Handlingsprogram/ Økonomiplan for Budsjett 2017

Transkript

1 Handlingsprogram/ Økonomiplan for Budsjett 2017 Rådmannens budsjettforslag 28. september 2016

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG INNLEDNING SAMMENDRAG FRA KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL TIL ØK.PLANENS HANDLINGSPROGRAM NESODDEN KOMMUNES VISJON OG VERDIER KOMMUNEPLANENS FOKUS- OG INNSATSOMRÅDER INNARBEIDEDE TILTAK TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS MÅLSETNINGER OVERORDNEDE STYRINGSMÅL FOR NESODDEN KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2017 OG HANDLINGSPROGRAM STATSBUDSJETTET FOR INNARBEIDEDE TILTAK NYE STILLINGER I BUDSJETT ØKTE INNTEKTER I BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN EFFEKTIVISERINGER I BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN Rådmannens kommentarer til effektiviseringsforslag Oppfølging av kommunestyrets bestilling iht. Ad-hoc-utvalgets innstilling/forslag GENERELT OM BUDSJETTET FOR VIRKSOMHETENES BUDSJETT OG ØKONOMIPLANER Skole, barnehage og oppvekst Bjørnemyr barnehage Fagerstrand barnehage Fjellveien barnehage Heia barnehage Kongleveien barnehage Munkestien barnehage Oksval barnehage Sunnhagen barnehage Vestsiden barnehage Fellesområde kommunale barnehager Overføring til private barnehager Berger skole Bjørnemyr skole Fjellstrand skole Jaer skole Myklerud skole... 48

3 Nesoddtangen skole Alværn ungdomsskole Bakkeløkka ungdomsskole Tangenåsen ungdomsskole Fellesområde for kommunale grunnskoler Kulturskolen Barn, unge og familie Helse og omsorg Befolkningsøkning eldre Sykehjem Hjemmetjenester Miljøtjenesten Forebyggende og behandlende tjenester for voksne Integrering og mangfold Plan, teknikk og miljø Infrastruktur og vannmiljø Eiendom Teknisk service Plan, bygg og geodata Øvrige områder Kultur NAV Rådmannens stabsområde Kirkelig Fellesråd INVESTERINGSBUDSJETT FOR PERIODEN INVESTERINGER EKSKL. VAR INVESTERINGER INNENFOR VANN OG AVLØP KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER BEFOLKNINGSPROGNOSER ØKONOMISKE NØKKELTALL INNTEKTER I PERIODEN Skatt og rammetilskudd for 2017, økonomiplan for Andre inntekter Brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter Kommunale gebyrer og avgifter selvkostområdene ANDRE UTGIFTER

4 5.4.1 Utgifter knyttet til kommunens lån Andre utgifter KOSTRA ANDRE FORHOLD LIKVIDITET/KASSEKREDITT EIENDOMSSKATT PÅ VERKER OG BRUK SAMT NÆRING EIENDOMSSKATT PÅ BOLIGER FORSLAG TIL VEDTAK VEDLEGG Forsideillustrasjon: IStock.com

5 Innledning og sammendrag 1 1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 INNLEDNING Rådmannens forslag til handlingsprogram bygger på følgende forutsetninger: Tidligere vedtatt handlingsprogram Revidert budsjett 2016 samt andre vedtak i Kommunestyret i løpet av året Revidert nasjonalbudsjetts forutsetninger og satsingsområder for 2017 Foreløpige prognoser og inntektsanslag fra KS på frie inntekter i perioden Kommunestyrets bestilling på 8 punkter basert på Agenda Kaupang-rapporten «Sammen skaper vi det gode livet» Likeverd, allsidig samfunn, økologisk balanse og nærhet til naturen er de viktigste verdiene som skal være styrende for utviklingen av samfunnet på Nesodden. Gjennom gode offentlige tjenester til barn, unge, eldre og funksjonshemmede, ivaretas primærbehovene til alle disse gruppene. Foto: Lars Wiggen

6 Innledning og sammendrag SAMMENDRAG Rådmannens viktigste budskap og momenter Budsjettet for 2017 har et netto driftsresultat på nesten 36 mill kr som er i tråd med Kommunestyrets bestilling på 3 %. Økonomiplanen har et positivt netto driftsresultat i hele planperioden Forventet vekst og utvikling innenfor helse og omsorg er innarbeidet med betydelige midler for å møte framtidas behov Bygging av 50 nye omsorgsboliger på Fjellstrand og 40 nye omsorgsboliger/demensboliger på Skoklefald skal sørge for å dekke behov, samt sørge for at færre trenger sykehjemsplass Bygging av ny 6-avdelings barnehage på Fjellstrand vil sørge for å sikre nok barnehageplasser Nye årsverk på plan og bygg skal sørge for økt saksbehandlingskapasitet på plan- og byggesaker Besparelser/innsparinger på om lag 17 mill kr er lagt inn på enkelte tjenesteområder Eiendomsskatt på boliger vil kunne gi kommunen betydelige merinntekter. Rådmannen mener at kommunen må vurdere å styrke inntektsgrunnlaget framover hvis det er ønskelig at dagens aktivitetsnivå skal opprettholdes Driftsbudsjettet for 2017 Rådmannen legger fram et budsjett med et netto driftsresultat på nesten 36 mill kr som er i tråd med Kommunestyrets bestilling på 3 %. Utgiftene beløper seg til om lag 1,2 milliarder kr. Av dette utgjør lønnsutgiftene 65 % eller om lag 762 mill kr. Kommunen har ca årsverk. De største inntektene kommer fra skatt og rammetilskudd og utgjør 945 mill kr eller 78 % av de totale driftsinntektene. Rådmannen anslår at samlet lønns- og prisvekst blir på 2,8 % i Renten for 2017 er satt tilnærmet lik dagens rentenivå som er i tråd med Norges banks prognoser. Folketallet i Nesodden er nå over innbyggere, noe som er en økning på om lag 300 innbyggere eller 1,4 % i forhold til Rådmannen legger opp til en vekst på 1,25 % i kommende planperiode. Foto: Steinar Dahlen og Knut Utler Styrken i budsjett og økonomiplan Rådmannen har prioritert helse og omsorg i dette budsjettet og i den kommende 4-årsperioden. 90 nye omsorgsboliger er innarbeidet i budsjett og økonomiplan både på investerings- og driftsområdet. I tillegg vil Nesodden med bygging av en ny 6-avdelings barnehage på Fjellstrand være sikret et tilstrekkelig antall barnehageplasser i lang tid fremover. Rådmannen har i driftsbudsjettet for 2017 innarbeidet 20 mill kr innenfor tjenesteområdet helse og omsorg. Sammen med lønnsveksten utgjør dette mesteparten av veksten fra 2016 til Følgende områder innenfor helse og omsorg har blitt prioritert:

7 Innledning og sammendrag 3 Full drift av sykehjemmet 6,5 mill. kr Rammebevilgning knyttet til befolkningsøkning eldre 3,8 mill kr Økte utgifter til ressurskrevende brukere 2,9 mill. kr Økt tilskudd til legevakt og lokalmedisinsk senter 2,7 mill. kr Bosetting av flyktninger (konsekvens av KST-vedtak i 2016) 2,7 mill. kr Ambulerende team innenfor rus 1,6 mill. kr I tillegg har rådmannen innarbeidet driftsutgifter til nye omsorgsboliger på Fjellstrand og Skoklefald i 2018/2019 med 8 mill kr og til ny barnehage på Fjellstrand mot slutten av planperioden med 5 mill kr. Utfordringer i budsjett og økonomiplanen Kommunestyret vedtok å sette ned et Ad-hocutvalg som skulle kartlegge økonomisk status for kommunen. Bakgrunnen for dette var svake resultater i budsjetter og økonomiplan over lengre tid og hovedmålsettingen var å skape et økonomisk handlingsrom inn i framtida. Utvalget engasjerte Agenda Kaupang for en økonomisk analyse av kommunen. Rapporten ble levert til Kommunestyret i juni Med bakgrunn i denne rapporten fikk rådmannen en bestilling på 8 punkter som rådmannen har kvittert ut med flere konkrete tiltak i budsjettet for Rådmannen har innarbeidet innsparingstiltak innenfor ulike tjenesteområder på om lag 17 mill kr. Av denne effektiviseringen ligger 7,2 mill kr innenfor skole, barnehage og oppvekst mens teknikk og miljø utgjør 5 mill kr. Kommunestyret har bedt rådmannen se på utgifter knyttet til betegnelsen «ikke lovpålagte tjenester». På bakgrunn av dette har rådmannen funnet det nødvendig å foreslå konkrete kutt og bortfall av ikke lovpålagte tjenester. Nedleggelse av uteskolen, kutt i bibliotekdrift, reduksjon av aktivitet innenfor ungdom og fritid, Tangen gård, skogsforvaltning og idrett og friluftsliv, inndragning av miljørådgiverstilling og redusert aktivitet SLT-arbeid er eksempler på dette. Rådmannen er kjent med at disse kuttene vil oppleves som drastiske og vil redusere eller nedlegge verdifullt og forebyggende arbeid i kommunen. Rådmannen har her fulgt et prinsipp om at kommunen må kutte i ikke lovpålagte oppgaver før man kutter i lovpålagte oppgaver. Bakgrunnen for dette er at ressursgrunnlaget i lovpålagte og rettighetsbaserte tjenester etter rådmannens vurdering er svært godt utnyttet og vanskelig og redusere ytterligere i vesentlig grad. Ressursfordeling på tjenesteområdene Diagrammet nedenfor viser hvordan ressursene fordeler seg på de ulike områdene i budsjettet for Beløp i hele

8 Innledning og sammendrag 4 Skole, barnehage og oppvekst er det desidert største tjenesteområdet. Nettorammen er på om lag 386 mill kr, noe som utgjør 45 % av kommunens totale driftsutgifter. Helse og omsorg følger deretter med 274 mill kr, som utgjør 32 % av utgiftene. Tekniske tjenester (eks VAR-utgifter) har en netto ramme på totalt 83 mill kr, noe som utgjør 10 % av de totale utgiftene. Staben har en andel på 9 % mens NAV og kultur utgjør henholdsvis 4 og 2 % av de kommunens totale driftsutgifter. Investeringsbudsjett Rådmannen legger opp til en satsing på investeringer innenfor helse og omsorg i kommende planperiode. Rådmannen foreslår å innarbeide investeringer på om lag 700 mill kr de neste 4 årene hvorav nesten en halv milliard er knyttet til nye omsorgsboliger og Nesoddtunet. Bygging av 50 nye omsorgsboliger (OPS) på Fjellstrand Bygging av 40 nye omsorgsboliger/demensboliger på Skoklefald Utbedring eldre del og bygge nytt kjøkken på Nesoddtunet Bygging av ny 6 avdelings barnehage på Fjellstrand IKT digital utvikling og e-kommune. Videreutvikling og oppgradering av infrastruktur Utbygging og rehabilitering av kommunalt vann- og avløpsnett Boligsosial satsing iht. boligsosial handlingsplan Store investeringer i kommende planperiode innebærer økt gjeld på om lag 300 mill kr som gir økte finansutgifter mot slutten av planperioden. Nesodden kommune har tilnærmet ingen egenfinansiering av investeringer. Årsaken til dette er at kommunens reserver (fond) er på et minimumsnivå. Målstyring Nesodden kommune bruker målstyring for å oppnå utvikling innenfor områdene samfunn, tjenesteutvikling, organisasjon og økonomi. Styringskortene presenteres på virksomhetsnivå. Hensikten med målstyring er å få fokus på bedre tjenestekvalitet, resultat- og kvalitetstankegang og en mer effektiv ressursutnyttelse av kommunens økonomiske ressurser. Rådmannen har i budsjettfremlegget lagt vekt på at de enkelte innsatsområdene i kommuneplanens samfunnsdel skal gjenspeile virksomhetenes målsettinger. Foto: Lars Wiggen

9 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram FRA KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL TIL ØK.PLANENS HANDLINGSPROGRAM Kommuneplanens samfunnsdel vil være styrende for hvilke årlige mål kommunen setter seg i et handlingsprogram. Fokusområdenes innsatsområder og målsettinger må konkretiseres i mest mulig tydelige målbare mål i økonomiplanens handlingsprogram. 2.1 NESODDEN KOMMUNES VISJON OG VERDIER Visjon: Sammen skaper vi det gode livet Foto: Lars Wiggen Likeverd Nesodden er et inkluderende, tolerant og raust samfunn med et mangfold av flotte mennesker. Tilgjengelighet for alle, medinnflytelse, likeverd, små sosiale forskjeller og demokratiske prosesser er grunnleggende i vårt samfunn. Allsidig samfunn Nesodden er tett på storbyen, men grønn, vakker og landlig. Nesodden er urban og moderne, men med samhold og tradisjoner. Båtreisen binder by og land sammen, men er også det viktige skillet. Nesodden kommune er et allsidig samfunn hvor det kan leves hele liv, som rommer mange måter å leve og arbeide på, mange livsperspektiver og innfallsvinkler. Det gir en bokommune med særegne kvaliteter, men også potensial for nyskaping. Nesodden har det beste fra to verdener. Økologisk balanse Nesodden kommune er bevisst de globale miljø- og klimautfordringene og er offensive i forhold til å redusere miljøbelastningen fra egen virksomhet og fra kommunen for øvrig. Miljøperspektivet er tydelig i kommunens holdninger og handlinger. Nærhet til naturen Nesodden har unike naturkvaliteter i form av skog, strand og sjø. Naturen gir grunnlag for livsutfoldelse, lek, idrett og friluftsliv. Den gir frisk luft, vakre landskap og et spennende dyre- og planteliv. Enkel tilgang til natur gir økt livskvalitet.

10 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram KOMMUNEPLANENS FOKUS- OG INNSATSOMRÅDER Fokus- og innsatsområdene er definert i Kommuneplanens samfunnsdel , kapittel 3: Fokusområder Samfunnsutvikling Tjenester og brukere Organisasjon og medarbeidere (kommuneorganisasjonen) Økonomi Innsatsområder Folkehelse og levekår Lokaldemokrati og deltakelse Næringsutvikling Stedsutvikling Kommunikasjon og samferdsel Helhetlig tjenestetilbud En organisasjon for framtiden Forvaltning av kommunens ressurser Det er definert mål innenfor hvert innsatsområde i kommuneplanen. Delplaner, eller temaplaner er skrevet for å bygge opp under kommunens overordnede målsetninger. Ved utgangen av september 2016 har kommunen følgende vedtatte tema-/delplaner. Alle planene er tilgjengelig fra kommunens nettsider. Barnehageplan for Nesodden kommune Boligsosial handlingsplan og tiltaksplan Folkehelseplan og kunnskapsdokument 2014 om Folkehelse Helse- og omsorgsplan Klima- energi- og miljøplan for Nesodden kommune - Klimakommune Kommunikasjonsstrategi Åpenhet og dialog Kulturplan Hovedplan for drikkevann og vannmiljø Hovedplan for vei Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Plan for kvalitetsutvikling i Nesoddskolen Lære for livet! Plan for overgang fra barnehage til skole, Ruspolitisk handlingsplan Skolebruksplan Strategi for framtidens barnehage i Nesodden kommune Kompetanse og rekruttering Strategisk næringsplan Trafikksikkerhetsplan Kommunens satsninger i budsjett og økonomiplan setter de økonomiske forutsetningene for å nå de målene som er satt i kommunens planverk. Som figuren nedenfor viser, har rådmannen innarbeidet en rekke tiltak som bidrar til måloppnåelse innenfor kommuneplanens fokus og innsatsområder, og underordnende planer. Tiltak som er definert i planer, men som ikke har fått plass i økonomiplanen, forutsettes fulgt opp opp innenfor tidligere bevilgende rammer, eller utsatt.

