I tillegg ble følgende endringer vedtatt: 1. Veiløft. Investering i høynet veistandard. - 3 millioner til kommunale veier - 2 millioner til forskuttering av Eidsfjordveien (Fv 885) Finansiering: 2007: ,- hentes fra ekstraordinært vedlikehold vei. (Renter og innfrielse lån) 2008: ,- hentes fra ekstraordinært vedlikehold vei. (Renter og innfrielse lån) 2009: ,- hentes fra ekstraordinært vedlikehold vei. (Renter og innfrielse lån) 2010: ,- hentes fra vedlikehold vei. 2. Kjempenhøy boliger for unge funksjonshemmede. c) 2006; Investering i boliger. Forutsettes å være selvfinansierende gjennom Husbanken. d) 2007: Drifting av boligene ,-. Finansiering: ,- hentes fra justert ramme for resurskrevende brukere ,- omdisponering av driftsmidler. 3. Oppstart av arbeid med å øke størrelsen på deltidsstillinger. Oppstart av arbeid med å øke størrelsen på deltidsstillinger: 0,5 millioner. Finansiering: Reduksjon Servicetorget pga reduserte oppgaver: ,- Fra økt ramme drift, ny regj.budsjett (av ,-) ,- 4. Avsetting til Forsøksringen. 11

12 Avsetting til Forsøksringen ,- Finansieres fra økt ramme drift, ny regj.budsjett (av ,-) ,- 5. Investering Barnehageutbygging. Budsjett 08 styrkes med ,- og Budsjett 09 reduseres med tilsvarende. Behandling i Kommunestyret : Inger Grethe Hansen,s habilitet ble drøftet. Hun er styremedlem i Vesterålen forsøksring. Hun ble erklært habil mot 14 stemmer. Endringsforslag fra Ap, Krf, Sp, Sv og Rv v/tone Toften: Endring investeringer: 1. Investering i høynet veistandard. (Veiløft) - 3 millioner til kommunale veier - 2 millioner til forskuttering av Eidsfjordveien (Fv 885) A. Høynet veistandard 2006 Økt investering 3 mill. kr. Finansiering kortsiktig lån 3 mill. Lånet avdras med hhv. 1 mill. kr i og mill kr til økt driftsmidler til vei i og 2009 utgår. Rentekostnad: kr kr kr kr Rentekostnad dekkes av Drift vei B. Forskuttering Eidsfjordveien 2006 Økt investering 2 mill. kr Finansiering ved avdragsfritt lån som tilbakebetales i sin helhet i 2009 Rentekostnad: kr kr kr kr Rentekostnad dekkes av Drift vei 2. Investering i Kjempenhøy - boliger for unge funksjonshemmede. 12

13 2006: Investering i boliger. Realiseres av Sortland Boligstiftelse og forutsettes å være selvfinansierende. 3. Investering Barnehageutbygging. Budsjett 08 styrkes med ,- og Budsjett 09 reduseres med tilsvarende. Flytting av investeringsramme på 5,6 mill. kr fra 2009 til 2008 medfører følgende økt rentekostnad: kr kr Rentekostnad dekkes av Ramme barnehage Endring drift: Helse/sosial og omsorg. 2007: ,- (Omsorgstilbud til beboerne av Kjempenhøy) Finansiering: ,- hentes fra justert ramme for ressurskrevende brukere ,- omdisponering av driftsmidler innenfor Utvalg for helse, sosial og omsorgs sitt område ,- hentes fra ekstraordinært vedlikehold kommunale bygg. 2006: 0,5 millioner ( Oppstart av arbeid med å øke størrelsen på deltidsstillinger.) Finansiering: ,- hentes fra reduksjon Servicetorg pga reduserte oppgaver ,- hentes fra økt ramme drift, ny regj.budsjett ( av ,-) Næring og infrastruktur. 2006: ( Avsetting til forsøksringen. Følges opp i økonomiplanen.) Finansiering: ,- hentes fra økt ramme drift, ny regj.budsjett ( av ,-) Forslag til vedtak. Rådmannen bes gå til anskaffelse av ny mobil teleslynge. En økning av driftsramme for OKFs ansvarsområde ( rammetimer) har 1. prioritet i 2006 med hensyn til skoleåret 2006/

