Årsbudsjett 2008 Økonomiplan

Transkript

1 Del 1 Årsbudsjett 2008 Økonomiplan Sortland kommune

2 Forord Budsjettprosessen i Sortland kommune hatt en tilpasset innretning dette året ettersom det ikke var mulig å legge frem et balansert rammeforslag til formannskapets møte 30. august. Underveis i arbeidet har vi presentert utfordringene for så vel arbeidsmiljøutvalg, administrasjonsutvalg som hovedtillitsvalgtes fellesforum. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2008 og økonomiplan presenteres i to dokumenter. Hoveddokumentet med kommentarer som del 1, og tallbudsjettet for 2008 som del 2. Tallbudsjettet skal ikke vedtas, men er likevel nødvendig for nærmere vurdering av detaljene i budsjettet. Det vises videre til Økonomimeldingen 2008 som inneholder oversikt over behov innefor drift og investering som er meldt tidligere, med en klar prioritering innenfor de enkelte tiltaksområdene. Aktuelle KOSTRA-tall (Kommune-Stat-Rapportering) er integrert i enhetenes budsjettkommentarer. Det bør fortsatt vektlegges at KOSTRA-tallene ennå kan inneholde usikre sammenligningsdata, ettersom det er påvist ulik rapportering til systemet. Formannskapets budsjettforslag og alle forslag med avstemmingsresultat skal legges ut til offentlig ettersyn sammen med budsjettdokumentene. Alle forslag som fremmes av formannskapets medlemmer - også forslag som ikke har fått flertall - skal fremmes for kommunestyret. Forskriftene stiller krav til at det ikke kan fremmes ufullstendige forslag eller forslag som ikke er saldert. Kommunestyret vedtok 25. september kommuneplanens strategiske del for , og valgte derigjennom hvilke innsatsområder som skal gis særskilt prioritet de kommende år - næringsutvikling, kompetanseutvikling, byutvikling, samferdsel og en effektiv kommunal organisasjon. Dette vil legge sterkere føringer på kommende budsjett- og økonomiplanprosesser - ettersom budsjett og økonomiplan utgjør handlingsdelen til den overordnede kommuneplanen. Som følge av innretningen i rådmannens forslag til budsjett for 2008 med reduksjoner innenfor flere kommunale tjenesteområder - tas det på nytt i bruk en egen tiltaksordning i forbindelse med nedbemanning. Prinsippene for nedbemanning i Sortland kommune - som følge av kommunestyrets budsjettvedtak - vil være gjenstand for drøfting med de hovedtillitsvalgte, og deretter forelagt arbeidsmiljøutvalg og administrasjonsutvalg for formell behandling. Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett er offentlig fra det er fremlagt for kommunestyret 1. november Forslaget skal behandles i hovedutvalgene og 21. november Formannskapet skal avgi innstilling til kommunestyret den 29. november. Deretter blir forslaget lagt ut til offentlig ettersyn i 14 dager, før endelig behandling i kommunestyret den 13. desember Sortland den 12. november Leif Hovden rådmann

3 Innholdsfortegnelse 1 HOVEDFORUTSETNINGER/FORUTSETNINGER FOR BUDSJETTFORSLAGET FORUTSETNINGER PÅ NASJONALT NIVÅ Statsbudsjett Skatteinntekter DRIFTSBUDSJETTET Kommunestyrets prioriteringer Rådmannens samlede forslag til tiltak for å oppnå budsjettbalanse Personalbanken Til kommunestyrets disposisjon Priser på kommunale tjenester Starutlån Interkommunale ordninger Sortland menighetsråd Driftsresultat Oppsummering DRIFTSBUDSJETTET I ØKONOMIPLANPERIODEN Skatt og rammeoverføring Andre forutsetninger i økonomiplanen Tiltak/prioriteringer Likviditetsreserven Disposisjonsfond Vann- og avløpsfondene INVESTERINGSPROGRAMMET Ungdomsskoleutbygging Ny kulturarena Vedlikehold av kommunale veier og kommunale bygg Endringer i Gjeldsbelastning/kapitalkostnader utvikling KOSTRA-TALL SOM OMFATTER HELE KOMMUNENS DRIFT FORDELING AV BUDSJETT PÅ AKTIVITETER PRISER PÅ AVGIFTER OG TJENESTER VANNAVGIFT AVLØPSAVGIFT TILKOBLINGSAVGIFT VANN OG AVLØP AVFALLSAVGIFTER GEBYR ETTER DELINGSLOVEN GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FEIING OMSORG KULTURSKOLEN INVESTERINGSPROGRAMMET KOMMENTARER FELLES PLANFORUTSETNINGER BEFOLKNINGSUTVIKLING BEFOLKNINGSUTVIKLING I VESTERÅLEN BEFOLKNINGSUTVIKLING I SORTLAND KOMMUNE KOMMENTARER FRA ENHETENE BARNEHAGE EIENDOM HELSE KOMMUNALTEKNIKK KULTUR MYNDIGHET OMSORG PERSONAL SERVICETORGET SOSIAL... 71

4 5.11 STABSENHETEN UTDANNING ØKONOMI HMS-ARBEIDET RELEVANTE/OVERORDNETE PLANER TABELLDEL TABELL 1 TABELL 1 C TABELL 2 TABELL 4 TABELL 5 DRIFTSBUDSJETT 2008/ØKONOMIPLAN DRIFTSMESSIGE ENDRINGER INVESTERINGSBUDSJETT 2008/ØKONOMIPLAN OVERSIKT OVER RENTER OG AVDRAG BEREGNING AV AVLØPSAVGIFT BEREGNING AV VANNAVGIFT

5 SORTLAND KOMMUNE Økonomi Arkivsaknr.: 07/2135 Arkiv: FE-151 Saksbehandler: Helge Høve Dato: BUDSJETT ØKONOMIPLAN Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 094/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Journalposter i arkivsaken 21 U Bladet Vesterålen Annonsering utlegging budsjett Vedlegg Kontrollutvalgets sak 39/07: Budsjett for kontroll og tilsyn 2008 KORT BESKRIVELSE AV SAKEN 1. Budsjett 2008 økonomiplan vedlagt 2. Budsjett for kontroll og tilsyn kontrollutvalgets forslag (vedlegg 1) KORT BESKRIVELSE AV SAKEN Behandling av budsjett/økonomiplan følger bestemmelsene i økonomireglementet. Rådmannens forslag til budsjett behandles først av utvalgene. I tillegg behandler AMU og ADMU budsjettforslaget. Dersom kommunestyret ikke bestemmer annet, vedtas: driftsbudsjettet med nettobeløp på utvalgsnivå (4) investeringsbudsjettet pr. ansvarsnivå økonomiplan drift med nettobeløp på utvalgsnivå (4) økonomiplan investering pr. ansvarsnivå Etter kommunestyrets behandling skal vedtatte nettorammer fordeles av utvalgene/formannskapet på enhetsnivå og ansvarsnivå. FAKTA I SAKEN Utvalgenes vedtak legges fram for formannskap og kommunestyre. Kommunestyret skal behandle budsjett/økonomiplan 13. desember. Selv om kommunestyret i henhold til økonomireglementet skal vedta budsjettet på utvalgsnivå, vil det likevel ikke frata kommunestyret å retten til vedta endringer på mer detaljert nivå, men slike endringer vil få en annen status ved at bare kommunestyret kan endre disse. Rådmannen foreslår at kommunestyret gir fullmakt til utvalgene å disponere en rekke investeringsrammer. Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan presenteres som vanlig i to dokumenter: Del 1 - Årsbudsjett 2008/økonomiplan Del 2 - Tallbudsjett 2008 Del 1 blir fordelt til medlemmer av utvalg/kommunestyret. I budsjettforslaget er bare de tiltak som er kommet med i rådmannens forslag medtatt. Økonomimeldinga inneholder en oversikt over alle behov. Del 2 blir ikke sendt til politisk nivå, men kan fås ved henvendelse til Servicetorget. Kontrollutvalgets forslag til budsjett 2008 for kontroll og tilsyn følger denne budsjettsaka til kommunestyret slik det skal i følge 18 i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.