11 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram INNARBEIDEDE TILTAK TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS MÅLSETNINGER Tabellen under viser hvordan kommuneplanens innsatsområder er konkretisert i form av nye, innarbeidede tiltak i økonomiplanperioden Generell lønns- og prisvekst er holdt utenfor. Driftsbudsjettet er oppgitt pr år, mens investeringsbudsjettet er summert til ett beløp pr prosjekt i planperioden. Det vises for øvrig til kapittel 3.2 angående innarbeidede driftstiltak og kapittel 4 angående innarbeidede investeringer. Innarbeidede tiltak (tall i kr) Kommuneplan Investeringsbudsjett Driftsbudsjett brutto Innsatsområde Folkehelse og levekår Økte utgifter Oppgradering bosetting av badeplasser flyktninger Bo- og oppvekstmiljøer som fremmer folkehelse, miljø og stedsidentitet Gode skole- og barnehagetilbud Gode skole- og barnehagetilbud Gode helse- og omsorgstilbud 1 ny stilling innenfor plan (finansiert 70 % innenfor VAR) 2 nye stillinger innenfor byggesak Drift av ny barnehage Fjellstrand, to nye avdelinger Befolkningsøkning elever 6-15 år Ny mottaksklasse for flyktninger 80 % stilling spesielle tiltak Berger skole Befolkningsøkning eldre Restfinansiering oppbemanning av ny avdeling sykehjemmet (jfr bud 2016) Drift av omsorgsboliger Fjellstrand Drift av omsorgsboliger for demente Skoklefall Økt tilskudd til legevakt og lokalmedisinsk senter (KAD) Økte rammer til oppfølging av ressurskrevende brukere Kyststi Finansiert av inntekter byggesak Oppgradering og utvidelse av Follo barne- og ungdomsskole Ny barnehage Fjellstrand Nye omsorgsboliger Skoklefall Nye omsorgsboliger Fjellstrand Rehabilitering eldre del Nesoddtunet Storkjøkken Nesoddtunet Planlegging nytt sykehjem Oppgradering Løesfeltet

12 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Kommuneplan Utjevning av sosiale forskjeller Økt fokus på forebygging Innarbeidede tiltak (tall i kr) Driftsbudsjett Investeringsbudsjett brutto Økt sosialhjelpsbudsjett % stilling barnevern enslige mindreårige flyktninger Videreføring av psykologstilling BUF (etter at statlig tilskuddsordning bortfaller) Tilsynsfører fosterhjem (netto egenandel) Videreføring av ambulerende team (etter at statlig tilskuddordning bortfaller) Ny stilling innenfor barnevern finansiert av Finansiert av Fylkesmannen Fylkesmannen Kommuneplan Driftsbudsjett Investeringsbudsjett, brutto Innsatsområde Stedsutvikling Energinøytrale utbyggingsområder der energibruk og utslipp søkes redusert så mye som mulig eller helt LED-lys netto sensorer Innsatsområde Kommunikasjon og samferdsel Planmidler/utvikling av gang/sykkelvei iht Redusert behov for bilbruk Trafikksikkerhetsplan EL-sykler kommuneansatte Nesodden en E-kommune: Kommunen tilbyr et bredt spekter av elektroniske tjenester Kommunen skal legge til rette for at de som ikke har økonomi til å klare boligmarkedet skal ha bolig Godt vedlikehold av kommunens bygg og anlegg Innsatsområde Helhetlig tjenestetilbud Forvaltning av kommunens ressurser Innarbeidet drifts- og vedlikeholdsrammer til nybygg iht. Holtes nøkkel 2016 (middels nivå) Ladestasjoner Investeringer innenfor IKT (utskiftning og fornying) Oppgradering Løesfeltet

13 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Nedenfor følger øvrige innsatsområder iht. samfunnsdelen i kommuneplanen, og konkrete mål som rådmannen har prioritert i budsjettet for De fleste målene blir synliggjort i overordnet styringskort og på virksomhetenes styringskort, jfr kapittel 3. Innsatsområde Lokaldemokrati og deltakelse Kommuneplan Handlingsprogram 2017 Avholde dialogmøte med representanter fra frivillighetsfeltet minst 2 ganger pr år Tett samarbeid med Nesodden idrettsforening Frivilligheten er mangfoldig og sterk om bygging av Multisportanlegg på Berger og Fagerstrand Idrettsforening om bygging av Tuftepark på Myklerud Bedre brukermedvirkning Brukerdialogmøte minst en gang i året for alle virksomheter Innsatsområde Næringsutvikling Kommuneplan Handlingsprogram 2017 Legge til rette for lønnsomhet og vekst for nyetablerere og eksisterende næringsliv på Nesodden Nesoddens plassering i nærings-nm skal forbedres Innsatsområde Stedsutvikling Kommuneplan Handlingsprogram 2017 Attraktivt kommunesenter på Tangen med Tangenten som motor for sentrumsutviklingen Utvikling av Fagerstrand til et spennende tettsted med et tydelig lokalsenter Antall arrangementer/utstillinger pr år i biblioteket skal utgjøre minst 200 Områdeplan for Fagerstrand er under utarbeidelse Innsatsområde Kommunikasjon og samferdsel Kommuneplan Handlingsprogram 2017 Deltakelse i interkommunal arbeidsgruppe som skal samle inn og systematisere Økt vekt på fjorden som transportvei faktagrunnlag i forhold til økt bruk av Oslofjorden for personbefordring Sammenhengende gang- og sykkelveinett Tilrettelegge for gang- og sykkelvei i langs hovedveiene i kommunen kommunen i reguleringsplaner Innsatsområde Helhetlig tjenestetilbud Kommuneplan Handlingsprogram 2017 Brukermedvirkning og dialog Brukerdialogmøte minst en gang i året for alle virksomheter Nesodden en E-kommune: Kommunen tilbyr et bredt spekter av elektroniske tjenester Utvikle og ta i bruk digitale prosesser i saksbehandlingen

14 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Innsatsområde En organisasjon for framtiden Kommuneplan Handlingsprogram 2017 Nesodden kommune rekrutterer, beholder og utvikler kompetente medarbeidere Organisasjonen er lærende, innovativ og engasjert Tilbud om etter- og videreutdanning for medarbeidere som ønsker det Ny medarbeiderundersøkelse implementeres i 2017 med nye mål Ny medarbeiderundersøkelse implementeres i 2017 med nye mål Videreføring av GNIST-utdanning (etterutdanning av lærere) Innsatsområde Forvaltning av kommunens ressurser Kommuneplan Handlingsprogram 2017 Øke evnen til å møte svingninger i inntekts- og utgiftsnivået ved å styrke netto driftsresultat i kommende planperioder Selvfinansieringsgrad på investeringene på minimum 30 % Klimavennlig drift av kommunen Avsetning til disposisjonsfond skal være minimum 3 % av driftsinntektene Langsiktig gjeld i % av driftsinntekter skal reduseres Selvfinansieringsgrad på investeringer (ekskl. mva. og VAR) på 25 % Hver virksomhet skal gjennomføre minst ett klimatiltak årlig Hver virksomhet skal bidra positivt med 1 tiltak for å redusere CO2- utslipp til atmosfæren 2.4 OVERORDNEDE STYRINGSMÅL FOR NESODDEN KOMMUNE Nedenfor følger en oversikt over Nesodden kommunes overordnede styringsmål. Disse skal bidra til måloppnåelse for de mål som er satt i kommuneplanens samfunnsdel og kommunens underliggende delplaner. Med bakgrunn i disse målene har virksomhetene utarbeidet sine spesifikke styringskort, jfr kapittel 3. OVERORDNEDE STYRINGSMÅL RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Samfunn: Opplevd kvalitet: Innbyggertilfredshet helhetsvurdering (skala 1-6) Ikke målt Måles høsten 4,5 Opplevd service og kvalitet innenfor service, tilgjengelighet og informasjon (skala fra 0-100) jfr. Ikke målt Ikke målt 75 forbrukerrådets undersøkelse Positivt bidrag til å redusere CO2-utslipp til atmosfæren Nytt mål Dokumentere 1 positivt bidrag Antall fullførte boliger (1,25 % befolkningsøkning) 24 Måles Andel innbyggere med hygienisk betryggende drikkevann 84 % Måles % Hver enkelt virksomhet skal gjennomføre minst ett årlig Plan under klimatiltak iht. klima- og biomangfoldplanen utarbeidelse 1 Hver enkelt virksomhet skal gjennomføre minst ett bevegelses/aktivitetstiltak iht. Folkehelseplanen Måles Friluftsliv: Utvikle/forbedre antall turstier 2 Under arbeid 2

15 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram OVERORDNEDE STYRINGSMÅL RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Vaksinasjonsdekning, MMR, 9-åringer 84 % Måles % Andelen elever som føler seg mobbet i skolen skal være under landsgjennomsnittet (skala 1-5, 1 = nulltoleranse) 7. trinn: 1,2 10. trinn: 1,3 Måles høsten trinn: 1,0 10. trinn: 1,0 Andel arbeidsledige i Nesodden kommune 2,4 % 1,9 % Tjenester: (snitt hele kommunen) Brukerdialoger pr år (bl.a. basert på resultat fra brukerundersøkelser) Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. klasse skal være under gjennomsnittet i Akershus (2015: 16,7 % Måles % 20,7 %) Kommunens plassering på Kommunebarometeret (Kommunal rapport) skal forbedres Andel med godkjent førskolelærerutdanning i kommunale barnehager 80 % % Nesoddens plassering i nærings-nm skal forbedres 124 Måles Videreutvikle e-dialog med innbyggerne innenfor minst to nye områder 0 2 Medarbeidere og organisasjon - snitt hele kommunen (På en skala fra 1-6) Opplevd kvalitet: Ny medarbeiderundersøkelse KS 10-faktor (implementeres 2017) Mål settes 2017 Nærvær 92,1 % 93,0 % Økonomi Forbruk nettoramme virksomheter 99,7 % 99 % 100 % Langsiktig gjeld i % av driftsinntekter skal reduseres 97,2 % Måles % Avsetning til disposisjonsfond skal være minimum 3 % av driftsinntektene 2,4 % Måles % Selvfinansieringsgrad på investeringer (ekskl. mva. og VAR) 10,3 % Måles % Opplevd kvalitet samfunn Nesodden kommune ønsker at innbyggerne skal bli betydelig mer fornøyd med kommunens tjenester ved neste måling av innbyggertilfredshet. Det skal kommunen oppnå blant annet ved å forankre policy-plakaten i hele organisasjonen. Nesodden kommune skåret 67,5 poeng og ble nr. 126 av 428 kommuner i Forbrukerrådets test på opplevd service og kvalitet innenfor service, tilgjengelighet og informasjon. For å få status som godkjent, måtte man i 2013 ha 75 poeng. Bare 30 kommuner ble godkjent. Når det gjelder 2015 og 2016 har ikke Forbrukerrådet gjennomført testen. Rådmannen ønsker å oppnå status som godkjent kommune, og setter derfor 75 poeng som mål for Målt kvalitet samfunn Andel fullførte boliger har vært lavere enn ønsket de siste årene. Mange ferdigstilte områdeplaner og ekstra trykk på utbygging av infrastruktur kan bidra til at utbyggingen vil skyte mer fart.

16 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Rådmannen antar at vannforsyningen i spredt bebyggelse foreløpig er så usikker/dårlig at den ikke er hygienisk betryggende. Andel innbyggere med hygienisk betryggende drikkevann vil øke i takt med oppryddingen i de private avløpsanleggene, samt økt tilknytning til kommunalt nett. I overordnet styringskort er det angitt at hver virksomhet skal gjennomføre et årlig klimatiltak i henhold til klima- og biomangfoldplanen. På samme måte er det satt mål om at virksomhetene skal gjennomføre minst ett bevegelses/aktivitetstiltak iht. Folkehelseplanen. Tiltakene som blir gjennomført rapporteres ved rapportering på mål i 1. tertial og ved årsoppgjør. For å rette økt fokus på forebygging er det satt mål om å utvikle og forbedre turstier, øke vaksinasjonsdekningen, få ned andel elever som føler seg mobbet og redusere andel arbeidsledige i kommunen. Målt kvalitet tjenester Nærings-NM er basert på 4 områder: bedriftenes vekst, lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets størrelse i kommunen. Rangeringen gir uttrykk for hvilke steder hvor næringslivet gjør det best, målt på næringslivets egne premisser. I Nærings-NM kan man se hvilke kommuner, fylker og regioner som har den beste utviklingen det siste året. Grunnlaget for Nærings-NM er tall fra foretakenes regnskap fra året før. Målt kvalitet økonomi Ved utgangen av 2016 vil Nesodden kommune ha om lag 1,2 mrd. kr i langsiktig gjeld (inkl. startlån og VAR). Dette begynner å bli i overkant av hva kommunen kan tåle. Rådmannen har derfor satt som mål at den langsiktige gjelden over tid skal reduseres. Grunnet nye låneopptak i 2017 vil imidlertid ikke dette målet nås. Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt. Dette forteller hva kommunen har til disposisjon til avsetninger og investeringer. Over tid bør gjennomsnittlig netto driftsresultat ligge på omtrent 2 % av driftsinntektene. Dette for å ha en viss sikkerhet mot uforutsette utgifter og reduserte inntekter.

17 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2017 OG HANDLINGSPROGRAM STATSBUDSJETTET FOR 2017 Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 legges fram 6. oktober. Rådmannen vil komme tilbake med eget notat om de endrede forutsetningene, herunder prioriteringer, framtidsutsikter, økonomisk opplegg og utfordringer i løpet av oktober. 3.2 INNARBEIDEDE TILTAK Innarbeidede tiltak Rådmannen har innarbeidet følgende nye tiltak i perioden, totalt om lag 30 mill kr: Innarbeidede tiltak Skole, barnehage og oppvekst Drift av ny barnehage Fjellstrand - Eplehagen barnehage, to nye avdelinger Befolkningsøkning elever 6-15 år Ny mottaksklasse flyktninger % stilling spesielt tiltak Berger skole For lite budsjettert omsorgstiltak ressurskrevende bruker BUF Red av øremerket tilskudd fra staten psykologstilling (vedtatt i Bud 2016, fullfinansiert i 2020) 100 % stilling barnevern enslige mindreårige flyktninger Tilsynsfører fosterhjem barn fra andre kommuner (netto egenandel) 100 % stilling barnevern finansiert av Fylkesmannen Økt utgift Follo barnevernsvakt Sum skole, barnehage og oppvekst NAV Økt sosialhjelpsbudsjett Sum NAV Helse og omsorg Befolkningsøkning eldre Restfinansiering oppbemanning av ny avdeling sykehjemmet (jfr bud 2016) Full drift av sykehjemmet, tidligere underestimert Ambulerende team hjemmetjenester Drift av omsorgsboliger OPS Fjellstrandpersonale

18 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Innarbeidede tiltak Drift av omsorgsboliger Skoklefall del 2 - demente Økning egenandel ressurskrevende brukere - kjøp av privat plass Økning tilskudd legevakt og lokalmedisinsk senter (KAD), underbudsjettert i 2016 Økt netto budsjett Integrering og mangfold (jfr vedtak økt bosetting flykt-ninger Kst feb 2016). I tillegg kommer stillinger på mottaksklasse og barnevern med 1,7 millkr. Total økning er derfor 4,5 mill kr Økning driftsavtale fastleger og fysioterapeuter Sum Helse og omsorg Kultur Bortfall av 3-mil-prosjekt (2 årig tom 2016) Sum Kultur Plan, teknikk og miljø Økning overføring til Søndre Follo brannvesen Strøm og energi Eiendom Økte arealer ny barnehage Fjellstrand (500 kr x 1200 kvm). Halvårsvirkning 2019 Helårsvirkning av Skoklefall omsorgsboliger, dag og aktivitetssenter Netto virkning omsorgsboliger Fjellstrand ekskl. renter og avdrag Netto virkning av byggetrinn 2 på Skoklefall, ekskl. renter og avdrag Nesoddparken leieutsettelse inntil (renter/avdrag) (jfr KST bud 2016) Nesoddparken leieutsettelse inntil (renter/avdrag). Tillegg utsatt husleie 2015 og 2016 over 10 år (jfr KST bud 2016) Driftsramme hjelpemiddelhåndtering, flyttet til kommunesenter syd Økte arealer renhold ny barnehage Fjellstrand (735 kr x 1200 kvm) % planrådgiver (70 % selvkost) % byggesaksbehandlere (selvkost) Sum teknikk og miljø Rådmannens staber Økte utgifter avtaler/forsikring/kontroll/innkjøp Valgutgifter Sum rådmannens staber Sum innarbeidede tiltak Det vises til kapitlene om hver enkelt virksomhet/stabsområde nedenfor for utfyllende kommentarer.

