Helhetlig plan for psykisk helsearbeid Fordeling av opptrappingsmidler 2008, rest. Kvartalsrapport 2. kvartal Verdal kommune

Transkript

1 Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Tid: 09:00 Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på telefon eller på e-post: inger.storstad@verdal.kommune.no Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Sakliste: Saksnr PS 56/08 Innhold Godkjenning av møteprotokoll PS 57/08 Bosetting i omsorgsboliger Kassefabrikkveien 2 PS 58/08 Brukerundersøkelse fastlegeordningen - analyser basert på HUNT 3 PS 59/08 PS 60/08 PS 61/08. Helhetlig plan for psykisk helsearbeid Fordeling av opptrappingsmidler 2008, rest Andre saker Kvartalsrapport 2. kvartal Verdal kommune Verdal, 14. august 2008 Torill Elverum/sign. leder

2 PS 56/08 Godkjenning av møteprotokoll 2 av 12

3 Verdal kommune Sakspapir Bosetting i omsorgsboliger Kassefabrikkveien 2 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2008/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /08 Verdal formannskap Rådmannens forslag til innstilling: 1. Omsorgsboligene på Reinsholm benyttes til bosetting av personer med rusproblemer og som ønsker å gjøre noe med sitt problem, men som ikke har kommet så langt at de greier å følge et behandlingsopplegg uten hjelp til skjerming og støtte ennå. Det skal sørges for bosetting i minst 2 av boenhetene i løpet av september 2008 innenfor dagens økonomiske ramme for oppfølgningsressurser. 2. Det må jobbes mot full utnyttelse av boligmassen. Økonomiske konsekvenser av dette legges frem som egen sak. 3. Administrasjonen pålegges i forkant av bosetting å sørge for at det utarbeides: Felles regler/ forventninger til de som taes inn i boligene. Husleiekontrakter som hjemler konsekvenser ved brudd på regler/forventninger. Klare rutiner og ansvarsforhold for iverksetting av konsekvenser, og at det finnes konsekvensbolig tilgjengelig. Klare rutiner og ansvarsforhold i forhold til oppfølging av den enkelte bruker mellom de aktørene som er inne i saken. 4. Administrasjonen må vurdere en endring av husleienivået på sikt. Eventuelle økonomiske konsekvenser legges frem som egen sak. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Kommunestyresak 0082/99 Kommunestyresak 0018/00 Kommunestyresak 0028/00 Kommunestyresak 0011/05 (Boligsosial handlingsplan) 3 av 12

4 Saksopplysninger: Verdal kommune Driftskomiteen sakliste Omsorgsboligene i Kassefabrikkveien 2 består av 5 leiligheter med fellesareal. Vedtak om bygging av disse ble fattet av Kommunestyret i møte i sak 0082/99. Følgende vedtak ble da fattet: 1. Verdal kommune bygger 5 vernede boformer for rusmiddelmisbrukere. Boligene bygges i kjede på henholdsvis 2 eller 3 boenheter a 40m 2 2. Det bygges en boenhet på 60 m 2 til base/fellesareal. 3. Boligene finansieres gjennom oppstarttilskudd fra Husbanken, avsatte investeringsmidler til vernede boformer samt ved låneopptak. 4. Husleie fastsettes til kostpris 5. I budsjettet for 2000 foreslås opprettet ny post vernede boformer. Det foretas låneopptak med kr Lånet nedbetales ved bruk av kompensasjonstilskudd og husleieinntekter. 6. Det søkes opprettet stillingshjemmel i 50% for miljøarbeider i år 2000 med utvidelse til 100% stilling i år Plassering av disse ble vedtatt i kommunestyresak 0089/00 etter at saken var oppe i kommunestyresak 0018/00. Der ble saken utsatt da det ble ønsket en nærmere utredning fra administrasjonen om forskjellige spørsmål i forhold til plassering og andre forhold i forbindelse med etablering av disse boligene. Svar på dette ble fremlagt i sak 0089/00 og følgende vedtak ble da fattet: 1. Verdal kommune oppfører 5 omsorgsboliger for rusmisbrukere på Reinsholm. To boliger i kjede plasseres i en ende av byggefeltet mens 3 boliger samt base med fellesareal bygges samlet i andre enden. 2. Kommunen forhandler med aktuelle tomteeiere om erverv av nødvendig areal. 3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å igangsette prosjektet. Vedtak om kjøp av tomt ble fattet av Formannskapet i møte i sak 0051/04 lagt frem som orienteringssak for Kommunestyret den Omsorgsboliger for rusmisbrukere omfattes også av boligsosial handlingsplan som er vedtatt av kommunestyret i møte i sak 0011/05. Etter at boligene stod ferdig har de vært forsøkt brukt til boliger for personer som har hatt et rehabiliteringsopplegg gjennom LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) eller lignende opplegg. Behandlingsopplegget har blitt fulgt opp av rusfaglig personell ved NAV og boforholdet av miljøarbeiderteamet ved Kvisla/Reinsholm. Noen har også i tillegg hatt oppfølging fra kommunens booppfølgingstjeneste. Det har vist seg vanskelig å få til en stabil bosetting av flere grunner. Brukerne selv ønsker i utgangspunktet en mer normalisert bosetting når de er i et rehabiliteringsløp og er rusfrie. De oppfatter boligene på Reinsholm som stigmatiserende, samt at beskaffenheten gjør at det er vanskelig å skjerme seg mot rusmisbruk fra andre beboere. Nivået på husleien medfører ofte at de fortsatt blir avhengig av supplerende økonomisk sosialhjelp selv om de blir innvilget ordinære trygdeytelser. Vi har også erfart at en sprekk fra en beboer har medført at alle de andre også har sprukket. I slike situasjoner har det fra hjelpeapparatet sin side vært ønskelig at man 4 av 12