14 Endringsforslag fra Høyre, v/ingolf Markussen: 1. Driftsbudsjett Skatt/rammetilskudd økes med kr Ramme oppvekst/kultur/fritid reduseres med kr (Barnehage) Ramme helse/sosial/omsorg økes med kr (Resurskr.brukere) Ramme oppvekst/kultur/fritid økes med kr (Undervisning) 2. Sortland Ungdomsskole. Målet er å ta sikte på en raskest mulig bygging av ny ungdomsskole i sentrum. Kommunestyret forventer derfor en snarlig avklaring når det gjelder valg av alternativ. Parallelt må det utarbeides en finansierings- og utbyggingsplan med sikte på byggestart Det er avsatt 20 millioner. Disponering av investeringsramme skolebygging utsettes til finansieringsplanen for ungdomsskolen er ferdig behandlet. 1. Kjempenhøy bolig for unge funksjonshemmede. Kommunestyret ber om å få fremlagt en sak på Kjempenhøy når den er ferdig utredet. En sak som tar for seg både investering og drift. Forslag fra Sortland SV, v/trygve Lampe: Vi viser til vedtak i formannskapet i forbindelse med at sak 119/05 Ungdomsskoleutbygging i Sortland ble omgjort til drøftingssak. Vi viser også til vedtak i kommunestyret under budsjettbehandlingen for Sortland SV ber om at utbygging av ungdomsskole blir utredet i løpet av 2006 og at byggesak legges fram som investering i 2007, fullføring av byggingen i neste økonomiplanperiode. Finansiering ved overføring av 20 millioner fra investeringsfond Vesterålskraft og ved låneopptak. Forslaget ble senere trukket. Forslag fra Sortland FrP, v/einar Karlsen Skatt/rammetilskudd ,-. Dekning Eiendomsskatt. Kommunestyret vedtar at forskuttering av Eidsfjordveien kun kan settes i verk etter gyldig vedtak i fylket om innfrielse i Oversendelsesforslag fra Sortland FrP, v/john Hempel: Sortland kommunestyre ber formannskapet se på muligheter for besparelse i driftsbudsjettet/økonomiplan ved en evt. utmelding av Vesterålen Vaktsentral. 14

15 Kommunestyre ber også formannskapet se på potensiale for besparelse ved overføring av direkte varsling fra kom bygninger fra Vesterålen Vaktsentral til 110 sentralen i Narvik. Dette også av hensyn til det sikkerhetsmessige forhold for brukerne av bygningsmassene. Votering: Det ble først votert over følgende tilrådning fra rådmannen i notat av til formannskapet/kommunestyret: 1. Skatt/rammetilskudd øker med 1,1 mill. kr. 2. Ramme barnehage reduseres med 0.95 mill. kr. 3. Ramme omsorg økes med 1.66 mill. kr. 4. Udisponert 0,39 mill. kroner. - Rådmannens tilrådning ble enstemmig vedtatt. - FrP,s forslag om skatt/rammetilsk. falt med 29 mot 6 stemmer. - Høyres forslag (ramme oppvekst/kultur/fritid økes med undervisning) ble satt opp mot fellesforslaget (drift deltidsstillinger/forsøksringen) fellesforslaget ble vedtatt med 21 mot 14 stemmer. - Høyres forslag (vedr. Kjempenhøy) ble satt opp mot fellesforslaget (vedr. Kjempenhøy) Fellesforslaget ble vedtatt med 21 mot 14 stemmer. - Fellesforslaget om høynet vegstandard ble vedtatt med 27 mot 8 stemmer. - Fellesforslaget om forskottering Eidsfjordveien ble vedtatt med 22 mot 13 stemmer. - FrP,s forslag forskottering Eidsfjordveien ble enstemmig vedtatt. - Fellesforslaget om barnehageutbygging ble enstemmig vedtatt. - Høyre og SV,s forslag om ungdomsskolebygging ble enstemmig vedtatt. - Fellesforslaget om teleslynge ble enstemmig vedtatt. - Fellesforslaget om rammetimer ble enstemmig vedtatt. - Formannskapets innstilling- utenom endringer som ble gjort i formannskapets møte , - ble enstemmig vedtatt. - FrP,s oversendelsesforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt skrives ut med 7 0/ For verk og bruk og de områder i kommunen kommunestyret tidligere har vedtatt eiendomsskatt for i henhold til eiendomsskattelovens I henhold til eiendomsskattevedtekter. 2.3 Forfaller til betaling med samme terminer som øvrige kommunale avgifter 2.4 Siste alminnelige taksering med økninger i henhold til lov av skal gjelde fram til eiendomsskattelovens 8 trer i kraft. 2.5 Nyoppførte boliger fritas for eiendomsskatt. Fritaket gjelder i 5 år fra boligen sto ferdig eller til kommunestyret bestemmer at fritaket ikke lenger skal gjelde. 15