19 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Som tabellen viser har rådmannen innarbeidet nye tiltak for om lag 30 mill kr i Utover i planperioden øker dette, og i 2020 er det innarbeidet totalt 42,9 mill kr. Hovedårsaken til økningen er følgende satsninger: Bemanning ny barnehage på Fjellstrand fra ,0 mill kr Bemanning av omsorgsboliger eldre (OPS) fra ,0 mill kr Bemanning av omsorgsboliger for demente, Skoklefald, fra ,0 mill kr 3.3 NYE STILLINGER I BUDSJETT 2017 Rådmannen foreslår å innarbeide følgende nye stillingsressurser i budsjettet for 2017: Område Stillingsprosent Beløp Formål stillingsressurser Skole, barnehage og oppvekst Grunnskolene Befolkningsøkning elever, inkludert driftsutgifter Tangenåsen ungdomsskole Mottaksklasse flyktninger Barn, unge og familie Barnevernskonsulent enslige mindreårige flyktninger Barn, unge og familie Tilsynsfører fosterhjem (netto egenandel) Berger skole Ekstraordinært tiltak Berger skole Sum skole barnehage og oppvekst Helse og omsorg Helse og omsorg Befolkningsøkning eldre, inkludert driftsutgifter Sykehjem Økt behov nattevakt sykehjem Hjemmetjenester Ambulerende team Ny oppfølgingstjeneste Integrering og mangfold Integrering og mangfold - Introsenter Sum helse og omsorg Plan, teknikk og miljø Plan, bygg og geodata Sum plan, teknikk og miljø Totalt Økt bosetting av flyktninger. Det mottas 80 % refusjon, slik at kommunal egenandel utgjør 0,5 mill kr Lærere Introsenter grunnet økt bosetting av flyktninger 70 % finansieres via selvkost. Kommunal egenandel: 0,2 mill kr Tabellen ovenfor viser at rådmannen foreslår rundt 22 nye årsverk i 2017 innenfor ulike tjenesteområder. Begrunnelsen for opprettelsene er følgende: Befolkningsøkning elever På bakgrunn av befolkningsprognosene har rådmannen innarbeidet kr 0,8 mill kr i budsjett 2017, som skal brukes til lønns- og driftsmidler innenfor grunnskolene. Når det gjelder perioden er videre elevøkning avsatt til fond i tråd med kommunestyrets vedtak i desember 2015

20 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Bosetting av flyktninger, jfr KST-sak 006/ I KST den ble det vedtatt å bosette nye flyktninger. Dette betyr at bemanningen innenfor ulike tjenesteområder må styrkes. Rådmannen har foretatt følgende prioriteringer: o Det opprettes en egen mottaksklasse for flyktinger i ungdomsskolealder på Tangenåsen ungdomsskole, totalt 150 % lærerstillinger o Det opprettes en barnevernskonsulent innenfor BUF som skal arbeide med enslige mindreårige flyktninger o Innenfor Oppfølgingstjenesten (Integrering og mangfold) opprettes det totalt 450 % nye stillinger. Av dette mottar kommunen 80 % refusjon i flyktningetilskudd, noe som medfører at den kommunale egeandelen blir på 0,5 mill kr o Introsenteret styrkes med 130 % nye lærerstillinger Tilsynsfører fosterhjem Innenfor Barn, unge og familie har rådmannen innarbeidet en 50 % stilling som tilsynsfører i fosterhjem. Dette gjelder tilsyn av fosterhjemsbarn tilhørende andre kommuner, og blir i all hovedsak refundert fra barnas hjemkommune. Kommunal egenandel: kr Rådmannen har innarbeidet en 80 % stilling på Berger skole. Dette gjelder et ekstraordinært forebyggende tiltak Befolkningsøkning eldre Rådmannen har innarbeidet 3,8 mill kr i 2017 for å møte befolkningsøkningen innenfor eldre. Beløpet skal dekke både drifts- og lønnsutgifter innenfor Helse og omsorg, og fordeles iht. virksomhetenes behov. Dette medfører ca 4-5 nye årsverk. Når det gjelder perioden er videre eldreøkning avsatt til fond i tråd med kommunestyrets vedtak i desember 2015 Nattevakter sykehjemmet Rådmannen har innarbeidet 2 mill kr til å dekke økt behov for nattevakter på sykehjemmet Ambulerende team Rådmannen har innarbeidet 1,6 mill kr til å fortsette drift av ambulerende team. Ambulerende team har vært drevet av tilskuddsmidler som bortfaller fom Ambulerende team driver oppsøkende virksomhet rettet mot personer som unndrar seg hjelp, og er daglig på boligområdet Løes. Ved opprettholdelse av ambulerende team vil man unngå store kostnader på teknisk avdeling, boligkontoret og rusteamet 100 % saksbehandler innenfor Plan, bygg og geodata Rådmannen foreslår å innarbeide en 100 % planrådgiver, hvorav 70 % kan finansieres innenfor selvkostordningen. Det vil si at den kommunale egenandelen blir på ca 0,2 mill kr. Økt kapasitet i saksbehandlingen vil medføre flere saker til behandling og færre gebyrtap Selvfinansierende stillinger i budsjett 2017 Rådmannen har i tillegg innarbeidet ca 5 selvfinansierende stillinger. Disse stillingene belaster ikke kommunen direkte men dekkes inn via økte tilskudd/refusjoner fra staten eller dekkes via selvkostområdet.

21 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Selvfinansierende stillinger Skole, barnehage og oppvekst Barn, unge og familie Barnevernskonsulent, finansiert av Fylkesmannen Sum skole barnehage og oppvekst Helse og omsorg Integrering og mangfold - Økt bosetting flyktninger. Finansiert med økt Introsenter tilskudd Introsenter Integrering og mangfold - Flyktningtjenesten 30 0 Merkantil stilling. Finansiert med økt tilskudd Integrering og mangfold - Vaktmester til flyktningtjenesten. Finansiert med 60 0 Flyktningtjenesten økt tilskudd Sum helse og omsorg Plan, teknikk og miljø Plan, bygg og geodata Sum plan, teknikk og miljø Sum selvfinansierende stillinger byggesaksbehandlere, finansieres over byggesaksgebyrer 100 % barnevernskonsulent Rådmannen har innarbeidet en 100 % stilling som barnevernskonsulent. Denne finansieres i sin helhet av Fylkesmannen, med bakgrunn i kommunens lave antall stillinger innenfor barnevern 190 % stilling Integrering og mangfold Det opprettes totalt 190 % stilling innenfor Integrering og mangfold, som i sin helhet blir dekket av økte tilskudd fra staten/imdi 200 % byggesaksbehandlere Rådmannen har innarbeidet 2 nye byggesaksbehandlere, på bakgrunn av vedtak i kommunestyret 15. juni 2016, sak 081: «effektivisering av byggesaksbehandlingen fra sommeren 2017, både avvikling av etterslep og forbedring av rutiner». Stillingene dekkes av økte inntekter innenfor byggesak 3.4 ØKTE INNTEKTER I BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN Rådmannen foreslår å øke inntektene på følgende områder: Økte inntekter (ekskl. tilskudd/refusjoner fra staten) i budsjett- og økonomiplan % økning foreldrebetaling SFO Økt salg fra Kulturskolen til barnehager, kor og korps % økning brukerbetaling Kulturskolen Økte inntekter sykehjem (jfr bud 2016) Økte parkeringsinntekter Husleieinntekter omsorgsboliger Fjellstrand Husleieinntekter leiligheter Skoklefald del Økt eiendomsskatt fra 6 til Sum økte inntekter

22 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram De enkelte tiltakene er omtalt under hver enkelt virksomhet nedenfor. Når det gjelder gebyrene innenfor selvkostområdene VAR-tjenester, plan, bygg og kart/oppmåling vises det til egne kapitler. 3.5 EFFEKTIVISERINGER I BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN Nesodden kommune har i løpet av de siste årene gjennomført betydelige effektiviseringer i driftsbudsjettet. For å nå kommunestyrets bestilling om 3 % netto driftsresultat, har rådmannen lagt inn følgende forslag til besparelser/effektiviseringer i planperioden: Rådmannens forslag til effektiviseringer Skole, barnehage og oppvekst Innsparing kommunale og private barnehager Barn pr voksen SFO økes fra 13 til 15 barn Innsparing grunnskolene inkl. leirskole Nedleggelse av Uteskolen Innsparing SLT-funksjonen Sum skole, barnehage og oppvekst Helse og omsorg Innsparing musikkterapeut sykehjem Innsparing Tangen gård Sum Helse og omsorg Kultur Reduksjon av biblioteksdriften Reduksjon av Ungdom og fritid Reduksjon av overføring til Frivilligsentralen Økte inntekter/reduserte kostnader utleie Sum Kultur Plan, teknikk og miljø Innsparing Eiendom Innsparing strøm Innsparing Idrett,friluftsliv og skogsforvaltning Innsparing Renhold Innsparing miljørådgiver Sum teknikk og miljø Rådmannens staber Innsparing administrasjon Sum rådmannens staber Sum effektiviseringer Nedenfor vises mulig konsekvenser av rådmannens forslag til effektivisering. Kommentarene er også innarbeidet under hver enkelt virksomhet senere i kapittelet.

23 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram RÅDMANNENS KOMMENTARER TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Skole, barnehage og oppvekst Innsparing kommunale og private barnehager Rådmannen foreslår å redusere utgiftene innenfor kommunale og private barnehager med totalt 2 mill kr. Innenfor kommunale barnehager foreslår rådmannen, i tråd med kommunestyrets bestilling, å påbegynne en gradvis omorganisering slik at barnehagene går over til avdelinger med 14 små eller 28 store barn. I den forbindelse foreslår rådmannen at Munkestien og Vestsiden barnehager bygges om til én avdeling for 14 små og én for 28 store barn. Dette vil medføre en besparelse på opp mot 0,5 mill kr. I tillegg foreslår rådmannen at styrefunksjonen endres. Den administrative delen av styrerstillingen justeres ut fra antall barnehageplasser i barnehagen, og frigjort stillingsprosent må brukes innenfor ordinær drift (f.eks. støttepedagog e.a). Dette vil med dagens struktur redusere samlet styrerressurs med opp mot 0,7 mill kr. Resterende beløp foreslås kuttet i overføringen til de private barnehagene, da kommunale barnehager har redusert sine utgifter de siste to årene. Barn pr voksen SFO økes fra 13 til 15 barn Rådmannen foreslår å øke fra 13 til 15 barn pr voksen, noe som vil medføre 4,9 færre stillinger på årsbasis. Dette vil medføre en besparelse på om lag 1,058 mill kr fom. høsten 2017, og 2,5 mill kr fom 2018 (helårsvirkning). Konsekvensen av tiltaket kan være høyere arbeidsbelastning på gjenværende ansatte og færre aktivitetstilbud innenfor SFO. Innsparing grunnskolene Rådmannen foreslår å innarbeidet et nytt kutt på 1 mill kr innenfor grunnskolen. Av dette ønsker rådmannen å kutte ut leirskoletilbudet, noe som utgjør om lag 0,5 mill kr totalt. Dagens leirskoletilbud er i tråd med læreplanene, men ikke lovpålagt. I tillegg foreslår rådmannen å redusere skolebudsjettet med 0,5 mill kr, noe som medfører inndragning av om lag 80 % lærerstilling. Nedleggelse av Uteskolen Uteskolen er en del av Nesodden kommunes grunnskoletilbud, og utgjør en mer praktisk tilnærming til opplæringen (tilpasset opplæring) for elever som sliter med teoretiske fag. En mulig konsekvens av nedleggelsen er at vedtak om spesialundervisning i grunnskolene for øvrig vil øke, og at enkeltelever får en vanskeligere skolehverdag. I tillegg til ovennevnte tar Uteskolen årlig imot alle klassene ved Nesoddskolene til undervisning på Steilene og To gård, der båtbruk og sjøvett, kunnskap om natur, dyreliv, fugler, livet i fjæra, geologi og lokal-historie er sentrale temaer. Uteskolen arrangerer også sommerskole i august med en ukes varighet for to grupper av elever som skal begynne på videregående skole. Ved en nedleggelse av Uteskolen vil alle disse tilbudene forsvinne. Innsparing SLT-funksjonen I tråd med kommunestyrets bestilling har rådmannen som ledd i innsparingsprosessen foreslått å redusere SLT-funksjonen med om lag 0,6 mill kr. SLT (Samordnede lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) er et samarbeid mellom politiet i Follo og Nesodden kommune som startet i Pr i dag er dette organisert i et politiråd med et koordinerende team. Ungdom og Fritid ivaretar i tillegg noen av funksjonene i SLTarbeidet. Konsekvensen kan være en lavere grad av kriminalitetsforebyggende arbeid i kommunen.

24 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Helse og omsorg Innsparing musikkterapeut Rådmannen foreslår innsparing av 50 % musikkterapeut for demente fra og med Stillingen lå opprinnelig inne som en prosjektstilling til og med Dette medfører redusert tjenestekvalitet til denne gruppen av beboere på Nesoddtunet. Innsparing Tangen gård Rådmannen har innarbeidet en innsparing på Tangen gård. Det er pr tiden to ansatte på Tangen gård, og alltid to på jobb av hensyn til sikkerheten. Mange brukere benytter dette tilbudet, og en slik reduksjon vil kunne berøre faste ansatte, åpningstider og et redusert tilbud for psykisk psyke. En annen konsekvens av redusert lavterskeltilbud kan være økt press på andre deler av helse- og omsorgstjenestetilbudet. Kultur Innsparing biblioteksdriften Konsekvenser av en reduksjon på 0,5 mill kr innenfor Nesodden biblioteks budsjett vil være kutt i en 100% kutt i arbeidsoppgaver tilsvarende denne stillingen. Når det gjelder åpningstid må det spesielt sees på om man kan fortsette med betjent åpningstid på lørdager, ettersom det allerede i dag benyttes ekstrahjelp i tillegg til fast ansatte. Nesodden bibliotek har per dags dato en stram vaktplan for betjent bibliotek, som må legges opp på nytt om en stilling faller ut. Ungdom og fritid Ungdom og fritid består av 493,5 % faste stillinger, 126 % vakante/frie stillinger og et driftsbudsjett på kr. Ungdom og Fritid er bygd opp og drives etter behovsprinsippet, der høy grad av nytenkning, omstillingsevne og fleksibilitet er nødvendig for å sikre treffsikre tilbud og tiltak i en ungdomsgruppe i stadig endring. En innsparing på 1,5 mill kr innenfor området vil kunne bety at det forebyggende ungdomsarbeidet som gjøres på stadig nye arenaer reduseres kraftig. Et eksempel er den pågående, tverrfaglige satsningen på prosjekt Inkluderende Kultur som er i gang på flere skoler. Dette konseptet ligger også inne som et universelt, forebyggende tiltak i det pågående arbeidet med en overordnet plan mot mobbing i Nesodden kommune. Prosjekt Inkluderende Kultur vurderes som så viktig og effektivt at det i tilfelle må gjøres harde prioriteringer og kutt i forhold til andre tilbud som drift av Skoklefald Ungdomshus med sine mange aktiviteter, ungdomsklubben på Fagerstrand, sommerjobber og sommertilbud til ungdom, Utlånssentralen for tur- og ferieutstyr og ulike prosjekter og tilbud som UKM, RC-prosjektet på Fjellstrand, Stompgruppa, Kulturisten Ung med mer. Utleievirksomhet og båttransport til friområdet Steilene, som opplever en sterk økning i leieinntektene, vil også bli sterkt berørt. Overføringer til Frivillighetssentralen Kr 0,5 mill i redusert overføring til Frivillighetssentralen tilsvarer nesten hele driftstilskuddet som er på kr fra kommunen til Frivillighetssentralen. Stortinget har overført ansvaret for tilskudd til frivillighetssentralene til kommunene - med virkning fra Dersom Nesodden kommune iverksetter en innsparing på tilskudd til Frivillighetssentralen, vil det mest sannsynlig bety en nedleggelse av Nesodden frivilligsentral. Ved skriv av er kommunen informert om at tilskuddet i 2017 overføres rammetilskuddet dvs. frie inntekter. Økte inntekter/reduserte utgifter utleie Virksomhet Kultur skal i løpet av høst 2016 identifisere mulig inntektspotensial gjennom å øke leieprisen i eksisterende utleieobjekter. Virksomhet Kultur tar sikte på å fremlegge sak om justeringer av leiepriser i Kultur- og miljøutvalget Virksomhet Kultur vil i løpet av 2017 kartlegge all kommunens