5 kunne flytte ut den personen som forårsaker problemer for de øvrige beboerne, men dette har ikke vært mulig da det hittil ikke har vært noen hjemmel for dette da beboerne har hatt vanlige husleiekontrakter. Hvis man hadde hatt en slik hjemmel, så hadde en tvangsutflytting likevel vært vanskelig da man ikke har noen tilgjengelig egnet bolig for å flytte denne brukeren til. Det finnes heller ikke tilstrekkelige oppfølgingsressurser til å kunne følge opp brukerne døgnet rundt i dag, så avdekking av slike forhold er også vanskelig. Konsekvensene av dette er at vi i dag står nesten uten leietakere til de 5 boligene på Reinsholm. Dette er en situasjon som medfører en god del inntektstap for kommunen, og det er en situasjon som ikke kan fortsette. Det må derfor iverksettes tiltak for å gjøre noe med situasjonen. Det jobbes nå på flere plasser med å få til et mer helhetlig arbeid på tvers av ansvarsområder for å få til et godt boligsosialt arbeid og et mer differensiert botilbud for personer med utfordringer på boligområdet i kommunen. Det vil komme en egen sak på dette på et senere tidspunkt. Rådmannen velger likevel å legge frem en egen sak om å få til en rebosetting i boligene på Reinsholm i forkant av en mer helhetlig sak. Vurdering: Boligene på Reinsholm er ikke en god bosetting av personer som har kommet inn under et rehabiliteringsopplegg som LAR og lignende. Det jobbes derfor med å få til et mer normalisert boopplegg for disse. Der kommunen har størst utfordring er egnede boliger for personer som ønsker å gjøre noe med sitt rusmisbruk, men som ikke har kommet så langt at de greier å følge et behandlingsopplegg uten hjelp til skjerming og støtte, og boliger til de som ikke er motivert for å gjøre noe med sitt rusproblem. Når det gjelder boliger til den siste gruppen, så vil vi komme tilbake til dette i en mer helhetlig sak. Når det gjelder boligene på Reinsholm, så ser vi for oss at disse kan brukes til personer som er motivert for å gjøre noe med sitt problem, men som ennå har en vei å gå for å få opp et konkret behandlingsopplegg. For å få til et godt boopplegg for disse så er det en god del som må på plass i forkant av en bosetting/tildeling av bolig. 1. Fast tilsyn/ oppfølging av den enkelte 2. Klare regler/ forventninger til de som taes inn i boligene 3. Husleiekontrakter som hjemler konsekvenser ved brudd på regler/forventninger 4. Klare rutiner og ansvarsforhold for iverksetting av konsekvenser, og at det finnes konsekvensbolig tilgjengelig. 5. Klare rutiner og ansvarsforhold i forhold til oppfølging av den enkelte bruker mellom de aktørene som er inne i saken. 6. Husleienivået må vurderes da dette har vist seg å være en utfordring i forhold til å få beboere i leilighetene. Når det gjelder tilsyn/oppfølging så vurderer rådmannen det slik at man med dagens nivå og organisering av oppfølgningsressursene så er det ikke mulig å få til et tilfredstillende tilsyn/oppfølging av beboere i alle 5 boenhetene på Reinsholm. Det vurderes at man i dagens situasjon kan følge opp i forhold til bosetting i 2 av boenhetene. 5 av 12

