Budsjettforslag Hadsel FrP V & MOS

Transkript

1

2 Økte inntekter / Reduserte kostnader Nr Virkning 2020 Kommentar Økt eiendomsskatt Hadsel kommunestyre vedtar å redusere eiendomsskatten til 2016 nivå. Utbytte fra RenoVest Hadsel kommunestyre vedtar å ta ut et aksjeutbytte fra Reno Vest på kr pr år ut økonomiperioden. Oppsigelse/reforhan dle avtale med fiskeriparken Fiskeriparken gjør et godt arbeid innen næringsutvikling i Hadsel Kommune, en oppsigelse av avtalen med et av fylkets største utviklingsmiljøer gjennomføres ikke. FP er et tverrfaglig miljø som kan sette ulike personer med ulik kompetanse på jobbene alt etter hva som passer best. FP har flere års erfaring med næringssaker i kommunen, og har opparbeidet kompetanse på spesialområder som eiendomssalg, gründerveiledning og næringsfondsøknader. FP har god kompetanse på hjelpemiddelapparat, søknadsdesign og prosjektarbeid. FP har betydelig kapasitet når det trengs flere kan jobbe samtidig når det er hastesaker. FP er en lokal kunnskapsbedrift i Hadsel som gir arbeidsplasser, og hvor det er potensial for videre vekst gjennom økende oppdragsmengde både regionalt og nasjonalt. Ved for lite driftsgrunnlag vil det ikke være behov for FP s tilstedeværelse i HK. FP opererer på bestilling fra kommunen, dersom andre oppgaver ønskes utført, f.eks en "mer synlig" næringssjef kan dette bestilles fra FP der man enes om en ny utvidet arbeidsinstruks. Ny avtale om næringsarbeid Det synes urealistisk å tro at en skal få et like godt eller bedre tilbud fra andre tilbydere enn det som Fiskeriparken (FP) tilbyr. Dette i tillegg til at det vil synes merkelig at Hadsel Kommune som største eier av Fiskeriparken ikke benytter seg av den. Prosjekt heltid/sykefravær

3 Når man først gjennomfører et slikt prosjekt må det kunne forventes at det gir reell positiv økonomisk konsekvens. Prosjektet i seg selv er godt skissert, og potensielle ringvirkninger vil måtte kunne manifestere seg i mindre sykefravær. Prisvekst Sett i lys av nasjonal økonomisk konjunktur siste år forventes det redusert prisvekst på varer og tjenester. I følge SSB ventes det at konsumprisindeksen vil øke med 2,4 i 2016, mens den ventes å gå ned igjen til rundt 2% de neste 3 årene. Konsekvens 1-7 skole Sandnes Nordlandsforskning konkluderte med at man fant ingen store økonomiske gevinster med å legge ned og sentralisere ungdomsskoler. Konsekvens 1-7 skole Strønstad Så lenge tunell under Hadselfjorden ikke er realisert vurderes skoleveien til elever ved Strønstad skole som unødig uforutsigbar og lang. For øvrig argumentasjon som ved Sandnes skole. Endret gruppedeling Melbu skole Det å slå sammen alle mulige grupper som ikke har øverste elevtall på Melbu vurderes som ikke forsvarlig, posten halveres. Endret gruppedeling Sandnes skole Det å slå sammen alle mulige grupper på Sandnes, som ikke har øverste elevtall vurderes som ikke forsvarlig. Avslutte drift Melbu ungdomsklubb Ungdomsklubbene er et viktig sosialt tilbud, og en særdeles viktig arene for ungdom som ikke deltar i idrett eller andre organiserte aktiviteter. Ungdomsklubben opprettholdes. Redusert stilling biblioteksjef Det er et lovpålegg at kommunal biblioteksjef skal være fagutdannet. Det å tilby stillingen som 50% hjemmel strider for øvrig med Hadsel Kommunes nye politiske prinsipp om heltidsstillinger. Vi ser det som utfordrende å rekruttere fagpersonell i 50% stilling. Stillingen opprettholdes i 100%. For årene 2019 og 2020 skal dette ses i sammenheng med prosjekt Vesterålen og sammenslåing med universitetsbiblioteket.