6 INNSTILLING/VEDTAK Årsbudsjett 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt skrives ut med 7 0/ For verk og bruk og de områder i kommunen kommunestyret tidligere har vedtatt eiendomsskatt for i henhold til eiendomsskattelovens I henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter. 2.3 Forfaller til betaling med samme terminer som øvrige kommunale avgifter 2.4 Siste alminnelige taksering med økninger i henhold til lov av skal gjelde fram til eiendomsskattelovens 8 trer i kraft. 2.5 Nyoppførte boliger fritas for eiendomsskatt. Fritaket gjelder i 5 år fra boligen sto ferdig eller til kommunestyret bestemmer at fritaket ikke lenger skal gjelde. 3. Priser på kommunale tjenester som endres fra : 3.1 Vannavgift øker med 8%. 3.2 Avløpsavgift øker med 9%. 3.3 Tilkoblingsavgift vann og avløp øker med 7%. 3.4 Gebyr etter delingsloven øker etter indeks. 3.5 Gebyr etter plan og bygningsloven øker etter indeks. 3.6 Feieavgiften øker med 5%. 3.7 Egenbetaling for praktisk bistand (hjemmehjelp) endres slik pr. måned: a) 2 3G øker med 15 kroner b) 3 4G øker med 30 kroner c) 4 5G øker med 40 kroner d) over 5G øker med 50 kroner 3.8 Selvkost for praktisk bistand (hjemmehjelp) øker med 10 kroner pr time. 3.9 Middag pr. porsjon fra inklusive utkjøring øker med 2 kroner pr. porsjon 3.10 Trygghetsalarm øker med 5 kr pr måned Satsen for helpensjon bokollektiv øker med 300 kroner pr måned Kulturskolen a) Semesteravgiften øker med 10% b) Instrumentleie øker med 10% av ordinær sats. c) Søskenmoderasjon reduseres med 10% av ordinær sats. 4. Kommunestyret vedtar følgende tiltak for å få budsjettet i balanse: 4.1. Avdragsutsettelse - 3 mill. kroner 4.2. Åpen barnehage omorganiseres i henhold til beskrivelse i budsjettet Godfjord skole selges 4.4. Blokken skole selges 4.5. Tidligere diagnosestasjon selges 4.6. Eldresenteret omgjøres til brukerstyrt i henhold til beskrivelse i budsjettet sykehjemsplasser omgjøres til bofellesskap Dagtilbudet ved Lamarktunet legges ned. 5. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2008 i samsvar med tabell 2. a) Kommunestyret gir formannskap/utvalgene fullmakt til å disponere følgende investeringsrammer: Veier/gatelys (Næring/infrastruktur) Gang- og sykkelveier/trafikksikkerhetstiltak (Næring/infrastruktur) Vannverk (Næring/infrastruktur) Avløpsanlegg (Næring/infrastruktur) Tomtefelt (Næring/infrastruktur) Næringsformål (Næring/infrastruktur) Skoleutbygging (Oppvekst/kultur/fritid)

7 b) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å disponere følgende investeringsrammer/-poster: Heis rådhus I Bjørklundveien Sentrumsutvikling Nærmiljøanlegg Dagsenter for funksjonshemmede IKT-ramme/IKT-skole Planlegging ungdomsskole Kjempenhøy omsorgsboliger c) Kommunestyret gir Sortland menighetstråd fullmakt til å disponere investeringsrammen til kirker/kirkegårder 5. Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 30,41 mill. kroner til investeringer. 7. Kommunestyret vedtar å ta opp et startlån på 2 mill. kroner til videreutlån. 8. Kommunestyret vedtar et tilskudd på 4,154 mill. kroner til Sortland menighetsråd inkl. tilskudd til trossamfunn. 9. Kommunestyret vedtar en budsjettramme på 1,235 mill. kr til revisjon og kontrollutvalg. 10. a) Kommunestyret vedtar rammer for driftsbudsjett for 2008 på utvalgsnivå i henhold til tabell 1 med de endringer som kommunestyret vedtar. b) Kommunestyret gir utvalgene og formannskapet fullmakt til å vedta budsjett på ansvarsnivå innenfor de vedtatte rammer til enhetene, og med de endringer kommunestyret har vedtatt. c) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å vedta budsjett på artsnivå innenfor de rammer utvalgene har vedtatt på ansvarsnivå. 11. Garantirammen for helse- og sosialstyret etter lov om sosial omsorg settes til kroner uten nærmere spesifisert øvre ramme for enkeltlån. 12.Ved regnskapsavslutninga avsettes en eventuell besparelse på kapitalutgifter (renter og avdrag) til rentereguleringsfond. 13. Ved regnskapsavslutninga avsettes en besparelse på formidlingslån (renter og avdrag på innlån og utlån) til ekstraordinært avdrag på formidlingslån. 14. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettekniske tilpasninger. Økonomiplan Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for perioden i henhold til tabell 1 og 1C. 2. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for perioden i henhold til tabell Prioriteringer av investeringer for perioden etter 2011 vedtas som intensjon FORMANNSKAPET FS-094/07 BEHANDLING I MØTE 7