6 Når det gjelder punktene 2 5 ovenfor så er det fra flere ansvarsområder blitt gjort en del arbeid med vurdering av dette. Det gjenstår litt arbeid med en samordning av disse for å få til felles kjøreregler for områdene. Når det gjelder pkt. 6 så har dette budsjettmessige konsekvenser for flere av virksomhetsområdene. Det må derfor gjøres en jobb for å få til en avklaring av hvordan utgifter og inntekter skal fordeles. 6 av 12

7 Verdal kommune Sakspapir Brukerundersøkelse fastlegeordningen - analyser basert på HUNT 3 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no Arkivref: 2008/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /08 Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: Ingen 1 Brukerevaluering av fastlegeordning i Levanger og Verdal kommune. Analyser basert på HUNT 3 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Driftskomiteen har bedt om at det gjennomføres en brukerundersøkelse av fastlegeordningen i Verdal. Tanken var i utgangspunktet at den skulle gjennomføres etter samme mal som i Steinkjer. Kommunelegen har i stedet valgt å bruke informasjonen fra HUNT 3 (ekstra skjema delt ut til de som hadde vært innlagt på sykehus de siste 12 måneder samt hver fjerde av de som ikke hadde vært innlagt det siste året) Ca 2300 skjema ble delt, med en svarprosent på 73 i Verdal og 80 i Levanger. Grovt sett kan vi si at vel 50 % av de som svarte i Verdal var meget godt fornøyd med fastlegen sin, ytterligere ¼ var godt fornøyd, 10 % var verken eller og i overkant av 10 % var svært lite eller lite fornøyd. Knapt 60 % syntes fastlegen er eller stort sett er lett tilgjengelig på telefon, i overkant av 40 % syntes at fastlegen ikke er eller egelig ikke er lett tilgjengelig på telefon. Data er ikke nedbrutt på den enkelte fastlege eller legekontor. 7 av 12

8 Vurdering: Verdal kommune Driftskomiteen sakliste Rådmannen beklager at det har tatt svært lang tid å få fram denne informasjonen. Rådmannen er fornøyd med at ca ¾ er fornøyd med fastlegen sin. Dette er bra score, spesielt siden svarprosenten også er høg. Men det er for dårlig at bare vel 60 % er fornøyd med tilgjengeligheten til fastlegene på telefon, så her ser rådmannen klart et forbedringspotensiale bl.a. gjennom å bruke elektronisk bestillingsverktøy/kommunikasjonsverktøy. Rådmannen vil benytte annen informasjon som ligger i den omfattende rapporten så langt det er mulig i videre utvikling av helsetjenestene i kommunen. Rådmannen legger fram saken til orientering. 8 av 12

9 Verdal kommune Sakspapir Helhetlig plan for psykisk helsearbeid Fordeling av opptrappingsmidler 2008, rest Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no Arkivref: 2006/ /G70 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /08 Verdal formannskap Verdal kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: Siste statlige opptrapping av psykiatrimidler, restmidler på kr fordeles slik: Økt bruk av morsmålslærere/tospråklige assistenter/tolk i barnehager og skoler med kr ,- Alle virksomhetsområder innen oppvekst skal ha tilgang på miljøarbeider- /terapeut med kr ,- Vedlegg: 1 Rapport fylkesmannen Mail økonomi, restbeløp Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Plan for psykisk helse K-sak 13/07 K-sak 30/08 Saksopplysninger: I K-sak 30/08 ble ,- fordelt som de siste øremerkede opptrappingsmidler i henhold til Plan for psykisk helse Fra og med 2009 inngår psykiatrimidlene i rammetilskuddet til den enkelte kommune. Det er et krav at 20 % av midlene brukes til barn og unge. Ved en inkurie ble ikke hele beløpet fordelt. Det står derfor fortsatt sto igjen ,- til fordeling. 9 av 12