25 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram utleievirksomhet, herunder også tilgjengelige lokaler for utleie, og utarbeide felles retningslinjer for utleievirksomhet i kommunale bygg, med sikte på å ytterligere forbedre inntektspotensialet for utleievirksomheten. Plan, teknikk og miljø Innsparing Eiendom/renhold Det forutsettes at virksomhetene Eiendom og Teknisk service, i samråd med kommunalsjef gjennomgår og analyserer nivået på tjenestene med sikte på å redusere kostnader til løpende drift (renhold, vaktmestertjeneste, serviceavtaler, mm.) i budsjett og økonomiplan I arbeidet må det ses til andre kommuner som drifter rimeligere for å identifisere mulige innsparinger. En innsparing av denne størrelse innenfor Eiendom/renhold, vil mest sannsynlig ikke kunne effektueres uten at stillinger blir berørt. Spesielt serviceoppgaver innenfor vaktmestertjenesten vil bli berørt. Bevisstgjøring av driftsfølgevirkninger ved investeringsprosjekter kan medføre reduksjon over tid. Vedlikehold og kvalitet på renhold vil måtte reduseres i første omgang. Innsparing energi KOSTRA-tall viser at strømkostnadne på Nesodden er høye i forhold til sammenlignbare kommuner. Det vil ses på strømforbruk i skoler og barnehager og andre formålsbygg, da det er her hovedparten av energiforbruket ligger. Bruk av bygningsmassen på kveldstid bør gjennomgås med tanke på reduserte oppvarmings- energikostnader. Det må jobbes med brukerne i fht bevisstgjøring om at lys må slås av der dette ikke er automatisert. Mindre tilbud om utleie av bygg kan være en konsekvens. Mindre bruk av bygg på kveldstid vil gi mindre kostnader også på renhold. Brattbakken med flomlys og snekanoner kan bli berørt. Bergerbanen med snøkanoner og lysløyper. Myklerud kunstgressbane med flomlys vil få redusert brukstid ved at tid for belysning reduseres/ begrenses. Innsparing innenfor idrett, friluftsliv og skogdrift En konsekvens av dette vil kunne bli minimal skjøtsel av friarealer i sommerferiavvikling (juli/ august). Arbeidet med å holde fotballbaner åpne vinterstid vil bli berørt. Hogst, planting, rensking av vegetasjon vil reduseres kraftig, da kun skjøtsel som skal forhindre fare for liv og helse kan gjennomføres. Innsparing renhold Rådmannen har redusert renhold med 1,4 stillinger som et tiltak for å redusere drifstkostnader innenfor Eiendomsforvaltning. Stillingene er vakante og effekten kan derfor tas ut direkte av budsjett Innsparingen vil kreve større grad av fleksibilitet fra de ansattes side og kvalitet på renhold vil kunne måtte reduseres i perioder. Ved ytterligere reduksjon i renholdsrammen (ref. innsparingskrav på 2 mill kr innenfor Eiendom) er det fare for økt sykefravær og lavere kvalitet på renholdet. Innsparing miljørådgiver Bortfall av stillingen vil gi minimal oppfølging av Klima- og biomangfoldplanen når denne foreligger (det leies nå inn ressurs for ferdigstillelse av denne). Det vil da kun være det som øvrige personal har kapasitet til og kompetanse på. Rådmannens stab Innsparing administrasjon I tråd med kommunestyrets bestilling har rådmannen som ledd i innsparingsprosessen innarbeidet et kutt innenfor administrasjon på 1 mill kr. Konsekvensen av dette betyr lavere servicenivå og en høyere arbeidsbelastning på ansatte. Rådmannen minner om at kommunestyret i budsjettet for 2016 vedtok et

26 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram kutt på administrasjon på 3 mill kr. Dette er foreløpig løst via ekstraordinære sykerefusjoner i regnskapet, men er altså ikke innarbeidet med varig virkning OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS BESTILLING IHT. AD-HOC-UTVALGETS INNSTILLING/FORSLAG I kommunestyret den 15. juni 2016, sak 081/16 ble det vedtatt følgende angående tiltak for å bedre kommunens økonomiske handlingsrom (inkludert rådmannens forslag til tiltak): Kommunestyret vedtar følgende føringer for økonomiplanarbeidet og budsjettprosessen 2017: Rådmannen legger fram årsbudsjett med krav om 3 % netto driftsresultat fra årsbudsjett 2017 (herunder å ta sikte på å redusere netto driftsutgifter i størrelsesorden minst 12 millioner i løpet av økonomiplanperioden, ved å innføre sparetiltak innenfor tjenestene med høyest kostnadsnivå: Administrasjon, grunnskole, pleie- og omsorg.) I dette arbeidet bør rådmannen blant annet: 1. vurdere mulighetene for å praktisere bemanningsnorm og barnegruppestørrelse slik at det er nok voksne i alle barnehager, uten at ratio varierer mellom små og store barnehager. Det samme gjelder plasser pr barnehagestyrer a. Rådmannen foreslår at endringen til 14/28 grupper gjennomføres gradvis. Økonomisk effekt: Omstrukturere 2 barnehager gir innsparing på om lag kr Kostnader til ombygning er ikke vurdert. b. Rådmannen foreslår at styrerstillingene opprettholdes på dagens nivå, men at den administrative delen justeres utfra antall barnehageplasser og at det legges andre oppgaver inn i stillingene. Økonomisk effekt: Styrerressursene reduseres med ca en 100 % stilling, eller ca kr Det forutsettes at andre oppgaver tas innenfor eksisterende ramme. c. Innsparinger innenfor kommunale barnehager, vil ha effekt på utbetalinger til private barnehager, samlet effekt innenfor kommunale og private barnehager er anslått til 2 mill kr. 2. legge fram tiltak for effektivisering av byggesaksbehandlingen fra sommeren 2017, både avvikling av etterslep og forbedring av rutiner a. Rådmannen foreslår å styrke byggesaksavdelingen med to stillinger, og planavdelingen med en stilling, og beskriver i vedlegg hvilke tiltak som er iverksatt/skal iverksettes for å bedre byggesaksbehandlingen 3. gjennomgå boligtiltakene med sikte på reduserte kostnader a. Rådmannen setter i gang en utredning. 4. kartlegge andelen administrativ bemanning av den totale bemanningen a. Rådmannen foreslår å tillegge administrasjonen et innsparingskrav på 1 mill kr i budsjett gjennomgå styringen av forvaltning, drift og vedlikehold med sikte på reduserte kostnader a. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen innenfor forvaltning, drift og vedlikehold med 3,2 mill kr i budsjett Rådmannen bes fremlegge en økonomisk oversikt over ikke-lovpålagte tjenester i forbindelse med budsjett 2017 a. Liste fremlegges i vedlegg. Rådmannen foreslår å spare 8,2 mill kr innenfor ikke-lovpålagte tjenester 7. Rådmannen bes se på SFO-betalingen for budsjett 2017 for å gjøre ordningen selvfinansierende a. Rådmannen foreslår en delvis tilnærming til full selvkost med å gjøre følgende endringer:

27 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram i. Reduksjon av voksentetthet fra 13 til 15 barn pr voksen. Økonomisk effekt: 1 mill kr i budsjett 2017 og 2,5 mill kr fra 2018 ii. Øke foreldrebetalingen med 5 %. Økonomisk effekt: kr Eiendomsskatt: Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med sak om eiendomsskatt senest til fremlegging av rådmannens budsjettforslag, slik at kommunestyret kan ta stilling til om det skal innarbeides i budsjettet. Saken skal belyse konsekvenser av ulike bunnfradrag og andre måter å skjerme lavinntektsgrupper a. Egen sak er til behandling parallelt med budsjettfremleggelsen. For nærmere kommentarer vises det til vedlegg GENERELT OM BUDSJETTET FOR 2017 Kommunens inntekter Kommunens totale inntekter er på i overkant av 1,2 milliarder kr. De frie inntektene (skatt og rammetilskudd) anslås til ca 945 mill kr, noe som utgjør over ¾ av kommunens totale inntekter. Salgs- og leieinntekter utgjør om lag 100 mill kr, overføringer utgjør 100 mill kr, mens brukerbetalingen (foreldrebetaling SFO/barnehager samt kommunale avgifter), er forventet å beløpe seg til 63 mill kr i Inntektene fra eiendomsskatten forventes å bli 5,3 mill kr. Diagrammet nedenfor viser fordelingen av kommunens inntekter i budsjettet for Frie inntekter 78,0 % Overføringer 8,0 % Salgs og leieinntekter 8,3 % Brukerbetalinger 5,2 % Eiendomsskatt 0,4 % Kommunens utgifter Kommunens utgifter forventes å bli på like over 1,2 milliarder kr i Av dette beløpet utgjør lønns- og pensjonsutgifter (inklusive sosiale utgifter) 762 mill kr, eller 65 % av kommunens totale utgifter. Kommunen har om lag 1000 årsverk. Kjøp av tjenester som inngår i kommunens egen tjenesteproduksjon forventes å bli på knappe 130 mill kr. Dette knytter seg til vedlikehold, inventar, serviceavtaler, avgifter, forsikringer, strøm etc. Videre utgjør kjøp av tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon 164 mill kr. Dette knytter seg til kjøp av tjenester fra andre, og inkluderer interkommunale løsninger og overføring til private barnehager. Direkte overføringer forventes å utgjøre om lag 57 mill kr. Dette er utgifter som f.eks. sosialhjelp og momskompensasjon. Avskrivninger budsjetteres med 55 mill kr og utgjør 4,7 % av utgiftene.

28 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Diagrammet nedenfor viser fordelingen av kommunens utgifter i budsjettet for Kjøp av tjenester som erstatter kommuens prod 14,2 % Avskrivninger Overføringer 4,7 % 4,9 % Kjøp av varer som inngår i egenproduksjon 11,0 % Lønnskostnader 65,2 % Økonomisk oversikt Budsjett 2017/økonomiplan Nedenfor følger en økonomisk oversikt som viser kommunens brutto- og netto driftsresultat i budsjett- og økonomiplanen for Vedlegg 3: Økonomisk oversikt - Drift Regnskap Reg. bud. Økonomiplan Tall i 1000 kroner DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat

29 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Vedlegg 3: Økonomisk oversikt - Drift Regnskap Reg. bud. Økonomiplan Tall i 1000 kroner EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Netto driftsresultat utgjør 35,7 mill kr for Resultatet halveres i løpet av planperioden, men det er postitiv i alle årene. I kommunestyrets bestilling til rådmannen ble det vedtatt at kommunen skal ha et netto driftsresultat på 3 % av driftsinntektene. Dette oppnås i 2017, men i årene etter synker det, og antas å bli ca 1 % i slutten av perioden. I snitt utgjør netto driftsresultat nesten 2 %, noe som er i tråd med teknisk beregningsutvalg sine anbefalinger. Dette bidrar til å sikre et bedre handlingsrom i tiden fremover. Økonomisk handlingsrom er avgjørende over tid for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til innbyggerne på Nesodden.

30 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram VIRKSOMHETENES BUDSJETT OG ØKONOMIPLANER SKOLE, BARNEHAGE OG OPPVEKST BJØRNEMYR BARNEHAGE Bjørnemyr barnehage har to avdelinger. Den ene med 16 barn 2-6 år hvorav 2 barn under 3 år og den andre med 9 barn under 3 år. 3 ansatte på hver avdeling. Barnehagen er med i prosjektet «lek, vennskap og glede med inspirerende voksne tilstede» sammen med 5 andre kommunale barnehager. Prosjektet fortsetter høsten Styrer skal delta i kursrekken «hjelp som nytter». Barnehagens uteområde har blitt oppgradert med nye husker med støtunderlag under og gress rundt. Faktatabell Leke- og oppholdsareal (kvm) Avdelinger Barn under 3 år Barn over 3 år Grunnbemanning (årsverk) 6,8 6,8 6,8 6,8 Støtteassistent/støttepedagog 0 0 0,4 0 BJØRNEMYR BARNEHAGE RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Samfunn: Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja Bhg bruker Prix-nett til skittent tøy ikke plastposer Ja Ja Ja Antall måltider med frukt og grønt hver dag Tjenester: Opplevd kvalitet: Resultat for brukerne 4,8 4,7 4,8 Brukermedvirkning 4,7 4,7 4,8 Trygghet og respektfull behandling 5,3 5,3 5,4 Tilgjengelighet 5,3 4,8 4,9 Informasjon 4,6 4,9 4,9 Godt vennskap med andre barn 5,4 5,2 5,4 Fysisk miljø 4,5 4,8 4,8 Antall foreldre- og SU-møter pr år Antall foreldresamtaler pr barn Andel med godkjent førskolelærerutdanning 100 % 100 % 100 % Andel assistenter med fagarbeiderutdanning - 50 % 65 % Antall medarbeidersamtaler pr år Nærvær 77,1 % 69,7 % 90 % Økonomi: Forbruk nettoramme 105,1 % 100,7 % 100 %

31 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud Budsjett 2017 Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter Bjørnemyr barnehage Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Bjørnemyr barnehage Fremskrevet budsjett Lønnsendring Omfordeling støtteressurs Netto ramme Bjørnemyr barnhage har en ramme på knappe 3,5 mill kr for Dette er en nedgang på 0,2 mill kr og skyldes i hovedsak omfordeling av støtteressurser FAGERSTRAND BARNEHAGE Fagerstrand barnehage er en 6-avdelings barnehage. Det er full dekning av barnehageplasser i Fagerstrandområdet. Barnegruppene tilpasses søkermassen med hensyn til aldersgruppe og bemanning. I er det to avdelinger med barn 1-3 år, to avdelinger med barn 2-6 år og 2 avdelinger med barn 3-6 år. Barnehagen har snekkerbod, bibliotek/ forskerrom og stort fellesrom tilrettelagt for fysisk aktivitet. Utelekeplassen er stor med opparbeidet areal med lekeapparater, kjøkkenhage, skog og kupert terreng. Barnehage deltar i et utviklingsprosjekt sammen med 5 andre barnehager med fokus på lek, litteratur og estetiske fag. Faktatabell Leke- og oppholdsareal (kvm) Avdelinger Barn under 3 år Barn over 3 år Grunnbemanning (årsverk) 20,5 20,5 20,3 21,3 Støtteassistent/støttepedagog inkl. minoritetsspråklig ressurs 0 0 0,45 0,4 FAGERSTRAND BARNEHAGE RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Samfunn: Virksomheten bruker økologisk frukt/grønt i stor grad Ja Ja Ja Kompostere matavfall (Bokashi) Starte opp Antall måltider med frukt og grønt hver dag 2 2 2

32 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram FAGERSTRAND BARNEHAGE RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Tjenester: Opplevd kvalitet: Resultat for brukerne 5,1 5,0 5.2 Brukermedvirkning 4,8 4,7 4.8 Trygghet og respektfull behandling 5,5 5,3 5.5 Tilgjengelighet 5,3 5,3 5,5 Informasjon 5,0 4,9 5,0 Godt vennskap med andre barn 5,4 5,4 5,6 Antall foreldre- og SU-møter pr år Antall foreldresamtaler pr barn Andel med godkjent førskolelærerutdanning 100 % 100 % 100 % Andel assistenter med fagarbeiderutdanning 56 % 48 % 60 % Medarbeidere og organisasjon: Antall medarbeidersamtaler pr år Nærvær 89,8 % 82,5 % 93 % Økonomi: Forbruk nettoramme 96,0 % 94,8 % 100 % Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud.2016 Budsjett 2017 Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Salgsinntekter Refusjoner Fagerstrand barnehage Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Fagerstrand barnehage Fremskrevet budsjett Lønnsendring Omfordeling støtteressurs Netto ramme Fagerstrand barnehage har en ramme på 11,3 mill kr for Dette er en liten økning som skyldes omfordeling av støtteressurs og lønnsendring.

33 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram FJELLVEIEN BARNEHAGE Fjellveien barnehage ble opprettet høsten 2011 som en to-avdelings barnehage. Barnehagens lokaliteter er knyttet til Fjellstrand skole med skolens rektor som fungerende styrer. Sambruk av skolens arealer har gitt barnehagen mange positive muligheter. Faktatabell Leke- og oppholdsareal (kvm) Avdelinger Barn under 3 år Barn over 3 år Grunnbemanning (årsverk) 6,6 6,6 6,6 6,80 Støtteassistent/støttepedagog FJELLVEIEN BARNEHAGE Samfunn: Klimatiltak: Barnehagen er gjennom Fjellstrand skole med i «Den naturlige skolesekken» RESULTAT 2015 Ja STATUS 2016 MÅL 2017 Ja Videreutvikle samarbeidet med Fjellstrand skole Fjellveien viderefører prosjektet «Humlevennlige barnehager- humlevennlig bygd. I gang* Fortsetter** Antall måltider med frukt og grønsakstilbud pr. dag Antall varme måltider i uka Antall turer pr. uke Tjenester: Opplevd kvalitet: Resultat for brukerne 4,8 5,0 5,1 Brukermedvirkning 4.1 4,4 5,0 Trygghet og respektfull behandling 5,1 5,8 5,8 Tilgjengelighet 5,3 5,0 5,0 Informasjon 4,4 4,3 5,0 Alle barn skal ha en venn 5,2 5,0 5,2 Brukerdialoger pr år Antall foreldresamtaler pr barn Andel med godkjent førskolelærerutdanning 50 % 50 % 100 % Andel assistenter med fagarbeiderutdanning 50 % 50 % 100 % Medarbeidere og organisasjon: Nærvær 84,3 % 89 % Økonomi: Forbruk nettoramme 100,9 % 105,6 % 100 % *Gode samarbeidsarenaer er etablert. Arbeidet med å nå målene i prosjektbeskrivelsen er godt i gang. ** Målene for dette klimatiltaket er formulert i prosjektbeskrivelsen.

