Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for RHI Normag AS

Transkript

1 Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for RHI Normag AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr andre ledd, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 19. juni 2015, senere søknader og opplysninger fremkommet under behandlingen av dem. Tillatelsen gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven 12. Informasjon om den kvotepliktige: Navn: RHI NORMAG AS Organisasjonsnr: Eies av: Postadresse: Postboks 1021, 3905 Porsgrunn Informasjon om virksomheten: Navn: RHI Normag AS Anleggsnr: Kommune: Porsgrunn Ephortenr: 2013/614 Fylke: Telemark Kategori for kvotepliktig virksomhet: 11. Produksjon av kalk eller kalsinering av dolomitt eller magnesitt Informasjon om tillatelsen: Tillatelse gitt: 14. februar 2014 Tillatelsesnr: T Sist endret: 17. august 2016 Versjonsnr: 5 André Aasrud seksjonsleder Stian Rein Andresen senioringeniør

2 Endringslogg Versjonsnr Tillatelse endret Beskrivelse av endringen februar 2015 Endret analysefrekvens for bestemmelse av utslippsfaktor for kildestrøm 1 (dolomitt). Kildestrøm 8 (elektroder) er delt til ny kildestrøm 8 (elektroder) og kildestrøm 9 (kull). Endret prøvetakingsplaner for kildestrøm 1 (dolomitt) og kildestrøm 6 (spillolje). Oppdaterte prosedyrebeskrivelser, måleutstyrstabell og flytskjema juni 2015 Endret metodetrinn for omregningsfaktor for kildestrøm 1 (dolomitt) til metodetrinn 2, samt inkludert ny prøvetakingsplan. For bestemmelse av utslippsfaktor for samme kildestrøm er også prøvetakingsplanen oppdatert. Utslippsfaktor for kildestrøm 8 (elektroder) og kildestrøm 9 (kull) skal bestemmes med henholdsvis metodetrinn 1 og "ikke trinn". Prosedyrebeskrivelser, måleutstyrstabell og flytskjema er oppdatert mars 2016 Metodetrinn for bestemmelse av utslippsfaktor for kildestrøm 9 (kull) er endret fra «ikke trinn» til metodetrinn 1. For bestemmelse av nedre brennverdi skal metodetrinn 1 benyttes. Måleutstyrstabellen og prosedyrebeskrivelsene er oppdatert august 2016 Prøvetakingsplaner for analyse av omregningsfaktor og utslippsfaktor for kildestrøm 1 er oppdatert. Prosedyrebeskrivelsene (analysemetoder art. 32) er oppdatert. 2

3 I. Overvåkingsplan Den kvotepliktige skal følge godkjent plan for overvåking av kvotepliktige utslipp av klimagasser (overvåkingsplan) i henhold til MR-forordningen 1 og alle relevante vedlegg til overvåkingsplanen. Tillatelsen gjelder kun kildestrømmer og utslippskilder som er beskrevet i overvåkingsplanen. Iht. artikkel 15 (3) i MR-forordningen, skal følgende endringer i overvåkingsplanen godkjennes av Miljødirektoratet: a) endring av kvotepliktig kategori for virksomheten, som følge av økning/reduksjon i virksomhetens utslipp b) betingelsene for å defineres som en virksomhet med små utslipp iht.artikkel 47 (8) i MRforordningen ikke lenger er oppfylt c) endring av utslippskilder d) endring fra beregningsbasert til målebasert metode, eller omvendt, for overvåking av kvotepliktige utslipp e) endring i omsøkt metodetrinn f) introduksjon av nye kildestrømmer g) endring av kategori for kildestrømmer (stor, mindre, deminimis) h) endring av standardverdi for beregningsfaktorer, dersom verdien skal inngå i overvåkingsplanen i) innføring av nye prosedyrer knyttet til prøvetaking, analyse eller kalibrering, dersom endringer i slike prosedyrer har direkte innvirkning på nøyaktigheten i utslippsdata j) implementering eller tilpasning av metode for å bestemme utslipp ved lekkasje fra lagring av CO2 Søknad om endring av overvåkingsplanen må sendes Miljødirektoratet i god tid før endringen planlegges gjennomført. Andre endringer av overvåkingsplanen enn det som fremgår ovenfor, kan gjennomføres uten at det søkes om det. Miljødirektoratet skal imidlertid underrettes om endringene av overvåkingsplanen senest innen 31. desember det året endringene er gjennomført. II. Rapporteringskrav Den kvotepliktige skal innen 31. mars året etter at utslippene fant sted levere Miljødirektoratet en utslippsrapport som omfatter de årlige utslippene i rapporteringsperioden, og som er verifisert i samsvar med reglene i AV-forordningen 2. Dersom verifikasjonen har avdekket feil eller mangler, eller gir anbefalinger til forbedringer, skal den kvotepliktige innen 30. juni samme år sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport som beskriver tiltak for å rette opp i disse forholdene, jf. artikkel 69 (4) i MR-forordningen. Virksomheter med utslipp under tonn skal levere en slik rapport kun dersom verifikatør har funnet avvik fra overvåkingsplanen. 3