16 3. Priser på kommunale tjenester som endres fra : 3.1 Vannavgift øker med 7%. 3.2 Avløpsavgift øker med 7%. 3.3 Gebyr etter delingsloven øker etter indeks. 3.4 Gebyr etter plan og bygningslovens økes etter indeks. 3.5 Feieavgiften øker med 5%. 3.6 Barnehagesatsen pr. måned settes ned med 150 kroner. 3.7 Egenbetaling for hjemmehjelp endres slik pr. måned: a) under 2 G reduseres med 20 kroner b) 2 3G økes med 40 kroner c) 3 4G økes med 80 kroner d) 4 5G økes med 120 kroner e) over 5G økes med 150 kroner 3.8 Selvkost for praktisk bistand (hjemmehjelp) øker med 20 kroner pr time. 3.9 Middag pr. porsjon fra LBS inklusive utkjøring øker med 5 kroner pr. porsjon 3.10 Satsen for helpensjon bokollektiv øker med 650 kroner pr måned Trygghetsalarm øker med 5 kr pr. måned. 4. a) Kommunestyret vedtar å videreføre personalbanken med et driftsbudsjett på inntil 0,4 mill. kroner. b) Utgiftene finansieres gjennom lån/bruk av Vesterålskraftfondet, hvor 0,4 mill. kroner omgjøres fra ubundet investeringsfond til ubundet driftsfond. c) Rådmannen får fullmakt til å disponere personalbanken. 5. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2005 i samsvar med tabell 2 og 2B. a) Kommunestyret gir hovedutvalg/næringsstyre fullmakt til å disponere følgende investeringsrammer: Veier/gatelys (Næring/infrastruktur) Gang- og sykkelveier/trafikksikkerhetstiltak (Næring/infrastruktur) Brannvernutstyr/brannbil (formannskapet) Vannverk (Næring/infrastruktur) Avløpsanlegg (Næring/infrastruktur) Tomtefelt (Næring/infrastruktur) Næringsformål (Næring/infrastruktur) Skoleutbygging (Oppvekst/kultur/fritid) b) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å disponere følgende investeringsrammer: Etablering av dokumentsenter Kommunale bygg PCB utskifting Storhall Dagsenter for funksjonshemmede IKT-ramme IKT-skole Erverv av grunn til kirkegårder c) Kommunestyret gir Kirkelig Fellesråd fullmakt til å disponere investeringsrammen til kirker/kirkegårder 16

17 d) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å flytte tiltak fra investeringer til drift for å tilpasse budsjett til endret regelverk, jfr. kap Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 15,4 mill. kroner til løpende investeringer. 7. Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 12,1 mill. kroner til selvfinansierende prosjekter. 8. Kommunestyret vedtar å oppta et byggelån til Storhallen på 44,7 mill. kroner som etter fullføring omgjøres til et fast lån. 9. Kommunestyret vedtar å ta opp et startlån på 2 mill. kroner til videreutlån. 10. Kommunestyret vedtar et tilskudd på 3,773 mill. kroner til Kirkelig Fellesråd inkl. tilskudd til trossamfunn. 11. a) Kommunestyret vedtar rammer for driftsbudsjett for 2006 på utvalgsnivå i henhold til tabell 1 med de endringer som kommunestyret har vedtatt. b) Kommunestyret gir utvalgene og formannskapet fullmakt til å vedta budsjett på ansvarsnivå innenfor de vedtatte rammer til enhetene og med de endringer kommunestyret har vedtatt. c) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å vedta budsjett på artsnivå innenfor de rammer utvalgene har vedtatt på ansvarsnivå. d) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å omarbeide vedtatt budsjett gjennom tilpassing til kompensasjon for differensiert arbeidsgiveravgift. 12. Garantirammen for helse- og sosialstyret etter lov om sosial omsorg settes til kroner uten nærmere spesifisert øvre ramme for enkeltlån. 13. Ved regnskapsavslutninga avsettes en eventuell besparelse på kapitalutgifter (renter og avdrag) til rentereguleringsfond. 14. Ved regnskapsavslutninga avsettes en besparelse på etableringslån/startlån (renter og avdrag på innlån og utlån) til ekstraordinært avdrag på etableringslån/startlån. 15. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettekniske tilpasninger. Økonomiplan Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for perioden i henhold til tabell 1 og 1C. 2. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for perioden i henhold til tabell Prioriteringer av investeringer for perioden etter 2009 vedtas som intensjon. I tillegg ble følgende vedtatt: 17