34 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud Budsjett 2017 Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter Fjellveien barnehage Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Fjellveien barnehage Fremskrevet budsjett Lønnsendring Omfordeling støtteressurs Netto ramme Virksomheten har en nettoramme på i overkant av 3,5 mill kr for Dette skyldes lønnsendringer HEIA BARNEHAGE Heia barnehage er en 8-avdelings barnehage. I 2015 var det 4 avdelinger med barn i alderen 0-3 år, 1 avdeling med barn i alderen 1-6 år, og tre avdeling med barn i alderen 3-6 år. I 2015 var det 92 barn over 3 år og 58 barn under 3 år. Bemanningen er fra høsten 2015 på 34 årsverk og består av 8 pedagogiske ledere, 8 barnehagelærere, 16 assistenter/fagarbeidere, assisterende styrer i 100 % stilling og virksomhetsleder i 100 % stilling. Barnehagens visjon: «Helt unike og vilt optimistiske» Virksomhetens satsingsområder er: Kreativ glede For arbeidet med barna: Lek For personalet: voksenrollen Barnehagen jobber også aktivt med LØFT i arbeidet med barna og i personalsamarbeidet. Faktatabell Leke- og oppholdsareal (kvm) Avdelinger Barn under 3 år Barn over 3 år Grunnbemanning (årsverk) Støtteassistent/støttepedagog 5,

35 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram HEIA BARNEHAGE RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Samfunn: Kjøkkenhage Ja Ja Ja Sunt kosthold med frukt og grønt daglig Ja Ja Ja Tjenester: Opplevd kvalitet: Resultat for brukerne 5,1 5,2 5,2 Trygghet og respektfull behandling 5,5 5,5 5,5 Informasjon 4,5 4,9 4,9 Brukerdialoger pr år Andel med godkjent førskolelærerutdanning 75 % 75 % 80 % Andel assistenter med fagarbeiderutdanning 11 % 11 % 25 % Medarbeidere og organisasjon Nærvær 90 % 91 % 91% Økonomi: Forbruk nettoramme 101,1 % 102,5 % 100 % Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud Budsjett 2017 Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter Heia barnehage Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Heia barnehage Fremskrevet budsjett Lønnsendring Omfordeling støtteressurs Netto ramme Heia barnehage har en nettoramme på i overkant av 18 mill kr for Dette er en økning på om lag 0,3 mill kr fra 2016 og skyldes i stor grad omfordeling av støtteressurser.

36 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram KONGLEVEIEN BARNEHAGE Kongleveien barnehage ligger sentralt på Tangen, med skogen, Nesoddtangen skole og Tangenten som nærmeste nabo. Utelekeplassen er stor og innbyr til allsidig aktivitet. Barnehagen har felles satsningsområde; Sammen i lek og læring! I september 2016 starter barnehagen et prosjektarbeid som kalles Sammen i det magiske uterommet! Barnehagen ønsker å bli godkjent som trafikksikker barnehage, og har innledet et samarbeid med Trygg trafikk for å få til dette. Faktatabell Leke- og oppholdsareal (kvm) Avdelinger Barn under 3 år Barn over 3 år Grunnbemanning (årsverk) 26,76 26,75 26,75 26,75 Støtteassistent/støttepedagog 0,85 0,85 0,85 0,40 KONGLEVEIEN BARNEHAGE RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Samfunn: Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja Antall årlige klimatiltak Antall måltider med frukt/grønsakstilbud pr. dag Tjenester: Opplevd kvalitet: Resultat for brukerne 4,8 5,0 5,5 Brukermedvirkning 4,6 4,7 5,0 Trygghet og respektfull behandling 5,3 5,5 5,5 Informasjon 4,7 4,9 5,0 Godt vennskap med andre barn 5,1 5,0 6,0 Barnehagens arbeid som kulturformidler 4,6 5,1 5,1 Brukerdialoger pr år (SU- og foreldremøter) Antall samarbeidssamtaler bhg/hjem (pr. barn) Andel med godkjent førskolelærerutdanning 64 % 88,2 % 88,2 % Andel assistenter med fagarbeiderutdanning 84,6 84,6 % 84,6 % Medarbeidere og organisasjon: Nærvær 91,9 % 91,8 % 93,0 % Økonomi: Forbruk nettoramme 98,9 % 90,8 % 100 %

37 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud Budsjett 2017 Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Salgsinntekter Refusjoner Kongleveien barnehage Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Kongleveien barnehage Fremskrevet budsjett Lønnsendring Omfordeling støtteressurs Netto ramme Virksomheten har en netto ramme på i overkant av 12,2 mill kr. Dette er er nedgang på om lag 0,4 mill kr og skyldes omfordeling av støtteressurs og lønnsendring MUNKESTIEN BARNEHAGE Munkestien barnehage er en tre - avdelings barnehage fra 1999 med totalt 45 barn og 10 ansatte. Barnehagen sokner til Berger skole. Barnehagen arbeider med å oppgradere utearealet for kreativ lek og vil fortsette dette arbeidet. Barnehagen har fokus på voksen rollen i lek og fokuserer på å etablere utviklende lekeområder i barnehagens store uteareal. Både barna og ansatte leker på tvers av avdelingene. Personalet bærer preg av høy kompetanse og profesjonalitet, og er i aktiv dialog med foreldre. Vi er opptatt av tilstedeværelse og at den daglige virksomhet kan gjennomføres som planlagt. Personalet skal vektlegge en positiv, løsningsorientert og anerkjennende væremåte overfor barna. Faktatabell Leke- og oppholdsareal (kvm) Avdelinger Barn under 3 år Barn over 3 år Grunnbemanning (årsverk) Støtteassistent/støttepedagog MUNKESTIEN BARNEHAGE RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Samfunn: Virksomheten kildesorterer avfall Sorterer papir Ja Ja Antall årlige klimatiltak Antall måltider med økologisk frukt og grønt pr.dag Tjenester: Opplevd kvalitet: Resultat for brukerne - 4,7 5,0

38 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram MUNKESTIEN BARNEHAGE RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Brukermedvirkning - 4,7 5,0 Trygghet og respektfull behandling - 5,4 5,5 Tilgjengelighet - 5,4 5,5 Godt vennskap med andre barn - 5,0 5,0 Informasjon - 4,4 5,0 Brukerdialoger pr år (SU og foreldremøter) Antall foreldresamtaler per barn Andel ped. ledere med godkjent førskolelærerutdanning 100 % 100 % 100 % Andel assistenter med fagarbeiderutdanning 16,7 % 16,7 % 16,7 % Medarbeidere og organisasjon: Nærvær 85% 86,4 % 90 % Økonomi: Forbruk nettoramme 107,9 % 98,4 % 100 % Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud Budsjett 2017 Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Salgsinntekter Refusjoner Munkestien barnehage Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Munkestien barnehage Fremskrevet budsjett Lønnsendring Netto ramme Munkestien barnehage har en nettoramme på ca 4,9 mill kr for Dette er en økning på 0,15 mill kr og skyldes lønnsendring OKSVAL BARNEHAGE Oksval barnehage er en 4-avdelings barnehage som holder til i to hus. Avdelingene har aldersblandede barnegrupper. I Tangen terrasse er det tre avdelinger som hver har 12 barn over 3 år og 3 barn under 3 år. På disse avdelingene er grunnbemanningen en pedagogisk leder og to assistenter. I Blomsterveien er det en avdeling med 18 barn over 3 år og 3 barn under 3 år. Bemanningen her er en pedagogisk leder, en barnehagelærer og to assistenter.

39 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Barnehagens fokus og satsningsområder: Lekpedagogikk Barnehagen viderefører dette året et prosjekt med lekpedagogikk som tema. Med utgangspunkt i litteratur, vil lek være fokusområde i vårt arbeid med å utvikle det lekpedagogiske arbeidet i barnehagen. Voksenrollen vil være i fokus i dette arbeidet og ha en sentral plass kompetanseutviklingen i barnehagen. Vennskap og forebygging av mobbing Barnehagen bruker samtaleverktøyet «Grønne tanker glade barn» i arbeidet med vennskap og forebygging av mobbing De estetiske fagene og fagområdet Språk, tekst og kommunikasjon vektlegges også. Faktatabell Leke- og oppholdsareal (kvm) Avdelinger Barn under 3 år Barn over 3 år Grunnbemanning (årsverk) Støtteassistent/støttepedagog 2,5 2,8 2,3 2,5 OKSVAL BARNEHAGE Samfunn: Klimatiltak RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Fuglekasser og uglekasser Fuglekasser og uglekasser Kjøkkenhage Klimatiltak Antall måltider med økologisk melk,frukt/grønnsakstilbud pr. dag 1.pr.dag 2 pr.dag 2 pr dag Tjenester: Opplevd kvalitet: Resultat for brukerne 5,5 5,2 5,2 Brukermedvirkning 5,3 5,0 5,0 Trygghet og respektfull behandling 5,7 5,6 5,6 Tilgjengelighet 5,7 5,8 5,8 Informasjon 5,1 5,0 5,0 Godt vennskap med andre barn 5,4 5,1 5,5 Barnehagen som kulturformidler 5,8 5,4 5,5 Brukerdialoger pr år(su og foreldremøter) Andel førskolelærere med utdanning Andel assistenter med fagarbeiderutdanning 25 % 25% 50 % Samarbeidssamtaler med foreldre Medarbeidere og organisasjon: Nærvær 86,8 % 93,8 % 95,0 % Økonomi: Forbruk nettoramme 102,7 % 101,6 % 100 %

40 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud Budsjett 2017 Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter Oksval barnehage Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Oksval barnehage Fremskrevet budsjett Lønnsendring Omfordeling støtteressurs Netto ramme Virksomheten har en nettoramme på i overkant av 8 mill kr for Dette er en økning på 0,2 mill kr og skyldes lønnsendringer og omfordelte støtteressurser SUNNHAGEN BARNEHAGE Sunnhagen barnehage er en 4- avdelings barnehage, med 3 avdelinger på Bjørnemyr og 1 på Fjellstrand. Ansatte på begge hus har alle møter felles for å dele kompetanse og for å jobbe med felles mål. Barnehagen har 25 barn under 3 år og 38 barn over 3 år fordelt på 18 ansatte. Barnehagen har 1 Ablu- student som er på siste studieår. Dette barnehageåret fortsetter vi med lekprosjektet, som er et samarbeidsprosjekt med 5 ander kommunale barnehager. Avdeling Fjellstrand fortsetter et samarbeidsprosjekt med nabobarnehagene og skolen på Fjellstrand. Det er et humleprosjekt for å ta vare på humlene, et av barnehagens konkrete mål i forhold til klima. Styrer skal delta i kursrekken «hjelp som nytter» dette året. Sunnhagen barnehage fikk forrige barnehageår en oppgradering av utelekeplassen med nye lekeapparater, støtmatter, sandkapper og plen. Asfaltering av sykkelvei gjenstår før utelekeplassen er helt klar. Faktatabell Leke- og oppholdsareal (kvm) Avdelinger Barn under 3 år Barn over 3 år Grunnbemanning (årsverk) Støtteassistent/støttepedagog ,8

41 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram SUNNHAGEN BARNEHAGE RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Samfunn: Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja Humleprosjekt på Fjellstrand, ta vare på humlene 1 1 Dyrke egne grønsaker 1 Antall måltider med frukt/grønnsakstilbud pr. dag Tjenester: Opplevd kvalitet: Resultat for brukerne 5,2 5,1 5,3 Brukermedvirkning 4,7 4,9 5,0 Trygghet og respektfull behandling 5,6 5,5 5,7 Tilgjengelighet 5,0 5,1 5,5 Informasjon 5,0 5,0 5,5 Godt vennskap med andre barn 5,1 5,3 5,5 Gode erfaringer med uteliv og friluftsliv til ulike årstider, en tur pr uke pr avdeling Brukerdialoger pr år (SU- og foreldremøter) Antall samarbeidssamtaler barnehage/hjem (pr.barn) 87,5 % Andel med godkjent førskolelærerutdanning 70 % 70 % 70 % Andel assistenter med fagarbeiderutdanning 6 7 Andel som tar barnehagelærerutdanning Medarbeidere og organisasjon: Nærvær 94,7 % 78,7 % 94, 0% Økonomi: Forbruk nettoramme 101,0 % 102,4 % 100 % Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud.2016 Budsjett 2017 Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Salgsinntekter Refusjoner Sunnhagen barnehage Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Sunnhagen barnehage Fremskrevet budsjett Omfordeling støtteressurs Lønnsendring Netto ramme Virksomheten har en netto ramme på om lag 7,9 mill kr for Økningen på om lag 0,8 mill kr skyldes lønnsendring og omfordeling av støtteressurser.

42 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram VESTSIDEN BARNEHAGE Vestsiden barnehage er en 3-avdelings barnehage på Alværn. En avdeling har 9 barn fra 1-3 år og to avdelinger har barn fra 2-6 år. Maks antall barn er 45 (54 ekvivalenter). Visjon: «Jeg bærer en bit av ditt liv i mine hender». Barnehagen har «Lek» som satsningsområde og jobber særlig med utvikling av ferdigheter som er viktige for å mestre lek og sosialt samspill. 3 av 4 pedagoger i Vestsiden er menn, som er noe uvanlig i norske barnehager. Vi følger det skoleforberedende programmet «fra barnehage til skole». Barnehagen har også utvidet bruk av grønnsaker med blant annet fast grønnsaksbasert middag hver onsdag. Faktatabell Leke- og oppholdsareal (kvm) Avdelinger Barn under 3 år Barn over 3 år Grunnbemanning (årsverk) Støtteassistent/støttepedagog 1,2 0,8 0,8 1,0 VESTSIDEN BARNEHAGE RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Samfunn: Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja ja Antall årlige klimatiltak 0 1 Antall måltider frukt/grønt pr dag Lys slås av når barnehagen forlates og i rom som ikke brukes Ja Ja Ja Tjenester: Opplevd kvalitet: Resultat for brukerne 5,3 5,4 5,5 Brukermedvirkning 5,1 5,3 5,4 Trygghet og respektfull behandling 5,7 5,7 5,8 Tilgjengelighet 5,1 5,3 5,3 Informasjon 4,9 5,1 5,2 Barnets sosiale utvikling 5,5 5,7 5,8 Andel foreldre som oppgir at deres eget barn har godt samspill med de voksne. 5,6 5,6 5,7 Godt vennskap med andre barn 5,3 5,5 5,6 Foreldresamtaler pr. år Brukerdialoger pr år (SU- og foreldremøter) Andel med godkjent førskolelærerutdanning 100 % 100 % 100 % Andel assistenter med barne- og ungdomsarbeider-fagbrev 30 % 30 % 50 % Medarbeidere og organisasjon: Nærvær 94,5 % 87.8 % 95 % Økonomi: Forbruk nettoramme 101,7 % 97,2 % 100 %

43 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud Budsjett 2017 Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter Vestsiden barnehage Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Vestsiden barnehage Fremskrevet budsjett Lønnsendring Omfordeling støtteressurs Netto ramme Vestsiden barnehage har en nettoramme på 5,4 mill kr for Dette utgjør en reduksjon på ca 0,2 mill kr og skyldes hovedsakelig omfordeling av støtteressurser FELLESOMRÅDE KOMMUNALE BARNEHAGER Fellesområdet for kommunale barnehager omfatter blant annet budsjettmidler til søskenmoderasjon og inntektsgraderte satser samt andre inntekter/utgifter som fordeles ut til barnehagene på et senere tidspunkt. Alle endringer innenfor barnehageområdet som rådmannen foreslår i dette dokumentet er foreløpig innarbeidet på fellesområdet. De fordeles ut til på hver enkelt barnehage etter at budsjettet er vedtatt. Faktatabell Kommunale barnehager Leke- og oppholdsareal (kvm) Avdelinger Barn under 3 år Barn over 3 år Grunnbemanning (årsverk) 135,65 135,66 143,65 143,75 144,65 Støtteassistent/støttepedagog 10,55 9,75 8,45 9,00 9,5 Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud.2016 Budsjett 2017 Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Kjøp fra andre Overføringer til andre Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter 0 0 Kommunale barnehager

44 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Felles kommunale barnehager Fremskrevet budsjett Lønnsendr ABLU-vikarer Drift av Eplehagen bhg, ferdigstilles høst Innsparing kommunale barnehager Netto ramme Fellesområdet for kommunale barnehager har en reduksjon i rammen på ca 1 mill kr fra 2016 til Rådmannen foreslår å spare ca 1 mill kr innenfor kommunale barnehager ved å påbegynne en gradvis omorganisering slik at barnehagene går over til avdelinger med 14 små eller 28 store barn. I den forbindelse foreslår rådmannen at Munkestien og Vestsiden barnehager bygges om til èn avdeling for 14 små og én for 28 store barn. Dette vil medføre en besparelse på opp mot 0,5 mill kr. I tillegg foreslår rådmannen at styrer-funksjonen endres. Den administrative delen av styrerstillingen justeres ut fra antall barnehageplasser i barnehagen, og frigjort stillingsprosent må brukes innenfor ordinær drift (f.eks. støttepedagog e.a). Dette vil med dagens struktur redusere samlet styrerressurs med opp mot 0,7 mill kr OVERFØRING TIL PRIVATE BARNEHAGER Faktatabell Ordinære private barnehager Små barn Store barn Barn i alt i ordinære private barnehager Private familiebarnehager Små barn ,4 44,8 Store barn ,8 13,4 Barn i alt i private familiebarnehager ,2 Private åpne barnehager Barn i åpne barnehager Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud Budsjett 2017 Kjøp fra andre Overføringer til andre Overføringer fra andre Private barnehager Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Private barnehager Fremskrevet budsjett Kutt priv bhg pga kutt kommunale bhg Netto ramme