4 Den kvotepliktige skal uavhengig av verifikasjonen sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport, jf. artikkel 69 i MR-forordningen innen 30. juni etter nærmere angitte frekvenser iht. artikkel 69 (1). Den kvotepliktige skal i utslippsrapporten oppgi informasjon om perioder med feil eller manglende data. Den kvotepliktige skal oppgi hvilken kilde det gjelder, start og sluttidspunkt, estimert utslipp i perioden, årsak, og hvilken metode som er benyttet for å erstatte data. Erstatningsdata skal estimeres konservativt i henhold til artikkel 65 (1) i MR-forordningen. Metoder for å estimere erstatningsdata som ikke er beskrevet i EUs veileder om håndtering av manglende data 3 skal være godkjent av Miljødirektoratet. III. Kvoteplikt Den kvotepliktige skal innen 30. april hvert år overføre et antall kvoter som svarer til virksomhetens kvotepliktige utslipp det foregående året, til en nærmere angitt oppgjørskonto i Det norske registeret for klimakvoter, jf. klimakvoteloven 12 første ledd. IV. Meldeplikt Den kvotepliktige skal gi Miljødirektoratet melding om planlagte endringer i kapasitet, aktivitetsnivå eller drift og gjennomføring av slike endringer innen 31. desember hvert år, jf. klimakvoteforskriften 3-7. Dersom virksomheten besluttes nedlagt skal melding gis Miljødirektoratet straks, jf. klimakvoteforskriften 1-6. V. Endring i opplysninger om den kvotepliktige Ved endring i opplysninger om den kvotepliktige gjengitt på første side i denne tillatelsen, herunder overdragelse til ny eier, skal oppdaterte data sendes direktoratet straks. VI. Krav til internkontroll Den kvotepliktige må ha internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at den kvotepliktige overholder krav i denne tillatelsen og forurensingsloven med relevante forskrifter. Den kvotepliktige skal holde internkontrollen oppdatert. VII. Tilsyn Den kvotepliktige skal la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anlegget til enhver tid. 1 Commission Regulation 601/2012 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the Parliament and the Council, som gjennomført i klimakvoteforskriften Commission Regulation 600/2012 on the verification of greenhouse gas emission reports and tonne-kilometre reports and the accreditation of verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC of the Parliament and the Council, som gjennomført i klimakvoteforskriften EU ETS Compliance Forum - Task Force Monitoring : Working paper on data gaps and non-conformities, Final version of September 17th