18 1. Skatt/rammetilskudd øker med 1,1 mill. kr. 2. Ramme barnehage reduseres med 0.95 mill. kr. 3. Ramme omsorg økes med 1.66 mill. kr. 4. Udisponert 0,39 mill. kroner. -Investering i Kjempenhøy - boliger for unge funksjonshemmede. 2006: Investering i boliger. Realiseres av Sortland Boligstiftelse og forutsettes å være selvfinansierende. -Helse/sosial og omsorg. 2007: ,- (Omsorgstilbud til beboerne av Kjempenhøy) Finansiering: ,- hentes fra justert ramme for ressurskrevende brukere ,- omdisponering av driftsmidler innenfor Utvalg for helse, sosial og omsorgs sitt område ,- hentes fra ekstraordinært vedlikehold kommunale bygg. 2006: 0,5 millioner ( Oppstart av arbeid med å øke størrelsen på deltidsstillinger.) Finansiering: ,- hentes fra reduksjon Servicetorg pga reduserte oppgaver ,- hentes fra økt ramme drift, ny regj.budsjett ( av ,-) -Næring og infrastruktur. 2006: ( Avsetting til forsøksringen. Følges opp i økonomiplanen.) Finansiering: ,- hentes fra økt ramme drift, ny regj.budsjett ( av ,-) -Investering i høynet veistandard (Veiløft). 3 mill kroner til kommunale veier. 2 mill til foskuttering Eidsfjordveien (Fv 885) A. Høynet veistandard 2006 Økt investering 3 mill. kr. Finansiering kortsiktig lån 3 mill. Lånet avdras med hhv. 1 mill. kr i og mill kr til økt driftsmidler til vei i og 2009 utgår. Rentekostnad: kr kr kr kr 18

19 Rentekostnad dekkes av Drift vei B. Forskuttering Eidsfjordveien 2006 Økt investering 2 mill. kr Finansiering ved avdragsfritt lån som tilbakebetales i sin helhet i 2009 Rentekostnad: kr kr kr kr Rentekostnad dekkes av Drift vei Kommunestyret vedtar at forskuttering av Eidsfjordveien kun kan settes i verk etter gyldig vedtak i fylket om innfrielse i Investering Barnehageutbygging. Budsjett 08 styrkes med ,- og Budsjett 09 reduseres med tilsvarende. Flytting av investeringsramme på 5,6 mill. kr fra 2009 til 2008 medfører følgende økt rentekostnad: kr kr Rentekostnad dekkes av Ramme barnehage -Sortland Ungdomsskole. Målet er å ta sikte på en raskest mulig bygging av ny ungdomsskole i sentrum. Kommunestyret forventer derfor en snarlig avklaring når det gjelder valg av alternativ. Parallelt må det utarbeides en finansierings- og utbyggingsplan med sikte på byggestart Det er avsatt 20 millioner. Disponering av investeringsramme skolebygging utsettes til finansieringsplanen for ungdomsskolen er ferdig behandlet. -Rådmannen bes gå til anskaffelse av ny mobil teleslynge. -En økning av driftsramme for OKFs ansvarsområde ( rammetimer) har 1. prioritet i 2006 med hensyn til skoleåret 2006/ Oversendelsesforslag: Sortland kommunestyre ber formannskapet se på muligheter for besparelse i driftsbudsjettet/økonomiplan ved en evt. utmelding av Vesterålen Vaktsentral. 19

20 Kommunestyre ber også formannskapet se på potensiale for besparelse ved overføring av direkte varsling fra kom bygninger fra Vesterålen Vaktsentral til 110 sentralen i Narvik. Dette også av hensyn til det sikkerhetsmessige forhold for brukerne av bygningsmassene. 20