8 Fellesforslag fra SP, SV, Krf og AP, v/gunhild Stoltz: Drift: Inntekt: Eiendomsskattetast økes med 7% ,- Fjerning fritak nybygde hus: ,- Reduksjon personalbank ,- Sum ,- Utgift: Ramme omsorg: ,- Ramme kultur: ,- Investering: Fratrekk Heis rådhus ,- (føres opp igjen i 2009) med finansiering av økt lån. Øking Skoleutbygging ramme ,- Bygging ny ungdomsskole: Budsjett 09: ,- Budsjett 10: ,- Budsjett 11: ,- Forslag fra Høyre, v/grete Ellingsen: Forslag: A. Vedlikehold Holmstad skole. 1. Det tilføres ramme til Næring og infrastruktur kr ,- 2. Reduksjon overføring fra driftsmidler til investering i 2008 kr ,- 3. Heis rådhus I tas ut av investering 2008 B Ingen personalbank og videreføring av dagtilbudet ved Lamarktunet 1. Det opprettes ikke personalbank, men kostnadene med nedbemanning dekkes med inntil 1 mill i 2008 fra ramme formannskap. 2. Det tilføres ramme for Helse, sosial og omsorg på kr ,-. 3. Reduksjon ramme formannskap kr ,-. 4. Udisponert beløp i 2008 og 2009 tilbakeføres VK-fondet som er øremerket bruk til ungdomsskole. 5. Dagtilbudet videreføres utover 2008 og innarbeides i budsjettbehandling C Fremskynde oppstart bygging ungdomsskole til Investering 80 millioner på budsjett 2011 og 2012 flyttes til 2009 og Reduksjon driftsbudsjett 2009 kr 3 millioner fordelt på enhetene. 3. Reduksjon driftsbudsjett 2010 med ytterligere 3 millioner fordelt å enheten. 4. Reduksjon driftsbudsjett 2011 med ytterligere 3 millioner fordelt på enhetene. 5. Redusert drift avsettes til bruk drift ungdomsskole Votering: -Rådmannens innstilling med forbehold om justeringer ble enstemmig vedtatt. -Ved alternativ votering mellom de to fremsatte forslag, ble fellesforslaget fra SP, SV, Krf og AP vedtatt med 6 mot 3 stemmer. -Rådmannens innstilling med de vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 8

9 VEDTAK: Årsbudsjett 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt skrives ut med 7 0/ For verk og bruk og de områder i kommunen kommunestyret tidligere har vedtatt eiendomsskatt for i henhold til eiendomsskattelovens I henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter. 2.3 Forfaller til betaling med samme terminer som øvrige kommunale avgifter 2.4 Siste alminnelige taksering med økninger i henhold til lov av skal gjelde fram til eiendomsskattelovens 8 trer i kraft. 2.5 Nyoppførte boliger fritas for eiendomsskatt. Fritaket gjelder i 5 år fra boligen sto ferdig eller til kommunestyret bestemmer at fritaket ikke lenger skal gjelde. 3. Priser på kommunale tjenester som endres fra : 3.1 Vannavgift øker med 8%. 3.2 Avløpsavgift øker med 9%. 3.3 Tilkoblingsavgift vann og avløp øker med 7%. 3.4 Gebyr etter delingsloven øker etter indeks. 3.5 Gebyr etter plan og bygningsloven øker etter indeks. 3.6 Feieavgiften øker med 5%. 3.7 Egenbetaling for praktisk bistand (hjemmehjelp) endres slik pr. måned: a) 2 3G øker med 15 kroner b) 3 4G øker med 30 kroner c) 4 5G øker med 40 kroner d) over 5G øker med 50 kroner 3.8 Selvkost for praktisk bistand (hjemmehjelp) øker med 10 kroner pr time Middag pr. porsjon fra inklusive utkjøring øker med 2 kroner pr. porsjon 3.12 Trygghetsalarm øker med 5 kr pr måned Satsen for helpensjon bokollektiv øker med 300 kroner pr måned Kulturskolen a) Semesteravgiften øker med 10% b) Instrumentleie øker med 10% av ordinær sats. c) Søskenmoderasjon reduseres med 10% av ordinær sats. 4. Kommunestyret vedtar følgende tiltak for å få budsjettet i balanse: 4.1. Avdragsutsettelse - 3 mill. kroner 4.2. Åpen barnehage omorganiseres i henhold til beskrivelse i budsjettet Godfjord skole selges 4.4. Blokken skole selges 4.5. Tidligere diagnosestasjon selges 4.6. Eldresenteret omgjøres til brukerstyrt i henhold til beskrivelse i budsjettet sykehjemsplasser omgjøres til bofellesskap Dagtilbudet ved Lamarktunet legges ned. 5. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2008 i samsvar med tabell 2. a) Kommunestyret gir formannskap/utvalgene fullmakt til å disponere følgende investeringsrammer: Veier/gatelys (Næring/infrastruktur) Gang- og sykkelveier/trafikksikkerhetstiltak (Næring/infrastruktur) Vannverk (Næring/infrastruktur) Avløpsanlegg (Næring/infrastruktur) Tomtefelt (Næring/infrastruktur) 9

10 Næringsformål (Næring/infrastruktur) Skoleutbygging (Oppvekst/kultur/fritid) b) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å disponere følgende investeringsrammer/-poster: Heis rådhus I Bjørklundveien Sentrumsutvikling Nærmiljøanlegg Dagsenter for funksjonshemmede IKT-ramme/IKT-skole Planlegging ungdomsskole Kjempenhøy omsorgsboliger c) Kommunestyret gir Sortland menighetstråd fullmakt til å disponere investeringsrammen til kirker/kirkegårder 5. Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 30,41 mill. kroner til investeringer. 7. Kommunestyret vedtar å ta opp et startlån på 2 mill. kroner til videreutlån. 8. Kommunestyret vedtar et tilskudd på 4,154 mill. kroner til Sortland menighetsråd inkl. tilskudd til trossamfunn. 9. Kommunestyret vedtar en budsjettramme på 1,235 mill. kr til revisjon og kontrollutvalg. 10. a) Kommunestyret vedtar rammer for driftsbudsjett for 2008 på utvalgsnivå i henhold til tabell 1 med de endringer som kommunestyret vedtar. b) Kommunestyret gir utvalgene og formannskapet fullmakt til å vedta budsjett på ansvarsnivå innenfor de vedtatte rammer til enhetene, og med de endringer kommunestyret har vedtatt. c) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å vedta budsjett på artsnivå innenfor de rammer utvalgene har vedtatt på ansvarsnivå. 11. Garantirammen for helse- og sosialstyret etter lov om sosial omsorg settes til kroner uten nærmere spesifisert øvre ramme for enkeltlån. 12.Ved regnskapsavslutninga avsettes en eventuell besparelse på kapitalutgifter (renter og avdrag) til rentereguleringsfond. 13. Ved regnskapsavslutninga avsettes en besparelse på formidlingslån (renter og avdrag på innlån og utlån) til ekstraordinært avdrag på formidlingslån. 14. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettekniske tilpasninger. Økonomiplan Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for perioden i henhold til tabell 1 og 1C. 2. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for perioden i henhold til tabell Prioriteringer av investeringer for perioden etter 2011 vedtas som intensjon. I tillegg ble vedtatt: Drift: Inntekt: Eiendomsskattetast økes med 7% ,- 10