5 Overvåkingsplan for RHI Normag AS Overvåkingsplanen er godkjent av Miljødirektoratet. 1. Beskrivelse/omfang av den kvotepliktige enheten RHI Normag AS produserer ca tonn fused magnesia per år (smeltet og krystallisert magnesiumoksid). Knust dolomitt blir kalsinert ved ca C. Kalsinert dolime (brent dolomitt) reagerer med avgasset sjøvann og feller ut Mg(OH2) som i en roterovn splittes til MgO ved temperaturer over 360 C. MgO fra roterovnen brukes videre til produksjon av fused magnesia i lysbueovner. Utslipp av CO2 i forbindelse med produksjon av kalk eller kalsinering av dolomitt eller magnesitt i roterovner eller i andre ovner med en produksjonskapasitet som overstiger 50 tonn pr. døgn er kvotepliktig, jf. klimakvoteloven 3 annet ledd og klimakvoteforskriften 1-1 nummer 11. Virksomheten har også kvotepliktig utslipp fra brenslene spillolje, naturgass (fra LNG) og fra elektroder og kull til forbrenning i lysbueovn. En ytterligere beskrivelse av den kvotepliktige enheten fremgår av følgende vedlegg: - Flytskjema kvotepliktige utslipps RHI Normag AS.pdf av 30. mars 2015 Ut fra det totale estimerte kvotepliktige utslippet for perioden er virksomheten plassert i kategori B. Kravene i overvåkingsplanen er fastsatt i henhold til denne kategorien. Denne overvåkingsplanen omfatter alle kildestrømmer/utslippskilder som angitt i punkt 2 under. 2. Kildestrømmer og utslippskilder ved virksomheten Virksomheten har følgende kildestrømmer som gir kvotepliktige utslipp: Kildestrøm Delaktivitet Utslippskilde Kildestrømkategori 1. Dolomitt Produksjon av kalk eller kalsinering av dolomitt/magnesitt: Karbonater (metode A) Kalsinator B-100 Stor 3. Naturgass (fra LNG) Forbrenning: Andre brenngasser og flytende brensler 6. Spillolje Forbrenning: Andre brenngasser og flytende brensler 8. Elektroder - Elektroder forbrenning i lysbueovn 9. Kull - Kull til forbrenning i lysbueovn Kalsinator B-100 og Roterovn B-103 Kalsinator B-100 og Roterovn B-103 Mindre Stor Forbrenning: Faste brensler Fused Magnesia Fabrikk Mindre Forbrenning: Faste brensler Fused Magnesia fabrikk De-minimis Krav til beregning av utslipp fra kildestrømmene er nærmere angitt i punkt 3 til Metoder for beregning av utslipp fra kildestrømmer Virksomheten skal benytte følgende formler for å beregne de kvotepliktige utslippene fra de ulike kildestrømmene: 5

6 Kildestrømnr. Beregningsmetode 1 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Utslippsfaktor * Omregningsfaktor 3, 6 og 9 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Nedre brennverdi * Utslippsfaktor * Oksidasjonsfaktor 8 CO2-utslipp = Aktivitetsdata * Utslippsfaktor * Oksidasjonsfaktor 4. Metodetrinn for bestemmelse av aktivitetsdata for kildestrømmer Aktivitetsdata for hver kildestrøm skal bestemmes iht. til metodetrinnene opplistet i tabellen under: Kildestrømnr. Enhet Metodetrinn Maksimal usikkerhet 1 tonn 3 ± 2,5 % 3 tonn 4 ± 1,5 % 6 tonn 4 ± 1,5 % 8 tonn 4 ± 1,5 % 9 tonn 1 ± 7,5 % For kildestrømmer der aktivitetsdata bestemmes ved å multiplisere volum med tetthet, skal den kvotepliktige benytte reelle verdier for tetthet, korrigert for trykk og temperatur. Alternativt kan den kvotepliktige benytte en standardverdi for tetthet fastsatt av Miljødirektoratet. 5. Faktorer benyttet i beregninger av utslipp fra kildestrømmer Virksomheten skal benytte følgende faktorer ved bestemmelse av det kvotepliktige utslippet: Kildestrømnr. Faktor Enhet Metodetrinn Verdi/Beskrivelse Utslippsfaktor tonn CO2/tonn 1 Prøvetaking, analyse og 1 støkiometri Omregningsfaktor - 2 Prøvetaking, analyse og støkiometri Nedre brennverdi TJ/tonn 2a 0, Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 2a 55,9 Oksidasjonsfaktor Nedre brennverdi TJ/tonn 3 Prøvetaking og analyse 6 Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 3 Prøvetaking og analyse Oksidasjonsfaktor Utslippsfaktor tonn CO2/tonn 1 3,664 Oksidasjonsfaktor Nedre brennverdi TJ/tonn 1 0, Utslippsfaktor tonn CO2/TJ 1 97,5 Oksidasjonsfaktor Virksomheten skal til enhver tid bruke gjeldende standardfaktorer. 6. Metoder for prøvetaking og analyse for bestemmelse av faktorer For kildestrømmer som bestemmes med prøvetaking og analyse gjelder prøvetakingsplaner beskrevet i følgende vedlegg: - Prøvetakingsplan - Effektiv brennverdi - NSO olje til RHI Normag.pdf av 17. september 2015, - Prøvetakingsplan - karbon - NSO olje til RHI Normag - juni 2014.pdf av 16. september 2015, - Prøvetakingsplan dolime og analyse omregningsfaktor.pdf av 12. august 2016 og - Prøvetakingsplan dolomitt og analyse utslippsfaktor.pdf av 12. august For følgende kildestrømmer skal parametere angitt i tabellen under analyseres ved bruk av laboratorium: Kildestrømnr. Faktor Parameter Akkreditert? Omregningsfaktor C innhold Ja 1 Utslippsfaktor Ca, Mg, Fe, Al, Si, glødetap Ja 6