21 1 Hovedforutsetninger/forutsetninger for budsjettforslaget 1.1 Forutsetninger på nasjonalt nivå Statsbudsjett 2006 Avgående regjering la fram sitt budsjettforslag i oktober. Den nye regjering vil legge fram sin budsjettproposisjon 10. november, etter at rådmannen har lagt fram sitt budsjettforslag. I tillegg la regjeringa fram en politisk plattform for sin politikk i oktober. Da det er såpass stort avvik mellom avgående regjering sitt budsjettforlag for kommunesektoren og den nye regjering, vil rådmannen ta utgangspunkt i ny regjerings plattform for sitt budsjettforslag. I tillegg vil rådmannen utarbeide et tilleggsnotat basert på den nye regjerings budsjettforslag til formannskapets møte 17. november Avgående regjering sitt forslag De viktigste endringer som har betydning for kommuneøkonomien kan sammenfattes slik: Av den samlede vekst i frie inntekter for kommunesektoren på 1,9 mrd. kr, går 1,35 mrd. kr til kommunene (resten går til fylkeskommunen). Innenfor veksten til kommunene er 400 mill. kr kompensasjon for merutgifter til utskifting av læremidler i forbindelse med Kunnskapsløftet. I tillegg er det lagt inn 190 mill. kr for å kompensere for effekten av økt timetall på 4 uketimer i grunnskolen fra høsten Øremerket tilskudd til barnehager øker med ca 1,1 mrd. kr og skal gi rom for nye barnehageplasser. Regjeringa foreslår å oppjustere maksimalprisen fra kr til kroner pr. måned i samsvar med forventet pris- og kostnadsvekst (2,8%) i kommunesektoren. Opptrappingsplan for psykisk helse fortsetter med en samlet økning på 400 mill. kr. Av dette vil Sortland kommune få en økning på ca kroner til ca 5,2 mill. kroner. Tilskudd til ressurskrevende brukere foreslås endret slik at kommunens egenandel øker fra kr til kroner og at statens dekningsgrad reduseres fra 80 til 70% for utgifter utover innslagspunktet. For Sortland kommune vil dette medføre at tilskuddet reduseres med ca 2 mill. kr. Ordning med rentekompensasjon for å sikre og bevare kirkebygg fortsetter med en investeringsramme på 500 mill. kr, men fredede og verneverdige bygg gis særskilt prioritet. Vertskommunetilskuddet omlegges slik at en del faller inn i rammetilskuddet og en del utenfor. Beløpet som er inkludert i rammetilskuddet er kjent, men størrelsen på tilskuddet som faller utenfor vil ikke bli kjent før statsbudsjettet vedtas. Tilskuddet utenfor rammeoverføringen er beregnet til vel 5,6 mill. kroner inkl. prisstigning slik at det kan bli et betydelig inntektstap dersom kommunen ikke får som forventet. Kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift trappes opp i takt med bortfallet. Sortland kommune får vel 19,2 mill. kr kompensert. Bevilgningen til frie skjønnsmidler er redusert, og Sortland kommune får en nedgang på vel 1,3 mill. kr. Ny regjering sin plattform Ny regjering vil legge fram sitt forslag til statsbudsjett 10. november. Derfor vil vi ikke kjenne eksakt størrelse på Sortland kommune sitt rammetilskudd før budsjettet legges fram. I 21