11 Fjerning fritak nybygde hus: ,- Reduksjon personalbank ,- Sum ,- Utgift: Ramme omsorg: ,- Ramme kultur: ,- Investering: Fratrekk Heis rådhus ,- (føres opp igjen i 2009) med finansiering av økt lån. Øking Skoleutbygging ramme ,- Bygging ny ungdomsskole: Budsjett 09: ,- Budsjett 10: ,- Budsjett 11: , KOMMUNESTYRET KS-075/07 BEHANDLING I MØTE Fellesforslag fra AP,SV, SP, KRF og Rødt, V/Ronald Steen: Investeringsbudsjettet: Sortland ungdomsskole: mil 110 mil 45 mil Driftsmidler i 2011, 4 mil omdisponeres fra samlet budsjett. Beløpet dekkes gjennom forholdsmessig lik nedskjæring på alle enheter. Oversendelsesforslag fra Høyre, v/grete Ellingsen: Kommunestyret ber om at det utredes en alternativ organisering av kommunens eiendommer, samt forvaltning og drift av disse. Forslag fra Høyre, v/grete Ellingsen: A. Vedlikehold Holmstad skole. 1. Det tilføres ramme til Næring og infrastruktur kr ,- 2. Reduksjon overføring fra driftsmidler til investering i 2008 kr ,- 3. Heis rådhus I tas ut av investering 2008 B. Ingen personalbank og videreføring av dagtilbudet ved Lamarktunet 1. Det opprettes ikke personalbank, men kostnadene med nedbemanning dekkes med inntil 1 mill i 2008 fra ramme formannskap. 2. Det tilføres ramme for Helse, sosial og omsorg på kr ,-. 3. Reduksjon ramme formannskap kr ,-. 4. Udisponert beløp i 2008 og 2009 tilbakeføres VK-fondet som er øremerket bruk til ungdomsskole. 5. Dagtilbudet ved Lamarktunet videreføres utover 2008 og innarbeides i budsjettbehandling C. Fremskynde oppstart bygging ungdomsskole til Investering 80 millioner på budsjett 2011 og 2012 flyttes til 2009 og Reduksjon driftsbudsjett 2009 kr 3 millioner fordelt på enhetene. 3. Reduksjon driftsbudsjett 2010 med ytterligere 3 millioner fordelt å enheten. 11

12 4. Reduksjon driftsbudsjett 2011 med ytterligere 3 millioner fordelt på enhetene. 5. Redusert drift avsettes til bruk drift ungdomsskole D. Kultur Det til føres ramme for Oppvekst, Kultur og Fritid kr ,- Reduksjon overføring fra driftsmidler til investering i 2008 kr ,-, Ramme for IKT investering reduseres med kr ,-. Forslag fra Rødt v/christoffer Ellingsen: Gitt de forutsetninger som er kjent vil følgende bli fremmet: Forslag i forbindelse med budsjettbehandling/økonomiplan, KS 075/08, 13.des.-08 Alle punktene (budsjett) forholder seg til formannskapets innstilling dersom ikke annet er markert.. Forslag 1 Driftsbudsjettet Reduksjon lønnsmidler Stab (kommunalsjef ansettes ikke) kr Reduksjon driftsmidler NAV kr Reduksjon personalbank kr (som form.skap) Investeringsbudsjettet Bruk av driftsmidler reduseres fra kr. mil til 1,545 mill kr. - overføres til driftsbudsjettet kr Sentrumsutvikling reduseres/fjernes kr (Heis rådhus 1 reduseres/fjernes kr. 1,6 mill kr. som form.skapet) (Holmstad skole tilføres (som form.skapet) kr ) 5 Økt låneopptak 2008 (reduksjon investering i 2008 kr sentrumsutv.) kr Endring/bruk av omdisponeringene: Driftsbudsjettet-08 Omsorg tilføres: Opprettholdelse av 30 sykehjemsplasser kr (som form.skapet) Opprettholdelse av dagtilbudet kr (som form.skapet) 6 Ny stilling aktivisering av pleie/omsorgstrengende i utgangspkt. tilknytta dagtilbudet fra kr Oppstart drift Kjempenhøy inntil kr Utdanning tilføres: 8 Ny stilling - miljøterapeut med innretning mot ungdomsskolemiljøet fra kr Kultur tilføres: Kulturorg. kr (som form.skapet) 9 Tilskudd til ungdomsklubb/ungdomsaktiviteter Holmstad kr Eiendom tilføres: 10 Beholde diagnosestasjonen som kommunal eiendom kr Redusert eiendomsskatt kr Oppsummert - drift: Økte inntekter/reduserte utgifter summert kr Økte utgifter/reduserte inntekter kr Forslag 2 Til innstilling pkt Diagnosestasjonen selges ikke på nåværende tidspunkt. 2 Kommunestyret ber om en nærmere vurdering av Sortland kommunes behov for egne framtidige lokaler i sentrum. Dette legges fram for kommunestyret i løpet av 2008 og skal være grunnlaget for vurdering om eventuelt salg av diagnosestasjonen. - Økte utgifter kr (jamfør tall oppsett) 12

13 Forslag 3 Til innstilling pkt. 2: Eiendomsskatt: 1 Eiendomsskatten for 2008 utskrives ut fra samme beregning som for 2007 (rådmannens forslag) 2 Kommunestyret har en intensjon om en omlegging av eiendomsskatten der hensikten er at det ikke skal utskrives eiendomsskatt på eiendommer (boliger) med takst under et gitt beløp (bunnfradrag) og eventuelle andre unntak vurdert ut fra økonomiske og sosiale hensyn. Dette skal fremmes i egen sak når den planlagte omtakseringen er gjennomført. Forslag 4 Kommunestyret skal i løpet av 2008 få til behandling sak med forslag til hvilke forutsetninger som må være tilstede for at Sortland kommune ikke skal utlyse stillinger under 50%. Forslag 5 Den vedtatte Likestillingsplanen (2007) for ansatte i Sortland kommune beskriver ulikheter i lønnsforhold som ikke kan forklares med annet enn kjønn. Kommunestyret ber om at det tas tiltak for at slike lønnsskjeller opphører så snart som mulig. Kommunestyret ber om å bli orientert om dette arbeidet inne utgangen av Forslag 6 Kommunestyret ber om at det i relevante saksframlegg til formannskap og kommunestyret blir vurdert om gjennomføring av foreslått innstilling vil ha betydning for utslipp av klimagasser og eventuelt økning av energiforbruk. Forslag 7 Kommunestyret ber rådmannen i løpet av 2008 utrede de økonomiske og mulige praktiske konsekvensene av gratis inngang til Sortlandshallen, svømmebassenget. Forslag 8 Kommunestyret ber rådmannen fremme sak til kommunestyret i løpet av 2008 som vurderer forutsetninger for at Sortland kommune kan stille lokaliteter til rådighet for alternative sermonier/ bisettelser for tilfeller der kirkebygg ikke er aktuelle pga livssyn/religion. Vilkår for bruk av slike lokaler skal forutsettes å være de samme som for tilgjengelighet for kirkerom. Forslag 9 Kommunestyret ber rådmannen ta kontakt med Statens Vegvesen med sikte på å komme i gang med utvidelse av fortau/sykkelvei på Sortlandsbrua. Forslag 10 Med utgangspunkt i den økonomiske situasjonen, har Sortland kommune ikke økonomiske ressurser til å prioritere planlegging eller iverksetting av konkrete tiltak i forbindelse av en ny kulturarena i havneområdet på Sortland i inneværende Økonomiplanperiode. Forslag 11 Dersom det innafor gitte økonomiske rammer er mulig og forsvarlig, startes en gradvis innflytting i Kjempenhøy i Forslag Kommunestyret i Sortland vurderer det slik at regjeringa med sitt opplegg for kommuneøkonomien for 2008 bryter med deres egne intensjoner fra Soria Moria-erklæringen som bl.a. sier: Regjeringen vil gjennom en forpliktende fleråring opptrappingsplan rette opp den økonomiske ubalansen i kommunesektoren. 2. Manglende økonomiske tilbakeføringer til kommunene er hovedårsaken til det uføre som kommunen er kommet opp i med flere driftsmessige nedskjæringer som bl.a. har negative konsekvenser for oppvekstmiljø, utdanning, omsorg og pleie, manglende midler til helt nødvendig vedlikehold av 13