45 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Overføringer til de private barnehagene er satt opp med en reduksjon i rammen fra 2016 til 2017 på 1 mill kroner, som må sees i sammenheng med innsparinger i de kommunale barnehagene. Foreløpige tilskuddssatser for 2017 Det er det godkjente regnskapet for de kommunale barnehagene for 2015 som danner grunnlaget for beregning av tilskuddssatsene for 2017 for de ordinære private barnehagene. Ved beregning av tilskuddssatser er det foreløpig lagt inn en deflator på 2,7 % for 2016 og 2,8 % for 2017, en pensjonssats på 13 % og en administrasjonskostnad på 4,3 %, samt ny sats for oppholdsbetaling på kr pr måned fra Det kan bli justeringer i satsene i forbindelse med Statsbudsjettet for 2017 eller når de nasjonale tilskuddssatsene blir offentliggjort på Utdanningsdirektoratets internettsider i løpet av oktober I tabellen nedenfor er vist de foreløpige satsene for tilskudd pr oppholdstime/heltidsplass fra for de ordinære ikke-kommunale barnehager i kommunen. Nesodden kommune har ingen kommunale familiebarnehager eller åpne barnehager. Derfor er det de nasjonale satsene som benyttes for disse gruppene av private barnehager. Nesodden kommune vil i henhold til den nye forskriften, benytte de nasjonale satsene for tilskudd til kapitalkostnader ut fra barnehagebyggets byggeår. Nesodden kommune Per heltidsplass Foreløpige satser for ordinære private barnehager 2017, satser fra Drift inkl. regnskap 2015 justert med deflator 1,027 (2016) og 1,028 ( 2017) admin. Kapital Ordinære barnehager, små barn nasjonal sats Ordinære barnehager, store barn nasjonal sats Satser for familiebarnehager 2017 Familiebarnehager, små barn nasjonal sats nasjonal sats Familiebarnehager, store barn nasjonal sats nasjonal sats Satser for åpne barnehager timer 16 timer + Åpne barnehager nasjonal sats nasjonal sats Totalt BERGER SKOLE Berger skole er den nest største skolen på Nesodden med 340 elever, 160 elever går for tiden på SFO. Skolens slagord er «Vi lærer! Vi mestrer! Vi tar vare på hverandre!» Berger skoles utviklingsområder har kommet frem etter at kollegiet gjennomførte en grundig ståstedsanalyse høsten Funnene i analysen er gruppert inn i tre områder eller «krukker». Krukkene har fått navn som dekker hovedområdene; Kultur for læring, Motivasjon og mestring og Morgendagens medborger. Skoleåret vil skolen fokusere på Vurdering for læring og utvikle kollegiets og elevenes kyndighet innenfor ferdighetene regning, lesing og digital ferdighet. Berger skole har søkt på, og kommet med i Utdanningsdirektoratets «vurdering for læring» -satsing. Dette er en toårig satsing som også fire andre Nesoddskoler deltar i. Faktatabell Elever Barn i SFO Årsverk undervisning 25,7 23,7 25,3

46 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Faktatabell Årsverk i alt i skolen 29,5 27,9 29,9 Årsverk i SFO 7,8 8,1 8,2 Lærertetthet* 18,8 18,9 17,9 BERGER SKOLE Samfunn: RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Virksomheten kildesorterer avfall Papir Papir Papir Andelen elever som føler seg mobbet (skala 1-5, 1 = nulltoleranse) Tjenester: Opplevd kvalitet: Foreldre- og elevundersøkelsen Foreldre som oppgir at de er helt eller delvis enig i at de er gjort kjent med hva tilpasset opplæring vil si for eget barn 1,5 1, % Andelen foreldre som deltar i foreldreundersøkelsen 33,3 % Ikke målt våren 2016 Ikke målt våren 2016 Trivsel i skolen (elever 7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best) 4,0 4,7 4,8 Elever som opplever at de får faglig utfordring (7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best) (samlepunkt faglig utfordring) Elevens vurdering av lærerens tilbakemeldinger (vurdering for læring) 70 % 65 % 3,6 4,3 4,5 3,8 4,2 4,5 Elevens vurdering av læringskulturen 3,8 4,3 4,5 Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. klasse Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing på nasjonale prøver Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå i regning på nasjonale prøver Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i regning på nasjonale prøver Medarbeidere og organisasjon: 17,6 % 13 % 15 % 44,1 % 32 % 42 % 15,6 % 21,3 % 15 % 46,9 % 38,3 % 42 % Nærvær 91,9 % 90,6 % 95 % Økonomi: Forbruk nettoramme 96,9 % 102,7 % 100% Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud 2016 Budsjett 2017 Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Kjøp fra andre Salgsinntekter

47 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Postgruppe Oppr. bud 2016 Budsjett 2017 Refusjoner Berger skole inkl. SFO Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Berger skole inkl SFO Fremskrevet budsjett Lønnsendring samt endr elevtall Netto ramme Berger skole har en netto ramme på om lag 23,2 mill kr i budsjettet for Dette utgjør en økning på om lag 2,6 mill kr, og skyldes lønnsendring og endring i elevgruppens sammensetning BJØRNEMYR SKOLE Bjørnemyr skole har ca. 215 elever på trinn. Skolen har også ansvar for kommunens opplæringstilbud for barn med store funksjonshemninger ved avd. Lillebjørn. Bygningsmassen er av varierende alder og kvalitet og er med jevne mellomrom bygget ut. Det er i skoleåret ansatt 36 personer på skolen. Skolen legger spesiell vekt på stabile hverdager, gode resultater, variasjon i opplevelser, fysisk fostring og kultur som en viktig bærebjelke. Gode relasjoner er den viktigste faktoren for et godt elev- og læringsmiljø. Skolen er opptatt av at barn skal ha SFO-tid der de får erfaring i å håndtere sosialt samvær. Vi tror på lekens egenverdi i barnets utvikling. Vi har som mål å skape en god balanse mellom organisert og uorganisert lek. Bjørnemyr skole kan til nå vise til jevnt godt resultat på nasjonale prøver de årene disse har vært gjennomført. I desember 2012 overtok skolen den nye flerbrukshallen på Bjørnemyr, og har nå en moderne gymsal og en storstue som kan benyttes til felles samlinger for hele skolen. Faktatabell Elever Barn i SFO Årsverk undervisning 21,8 21,9 16,2 Årsverk i alt i skolen 31,1 31,7 33,7 Årsverk i SFO Lærertetthet* 14,6 15,9 17,6 BJØRNEMYR SKOLE Samfunn: RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Virksomheten kildesorterer avfall Delvis Delvis Delvis Antall årlige klimatiltak Minst 1 1 Andelen elever som føler seg mobbet (skala 1-5, 1 = nulltoleranse) 1,1 1,1 1

48 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram BJØRNEMYR SKOLE Tjenester: Opplevd kvalitet: Foreldre og elevundersøkelsen RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Andelen foreldre som deltar i foreldreundersøkelsen % Trivsel i skolen (elever 7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best) 4,3 4,4 4,5 Elever som opplever at de får faglig veiledning og støtte (7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best) Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. klasse Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing på nasjonale prøver Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå i regning på nasjonale prøver Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i regning på nasjonale prøver Medarbeidere og organisasjon: 4,7 4,6 4,8 17 % * 10 % 21 % * 40 % 12 % * 10 % 44 % * 45 % Nærvær 94 % 95 % 96% Økonomi: Forbruk nettoramme 96,9 & 95,9 % 100% * Resultatet er prikket og unntatt offentlighet pga få respondenter på enkelte nivåer. Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud Budsjett 2017 Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Kjøp fra andre Salgsinntekter Refusjoner Bjørnemyr skole inkl. SFO Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Bjørnemyr skole inkl SFO Fremskrevet budsjett Lønnsendring samt endr elevsammensetn Netto ramme Bjørnemyr skole har en netto ramme på om lag 20,5 mill kr i budsjettet for Dette utgjør en økning på om lag 1 mill kr, og skyldes lønnsendring samt endring i elevgruppens sammensetning.

49 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram FJELLSTRAND SKOLE Fjellstrand skole er opptatt av å gi alle elevene et læringsmiljø preget av trygghet og trivsel. Ut fra egne forutsetninger og talent skal det tilrettelegges for danning av framtidens samfunnsborgere. Den pedagogiske praksisen er preget av et optimistisk elev- og læringssyn. Gjennom høyt faglig læringstrykk og pedagogisk profesjonalitet skal elevene få mulighet til å nå sitt faglige potensial. Dette året har skolen en spesiell satsning på tre hovedområder: Digital kompetanse Vurdering for læring Naturfag Faktatabell Elever Barn i SFO Årsverk undervisning 15,6 13,5 15,8 (inkl Uteskolen) Årsverk i alt i skolen 19,7 15,7 16,70 Årsverk i SFO 3,3 3,7 4,0 Lærertetthet* 12,4 13,4 13,9 FJELLSTRAND SKOLE Samfunn: RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Klimatiltak: Skolen er med i den «Naturlige skolesekken» Ja Ja Skolen viderefører samarbeidet med den Naturlige skolesekken «Humlevennlig skole humlevennlig bygd» Andelen elever som føler seg mobbet (skala 1-5, 1 = nulltoleranse) Tjenester: Opplevd kvalitet: Indirekte 2 Ja Ja 1,1 1,6 1.0 Barnet mitt viser en positiv faglig utvikling på skolen 4,4 4,7 4,8 Andelen som deltar i foreldreundersøkelsen skal økes 21,5 % 21 % 100 % Trygghet og respektfull behandling/øke andel elever som trives godt med lærerne i skolen (7. trinn) (På en skala fra 1-5) Øke andel elever som opplever at de får faglig veiledning (på en skala fra 1-5) i elevundersøkelse Jeg og barnet mitt blir enige med kontaktlæreren om hvordan barnet mitt skal følges opp, når det gjelder læring og utvikling Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. klasse skal være under skolens gjennomsnitt fra året før Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing i nasjonale prøver skal være over skolens 4,3 4,4 4,8 4,5 4,5 4,8 4,1 4,7 4,8 * * 28 % * * 20 %

50 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram FJELLSTRAND SKOLE gjennomsnitt fra året før Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå i regning på nasjonale prøver skal være under skolens gjennomsnitt fra året før Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i regning på Nasjonale prøver skal være over skolens gjennomsnitt året før Medarbeidere og organisasjon: RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 * * 25 % * * 23 % Nærvær 94 % 93,7 94 % Økonomi: Forbruk nettoramme 99,6 % 97,6 % < 100 % * Resultatet er prikket og unntatt offentlighet pga få respondenter på enkelte nivåer. Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud Budsjett 2017 Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer til andre Salgsinntekter Refusjoner Fjellstrand skole inkl. SFO og Uteskolen Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Fjellstrand skole inkl SFO og Uteskolen Fremskrevet budsjett Lønnsendr samt endring barnesammensetn Nedleggelse av uteskolen Netto ramme Fjellstrand skole har en netto ramme på om lag 11,6 mill kr for Det er en reduksjon på ca 3,3 mill kr og skyldes følgende: Reduksjon av lønn pga færre elever og endring i elevsammensetningen Rådmannen foreslår å legge ned uteskolen i sin helhet. Uteskolen er en del av Nesodden kommunes grunnskoletilbud, og utgjør en mer praktisk tilnærming til opplæringen (tilpasset opplæring). Alle skolene kan ha elever ved Uteskolen (To gård og Steilene). Eleven går på Uteskolen en eller to dager i uka. Dette er en ikke lovpålagt oppgave, og som ledd i effektiviseringsprosessen bestilt av kommenstyret foreslår derfor rådmannen å nedlegge denne funksjonen. En mulig konsekvens av nedleggelsen er at vedtak om spesialundervisning i grunnskolene for øvrig vil øke.

51 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram I tillegg til ovennevnte tar Uteskolen imot 2., 4., 7. og 8. trinn til opplæring på Steilene, totalt ca 50 klasser pr år. Ved siden av båtbruk og sjøvett, blir kunnskap om fugler, livet i fjæra, geologi og lokalhistorie sentrale elementer i en opplevelsesdag på Steilene. Øvrige klassetrinn har ekskursjoner til To gård, noe som utgjør ca. 30 klasser. Kunnskap om natur og dyreliv er sentralt i læringsøkta på To gård, i tillegg til lokalhistorie og leirkunnskap. Uteskolen arrangerer også sommerskole i august med en ukes varighet for to grupper av elever som skal begynne på videregående skole. Alle skoleelever fra 1994 har deltatt i dette unike samarbeidsprosjektet mellom Uteskolen og Nesoddens barne og ungdomsskoler. En nedleggelse av Uteskolen kan få uheldige pedagogiske og økonomiske konsekvenser for grunnskolene. Steilene og To gård som undervisningsarena for elevene på Nesodden vil også forsvinne JAER SKOLE Jaer skole er den minste skolen på Nesodden med sine 80 elever i skoleåret 2016/2017. Elevene er i noen av timene/fagene organisert i aldersblandete grupper. Skolens slagord er "Sterkere enn du tror" og skolens grunnverdier er trygghet, kreativitet og begeistring. Satsingsområder for skolen dette året er vurdering og bruk av ikt i skolen. I tillegg vil det legges et stort fokus på det psykososiale miljøet for elevene, og det arbeides kontinuerlig med dette. Faktatabell Elever Barn i SFO Årsverk undervisning 9,3 9,8 10,2 Årsverk i alt i skolen 11,1 12,9 12,0 Årsverk i SFO 2,5 2,5 2,5 Lærertetthet* 15,6 13,2 12,1 JAER SKOLE Samfunn: RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Virksomheten kildesorterer avfall Kun papir Kun papir Kun papir Antall årlige klimatiltak Andel elever som føler seg mobbet (skala 1-5, 1= nulltoleranse) Tjenester: Opplevd kvalitet: Foreldre og elevundersøkelsen Foreldre som oppgir at de er helt eller delvis enig i at de er gjort kjent med hva tilpasset opplæring vil si for eget barn Gjennomført i opplæring av elever Gjennomført i opplæring av elever Gjennomført i opplæring av elever 1,5 1,1 1,0 3,7 3,7 4,0 Andelen foreldre som deltar i foreldreundersøkelsen 26,7 26,7 50 Trivsel i skolen (elever 7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best) 4,4 4,6 4,6 Elevens vurdering av lærerens tilbakemeldinger (vurdering for læring) 4,2 3,8 4,2

52 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram JAER SKOLE RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. klasse * * 15 Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing på nasjonale prøver Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå i regning på nasjonale prøver Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i regning på nasjonale prøver Medarbeidere og organisasjon: * * 40 * * 20 * * 30 Nærvær 81,8 % 90,2 % 93 % Økonomi: Forbruk nettoramme 99,9 % 101,9 % 100 % * Resultatet er prikket og unntatt offentlighet pga få respondenter på enkelte nivåer. Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud Budsjett 2017 Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Salgsinntekter Refusjoner Jaer skole inkl. SFO Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Jaer skole inkl SFO Fremskrevet budsjett Lønnsendr samt endr barnesammensetn Netto ramme Jaer skole har en netto ramme på 8,2 mill kr i busjettet for Det er en nedgang på om lag 0,8 mill kr, og skyldes hovedsakelig færre elever samt endring av elevgruppens sammensetning MYKLERUD SKOLE Myklerud skole har 233 elever fordelt på 13 klasser. Skolen ligger helt sør i kommunen og er den nest eldste skolen på Nesodden. Bygningsmassen bærer preg av å være fra ulike tidsepoker. Den eldste bygningen er fra 1864 og huser i dag speidergruppa. I år 1900 ble det som i dag er ungdomsklubb bygget. Dagens skolebygninger består av en rehabilitert bygning fra 1954, et bygg fra 1975 og et tilbygg fra Skolen har i tillegg til egne rom til hver klasse godt med grupperom, spesialrom, gymsal og svømmebasseng.