4 Redusert tilbud kulturskolen Hadsel kulturskole er en særdeles viktig arena for barn og unges utvikling. En tilnærmet halvering av lærerressursene vil kunne resultere en betydelig forringelse av dagens tilbud. Stillingene i kulturskolene består. Økt tilskudd frivillig arbeid Rammetilskuddet fra staten til frivillighetssentralen er på kr, derfor skal frivillighetssentralen ha , og ikke som rådmannen foreslår. I tillegg ønsker vi å budsjettere overføringene fra kommunen slik at frivillighetssentralen havner på samme nivå som foregående år. Drift av 20 HDOplasser Bygging av HDO i Hadsel er skal være selvfinansierende slik kommunestyret la til grunn da utbygging av HDO ble vedtatt. Vi forutsetter derfor at utgiftspostene til drift av HDO kun vil dreie seg og personalkostnader. Posten reduseres. Redusere antall plasser Hadsel sykehjem Å legge ned plasser ved HAS før andre alternativer foreligger er ikke forsvarlig. Vi ønsker å se an situasjon og behov etter at HDO er etablert. Personalet på HAS har utviklet kompetanse innenfor demensomsorgen, noe som vil kunne videredriftes. Siste år i planperioden forventes effekt av HDO. Redusere bemanning Innlandet Det har over de siste år blitt redusert bemanning på Innlandet, ytterligere reduksjon vurderes som ikke forsvarlig. Bemanningen opprettholdes på dagens nivå. Sammenslåing legekontor I et samfunnsøkonomisk perspektiv vil sammenslåing av legekontorer gi en betydelig negativ effekt. Argumentasjon rundt stordriftsfordeler synes her vagt. Sett i lys av at det ved kommunal overtagelse av legekontorene ble forespeilet betydelig lavere driftskostnader reduseres rammen. Stordrift kan gi dårligere brukeropplevelse ved økte ventetider, mindre fleksibilitet, større og mindre oversiktlig organisasjon og økt avstand til bruker. Det forventes effektivisering av tjenesten. Antall legekontorer opprettholdes på dagens nivå.

5 Økt bemanning hjemmetjenesten Med bakgrunn i reduksjon av sykehjemsplasser og manglende HDO- tilbud, og det at det blir flere eldre taler for at hjemmetjenesten må styrkes betraktelig. Reduksjon i sosialhjelp Hadsel kommune vil fra og med 2017 følge statens veiledende satser for økonomisk sosialhjelp. Reduksjon vedlikehold gatelys Veg- og gatebelysning har ett hovedforma l: trafikksikkerhet. Det settes opp belysning for at det skal bli færre ulykker som skyldes vanskelige synsforhold pa den mørke tiden av døgnet. Framfor alt ønsker man a beskytte fotgjengere og syklister, som ofte pa føres store personskader ved ulykker. Vedlikehold i 2017 gjennomføres. Omklassifisering av kommunale veier Tiltaket er ogsa med pa a påføre ulik behandling av innbyggerne, og gjennomføres ikke. Stenge bassenget på Innlandet Flere av kommunens kjente utredninger vedrørende tomme bassenger har vist til fulle at vanntomme bassenger forringes teknisk, og at kostnadene ved eventuell oppstart er betydelige. I folkehelseperspektiv og det at Innlandets befolkning også er rammet av en usosial og urettferdig dobbeltbeskattning gjør sitt til at drift av bassenget opprettholdes. Reduksjon på antall lederstillinger Helse og Omsorg Overordnet mål er å sikre en mest mulig effektiv ledelsesstruktur der en skal frigi personell/økonomiressurser til styrking av kommunens kjerneoppgaver. Herunder skal det særskilt ses på en flat struktur, med korte beslutningsveier og tydelig ansvar innenfor økonomistyring og personell. Kommunestyret ber seg forelagt ny organisasjonsplan innen utgangen av mars Gjennom formannskapets månedlige økonomirapporter skal det rapporteres status i forhold til prosessen. Endring i politisk organisering