22 sin plattform sier imidlertid regjeringa blant annet følgende om kommuneøkonomien for 2006: For 2006 skal veksten i kommunenes og fylkeskommunenes inntekter være 5,4 mrd. kr, inkludert 225 mill. kr i økt regionaltilskudd. Den kommunale egenandelen i toppfinansieringsordninga for særlig tunge brukere reduseres og regelverket tilknyttet utgifter som regnes inn i den kommunale egenandelen gjennomgås. Innføre makspris på kr per måned fra 1. januar 2005 Staten skal fullfinansiere lavere makspris og utbygging av nye barnehager. Sortland kommune vil ikke få regionaltilskudd det gis bare til kommuner som har mindre enn innbyggere. Det er mulig å beregne kommunens budsjett ut fra gitte forutsetninger, der den viktigste forutsetning er fordeling av beløpet mellom fylkeskommune og kommune samt hva økningen regnes ut fra. Rådmannen har gjort en beregning basert på samme fordelingsnøkkel mellom fylkeskommune og kommune - som i statsbudsjettet - og at økningen regnes fra samme utgangspunkt som i den avgåtte regjering sitt budsjettforslag. Da blir økning i frie inntekter i tillegg til den avgåtte regjerings forslag på ca 5,4 mill. kroner for Sortland kommune. I tillegg forutsetter rådmannen at toppfinansieringen for ressurskrevende brukere ikke endres, slik at rådmannen ikke har lagt inn noen reduksjon fra 2005 i sitt budsjettforslag. Det står ingen ting om vertskommunetilskuddet i regjeringens plattform. Rådmannen har derfor basert sitt forslag på avgått regjerings forslag for den delen som er innlemmet i rammeoverføringen. For den delen av tilskuddet som tildeles utenfor rammeoverføringen har rådmannen beregnet en liten reduksjon fra 2005 og at tilskuddet blir kompensert for lønns- og prisvekst. Den nye regjering vil innføre en maksimalpris på barnehager på kr pr. måned. Som følge av dette foreslår rådmannen å redusere kommunens satser med 150 kr pr. måned fra Rådmannen forutsetter at dette dekkes gjennom økt øremerket tilskudd jfr. regjeringens plattform Skatteinntekter Skatt på formue og inntekt Budsjettert beløp på skatt på formue og inntekt (skatteanslag) må sees i sammenheng med rammeoverføringen fordi en økning av skatteanslag vil gi en nesten tilsvarende reduksjon av rammeoverføringen, jfr. ovenfor. Skatt og rammeoverføring er basert på ny regjeringsplattform med en anslått fordeling på kommune og fylkeskommune etter beregninger av Kommunenes Sentralforbund (KS). Dersom skatteinngangen i 2005 avviker fra det budsjetterte, får dette konsekvenser for startnivået for 2006 og dermed inntektene i budsjettet. Hittil i året ligger økningen i skatteinngangen i Sortland kommune over landsgjennomsnittet 8,9% mot 3,9%. Finansdepartementet har flere ganger justert sin prognose for skatteinngang Eiendomsskatt Sortland kommune vedtok innføring av eiendomsskatt fra Det er en bestemmelse i tilknytning til eiendomsskatteloven som sier at kommuner skal foreta omtaksering hvert 10. år. Bestemmelsen er imidlertid ikke trådt i kraft. I stedet er det vedtatt en lov av 22

23 som gir kommunestyret anledning til å øke skattetakstene med 10% hvert år etter 10. år fra siste alminnelige taksering. Sortland kommune har ikke foretatt omtaksering etter at eiendomsskatten ble innført. Kommunestyret vedtok å øke takstene med 10% fra 1999 og fra En omtaksering er svært omfattende og vil koste flere hundre tusen kroner avhengig av hvor godt kommunens bygnings- og eiendomsregister (GAB) er ajourført. Imidlertid kan dette bli nødvendig dersom Stortinget endrer eiendomsskatteloven slik at det blir adgang til å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen. Rådmannen har startet forberedelsene til å oppdatere GAB-registeret slik at det på sikt kan ligge til rette for å følge opp lovendringen. Da eiendomsskatten ble innført vedtok kommunestyret å gi fritak fra eiendomsskatt i 10 år for nye boliger. På det tidspunktet krevde Husbanken fritak i et visst antall år for husbankfinansierte boliger. I utredningen som lå til grunn for vedtak om innføring av eiendomsskatt gikk det fram at et fritak burde gjelde alle boliger. Dessuten framgikk det at eiendomsbeskatning burde vurderes mot nivået på andre eiendomsavgifter (vann, avløp etc.) som hadde steget sterkt på den tida. Husbanken har fjernet sitt krav om fritak. Avgiftsnivået på vann-, avløp- og renovasjonstjenester i Sortland kommune ligger i underkant av både gruppe 11 i KOSTRA og øvrige kommuner i fylket. Det er ikke de samme grupper som skaffer seg ny bolig i dag som på 80-tallet. Den gang var det mest unge i etableringsfasen som skaffet seg ny bolig, og dermed fikk fritak for eiendomsskatt. I dag er situasjonen endret, slik at nå er det i stor grad godt etablerte deler av befolkningen som kjøper ny og sentrumsnær bolig i blokkleiligheter, og eksisterende boliger i tradisjonelle boligområder kjøpes av nyetablerere. Hensikten med fritak er derfor i betydelig grad endret og rådmannen vil foreslå å redusere fritakstida til 5 år. Det vil gi en inntekt i 2006 på ca kr. Det kan virke uheldig å pålegge huseiere økt skatt gjennom å redusere fritakstida, da det kan hende at noen har forutsatt 10 års fritakstid. Som følge av situasjonsbeskrivelsen foran, har flere kommuner redusert fritakstida, og noen har fjernet den helt. 1.2 Driftsbudsjettet Rådmannen har i sitt budsjettarbeid lagt inn følgende forutsetninger: Rådmannen har forutsatt en befolkningsøkning i kommunen på samme nivå som landsgjennomsnittet dvs. 0,5% økning. Deler av rammeoverføringen skal baseres på innbyggertall pr De endelige befolkningstall som legges til grunn får vi ikke før i juli Disse forutsetninger kan bli endret, og vil da få betydning for budsjettbalansen. Inntektsutjevningen for 2006 blir ikke endelig klar før i februar 2007, fordi utjevningen foretas løpende gjennom budsjettåret. Det vil si at den endelige fordelingen av rammetilskudd til kommunen for 2006 ikke er klar før i februar Dette skaper selvsagt usikkerhet omkring anslag på frie inntekter. Rådmannen har budsjettert med en gjennomsnittlig rente på 3% for den delen av kommunens innlån som ikke er bundet. Inntekter fra innskudd blir basert på en gjennomsnittlig rente på 2%. Kapitalkompensasjon fra staten for investeringer til skole, sykehjem og omsorgsboliger gis i henhold til Husbankens flytende rente som settes til 2,75%. 23