7 Kildestrømnr. Faktor Parameter Akkreditert? Nedre brennverdi Karboninnhold og brennverdi Ja 6 Utslippsfaktor Karboninnhold og brennverdi Ja Det akkrediterte laboratoriet som benyttes skal være akkreditert for den aktuelle metoden. For følgende kildestrømmer skal faktorer som analyseres ved bruk av laboratorium bestemmes etter følgende frekvenser: Kildestrømnr. Faktor Analysefrekvens 1 Omregningsfaktor Fire ganger per år Utslippsfaktor Fire ganger per år 6 Nedre brennverdi Hver måned Utslippsfaktor Hver måned Analyseresultatene skal kun brukes for den mengden eller parti av aktivitetsdata de er ment å representere. 7. Metoder for bestemmelse av målte utslipp, utslipp av PFK og utslipp fra overføring av CO/CO 2 Dette punktet er ikke relevant for RHI Normag AS. 7

8 8. Måleutstyr Virksomheten skal benytte følgende måleutstyr for bestemmelse av kvotepliktige utslipp: Kildestrømnr. Tagnr. Type måler Tilleggsinformasjon Plassering Enhet Nedre måleområde 1 W-205 Vekt Båndvekt Kalsinator B-100C 3 FI- Coriolismåler Coreolis CMF 200 Kalsinator 02062B B-100C Stor 3 FI B Liten 3 FI A 3 FI B 3 FI C Coriolismåler Coreolis CMF 100 Kalsinator B-100C Øvre måleområde Spesifisert usikkerhet (+/- %) Nedre bruksområde Øvre bruksområde Kontroll-frekvensog metode Kontroll Kalibreringsfrekvens utføres av tonn/h , mnd intern 6 mnd BIS kg/h , mnd, Smart meterverifisering kg/h , mnd, Smart meterverifisering Coriolismåler Coreolis CMFS025M 172M3EZNKZZ Roterovn B- 103C kg/h , mnd, Smart meterverfisering Coriolismåler Coriolis CMF 100 Roterovn B- kg/h , mnd, Smart 103C verifisering Coriolismåler Coreolis CMF 200 Roterovn B- kg/h , mnd, Smart 103C verifisering 6 FI Coriolismåler Micro Motion Roterovn B- kg/h , mnd, Smart Coriolismåler F050S 103C verifisering 6 FI- Coriolismåler Coriolis CMF 200 Kalsinator kg/h , mnd, Smart 02062A B-100C verifisering intern Hvert 4. år BIS intern Hvert 4. år BIS intern Hver 4. år BIS intern Hvert 4. år BIS intern Hvert 4. år BIS intern Hvert 4. år BIS intern Hvert 4. år BIS Kalibrering utføres av For kildestrøm 8 og 9 skal den kvotepliktige bruke faktura som grunnlag for å bestemme mengden aktivitetsdata. Dette forutsetter at den kvotepliktige har skriftlig dokumentasjon på at måleutstyret som er benyttet er underlagt kontroll av Justervesenet eller annet tilsvarende kontrollorgan i land som er omfattet av EUs kvotesystem. Virksomheten skal benytte følgende måleutstyr ved bestemmelse av lagerbeholdning: Kildestrømnr. Tagnr. Type måler/ måleprinsipp Tilleggsinformasjon Plassering Spesifisert usikkerhet (+/- %) 8 NA Annet Lager av eletroder bestemmes ved å telle antall pallepakker med elektroder på lager. 9 NA Annet Lagerbeholdning bestemmes ved å trekke fra mengde kull som brukes ved produksjon av en blokk MgO Lager 1,1 Lager 7,1 Ved rapportering av lagerbeholdning for kildestrømmer, skal inngående lagerbeholdning ved årets start tilsvare utgående lagerbeholdning ved det foregående årets slutt. 8