53 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Uteområdet er variert med gress, trær og asfalterte plasser. Området inspirerer til frilek og ulike aktiviteter. I tillegg har skolen mange trivselsleker organisert av elevene selv. Skolen har de siste to årene arbeidet med vurdering for læring som eget utviklings- og satsningsområde. Faktatabell Elever Barn i SFO Årsverk undervisning 18,4 17,7 18,8 Årsverk i alt i skolen 22,0 19,9 21,1 Årsverk i SFO 4,45 5,39 5 Lærertetthet* 17,7 18,5 16,8 MYKLERUD SKOLE Samfunn: RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Virksomheten kildesorterer avfall Nei Nei Nei Andelen elever som føler seg mobbet (skala 1-5, 1 = nulltoleranse) Tjenester: Opplevd kvalitet: Foreldre og elevundersøkelsen Foreldre som oppgir at de er helt eller delvis enig i at de er gjort kjent med hva tilpasset opplæring vil si for eget barn 1,3 1,7 1 Ikke besvart Ikke besvart 80 % Andelen foreldre som deltar i foreldreundersøkelsen 40,6 40,6 60 % Trivsel i skolen (elever 7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best) 4,1 4,1 4,5 Vurdering for læring (7. trinn, skala fra 1-5, 5 er best) 3,8 3,8 4,3 Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. klasse Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing på nasjonale prøver Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå i regning på nasjonale prøver Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i regning på nasjonale prøver Medarbeidere og organisasjon: 44, 8 % * 20 % 13,8 % * 20 % 51,7 % * 25 % 10,3 % * 15 % Nærvær 88,6 % 87,28 % 91 % Økonomi: Forbruk nettoramme 100,0 % 109 % 100 % * Resultatet er prikket og unntatt offentlighet pga få respondenter på enkelte nivåer.

54 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud Budsjett 2017 Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Kjøp fra andre Salgsinntekter Refusjoner Myklerud skole inkl. SFO Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Myklerud skole inkl SFO Fremskrevet budsjett Lønnsendr samt endr barnesammensetn Netto ramme Myklerud skole har en netto ramme på om lag 16,7 mill kr i budsjettet for Det er en økning på om lag 1,6 mill kr, og skyldes flere elever samt endring av elevgruppens sammensetning NESODDTANGEN SKOLE Nesoddtangen skole har i år 615 elever fordelt på 27 klasser. SFO gir et variert tilbud til 320 elever. Skolen har også en mottaksklasse til alle nyinnflyttede fremmedspråklige elever i kommunen. «Lagunen» er en egen avdeling for elever med større spesialpedagogiske behov. Fra har Nesoddtangen skole fått hovedansvaret for kommunens lærere i tospråklig fagopplæring. Nesoddtangen skole har de siste årene jobbet mye med de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving bl.a. gjennom opplegget «Skrivestien» som er et systematisk veiledningsmateriell utarbeidet av Skrivesenteret. Skolen har revidert planene for begge områder. I skoleåret 2016/17 skal skolen ha hovedfokus på» Vurdering for læring» og læringsmiljøet/ adferd. Nesoddtangen skole er praksisskole for lærerstudenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus, samt at skolen også har flere lærlinger i barne og ungdomsarbeiderfaget. Både skoledelen og SFO har stort fokus på kunst- og kulturfag og samarbeider tett med Kulturskolen. Den største satsningen er «Blås og stryk i skolen»-orkesteret på 5. trinn. Det går ut på at elevene får lære musikk gjennom instrumentopplæring i grupper og orkester. Nesoddtangen skoles kulturforum har jobbet for å få rustet opp scenen på samfunnshuset. Skolen har, sammen med virksomhet Kultur, søkt og fått midler fra Sparebankstiftelsen og på bakgrunn av dette investert i nytt lydanlegg, lysanlegg og sceneteppe. Faktatabell Elever Barn i SFO Årsverk undervisning 45,6 44,0 38,3 Årsverk i alt i skolen 56,4 53,4 49,5 Årsverk i SFO 12,9 14,3 13,9 Lærertetthet* 20,9 23,3 22,8

55 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram NESODDTANGEN SKOLE RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Samfunn: Starte opp et samarbeid med en bondegård angående skolehageprosjekt for elever på 4. trinn og 4. klassebasen på SFO Rusken ansvarsoppgaver ansvar for ryddig utemiljø, papirinnsamling og tømming av søppel Andelen elever som føler seg mobbet (skala 1-5, 1 = nulltoleranse) Tjenester: Opplevd kvalitet: Foreldre og elevundersøkelsen - - Ja 1,2 1,1 1,0 Andelen foreldre som svarer på undersøkelsen 26 % 11 % 50 % Foreldre som oppgir at de er helt eller delvis enig i at de er gjort kjent med hva tilpasset opplæring vil si for eget barn Trivsel i skolen (elever 7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best) Elever som opplever at de får faglig veiledning (7. trinn) (skala fra 1-5, 5 er best) Ja - 4,2 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,5 4,7 Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. klasse Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing på nasjonale prøver Andel elever på 5. trinn som presterer på laveste nivå i regning på nasjonale prøver Andel elever på 5. trinn som presterer på høyeste nivå i regning på nasjonale prøver Medarbeidere og organisasjon: 20,5 % 8,9 % 9 % 20,5 % 27,8 % 30 % 16,0 % 18,2 % 15 % 22,2 % 28,6 % 30 % Nærvær 92,8 % 94,3 % 95,0 % Økonomi: Forbruk nettoramme 100,4 % 97,9 % 100 % Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud Budsjett 2017 Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Kjøp fra andre Salgsinntekter Refusjoner Nesoddtangen skole inkl. SFO

56 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Nesoddtangen skole inkl SFO Fremskrevet budsjett Lønnsendr samt endr barnesammensetn Netto ramme Nesoddtangen skole har en netto ramme på 42,1 mill kr i budsjettet for Det er en økning på om lag 0,4 mill kr, og skyldes lønnsendring samt endring i elevgruppens sammensetning ALVÆRN UNGDOMSSKOLE For skoleåret 2016/2017 vil det være 309 elever ved Alværn ungdomsskole. Elevene er fordelt i fire klasser på hvert trinn. På skolen er det 37 ansatte; faglig dyktige lærere og assistenter, konsulent, inspektør og rektor. Sammen utgjør dette et godt arbeidsteam hvor elevenes utvikling er i fokus. Læring, kreativitet og fellesskap er verdier skolen vil formidle. Kulturformidling og fysisk aktivitet er sentrale læringsprosesser. Skolen er opptatt av å skape trygghet og mangfold gjennom felles opplevelser. Læring, liv og latter skal kjennetegne Alværn ungdomsskole. Faktatabell Elever Årsverk undervisning 26,9 28,7 27,0 Årsverk i alt i skolen 28,6 31,0 30,1 Lærertetthet 20,1 20,0 18,4 ALVÆRN UNGDOMSSKOLE Samfunn: RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Virksomheten kildesorterer avfall Ja Kun papir papir Antall årlige klimatiltak 1 1 Andelen elever som føler seg mobbet (skala 1-5, 1 = nulltoleranse) Tjenester: Opplevd kvalitet: 1,3 1,3 1,0 Andelen som deltar i foreldreundersøkelsen skal økes % Trygghet og respektfull behandling/trives på skolen (10. trinn) (På en skala fra 1-5) Øke andelen elever som opplever at de får faglig veiledning (på en skala fra 1-5) i elevundersøkelsen Andelen elever som presterer på mestringsnivå 1 i lesing i 9. klasse skal være under skolens gjennomsnitt fra året før Andelen elever som presterer på mestringsnivå 2 i lesing i 9. klasse skal være under skolens gjennomsnitt fra året før Andel elever på 8. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing 4,0 4,1 4, ,2 0 4, ,3 8 * 16,2 15

57 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram ALVÆRN UNGDOMSSKOLE Andel elever på 9. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing Andel elever på 8. trinn som presterer på laveste nivå i regning Andel elever på 9. trinn som presterer på laveste nivå i regning Andel elever på 8. trinn som presterer på høyeste nivå i regning Andel elever på 9. trinn som presterer på høyeste nivå i regning Brukerdialoger pr år: utviklingssamtaler, FAU, SU, foreldremøter Medarbeidere og organisasjon: RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL ,8 16,7 20 * 5,7 4 2,1 0 3 * 12, ,7 18, Nærvær 94,8 % 94,4 % 95 % Økonomi: Forbruk nettoramme 98,0 % 100,3 % 100 % * Resultatet er prikket og unntatt offentlighet pga få respondenter på enkelte nivåer. Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud 2016 Budsjett 2017 Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Refusjoner Alværn ungdomsskole Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Alværn ungdomsskole Fremskrevet budsjett Lønnsendr samt endr barnesammensetn Netto ramme Alværn ungdomsskole har en nettoramme på 24,1 mill kr i budsjettet for Det er en økning på om lag 0,2 mill kr, og skyldes lønnsendring samt endring i elevgruppens sammensetning BAKKELØKKA UNGDOMSSKOLE Bakkeløkka er en åpen landskapsskole. Skoleanlegget stod ferdig i 2001 og har fått positiv oppmerksomhet både for spennende arkitektur og nytenkende pedagogikk. Skolen har en ambisjon om å gi elevene en samarbeidende og utforskende tilnærming til læring, med spesielt fokus på natur- og kulturopplevelser. Den årlige teateroppsettingen er en stor begivenhet, og forestillingene

58 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram spilles for barnehager, skoler og lokalmiljøet på Fagerstrand. Bakkeløkka-festivalen er skolens årlige arrangement der nye elever fra barneskolene møter skolens elever til en opplevelsesdag på våren. I perioden deltar skolen sammen med de andre ungdomsskolene på Nesodden i Utdanningsdirektoratets program for Skolebasert kompetanseutvikling ( Ungdomstrinn i Utvikling ). Hovedfokus er klasseledelse/ læringsledelse. Alle lærere følger felles rutiner for strukturering av undervisningsøktene. Målsettingen er å forbedre praksis. Skolen gjennomførte «Ståstedsanalysen» våren På bakgrunn av det velger skolen å jobbe særlig for å styrke elevenes leseferdigheter, styrke faglig kvalitet og resultater, læringsmiljø og trivsel. Skolen deltar i et forsøk i regi av UDIR, som handler om å prøve ut vurdering med to karakterer i norsk. Faktatabell Elever Årsverk undervisning 17,5 17,8 18,3 Årsverk i alt i skolen 19,1 19,4 19,9 Lærertetthet* 18,6 20,1 22,6 BAKKELØKKA UNGDOMSSKOLE Samfunn: RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja Antall årlige klimatiltak 1 Minst 1 Andelen elever som føler seg mobbet (skala 1-5, 1 = nulltoleranse) Tjenester: Opplevd kvalitet: Andelen foreldre som deltar i foreldreundersøkelsen skal økes Informasjon til og fra skolen skal ligge over landsgjennomsnitt i foreldreundersøkelsen Øke andelen elever som trives godt (fjernet «med lærerne») på skolen 1,2 1,2 1,0 Ikke gjennomført Ikke gjennomført Ikke gjennomført Ikke gjennomført Gjennomføres 4,5 3,9 3,9 4,5 Andelen elever som opplever at de har reell medvirkning 2,9 2,9 3,5 Øke andel elever som opplever at de får faglig veiledning (i elevundersøkelsen) Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 9. klasse skal være under skolens gjennomsnitt fra året før Andel elever på 9. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing Andel elever på 8. trinn som presterer på laveste nivå i regning Andel elever på 9. trinn som presterer på laveste nivå i regning 3,6 3,6 4,0 * * 1,5 * * 22,0 * * 3,0 * * 0,0

59 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram BAKKELØKKA UNGDOMSSKOLE Andel elever på 9. trinn som presterer på høyeste nivå i regning RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 * * 30,0 Brukerdialoger pr år Medarbeidere og organisasjon: Nærvær 97,2 % 94,5 % 97,5 % Økonomi: Forbruk nettoramme 97,9 % 105,3 % 100% * Resultatet er prikket og unntatt offentlighet pga få respondenter på enkelte nivåer. Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud Budsjett 2017 Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Refusjoner Bakkeløkka ungdomsskole Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Bakkeløkka ungdomsskole Fremskrevet budsjett Lønnsendr samt endr barnesammensetn Netto ramme Bakkeløkka ungdomsskole har en nettoramme på 12,8 mill kr i budsjettet for Det er en nedgang på om lag 0,5 mill kr og skyldes hovedsakelig færre elever samt endring av elevgruppens sammensetning TANGENÅSEN UNGDOMSSKOLE Skolen er en del av Tangenten og har lagt vekt på lokaler som kan sambrukes med andre, blant annet kulturskolen. Det er stor aktivitet i skolens lokaler også på ettermiddag og kveld. Tangenåsen ungdomsskole vektlegger god klasseledelse der lærere tilrettelegger for tilpasset opplæring og godt samarbeid. Dette skoleåret har skolen en mottaksklasse for elever fra års som skal inkluderes så mye som mulig i vanlige klasser. Utvikling av den digitale skolen er viktig. Dette skoleåret får alle elever på 8. trinn egne datamaskiner, og vi tar i bruk digitale verktøy som «one drive» og «one note» der elevene samskriver, kommuniserer med lærer og har alle sine notatbøker. Elevene skal gjennom ungdomsskolen bli kompetente, reflekterte og kritiske digitale brukere.

60 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Faktatabell Elever Årsverk undervisning 21,7 20,3 20,5 Årsverk i alt i skolen 23,3 21,9 22,1 Lærertetthet* 20,3 21,0 21,7 TANGENÅSEN UNGDOMSSKOLE Samfunn: Virksomheten kildesorterer avfall Antall årlige klimatiltak Andelen elever som føler seg mobbet (skala 1-5, 1 = nulltoleranse) Tjenester: Opplevd kvalitet: Andelen som oppgir at de helt eller delvis er enig i at opplæringen er preget av ro og god struktur Andelen som deltar i foreldreundersøkelsen skal økes Trygghet og respektfull behandling/trives på skolen (På en skala fra 1-5) Øke andel elever som opplever at de får faglig veiledning (på en skala fra 1-5) i elevundersøkelsen Andel foreldre som er fornøyd med samarbeidet skole/hjem Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 9. klasse skal være under skolens gjennomsnitt fra året før Andel elever på 8. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing Andel elever på 9. trinn som presterer på høyeste nivå i lesing Andel elever på 8. trinn som presterer på laveste nivå i regning Andel elever på 9. trinn som presterer på laveste nivå i regning Andel elever på 8. trinn som presterer på høyeste nivå i regning Andel elever på 9.trinn som presterer på høyeste nivå i regning Brukerdialoger pr år: utviklingssamtaler, FAU, SU, foreldremøter RESULTAT 2015 Ja STATUS 2016 MÅL 2017 Sorterer papir, glass og plast Tema i naturfag og samfunnsfag Fortsette sorteringen God opplæring av alle elevene, bruk av entreprenørskap 1,3 1, % 65 % 7,5 % Ikke målt Ikke gjennomført 5,0 % 4,1 4,1 4,4 4,1 3,9 4,4 Ikke målt Ikke målt * * 5 % 6,8 * 15 % * * 20 % 12,3 * 10 % * * 5 % 8,2 * 10 % * * 20 % 4 4 4

61 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram TANGENÅSEN UNGDOMSSKOLE Medarbeidere og organisasjon: RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Nærvær 93,4 % 95,5 % 97 % Økonomi: Forbruk nettoramme 98,8 % 96,6 % 100 % * resultatet er prikket og unntatt offentlighet pga få respondenter på enkelte nivåer. Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud Budsjett 2017 Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Refusjoner Tangenåsen ungdomsskole Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Tangenåsen ungdomsskole Fremskrevet budsjett Ny mottaksklasse flyktninger Lønnsendr samt endr i elevsammensetn Netto ramme Tangenåsen ungdomsskole har en netto ramme på 18,7 mill kr i budsjettet for Det er en økning på om lag 1,7 mill kr og skyldes følgende: I forbindelse med økt mottak av flyktninger har rådmannen opprettet en ny mottaksklasse for flyktninger i ungdomsskolealder ved Tangenåsen. Dette utgjør om lag 1,5 stillinger, og finansieres i sin helhet av økt flyktningetilskudd. Se for øvrig kapittel om Integrering og mangfold. I tillegg er det innarbeidet midler til lønnsendring samt endring i elevgruppens sammensetning FELLESOMRÅDE FOR KOMMUNALE GRUNNSKOLER Fellesområdet for kommunale grunnskoler omfatter blant annet kostnader til skoleskyss til elevene (ca. 3,8 mill kr), utgifter/inntekter for elever i/fra andre kommuner, spesialundervisning ved private skoler og andre utgifter/inntekter som fordeles ut til skolene og skolefritidsordningene på et senere tidspunkt. Eventuelle kutt innenfor grunnskolen budsjetteres også her, for senere fordeling på hver enkelt skole/sfo. Faktatabell Elever Barn i SFO Årsverk undervisning 202,3 197,3 186,6 Årsverk i alt i skolen 240,8 233,9 232,7 Årsverk i SFO 36,0 39,0 38,8 Lærertetthet* 18,3 19,1 19,0 *Lærertetthet = gruppestørrelse 2: elever pr lærer i ordinær undervisning.