24 Lønnsoppgjøret i 2006 er et hovedoppgjør. Det innebærer at det er svært vanskelig å forutse størrelsen på denne utgiftsposten. Rådmannen har satt av 10,6 mill. kroner, som utgjør en årslønnsvekst på 3,5%. Pensjonspremien settes til samme nivå som inneværende år 11% (arbeidsgivers andel). Aksjeutbytte fra Vesterålskraft Nett AS budsjetteres med et lavere beløp enn inneværende år 0,5 mill. kroner Rådmannen har videreført de driftsmessige endringer som var vedtatt i økonomiplanen slik: FDV nye barnehager kroner FDV nye veier Valgkostnader (redusert ramme) Opphør tilskudd NNS vannavgift (helårsvirkning) Opphør tilskudd til NorLab AS Økt rammetimetall Kirkelige fellesråd (vedlikehold kirker) I 2005 ble det organisert en nedbemanningsordning hvor overtallige fra bemanningsreduksjon ble budsjettmessig plassert. Det viser seg at færre enn forventet ble overført til ordninga. Det ble budsjettert med en utgift på 2 mill. kr i Utgiftene blir ca 0,6 mill kr. Det betyr en tilsvarende utgiftsreduksjon i 2006 og 2007 da utgiftene ble lånt av Vesterålskraftfondet og skulle tilbakebetales over 2 år. Imidlertid klarte ikke rådmannen å nå målet om omplassering i løpet av 2005 slik at ordninga fortsetter, dog i et betydelig redusert omfang inn i Kommunestyret vedtok blant annet å trekke inn et driftstilskudd til fysioterapeut. Dette har vist seg ikke å være mulig å gjennomføre av juridiske grunner. Rådmannen må derfor legge inn en budsjettøkning på Helse tilsvarende fjorårets reduksjon med kroner. Noen eksterne kostnader vil øke, eksempelvis: Premie for skadeforsikring vil samlet øke med ca 2%. Personalforsikringene vil igjen øke med ca 2,5%. Kommunen har inngått ny avtale på elektrisk kraft med flytende pris med pristak noe som medfører at prisen blir delvis flytende. Prisen vil mest sannsynlig ligge omtrent på samme nivå som for Etter at gjeldende brøytekontrakter utløp er det innhentet nye anbud på brøyting av veier, torg, parkeringsplasser og gårdsplasser ved kommunale bygg. Gjeldende anbudspriser ble fastlagt i år 2000, slik at det har vært ventet en viss økning. De nye anbud viser at timeprisene øker med hele 40% og fastgodtgjørelse med 30%. Rådmannen har kompensert økningen ved å øke rammen til Kommunalteknikk med kr og Eiendom med kr Prioriteringer Kommunestyre/formannskap har vedtatt prioriteringer for budsjettarbeidet. Først under kommunestyrets behandling av budsjett 2005: Ungdomsskoleutbygging i Sortland kommune 1. Det bygges ny fullverdig ungdomsskole i Sortland sentrum. Holmstad skole beholdes som 1-10 skole. Det utarbeides en finansieringsplan for utbygginga og pengene fra VK Nettfondet brukes til finansiering. Kroppsøvingsanlegg ved Strand skole utredes med finansieringsplan. 24