9 9. Prosedyrer og standarder I dette punktet er det gitt en beskrivelse av prosedyrer virksomheten benytter i forbindelse med overvåking og rapportering av kvotepliktig utslipp. Den kvotepliktige skal bruke de til enhver tid gjeldende standarder der slike finnes. Ansvarstildeling og kompetanse, art 58 (3c) og 61 Tittel og referanse Overvåkingsplan, Dataflytaktiviteter validering og arkivering av data, Ansvar og oppbevaring Produksjonssjef, Miljøingeniør, IMS-koordinator. Oppbevares i kvalitetsystem Den kvotepliktiges Overvåkingsplan beskriver hvordan ansvar for overvåking og rapportering er fordelt beskrivelse av prosedyren ved RHI. Prosedyren Datalagring og kontrollaktiviteter CO2-kvoter beskriver hvem som er ansvarlig for CO2 rapporteringen. Miljøingeniør kontrollerer at de aktuelle laboratorium er akkreditert for de ulike analysene og har ansvar for bevaring av dokumentasjon for dette. Miljøingeniør har ansvaret for registrering av beregningsfaktorer og aktivitetsdata og for å utføre kalkulasjoner for bestemmelse av CO2 utslipp. IMS-koordinator kontrollerer datagrunnlag. Evaluering av overvåkingsplan, art 14 Tittel og referanse Overvåkingsplan Ansvar og oppbevaring Miljøingeniør, Oppbevares i kvalitetsystem Den kvotepliktiges Overvåkingsplan skal oppdateres årlig. Følgende skal evalueres: beskrivelse av prosedyren Kontroll av listen over alle kildestrømmer og utslippskilder for å sikre at denne stemmer og er komplett, og at alle relevante endringer ved RHI Normag er inkludert. Overvåkingsplan oppdateres om nødvendig. Vurdere om usikkerhetskravene til aktivitetsdata og andre parametre overholdes for hver kildestrøm og utslippskilde. Vurdere muligheter for forbedring av overvåkingsmetoder Miljødirektoratet skal underrettes om endringer av overvåkingsplan senest innen 31. desember det året endringene er gjennomført. 9

10 Dataflytaktiviteter, art 57 Tittel og referanse Dataflytaktiviteter validering og arkivering av data, overvåkingsplan Ansvar og oppbevaring Produksjonssjef, Vedlikeholdsjef, IT ansvarlig, Oppbevares i kvalitetsystem Den kvotepliktiges Primærdata/rådata: beskrivelse av prosedyren KS1: Vekt av dolomitt og analyser for beregning av utslippsfaktor, analyser for å beregne omregningsfaktor KS3: Forbruk av gass KS6: Forbruk av olje, analyser for % C-innhold og brennverdi KS8:Forbruk av elektroder KS9: Forbruk av kull Behandling av data: KS1: vekt av dolomitt registreres i regneark i datasystem og multipliseres med utslippsfaktor og omregningsfaktor for å beregne CO2-utslippet. Utslippsfaktor og omregningsfaktor beregnes fra analyseverdier av det aktuelle dolomittpartiet. KS3: målt gassforbruk registreres i regneark i datasystem og multipliseres med standard nedre brennverdi, standard utslippsfaktor, og oksidasjonsfaktor for å beregne CO2-utslippet. KS6: målt oljeforbruk registreres i regneark i datasystem og multipliseres med nedre brennverdi, utslippsfaktor, og oksidasjonsfaktor for å beregne CO2- utslippet. Nedre brennverdi og utslippsfaktor er bestemt ved analyser. KS8: Forbrukt mengde elektroder registreres i regneark i datasystem og multipliseres med standard utslippsfaktor og oksidasjonsfaktor for å beregne CO2- utslippet. Aktivitetsdata bestemmes fra faktura, og korrigeres mot lagerbalanse. KS9: Forbrukt mengde kull registreres i regneark i datasystem og multipliseres med utslippsfaktor, nedre brennverdi og oksidasjonsfaktor for å beregne CO2-utslippet. Aktivitetsdata bestemmes fra faktura, og korrigeres mot lagerbalanse. Det totale utslippet CO2 beregnes i eget regneark for årlig utslipp av CO2 som ligger i datasystemet. Totalt utslipp av CO2 beregnes ved å summere utslippet fra de enkelte kildestrømmene. Årlig utslipp av CO2 rapporteres til Miljødirektoratet via Altinn ved å registrere forbruk av aktivitetsdata, utslippsfaktorer og standardfaktorer, i tillegg til andre aktuelle opplysninger. Risikovurdering, art 58 (2) Tittel og referanse Risikovurdering Ansvar og oppbevaring Miljøingeniør, Produksjonssjef, Oppbevares på O:\12 Prosess-og teknologiutvikling\1213 Miljø\Overvåkingsplan CO2\Gjeldende overvåkingsplan Den kvotepliktiges Overvåkingen av kvotepliktige utslipp er delt inn in flere prosesser. For hver av beskrivelse av prosedyren disse vurderes sannsynlighet og konsekvens av mulige hendelser. Det er gitt en engen metodebeskrivelse for risikoanalysen der de ulike kategoriene av sannsynlighet og konsekvens er beskrevet. Kvalitetssikring av måleutstyr, art 58 (3a) og 59 Tittel og referanse Måleutstyr RHI Normag Ansvar og oppbevaring Vedlikeholdsjef,Oppbevares i O:\12 Prosess-og teknologiutvikling\1213 Miljø\Overvåkingsplan CO2\Gjeldende overvåkingsplan Den kvotepliktiges Beskriver hvordan måleutstyr kalibreres og kontrolleres, til hvilke intervaller og beskrivelse av prosedyren hvem som utfører kalibreringen/kontrollen. Kvalitetssikring av IT-system, art 58 (3b) og 60 Tittel og referanse Dataflytaktiviteter validering og arkivering av data, Ansvar og oppbevaring IT Ansvarlig, Oppbevares i kvalitetsystem Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren Beskriver hvordan RHI tester og kontrollerer IT-systemer, inkludert tilganger, backup, gjennoppretting og sikkerhet. 10