14 kommunale bygg og veier og bl.a. altfor små midler til helt nødvendige investeringer i nybygging av skoler. 3. Sortland kommunestyret kan ikke akseptere at nye oppgaver pålegges kommunene uten at dette kompenseres fullt ut med økte økonomiske tilbakeføringer. Rødt støtter forslaget om å starte bygging av ungdomsskole i 2009 og at investeringer fordeler seg slik: 2009: 5 mill, 2010: 110 mill, 2011: 45 mill. Rødt 2 repr.. er delt ved avstemning der en støtter rådmannens opprinnelige forslag og dem andre det som er tatt opp ovenfor. Oversendelsesforslag fra KRF, v/egil Hitland: Kommunestyret ber rådmannen sørge for at planleggingsarbeidet fortsetter med tanke på at omsorgsboligene i Kjempenhøy kan taes i bruk så snart de er ferdigstilt. Arbeidet bør foregå i nært samarbeid med brukerorganisasjoner og pårørende og være en del av det utviklingsarbeidet som foregår innenfor enhet for omsorg. Et sentralt perspektiv i arbeidet må være å kunne øke kommunens kapasitet på avlastningstilbud for familier med store omsorgsbehov på dette området. Oversendelsesforslag fra Høyre, v/beate Bø Nilsen: Kommunestyret ber formannskapet lage en helhetlig plan for ungdomsklubbene i Sortland kommune. Oversendelsesforslag fra Høyre, v/arne Emil Iversen: Kommunestyret ber om at det vurderes annen drift av Sortland kommunale legekontor. Med formål å spare driftsutgifter. Tilbudet til pasientene skal ikke svekkes. Forslag fra Rødt, v/ove Eirik Jensen: Prioritering Sortland ungdomsskole. Forslag i samsvar med rådmannens opprinnelige innstilling. Forslag fra Sortland SV, v/synnøve Skauge: Tillegg til fellesforslaget: Omdisponering: Stab: Kommunalsjef tilsettes ikke overføres til ramme utdanning. Votering: Forslag 1 fra Rødt - inndekning: -Pkt. 1 falt mot 5 stemmer -Pkt. 2 falt mot 2 stemmer -Pkt. 3 falt mot 2 stemmer -Pkt. 4 falt mot 2 stemmer Forslag fra Høyre: -I henhold til pkt. A ble det kun stemt over å ikke ta inn igjen heis i Rådhus I i investering Forslaget falt med 18 mot 16 stemmer -Pkt. B Inndekning Ved alternativ votering mellom høyres forslag og innstillingen, ble innstillingen vedtatt med 20 mot 14 stemmer. Ungdomsskolen -Forslag fra Ove Eirik Jensen, Rødt falt mot 1 stemme. -Formannskapets innstilling falt enstemmig. -Ved alternativ votering mellom Høyres forslag og fellesforslaget fra AP, SV, SP, KRF og Rødt, ble fellesforslaget vedtatt med 20 mot 14 stemmer. 14

15 Forslag fra Rødt: Forslag: - 2 falt mot 2 stemmer. - 3 falt mot 3 stemmer - 4 ble enstemmig vedtatt. - 5 ble enstemmig vedtatt - 6 falt mot 2 stemmer - 7 falt mot 5 stemmer - 8 vedtatt mot 14 stemmer - 9 vedtatt mot 1 stemme - 10 falt mot 5 stemmer - 11 ble enstemmig vedtatt - 12 Pkt. 1 enstemmig vedtatt Pkt. 2 enstemmig vedtatt Pkt. 3 enstemmig vedtatt -Ved alternativ votering mellom pkt. D i Høyres forslag og formannskapets innstilling, ble formannskapets innstilling vedtatt mot 14 stemmer. Oversendelsesforslag: -Forslag fra Høyre, v/grete Ellingsen falt fikk 15 stemmer. -Forslag fra Høyre v/arne Emil Iversen ble vedtatt mot 3 stemmer. -Forslag fra KRF, v/egil Hitland, ble enstemmig vedtatt. -Forslag fra Høyre, v/beate Bø Nilsen ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til budsjett 2008 og økonomiplan med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. VEDTAK I KOMMUNESTYRET: Årsbudsjett 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt skrives ut med 7 0/ For verk og bruk og de områder i kommunen kommunestyret tidligere har vedtatt eiendomsskatt for i henhold til eiendomsskattelovens I henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter. 2.3 Forfaller til betaling med samme terminer som øvrige kommunale avgifter 2.4 Siste alminnelige taksering med økninger i henhold til lov av skal gjelde fram til eiendomsskattelovens 8 trer i kraft. 2.5 Nyoppførte boliger fritas for eiendomsskatt. Fritaket gjelder i 5 år fra boligen sto ferdig eller til kommunestyret bestemmer at fritaket ikke lenger skal gjelde. 3. Priser på kommunale tjenester som endres fra : 3.1 Vannavgift øker med 8%. 3.2 Avløpsavgift øker med 9%. 3.3 Tilkoblingsavgift vann og avløp øker med 7%. 3.4 Gebyr etter delingsloven øker etter indeks. 3.5 Gebyr etter plan og bygningsloven øker etter indeks. 3.6 Feieavgiften øker med 5%. 3.7 Egenbetaling for praktisk bistand (hjemmehjelp) endres slik pr. måned: a) 2 3G øker med 15 kroner b) 3 4G øker med 30 kroner c) 4 5G øker med 40 kroner 15