10 Vurdering: Verdal kommune Driftskomiteen sakliste Virksomhetsleder NAV gjennomførte 26. mai et dialogmøte med de andre virksomhetslederne som utfører tjenester som er deler av Plan for psykisk helse Evaluering av fordelte midler konkluderte med at midlene som er tildelt i 2008 brukes i henhold til vedtatt planer og at tiltakene fungerer etter sin hensikt. Forslag til fordeling av de resterende ,- innenfor rammen av Plan for psykisk helse ble også diskutert, uten at virksomhetslederne greide å enes om en anbefaling. Siden vi hele tiden har vært i grenseland i forhold til kravet på 20 % til barn og unge, foreslår derfor Rådmannen at de resterende ,- brukes til de formål i planen som styrker innsatsen blant denne gruppen. Dette er tiltak nr 10 i planen; Øker bruken av morsmålslærere/tospråklige assistenter/tolk i barnehager og skoler med kr ,- og tiltak nr 15 Alle virksomhetsområder innen oppvekst skal ha tilgang på miljøarbeider- /terapeut foreslått med kr ,-, men hvor vi nå kan dekke en del av dette beløpet. 10 av 12

11 Verdal kommune Sakspapir Kvartalsrapport 2. kvartal Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arnstein Kjeldsen arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2008/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /08 Verdal formannskap /08 Verdal kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2008 tas til orientering. 2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta følgende budsjettjusteringer: Økte utgifter/reduserte inntekter: Økt reserve lønnsoppgjør Redusert momsrefusjon Økte rammer virksomheter Finansiering: Økt skatt, eiendomsskatt Effektivisering virksomheter Bruk av disposisjonsfond 7,0 millioner kroner 2,0 millioner kroner ca. 1,0 million kroner 3,0 millioner kroner 4,0 millioner kroner ca. 3,0 millioner kroner Vedlegg: 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Det vises til vedlagte kvartalsrapport for 2. kvartal av 12

12 Gjennomgangen av regnskapsstatus pr viser at det er satt av ca. 7 millioner kroner for lite til å dekke virkningen av årets lønnsoppgjør. I tillegg er det beregnet en svikt i momsrefusjon på investeringer på ca. 2 millioner kroner som følge av at forsinket oppstart av nybygg/ restaurering ved Vuku skole. Det er i tillegg varslet overforbruk ved Verdalsøra ungdomsskole på 0,5 millioner kroner, Øra omsorgs- og velferdsdistrikt på 1,0 millioner kroner og Ressurssenter helse- omsorg og velferd på 0,4 millioner kroner. De øvrige virksomhetsområdene varsler at årets budsjettramme vil overholdes under forutsetning av at årets lønnsoppgjør dekkes fullt ut. Det imidlertid knyttet usikkerhet til enkelte inntektsposter på virksomhetsområdene som har rapportert overforbruk. Dette gjør at rådmannen har behov for å foreta en grundigere analyse av dette før eksakte beløp for forventet overforbruk kan fastsettes. På bakgrunn av dette ber rådmannen om en fullmakt til å foreta en justering av årets budsjett uten at det pr. dags dato kan fastsettes en eksakt sum for justeringen av virksomhetsområdenes budsjetter. Det anslås imidlertid at nødvendig justering vil ligge på omlag 1 million kroner. For å finansiere disse økte utgiftene/reduserte inntektene er det behov for at hvert enkelt virksomhetsområde (inkludert enheter i Innherred samkommune) må effektivisere driften. Det foreslås derfor at det til hvert enkelt område stilles et effektiviseringskrav tilsvarende 1% av netto lønnsbudsjett. Dette vil for 2008 tilsvare en effektivisering på 4,0 millioner kroner. Det er også varslet at kommunene får beholde en eventuell økt skatteinngang i For Verdal kommune anslås en merinntekt på området for skatt/rammetilskudd/eiendomsskatt på omlag 3,0 millioner kroner inneværende år. Resterende finansieringsbehov foreslås dekket av bruk av disposisjonsfond. Rådmannen forslår utover dette ingen endringer i årets budsjettrammer. Alle områdene pålegges å utøve en streng budsjettstyring resten av året. 12 av 12