25 Det tas kontakt med Nordland fylkeskommune/sortland videregående skole for drøfting når det gjelder bruk/bygging/disponering av området i skolekvartalet i Sortland sentrum. Det overføres 20 mill. fra investeringsfond Vesterålskraft til Ungdomsskoleutbygging. Videre finansiering og låneopptak tas opp i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan fra I sak om budsjettrammer 2006 vedtok formannskapet : 1. Rådmannens rammebudsjett tas til etterretning og skal være retningsgivende for budsjett Utfra disponible rammer for 2006 ønsker formannskapet en prioritet for veiløft. Formannskapet ønsker likeledes å prioritere drift for skole og omsorg. Kommunestyret har i perioden også vedtatt å bygge Storhall som medfører kommunale utgifter i størrelsesorden 1,7 til 2,2 mill. kroner fra I 2006 får kommunen mindre kapitalinntekter som følge av bruk av fond til Storhallen. Rådmannen vil understreke at kommunestyret må ta høyde for denne utgift allerede ved de disposisjoner som vedtas i 2006 ved ikke å legge utgiftsnivået for høyt og bundet. Ved en slik strategi vil kommunen sikre at det ikke må foretas nedskjæringer for å kunne drifte Storhallen Budsjettbalanse/rammer Rådmannens forslag til rammer som formannskapet vedtok i august, viste en underbalanse på 1,685 mill. kroner. Statsbudsjettet økte underbalansen ytterligere og i tillegg har rådmannen foretatt noen justeringer. Blant annet er det lagt inn økt inntekt fra eiendomsskatt og et justert anslag for rente på flytende lån - til 3% - i tråd med renteutviklingen. Rådmannen baserer sitt budsjettforslag på den nye regjeringen sin plattform, som med de foranstående forutsetninger gir mulighet til å øke rammene med ca 3,6 mill. kr., som er fordelt slik: Eiendom kr til økte brøytekostnader som følge av nye anbud, samt økte energikostnader Helse kr til driftstilskudd fysioterapeut som ble inndratt i 2005 Kommunalteknikk kr til dekning av økte brøytekostnader som følge av nye anbud Myndighet kr til utvikling- og kompetansetiltak Omsorg kr til ny bruker med stort behandlings-, pleie- og omsorgsbehov Stabsenhet kr til vennskapsbyforbindelse og næringshage, jfr. politiske vedtak Undervisning kr til skoledrift/økte klasser Servicetorg kr til dekning for inntektsbortfall av gebyrer til forliksrådet Personal kr til dekning av økte personalforsikringer (for lavt budsjettert i 2005) kr seniorpolitiske tiltak 25

26 1.2.3 Priser på kommunale tjenester Det er nærmere redegjort for forslagene til avgiftsøkninger under kap Flyktningetjenesten Sortland kommune startet oppfølging av Introduksjonsloven pr og den tyngste økonomiske belastningen var i Dette grunnet at alle som var bosatt 2 år tilbake i tid ble innvilget deltakelse fikk da helårsvirkning med den største deltakergruppen. Fra avslutter den største gruppen programmet og utfordringen knytter seg til å få flest mulig over i arbeid i stedet for økonomisk sosialhjelp. Den økonomiske utfordring knytter seg til at overskudd på flyktningetjenesten de tre siste år - i henhold til regnskapsbestemmelsene - er gått til saldering av merforbruk i regnskapet. Rådmannen har i årsrapportene påpekt dette forhold, som kan medføre at det blir overskridelser på flyktningetjenesten når tilskuddene reduseres, og det ikke er avsatt midler å ta av Startlån Rådmannen foreslår å ta opp et startlån på 2 mill. kroner i 2006 for videreutlån Interkommunale ordninger Rådmannen foreslår følgende tilskudd til interkommunale ordninger. Følgende oversikt viser rådmannens budsjettforslag for 2006 og forslag til budsjett fra interkommunale tiltak. Rådmannens Forslag fra det Fjorårets budsjettforslag interkom. tiltak bevilgning Kommunerevisjon Sekretariat kontrollutvalg Vesterålen Regionråd Vesterålen Reiseliv Vesterålen Kulturutvalg PPD Vesterålen Vaktsentral sentral Narvik MUSAM RKK Rådmannen har ikke mottatt budsjett fra PPD, Vesterålen Vaktsentral og 110-sentralen i Narvik og har derfor budsjettert med samme bevilgning som i fjor. Det er også et uavklart forhold til vaktsentraltjenester, idet kommunen betaler til to sentraler, en i Narvik og en sentral i Bø. Rådmannen har budsjettert med tilskudd til begge sentraler utfra dagens ordninger og kostnadsnivå, og avklaringer her kan bety reduserte kostnader på sikt. 26