16 d) over 5G øker med 50 kroner 3.8 Selvkost for praktisk bistand (hjemmehjelp) øker med 10 kroner pr time Middag pr. porsjon fra inklusive utkjøring øker med 2 kroner pr. porsjon 3.14 Trygghetsalarm øker med 5 kr pr måned Satsen for helpensjon bokollektiv øker med 300 kroner pr måned Kulturskolen d) Semesteravgiften øker med 10% e) Instrumentleie øker med 10% av ordinær sats. f) Søskenmoderasjon reduseres med 10% av ordinær sats. 4. Kommunestyret vedtar følgende tiltak for å få budsjettet i balanse: 4.1. Avdragsutsettelse - 3 mill. kroner 4.2. Åpen barnehage omorganiseres i henhold til beskrivelse i budsjettet Godfjord skole selges 4.4. Blokken skole selges 4.5. Tidligere diagnosestasjon selges 4.6. Eldresenteret omgjøres til brukerstyrt i henhold til beskrivelse i budsjettet sykehjemsplasser omgjøres til bofellesskap Dagtilbudet ved Lamarktunet legges ned. 5. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2008 i samsvar med tabell 2. a) Kommunestyret gir formannskap/utvalgene fullmakt til å disponere følgende investeringsrammer: Veier/gatelys (Næring/infrastruktur) Gang- og sykkelveier/trafikksikkerhetstiltak (Næring/infrastruktur) Vannverk (Næring/infrastruktur) Avløpsanlegg (Næring/infrastruktur) Tomtefelt (Næring/infrastruktur) Næringsformål (Næring/infrastruktur) Skoleutbygging (Oppvekst/kultur/fritid) b) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å disponere følgende investeringsrammer/-poster: Heis rådhus I Bjørklundveien Sentrumsutvikling Nærmiljøanlegg Dagsenter for funksjonshemmede IKT-ramme/IKT-skole Planlegging ungdomsskole Kjempenhøy omsorgsboliger c) Kommunestyret gir Sortland menighetstråd fullmakt til å disponere investeringsrammen til kirker/kirkegårder 5. Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 30,41 mill. kroner til investeringer. 7. Kommunestyret vedtar å ta opp et startlån på 2 mill. kroner til videreutlån. 8. Kommunestyret vedtar et tilskudd på 4,154 mill. kroner til Sortland menighetsråd inkl. tilskudd til trossamfunn. 9. Kommunestyret vedtar en budsjettramme på 1,235 mill. kr til revisjon og kontrollutvalg. 10. a) Kommunestyret vedtar rammer for driftsbudsjett for 2008 på utvalgsnivå i henhold til tabell 1 med de endringer som kommunestyret vedtar. 16

17 b) Kommunestyret gir utvalgene og formannskapet fullmakt til å vedta budsjett på ansvarsnivå innenfor de vedtatte rammer til enhetene, og med de endringer kommunestyret har vedtatt. c) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å vedta budsjett på artsnivå innenfor de rammer utvalgene har vedtatt på ansvarsnivå. 11. Garantirammen for helse- og sosialstyret etter lov om sosial omsorg settes til kroner uten nærmere spesifisert øvre ramme for enkeltlån. 12.Ved regnskapsavslutninga avsettes en eventuell besparelse på kapitalutgifter (renter og avdrag) til rentereguleringsfond. 13. Ved regnskapsavslutninga avsettes en besparelse på formidlingslån (renter og avdrag på innlån og utlån) til ekstraordinært avdrag på formidlingslån. 14. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettekniske tilpasninger. Økonomiplan Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for perioden i henhold til tabell 1 og 1C. 2. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for perioden i henhold til tabell Prioriteringer av investeringer for perioden etter 2011 vedtas som intensjon. I tillegg ble vedtatt (i formannskapet): Drift: Inntekt: Eiendomsskattetast økes med 7% ,- Fjerning fritak nybygde hus: ,- Reduksjon personalbank ,- Sum ,- Utgift: Ramme omsorg: ,- Ramme kultur: ,- Investering: Fratrekk Heis rådhus ,- (føres opp igjen i 2009) med finansiering av økt lån. Øking Skoleutbygging ramme ,- Bygging ny ungdomsskole: Budsjett 09: ,- Budsjett 10: ,- Budsjett 11: ,- I tillegg ble vedtatt i kommunestyret: -Investeringsbudsjettet: Sortland ungdomsskole: mil 110 mil 45 mil Driftsmidler i 2011, 4 mil omdisponeres fra samlet budsjett. Beløpet dekkes gjennom forholdsmessig lik nedskjæring på alle enheter. 17

18 -Kommunestyret skal i løpet av 2008 få til behandling sak med forslag til hvilke forutsetninger som må være tilstede for at Sortland kommune ikke skal utlyse stillinger under 50%. -Den vedtatte Likestillingsplanen (2007) for ansatte i Sortland kommune beskriver ulikheter i lønnsforhold som ikke kan forklares med annet enn kjønn. Kommunestyret ber om at det tas tiltak for at slike lønnsforskjeller opphører så snart som mulig. Kommunestyret ber om å bli orientert om dette arbeidet innen utgangen av Kommunestyret ber rådmannen fremme sak til kommunestyret i løpet av 2008 som vurderer forutsetninger for at Sortland kommune kan stille lokaliteter til rådighet for alternative sermonier/ bisettelser for tilfeller der kirkebygg ikke er aktuelle pga livssyn/religion. Vilkår for bruk av slike lokaler skal forutsettes å være de samme som for tilgjengelighet for kirkerom. -Kommunestyret ber rådmannen ta kontakt med Statens Vegvesen med sikte på å komme i gang med utvidelse av fortau/sykkelvei på Sortlandsbrua. -Dersom det innafor gitte økonomiske rammer er mulig og forsvarlig, startes en gradvis innflytting i Kjempenhøy i Kommunestyret i Sortland vurderer det slik at regjeringa med sitt opplegg for kommuneøkonomien for 2008 bryter med deres egne intensjoner fra Soria Moria-erklæringen som bl.a. sier: Regjeringen vil gjennom en forpliktende fleråring opptrappingsplan rette opp den økonomiske ubalansen i kommunesektoren. 2. Manglende økonomiske tilbakeføringer til kommunene er hovedårsaken til det uføre som kommunen er kommet opp i med flere driftsmessige nedskjæringer som bl.a. har negative konsekvenser for oppvekstmiljø, utdanning, omsorg og pleie, manglende midler til helt nødvendig vedlikehold av kommunale bygg og veier og bl.a. altfor små midler til helt nødvendige investeringer i nybygging av skoler. 3. Sortland kommunestyret kan ikke akseptere at nye oppgaver pålegges kommunene uten at dette kompenseres fullt ut med økte økonomiske tilbakeføringer. Oversendelsesforslag: -Kommunestyret ber rådmannen sørge for at planleggingsarbeidet fortsetter med tanke på at omsorgsboligene i Kjempenhøy kan taes i bruk så snart de er ferdigstilt. Arbeidet bør foregå i nært samarbeid med brukerorganisasjoner og pårørende og være en del av det utviklingsarbeidet som foregår innenfor enhet for omsorg. Et sentral perspektiv i arbeidet må være å kunne øke kommunens kapasitet på avlastningstilbud for familier med store omsorgsbehov på dette området. -Kommunestyret ber formannskapet lage en helhetlig plan for ungdomsklubbene i Sortland kommune. -Kommunestyret ber om at det vurderes annen drift av Sortland kommunale legekontor. Med formål å spare driftsutgifter. Tilbudet til pasientene skal ikke svekkes. 18