11 Validering av data, art 58 (3d) og 62 Tittel og referanse Dataflytaktiviteter validering og arkivering av data, Ansvar og oppbevaring Prosessingeniør, Miljøingeniør.Oppbevares i kvalitetsystem Den kvotepliktiges Beskiver hvordan data gjennomgås for å sikre at datagrunnlaget er komplett og beskrivelse av prosedyren korrekt. Forbruk av aktivitetsdata leses av manuelt hver produksjonsdag. I tillegg registreres forbruk av aktivitetsdata automatisk i PLS. Hver måned kryssjekkes den manuelt avleste verdien mot PLS. Ved avvikende verdier brukes datagrunnlag fra begge til å komme fram til korrekte verdier. Dersom det oppstår feil ved måleverdier som følge av feil ved måleinstrumenter, skal disse måleverdiene forkastes. Hvordan disse manglende verdiene håndteres er gitt i prosedyren "Håndtering av manglende data". Korrigerende tiltak, art 58 (3e) og 63 Tittel og referanse Avviksbehandling, Smart, Noncon, corporate RHI Ansvar og oppbevaring HMS leder, Prosesseier. Oppbevares i kvalitetsystem Den kvotepliktiges Avvik behandles i RHIs formelle avvvikssystem, behov for korrigering/korrigerende beskrivelse av prosedyren tiltak inngår som en del av den formelle avvviksbehandlingen. Dersom det oppdages feil i dataflyt skal dette håndteres i det formelle avvikssystemet. Når et avvik oppstår skal det vurderes behov for å iverksette strakstiltak. Deretter skal det registreres en SMART-melding for avviket. Avviket registreres i SMARTsystemet av HMS-leder. Ansvarlig prosesseier utpeker en saksbehandler for avviket som skal fremme forslag til korrigerende tiltak til prosesseier. Forslaget vurderes av prosesseier. Deretter iverksettes korrigerende tiltak. Prosesseier eveluerer om de iverksatte tiltakene er effektive. Hvis OK kan avviket lukkes. Arkivering av data, art 58 (3g) og 66 Tittel og referanse Dataflytaktiviteter validering og arkivering av data, Ansvar og oppbevaring Vedlikeholdsjef, Produksjonsjef, Miljøingeniør. Oppbevares i kvalitetsystem Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren Prosessdata i IFIX og PIMS lagres i 10 år gjennom konsernets back-up regime sentralt i Wien. Analyseresultater lagres også i 10 år hos våre leverandører. Kapasitetsendringer, art 12 (3) Tittel og referanse Overvåkingsplan Ansvar og oppbevaring Produksjonssjef, Miljøingeniør. Oppbevares i kvalitetsystem Den kvotepliktiges Miljøingeniør deltar på ledermøter og vil være oppdatert på aktivitetsnivå, beskrivelse av prosedyren kapasitetsendringer eller andre driftsforhold. Ved endringer som kan påvirke tildeling av kvoter skal Miljøingeniør underrette Miljødirektoratet om dette. Analysemetode, art 32 Tittel og referanse Ansvar og oppbevaring Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren Prøvetakingsplan dolomitt og analyse utslippsfaktor, prøvetakingsplan dolime og analyse omregningsfaktor, Prøvetakingsplan karbon NSO olje til RHI Normag, Prøvetakingsplan - effektiv brennverdi - NSO olje til RHI Normag Miljøingeniør, skiftleder, lab. Oppbevares i O:\12 Prosess-og teknologiutvikling\1213 Miljø\Overvåkingsplan CO2\Gjeldende overvåkingsplan Analyser av Ca, Mg, Fe, Al, Si, glødetap, fuktighet, syreuløst rest ut utføres av Norges Geologiske Undersøkelse, NGU. NGU as er akkreditert i forhold til ISO Analysemetodene som benyttes er akkrediterte. Analyse av C-innhold i dolime utføres av ALS Laboratory Group Norway som er akkreditert for denne analysen. Analyse av C-innhold og brennverdi i spillolje utføres etter ASTMD 5291 av Karlshamn Kraft som er akkreditert for denne analysen. ASTM , ASTMD 5291, ISO 10694, ISO