6 Ordningen med komiteer og sendrektighet i politiske prosesser har vist seg fordyrende og unødvendig omstendig. Behov for varaordfører i 50% stilling er fordyrende og unødvendig. Forrige delegasjonsreglement gjeninnføres. Varaordførerstilling reduseres til å kun virke i ordførers fravær. Reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste medregnes. Eldreombud 20% stilling Det opprettes en 20% stilling som eldreombud for å ivareta de eldres rettigheter. Nedbetaling premieavvik Nedbetaling av premieavvik for 2017 økes, dette sett i forholdt til høyt etterslep. Vikarstopp fra Vikarstoppen høsten 2016 har vist seg å være svært effektiv, og har ikke avstedkommet større utfordringer. Tiltaket ses også i sammenheng med 100% stillingsprosjekt/prosjekt sykefravær hvor stabilitet og sykefravær forutsettes redusert. Overtidsstopp fra Forbruk av overtid har vært unormalt høy, og det forventes at 100% stillingsprosjekt/prosjekt sykefravær er med på å redusere overtidsbehovet. Vi har sett virkning av vikarstopp og overtidsstopp i 2016 og viderefører dette for å få kontroll på bruk av overtid. Samarbeidsprosjekt Vesterålen Prosjekt utvidet kommunesamarbeid i Vesterålen Hadsel kommune og flere øvrige kommuner i Vesterålen har nå vedtatt «0-alternativet», dvs. en videreføring som selvstendige kommuner. Beslutningene fremstår som alternativer til kommunesammenslåing, f.eks. etablering av Vesterålen kommune. Dersom tjenestetilbudet i Hadsel kommune skal kunne videreføres og forbedres i årene som kommer, vil det være helt nødvendig å få på plass effektive og forpliktende samarbeidsløsninger i Vesterålen. Samarbeidsløsningene må ha som mål å bedre kvalitet, kapasitet og effektivitet i administrative funksjoner og i tjenestetilbudene overfor innbyggerne i regionen. Svaret på hvordan en antar at evt. «Vesterålen kommune» ville blitt organisert når det gjelder administrative og tjenestefunksjoner, kan være et utgangspunkt i arbeidet. Spørsmålet blir da hvordan kan en tilsvarende effektiviseringsgevinst tas ut i en god samarbeidsmodell.

7 Hva angår administrative funksjoner skal det legges til grunn at oppgaver som med god effektivitet, kvalitet og service kan ivaretas ved ett kontor/organisasjon, ikke skal gjøres ved inntil 5 kontorer/organisasjoner som i dag. Samarbeidsløsningene må fremstå som rettferdige i forhold til geografisk fordeling av oppgaver og arbeidsplasser. Regionrådets rolle må avklares i forhold til prosessen. Under henvisning til ovennevnte, gis rådmannen i oppgave å ta snarlig initiativ overfor øvrige Vesterålskommuner, men sikte på iverksetting av et forpliktende samarbeidsprosjekt. Formannskapet ivaretar styringsgruppeansvaret på vegne av Hadsel kommune, og kommunestyret holdes forløpende orientert. Energitiltak Hadsel kommunestyre vedtar å oppgradere kommunal eiendom gjennom EPC modellen. Investeringen kommer med garanti, finansierer seg selv og sparer kommunen for utgifter. Med EPC-modellen oppgraderer man kommunale bygninger med energitiltak som reduserer driftskostnadene så mye at tiltakene finansierer seg selv. Garantien står entreprenøren for, slik at kommunen ikke tar økonomisk risiko. I tillegg skal vi gjennom Enova søke om investeringsstøtte til gjennomføring av energi- og klimatiltak i eksisterende bygg. Driftsreduksjon ved salg av søndre Barnehage Salg av Søndre barnehage frigjør i følge rådmannen driftskostnader ved at beregning for tilskudd til kommunens barnehager reduseres, slik at private barnehager vil motta mindre tilskudd, som følge av at kommunen eier bygningsmassen selv. Investering ladestasjoner El-bil Ladestasjoner etableres i samarbeid med, og i tilknytning til bensinstasjonene i kommunen. Kommunen skal sørge for medfinansiering og søknader om støtte fra Enova for etablering. Reserverte Tilleggsbevilgninger