19 1 Hovedforutsetninger/forutsetninger for budsjettforslaget 1.1 Forutsetninger på nasjonalt nivå Statsbudsjett 2008 Regjeringa legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2 mrd. kroner. Av veksten i samlede inntekter er vel 1,5 mrd. kroner frie inntekter. Med en anslått lønns- og prisvekst i kommunesektoren på 4,2 % medfører statsbudsjettet en realnedgang på 0,4% for kommunesektoren. Av den samlede vekst i frie inntekter for kommunesektoren går 1 mrd. kroner til kommunene og resten til fylkeskommunene. For kommunene skal veksten i frie inntekter blant annet dekke; Befolkningsendringer NAV-reformen (investering) 2000 nye årsverk i eldreomsorgen Økt timetall i grunnskolen Frukt og grønt i ungdomsskolen (helårsvirkning) I den øremerkede delen ligger blant annet følgende inne; Ny ordning for tilskudd til utgifter til ressurskrevende tjenester innen omsorgssektoren Fortsatt opptrapping av tilskudd til psykiatritjenesten Barnehageutbygging Et nytt investeringstilskudd til bygging av sykehjem og omsorgsboliger Bevilgningen til frie skjønnsmidler er redusert og Sortland får en nedgang på omlag 1,2 mill. kroner (for 2007 var det en tilsvarende økning) Skatteinntekter Budsjettert beløp for skatt på formue og inntekt (skatteanslag) må sees i sammenheng med rammeoverføringen ettersom endring av skatteanslag vil gi en nesten tilsvarende endring av rammeoverføringen. Skatt på formue og inntekt Skatt og rammeoverføring er basert på beregninger av Kommunenes Sentralforbund (KS). Rådmannen har lagt inn en forutsetning om en skattevekst for kommunene på 3,85 % i 2007 og 4,5 % i Dette er høyere enn Regjeringas anslag i statsbudsjettet. Dersom skatteinngangen i 2007 avviker fra anslaget, får dette konsekvenser for startnivået for 2008 og dermed inntektene i budsjettet. Regjeringa har bebudet at den økte skatteveksten i 2007 ikke videreføres i Rammeoverføring Rammeoverføringen skal bidra til en utjevning av kommunenes inntekter gjennom en komplisert og omfattende beregning av utgiftsbehov i den enkelte kommune. Den viktigste faktor for størrelsen på rammeoverføringene er kommunenes befolkning og befolkningssammensetning. 19

20 Befolkningsendringer - både demografiske endringer (endringer mellom aldersgruppene) og endringer i forhold til befolkningsutviklingen i landet for øvrig - har stor betydning for størrelsen på rammeoverføringen. Rammeoverføringen baseres delvis på folketall pr i budsjettåret. Dermed vil den reelle rammeoverføring ikke være kjent før langt ut i budsjettåret. Til tross for økning i folketallet foregående år medførte nedgang i antall eldre og barn under 6 år en betydelig nedgang i rammeoverføringen fra Rådmannen har basert anslaget for rammeoverføring på en befolkningsøkning for landet med 1 % og en økning i Sortland på 0,4 % i Etter to kvartaler i 2007 er det befolkningsnedgang i Sortland. Eiendomsskatt Sortland kommune vedtok innføring av eiendomsskatt fra Det er en bestemmelse i tilknytning til eiendomsskatteloven som sier at kommuner skal foreta omtaksering hvert 10. år. Bestemmelsen er imidlertid ikke trådt i kraft. I stedet er det vedtatt en lov av som gir kommunestyret anledning til å øke skattetakstene med 10% av opprinnelige takst hvert år etter 10. år fra siste alminnelige taksering. Sortland kommune har ikke foretatt omtaksering etter at eiendomsskatten ble innført. Kommunestyret vedtok å øke takstene med 10% fra 1999 og fra En økning av eiendomsskattetakstene med 10% vil gi en økt inntekt på omlag 1 mill. kroner. Ettersom kommunen ikke har foretatt omtaksering etter innføring av eiendomsskatt, bør omtaksering snart foretas. En omtaksering er imidlertid svært omfattende og vil kreve betydelige ressurser både i form av personell og økonomi - avhengig av hvor godt kommunens bygnings- og eiendomsregister (GAB) er ajourført. Stortinget har vedtatt å endre eiendomsskatteloven slik at kommunene kan skrive ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen. Utvidelse av eiendomsskatteområdet til hele kommunen må sees i sammenheng med behovet for omtaksering. En forutsetning for å kunne foreta omtaksering er at GAB-registret er oppdatert i henhold til lovens krav. Det er derfor naturlig at deler av denne kostnaden dekkes av eiendomsskatteinntektene, og rådmannen har allerede iverksatt forberedelser for å oppdatere GAB-registeret. En omtaksering vil forutsette et politisk vedtak. En oppdatering vil ikke bare danne grunnlag for nye beregninger av eiendomsskatt, men vil også utgjøre grunnlaget for en bedre kontroll med gebyrberegningen for vann, avløp og feiing. Eiendomsskatteloven gir kommunene adgang til å gi fritak for nybygde boliger i inntil 20 år. Kommunestyret vedtok å redusere fritakstida fra 10 til 5 år fra 2006, ettersom behovsgrunnlaget for fritak ikke lenger er det samme for grupper som skaffer seg ny bolig i dag som da ordningen ble innført. Det vil gi en merinntekt i 2008 på omlag kroner å fjerne fritakstida helt. Som følge av utviklingen på boligmarkedet har flere kommuner redusert fritakstida - og enkelte kommuner har fjernet den helt. 20

21 1.2 Driftsbudsjettet Rådmannen har i sitt budsjettarbeid lagt inn følgende forutsetninger: Rådmannen har budsjettert med en gjennomsnittlig rente på 5,5 % for den delen av kommunens innlån som ikke er bundet. Inntekter fra innskudd og fondsplassering er basert på en gjennomsnittlig rente på 5 %. Kapitalkompensasjon fra staten for investeringer til skole, sykehjem og omsorgsboliger gis i henhold til Husbankens flytende rente som settes til 5,25 %. Lønnsoppgjøret i 2008 er et hovedoppgjør. Det betyr stor usikkerhet om rammen. Rådmannen har lagt som forutsetning en lønnsøkning på 4,1 % fra hvilket innebærer en årslønnsvekst på 2,7%. Det er foreslått avsatt 8,7 mill. kroner til lønnsoppgjøret, og utgjør et relativt stramt anslag. Pensjonspremien øker stadig og for budsjettåret øker den i gjennomsnitt med 1,8 % til 13 % (arbeidsgivers andel). Økninga koster Sortland kommune omlag 3,8 mill. kroner. Aksjeutbytte fra Vesterålskraft AS settes til 1 mill. kroner. Kommunestyret har ikke vedtatt avkastningskrav fra kommunes største aksjepost, men rådmannen er av den oppfatning at eierne bør forvente et utbytte denne størrelsesorden fra Vesterålskraft. Det er imidlertid en politisk sak å følge opp et kommunalt avkastningsvedtak i selskapets styrende organer. Når de ovennevnte forutsetninger er lagt inn utgjør differansen mellom utgifter og inntekter omlag 17 mill. kroner og i tillegg kommer merforbruket fra 2007 som utgjør 5-7 mill. kroner. Rådmannen skrev følgende i sitt budsjettforslag for 2007: Budsjettet i økonomiplanen er meget stramt spesielt kan 2008 bli et vanskelig år. Denne prognosen slår nå til, forårsaket av følgende faktorer; Endringer i befolkningssammensetningen i med færre eldre og barn hvilket medfører et tap i rammeoverføring I økonomiplanen var det lagt inn en forutsetning om en befolkningsøkning på 0,9 % i Sortland som viser seg å ikke holde Basert på Regjeringas plattform om en " forpliktende flerårig opptrappingsplan for å rette opp den økonomiske ubalansen i kommunesektoren" ble det vedtatt å legge inn en økt inntektsramme på 6 mill. kroner i Økninga var ikke med i statsbudsjettet. Store deler av kommunens låneportefølje er plassert på flytende rente Økte pensjonskostnader Merforbruk på drift både i 2006 og 2007 Rådmannen har derfor foreslått til dels omfattende tiltak for å kunne fremme et budsjett i balanse, gjennom en omfattende prosess med bred deltakelse fra enhetsledere og tillitsvalgte. En viktig prioritering i prosessen er at rådmannen har skjermet iverksatte tiltak til fordel for nye, vedtatte, men ikke iverksatte tiltak. Dette medfører at mange tiltak i økonomiplanen - både innenfor drift og investering - utsettes. Regjeringa forutsetter en prisstigning på 2,8 % i kommunal sektor i Rådmannen har likevel ikke funnet rom for å øke driftsbudsjettene på linje med den generelle prisstigningen. Prisstigningen har vært relativt lav de siste årene, men siden år 2000 har eksempelvis konsumprisindeksen steget med hele 11,7 %. Prisstigningen har ikke blitt kompensert i enhetenes budsjetter over samme periode, hvilket har resultert i kontinuerlig effektivisering og 21