12 Revisjon av prøvetakingsplan Tittel og referanse Overvåkingsplan Ansvar og oppbevaring Miljøingeniør. Oppbevares i kvalitetsystem Den kvotepliktiges beskrivelse av prosedyren Prøvetakingsplanene vurderes årlig i forhold til deres egnethet og at de er oppdaterte. Bestemmelse av lagerbeholdning, art 27 (1b) Tittel og referanse Månedsoppgjør karbon, Varemottak og lagerstyring Ansvar og oppbevaring Lager, Produksjonssjef, Oppbevares i kvalitetsystem Den kvotepliktiges Innkjøpt mengde er registrert i revidert regnskap for rapporteringsperioden. beskrivelse av prosedyren Lagerbeholdning av elektroder og kull telles hver måned for månedsoppgjør og fastsettes av revisor hvert år. Lagerbeholdning ved årets start (samme som forrige års sluttbeholdning) legges til innkjøpt mengde i løpet av året, og mengden ved årets slutt trekkes fra. Kontroll av eksterne tjenester, art 58 (3f) og 64 Tittel og referanse Kontroll av eksterne tjenester for kvotepliktige utslipp Ansvar og oppbevaring Miljøingeniør. Oppbevares i kvalitetsystem Den kvotepliktiges Gjelder for eksternt utførte analyser av dolomitt, dolime, spillolje og elektroder, beskrivelse av prosedyren og for veiing som leverandører utfører av elektroder og kull. Laboratorier som benyttes til analysene skal være akkrediterte for den aktuelle metoden. Krav til akkreditering skal inngå som en del av spesifikasjonen ved bestilling av analyser. Miljøingeniør skal sjekke akkrediteringsdokument, og at analysene rapporteres etter akkreditert metode. Leverandører skal kunne godtgjøre at vekter de benytter til veiing av elektroder og kull er underlagt kontroll av myndighet tilsvarende det norske Justervesenet. Miljøingeniør skal sjekke dokumentasjon som bekrefter dette. Leverandør skal i bestillingen gjøres oppmerksom på at analyseresultatene og måleverdier for vekt benyttes i beregning av kvotepliktige utslipp, og vurderinger som er gjort i risikovurderingen for den delen av dataflyten der resultatene fra leverandør inngår. Håndtering av manglende data, art 65 Tittel og referanse Håndtering av manglende data CO2-rapportering Ansvar og oppbevaring Prosessingeniør, Miljøingeniør. Oppbevares i kvalitetsystem Den kvotepliktiges Det er etablert prosedyre for hvordan gjøre beregninger ved manglende data. beskrivelse av prosedyren Metoden som benyttes for å fastsette erstatningsdata skal være i henhold til EUs veileder ETS Compliance Forum Task Force Monitoring Working Paper on data gaps and non-conformities. Dersom manglende data har vesentlig betydning for utslippstallet skal Miljødirektoratet underrettes. 12