8 Verbalforslag Prosjekt trygg eldreomsorg kapasitet tilpasset fremtidens behov. Hadsel kommunestyre viser til administrasjonens budsjettforslag som bl.a. innebærer en nedbygging av ytterligere 25 sykehjemsplasser i løpet av budsjettperioden (i tillegg til 14 som allerede er avviklet). Nedbyggingen kompenseres med etablering av 20 HDO-plasser på Stokmarknes i løpet av 2018 og et visst antall nye HDO-plasser på Melbu senere, i tillegg til en beskjeden generell økning innenfor åpen omsorg. Samlet sett foreslås dermed en betydelig nedbygging av antall sykehjemsplasser samtidig som antall eldre øker kraftig i perioden. Det foreslås ikke etablering av spesielt tilpassede plasser for demente med fremskredet sykdom. Forslaget er ikke konsekvensvurdert og heller ikke grundig utredet, hva angår fremtidig behov sett i forhold til kapasitet. Hadsel kommunestyre ber derfor om at det utredes et alternativ til administrasjonens forslag, dette for at kommunestyret skal få et bredere beslutningsgrunnlag, hva angår innhold og dimensjonering av fremtidens eldre- og demensomsorg. Følgende skal vurderes i alternativt forslag: - Hele omsorgstrappen skal dekkes på en god og balansert måte og i hele kommunen - Hadsel sykehjem skal være hovedbase for sykehjemspasienter med demenssykdom, herunder særlig for pasienter med langt fremskredet sykdom - Stokmarknes sykehjem skal være hovedbase for akuttplasser, for sykehjemspasienter med somatiske lidelser og lettere demenssykdommer - 20 HDO-plasser ved Stokmarknes sykehjem kan evt. vurderes kombinert med endring av sykehjemrom til HDO-hybler - Behovet og kapasitet for etablering av nye HDO-plasser tilknyttet Riarhaugen omsorgsboliger skal utredes - Behovet og kapasitet for etablering av flere omsorgsboliger og HDO-plasser i øvrige deler av kommunen skal også utredes (Langøya, Hinnøya og Ausvågøya) Gjennom å stille hele eksisterende bygningsmasse og nybygg i til disposisjon, vil en ha til rådighet en betydelig større kapasitet og fleksibilitet, og hvor en dermed kan sikre et forsvarlig og godt tilbud til alle innenfor realistiske økonomiske rammer. I planarbeidet skal følgende legges til grunn: - Organisering og politisk medvirkning i prosessen må avklares før oppstart, herunder etablering av styrings- og prosjektgruppe - Det skal utarbeides et alternativ til administrasjonens forslag, og dette må gjenspeiles i representasjonen - Ansatte og tillitsvalgte innenfor sektoren skal tas med i prosessen

9 - Det skal innhentes ekstern kompetanse på området i planarbeidet, gjerne fra kommuner som har arbeidet med tilsvarende utfordringer - Det kan innhentes ekstern utredningskompetanse - Sluttrapport fra prosjektet skal foreligge innen utgangen av oktober 2017 Økte inntekter / Reduserte kostnader Nr. Virkning 2017 Virkning 2018 Virkning 2019 Virkning 2020 Økt eiendomsskatt Utbytte fra RenoVest Oppsigelse/reforhandle avtale med fiskeriparken Ny avtale om næringsarbeid Prosjekt heltid/sykefravær Prisvekst Konsekvens 1-7 skole Sandnes Konsekvens 1-7 skole Strønstad Endret gruppedeling Melbu skole Endret gruppedeling Sandsens skole Avslutte drift Melbu ungdomsklubb Redusert stilling biblioteksjef Redusert tilbud kulturskolen Økt tilskudd frivillig arbeid Drift av 20 HDO-plasser Redusere antall plasser Hadsel sykehjem Redusere bebanning Innlandet Sammenslåing legekontor Økt bemanning hjemmetjenesten Reduksjon i sosialhjelp Reduksjon vedlikehold gatelys Omklassifisering av kommunale veier Stenge bassenget på Innlandet Reduksjon på antall lederstillinger Helse og Omsorg Endring i politisk organisering Eldreombud 20% stilling Nedbetaling premieavvik Vikarstopp fra Overtidsstopp fra Samarbeidsprosjekt Vesterålen Energitiltak Søndrebarnehage

10 Investering ladestasjoner Reserverte tilleggsbevilgninger