22 produktivitetsøkning i den kommunale tjenesteproduksjon. Dette har skjedd gjennom å ta i bruk nye og bedre IKT-systemer, bedre og mer effektive innkjøp, organisasjonsendringer, reforhandling av avtaler m.v Kommunestyrets prioriteringer Kommunestyret har i økonomimeldinga vedtatt følgende prioritering: 1. Driftsbudsjett i balanse før nye tiltak iverksettes 2. Kommunens kostnader ved etablering av NAV Sortland 3. Ny ungdomsskole med mulig oppstart Vedlikehold kommunale bygg. Rådmannen har gjennomført punkt 1 ved å legge fram et budsjett i balanse. Punkt 2 er ivaretatt gjennom bevilgning til å dekke etableringskostnader for NAV Sortland. Det er også inkludert en bevilgning til drift av den kommunale delen av NAV, men kostnadsomfanget er usikkert. I forhold til punkt 3 har rådmannen foreslått videre planlegging i 2008, men har ikke innenfor tilgjengelige ressurser klart å få med byggestart av ny ungdomsskolen før i Økte bevilgninger til vedlikehold av kommunale bygg (punkt 4) er ikke med i rådmannens forslag til driftsbudsjett Rådmannens samlede forslag til tiltak for å oppnå budsjettbalanse I tillegg til de forutsetninger som er nevnt foran vil rådmannens budsjettforslag innebære: Avdragsutsettelse på lån med 3 mill. kroner i Avdragens størrelse er likevel innenfor kommunelovens bestemmelse om minsteavdrag. Ikke avsetning (0,8 mill. kroner) til disposisjonsfond for å tilbakeføre tidligere bruk til ITinvesteringer - som forutsatt i økonomiplanen Ikke avsetning (1 mill. kroner) for tilbakebetaling av lån til veiløft fra Dette vil medføre tilsvarende økt avdrag i Bruk av Vesterålskraftfondet (3,23 mill. kroner) til investeringer, jfr. pkt Personalbanken. I denne delen presenteres rådmannens samlede forslag til tiltak for hver enkelt enhet. Under hver enhet er det en tabell hvor tiltakene er spesifisert med vedtaksmyndighet der R betyr at tiltaket kan vedtas av rådmannen i henhold til delegert fullmakt Bud betyr at tiltaket vedtas gjennom kommunestyrets rammevedtak P betyr eget politisk vedtak i kommunestyret Videre inneholder tabellen oversikt over stillingsreduksjoner og stillinger tilknyttet ordningen med personalbank. Øvrige stillingsreduksjoner skjer gjennom vakanser, omplasseringer, naturlig avgang eller permisjoner. Tiltakene diverse innsparinger er en oppsummering av flere mindre beløp som også kan innbefatte økte inntekter. Disse tiltak er ikke nærmere spesifisert. Rådmannen har kommentert de største og viktigste endringer og disse blir ikke gjentatt i kap. 5. Under Generelt har rådmannen kommentert andre endringer i enhetens budsjett. Alle beløp er i hele kroner. 22

23 Barnehage Adm./ Stillings- Pers. Beløp i pol. reduksjon bank hele 1000 kr 1. Omorganisering åpen barnehage fra P 1, Omorganisering av Åpen barnehage fra Åpen barnehage kommer ikke inn under kommunens plikt til å sørge for et tilstrekkelig antall barnehageplasser. Åpen barnehage er imidlertid et godt tilbud til hjemmeværende foreldre og barn, og brukerundersøkelser bekrefter at dette er en god arena også for innflyttere. Antall brukere er halvert de siste årene og antallet daglige brukere er gjennomsnittlig En av årsakene til at tilbudet nå er mindre brukt kan være at kommunen har full barnehagedekning. Omfanget på tilbudet tilsier at det enkelt kan knyttes til en eksisterende, ordinær barnehage. Ved å iverksette tiltaket fra vil en slik endring kunne planlegges og tilpasses barnehagens drift. Besparelsen forutsetter at barnehagen kan opprettholde samme antall barn som før og at personalet går inn i andre ledige stillinger. Søknadsmengden ved hovedopptak kan endre forutsetningene for en slik omorganisering. Besparelse bygningsforvaltning framkommer under Eiendom og utgjør årlig kroner. Helårsvirkning fra 2009 blir kroner. Eiendom Adm./ Stillings- Pers. Beløp i pol. reduksjon bank hele 1000 kr 1. Besparelse ved salg av Godfjord skole P -35 fra Besparelse ved salg av Blokken skole P -35 fra Besparelse ved salg av tidl. diagnosestasjon (Granbuska barnehage) fra P Redusert forsikringspremie Bud Lavere strømutgifter Bud Redusert felles vedlikehold Bud Reduksjon ifbm pensjonering (0,25 årsverk) R 0, Diverse innsparinger Bud Reduserte driftskostnader for Åpen barnehage Bud Reduksjon 0,5 administrativt årsverk R 0,5 0, Reduksjon 2 årsverk utbygging R 2,0 2,0 0 drift Generelt Leieinntekter for Blåbyhallen øker som følge av helårsvirkning. 1. Besparelse ved salg av Godfjord skole Bygningen er i god stand og dagens takst er kroner. Bygningen disponeres også til kirkelige handlinger, men ifølge kirkevergen vil det være uproblematisk å avvigsle bygget. 23