62 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud Budsjett 2017 Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Kjøp fra andre Overføringer til andre Salgsinntekter Refusjoner Overføringer fra andre Barneskoler Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Fellesområde grunnskolen Fremskrevet budsjett Fordelt 2 mill-kutt (fra bud 2016) på hver enkelt skole (teknisk justering) Diverse justeringer Befolkningsøkning elever høst Barn pr voksen SFO økes fra 13 til 15 barn % økning foreldrebetaling Kutt skoleområdet Netto ramme Fellesområdet for kommunale grunnskoler har en reduksjon i rammen fra 2016 til 2017 på ca 0,5 mill kr. Hovedårsakene er som følger: I budsjettet for 2016 ble det vedtatt et kutt på 2 mill kr innenfor grunnskolen. Dette har nå blitt fordelt på hver enkelt skole med totalt 3,2 færre lærerstillinger. Ettersom dette kuttet opprinnelig ble lagt på fellesområdet for skolene, må det nå fjernes derfra. Dette er altså kun en teknisk justering av fellesområdet som må gjøres for å forhindre at skolene må kutte samme beløp to ganger. Rådmannen har justert lønnsposter på bakgrunn av endring i sammensetning av barnegruppene Rådmannen har innarbeidet 0,8 mill kr til økt elevtall fom. høsten Se for øvrig kapittelet nedenfor angående prognoser for befolkningsøkning utover i økonomiplanperioden. I tråd med kommunestyrets bestilling angående effektivisering av SFO, har rådmannen innarbeidet følgende endringer: o Antall barn pr voksen i SFO økes fra 13 til 15 barn, noe som vil medføre en reduksjon i bemanningen på totalt 4,9 årsverk. Nesodden har en høy andel elever som går på SFO. I følge rapporten fra Agenda Kaupang har Nesoddens skolefritidsordninger høyere personaltetthet enn andre SFO-er. Rådmannen foreslår derfor å øke til 15 barn pr voksen, noe som vil medføre en besparelse på om lag 1,058 mill kr fom. høsten 2017, og 2,5 mill kr fom o Rådmannen foreslår i tillegg å innarbeide en økning i foreldrebetalingen på 5 % gjeldende fom

63 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram For å nå kommunestyrets bestilling om 3 % netto driftsresultat har rådmannen sett seg nødt til å innarbeide et nytt kutt på 1 mill kr innenfor grunnskolen. Av dette ønsker rådmannen å kutte ut leirskoletilbudet, noe som utgjør om lag 0,5 mill kr totalt. Dagens leirskoletilbud er i tråd med læreplanene, men ikke lovpålagt. I tillegg foreslår rådmannen å redusere skolebudsjettet med 0,5 mill kr, noe som medfører inndragning av om lag 80 % lærerstilling. Når det gjelder rådmannens forslag til nedleggelse av Uteskolen, vises det til kapittel om Fjellstrand skole, da Uteskolen organisatorisk er plassert under rektor ved Fjellstrand skole. Befolkningsøkning elever i økonomiplanperioden Ifølge befolkningsprognosene vil elevtallene i Nesoddskolene øke de neste årene. Ut over budsjett 2017 er det innarbeidet følgende til elev-vekst i perioden (avsatt på et eget disposisjonsfond): Befolkningsøkning elever Avsetning til disposisjonsfond KULTURSKOLEN Nesodden kulturskole gir undervisning i musikk, visuell kunst og animasjon til barn og unge i alderen 0-20 år. Undervisningen skjer i grupper og gjennom individuell undervisning på ettermiddagstid/kveldstid. Noen av Kulturskolens lærere arbeider litt på dagtid i skolen i musikk/ kunstfag. Kulturskolen selger dirigenttjenester til alle tre korpsene på Nesodden og til kor. Faktatabell Elever i skole (fra GSI) Årsverk i undervisning (fra GSI)* 9,4 7,9 7,5 Årsverk i alt i skole (fra GSI) 13,4 11,5 11,4 *Egen undervisning, utenom salg og dirigenttjenester KULTURSKOLEN RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Samfunn: Øke andel: "Mitt barn trives sammen med andre elever på kulturskolen" Tjenester: Opplevd kvalitet: 4,9 4,9 5 Resultat for brukerne 4,8 4,8 4,9 Brukermedvirkning 4,6 4,6 4,7 Trygghet og respektfull behandling 5,3 5,3 5,5 Tilgjengelighet 4,7 4,7 4,9 Informasjon 3,5 3,5 4 Brukerdialoger pr år Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6)

64 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram KULTURSKOLEN RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Nærvær 91,9 % 91,9 % 94,0 % Økonomi: Forbruk nettoramme 97,6 % 101,3 % 100 Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud Budsjett 2017 Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Overføringer til andre Salgsinntekter Refusjoner Kulturskolen Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Kulturskolen Fremskrevet budsjett Lønnsendring Diverse justeringer Økning salg til barnehager prosent økning brukerbetaling Netto ramme Kulturskolen har en netto ramme på om lag 7,1 mill kr i budsjettet for 2017, noe som er omtrent tilsvarende beløp som for Rådmannen har imidlertid ryddet i en del poster, samt innarbeidet lønnsøkning. I tillegg er det foreslått følgende endringer: Rådmannen har innarbeidet økt salg av tjenester til barnehagene på Nesodden Rådmannen foreslår å øke brukerbetalingen med 40 %. Kulturskolen på Nesodden er vesentlig billigere enn omkringliggende kommuners kulturskoler. Ved en prisøkning på 40 % vil Kulturskolens satser omtrentlig tilsvare de øvrige Follo-kommunenes satser. Det vises for øvrig til kapittel BARN, UNGE OG FAMILIE Barn, unge og familie (BUF) er en virksomhet sammensatt av 4 fagområder som tilbyr tjenester til barn og unge i Nesodden kommune. Virksomheten er underlagt kommunalsjef for Skole, barnehage og oppvekst, og omfatter 56 ansatte med til sammen 45,3 årsverk (inkl. virksomhetsleder). Hvert fagområde ledes av en fagsjef. De fire fagområdene er: Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), som også omfatter førskoleteamet og logoped: 10 årsverk som tilbyr tjenester til aldersgruppen år. I tillegg har fagområdet en 50 % sekretær. Barneverntjenesten: 10,5 årsverk, tilbyr tjenester i aldersgruppen 0-18 år. I tillegg har fagområdet en 50 % sekretær.

65 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Psykisk helse barn og unge (PHBU): 4,5 årsverk, tilbyr tjenester i aldersgruppen 0-20 år Forebyggende helse barn og unge med ca. 18,3 årsverk som omfatter: o Skolehelsetjenesten på 10 skoler, inkl. Steinerskolen (6-16 år) o Helsestasjoner, inkludert helsestasjonen for ungdom (Nesoddtangen, Myklerud og Berger) o Fysio- og ergoterapitjenesten til barn og unge (0-20 år) o SLT-koordinator (samordning av lokale, kriminalitetsforebyggende tiltak) Barn, unge og familie har som hovedmålsetting å tilby riktig hjelp til riktig tid. Faktatabell Antall ansatte Antall brukere BARN, UNGE OG FAMILIE RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Samfunn: Virksomheten kildesorterer avfall Ja ja Ja Antall årlige klimatiltak 3 3 Andel barn som har fullført helseundersøkelse, 2-3 års alder Tjenester: Opplevd kvalitet: 92 % Måles 31/12 94 % Helsestasjon/ skolehelsetjeneste: Resultat for brukerne 4,9 4,9 / 4,9 4,9 / 4,9 Brukermedvirkning 4,8 4,6 / 5,4 4,8 / 5,4 Trygghet og respektfull behandling 5,4 5,4 / 5,5 5,4 / 5,5 Tilgjengelighet 5,3 5,3 / 4,9 5,3 / 5,1 Informasjon 5,0 5,1 / 4,2 5,1 / 4,4 Helhetsvurdering 5,4 5,2 / 4,9 5,3 / 5,1 Andelen som får hjemmebesøk av helsesøster innen 14 dager etter fødsel Andelen som får barselbesøk av jordmor innen 3 dager etter hjemkomst Opprettholde dagens nivå på antall enkeltvedtak PPT (i prosent av elevmasse) KOR (et strukturert brukermedvirkningsverktøy) benyttes i flest mulig saker (Psykisk helse barn og unge) Medarbeidere og organisasjon: 92% 100 % 100 % Ikke målt 27 % 100 % Måles 31/12 5,4 % 79 % Måles 31/12 80 % Nærvær 92,0 % 90,4 % 92,0 % Forbruk nettoramme 102,2 97,3 % 100 % Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud Budsjett 2017 Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester

66 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Postgruppe Oppr. bud Budsjett 2017 Kjøp fra andre Overføringer til andre Refusjoner BUF Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Barn, unge og familie (BUF) Fremskrevet budsjett Lønnsendring Egenandel ressurskrevende bruker Opptrapping egenandel psykologstilling, jfr øremerket tilskudd fra staten (vedtatt av KST i bud 2016) Prisøkning Follo barnevernsvakt % stilling barnevern enslige mindreårige flyktninger % stilling tilsynsfører fosterhjem (barn fra andre kommuner) % stilling barnevern finansiert av Fylkesmannen Innsparing SLT-funksjonen Netto ramme Barn, unge og familie har en økning i rammen fra på om lag 2,2 mill kr. Ut over lønnsøkninger skyldes dette følgende endringer: I fjorårets budsjett ble det innarbeidet midler til en ressurskrevende bruker. Den kommunale egenandelen ble høyere enn antatt og rådmannen har derfor innarbeidet restbeløpet på ca 0,6 mill kr I budsjettet for 2016 vedtok kommunestyret å innarbeide en 100 % psykologstilling innenfor Psykisk helse barn og unge. Denne stillingen utløser tilskudd fra staten, men tilskuddet trappes ned med kr hvert år. Den kommunale egenandelen øker tilsvarende Rådmannen har innarbeidet en 100 % stilling innenfor barnevernet til enslige mindreårige flyktninger Stillingen er finansiert av flyktningetilskudd fra staten, jfr kapittel om Integrering og mangfold Det har også blitt innarbeidet midler til en 50 % stilling som tilsynsfører fosterhjem. Dette gjelder tilsyn av fosterhjem på Nesodden for barn tilhørende andre kommuner, og stillingen finansieres hovedsakelig av barnas hjemkommune Rådmannen har også innarbeidet en ny 100 % stilling innenfor barnevern. Denne stillingen finansieres i sin helhet av Fylkesmannen I tråd med kommunestyrets bestilling har rådmannen som ledd i innsparingsprosessen foreslått å redusere SLT-funksjonen med om lag 0,6 mill kr. SLT (Samordnede lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) er et samarbeid mellom politiet i Follo og Nesodden kommune som startet i Pr i dag er dette organisert i et politiråd med et koordinerende team. Ungdom og Fritid ivaretar i tillegg noen av funksjonene i SLT-arbeidet. Konsekvensen av innsparingen kan være en lavere grad av kriminalitetsforebyggende arbeid i kommunen.

67 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram HELSE OG OMSORG BEFOLKNINGSØKNING ELDRE Økning/reduksjon i de forskjellige aldersgruppene beregnet pr år: Befolkningsendring år år år For at helse- og omsorgssektoren skal være best mulig rustet til å møte «eldrebølgen» legger rådmannen i budsjettet opp til at rammen økes i takt med økningen i antall eldre. Med bakgrunn i befolkningsframskrivingene (jfr. kapittel 5.1) og tall hentet fra IPLOS-registeret, som gir oss et antatt pleiebehov, antas det at helse- og omsorgstjenestene har behov for følgende stillinger i perioden: År / Totalt For aldersgruppen år 0,7 1,2 12,2 0,9 4, år 4,9 3,8 2,4 3,1 14,2 90 år og over -1,0 1,8 1,8 3,8 6,3 Sum stillinger 4,6 6,8 5,4 7,8 24,6 *Estimert kostnad ett årsverk: kr (inkludert ferie og sykefravær) Pleiebehov for gruppen år er beregnet til 0,08 med pleiefaktor 0,2. For gruppen år er pleiebehov beregnet til 0,36 med pleiefaktor 0,4. For gruppen 90+ år er pleiebehov beregnet til 0,79 med pleiefaktor 0,5. Behov i Behov i Behov i Behov i Akkumulert På bakgrunn av dagens situasjon er midlene beregnet for 2017 avsatt på fellesområdet for helse og omsorg for å kunne fordeles til den virksomhet hvor belastningen kommer i løpet av året. Beregnet behov i perioden er avsatt til driftsfond reservert for fremtidige utgifter innenfor Helse og omsorg. Felles helse og omsorg Fremskrevet budsjett Befolkningsøkning eldre Netto ramme

68 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram SYKEHJEM Nesoddtunet sykehjem har 141,2 årsverk, fordelt på pleiepersonell, overlege, fysioterapeut merkantilt personell og avdelingsledere. Sykehjemmet er i en kontinuerlig utvikling for å bidra til forsvarlig helhetlig pasientforløp i kommunen. Palliativt team disponerer ett rom på sykehjemmet. Nesoddtunet har alle 122 pasientrom i drift, som tilsvarer liggedøgn, fordelt på korttidsopphold, avlastningsopphold og langtidsopphold. Sykehjemmet benytter også dobbeltrom ved behov. Gjennomsnittlig oppholdstid på sykehjemmet er på ca. 7 måneder, som forklares med økt antall korttidspasienter. Korttids- /rehabiliteringsavdelingen har gjennomsnittlig liggetid på 21 døgn. Det er stor økning på korttidsopphold, og liggetiden har gått ned. Nesoddtunet har tett samarbeid om elever, 4 helsefagarbeiderlærlinger og studenter fra videregående opplæring og høgskoler. Bjørnemyr dag- og aktivitetssenter er underlagt sykehjemmet, og er et dagtilbud til hjemmeboende personer med kognitiv svikt. Alle sykehjemsplassene er belagt til enhver tid. SYKEHJEM RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Samfunn: Virksomheten kildesorterer Ja Ja Ja Virksomheten arrangerer årlig folkehelseuke Nei Oktober 2016 Oktober 2017 Dialogmøter med alle frivillige tilknyttet frivillighetsarbeidet ved sykehjemmet 3 møter 2 møte 4 Møter Tjenester: Opplevd kvalitet: Resultat for brukerne 5,3 5,4 5,4 Brukermedvirkning 4,8 5,1 5,1 Trygghet og respektfull behandling 5,5 5,8 5,8 Tilgjengelighet 5,2 5,4 5,5 Informasjon 5,1 5,5 5,5 Brukertilfredsheten skal være bedre enn 5,5 5,5 5,3 landsgjennomsnittet Alle beboere som ønsker har fysisk aktivitetsplan 82 % 100 % 100 % Alvorlig syke og døende har tilbud om akuttplass i institusjonen, i palliativ seng 1 seng 1 seng 1 seng Virksomhet sykehjem deltar i rehabiliteringsteam Ja Ja Ja Virksomhet sykehjem tilbyr rehabilitering og aktiv omsorg 3 tertial Ja Nærvær 93 % 90 % 93 % Alle avdelinger har utarbeidet risiko og sårbarhetsanalyser Pågår Pågår Ja Økonomi: Forbruk nettoramme 100,3 % 105,8 % 100 %

69 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud Budsjett lønnsutgifter kjøp av varer og tjenester kjøp fra andre overføringer til andre salgsinntekter refusjoner overføringer fra andre Sykehjem Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Sykehjem Fremskrevet budsjett Lønnsendring Økte ressurser 100 % dekning nattevakt Økning ferievikarbudsjett- til reelt nivå % musikkterapeut til demente, 3-årig prosjekt (avsluttes fom 2017 oppr. 2018) Åpning av 8 senger Nesoddtunet (helårsvirkn.) Endre stillingsandeler til større stillinger Økte inntekter Netto ramme Virksomhet sykehjem har en netto ramme på 98,6 mill kr for budsjett Dette er en økning på 7,6 mill kr fra Av dette er 2,4 mill kr lønnsøkning. Rådmannen foreslår å øke ressurser til nattevakt grunnet økt tjenestebehov, med 2,0 mill kr. I tillegg foreslås det å øke ferievikarbudsjettet til reelt nivå med kr 2,5 mill. Det er innarbeidet helårseffekt av åpningen av de siste 8 sengene på Nesoddtunet (jfr budsjett 2016) med kr 2,0 mill fom Samtidig er det lagt inn økte inntekter med 0,4 mill kr. Som et ledd i kommunestyrets bestilling om 3 % netto driftsresultat foreslår rådmannen innsparing av 50 % musikkterapeut for demente fra Dette lå opprinnelig inne i økonomiplanen som et prosjekt til og med Dette medfører redusert tjenestekvalitet til denne gruppen av beboere på Nesoddtunet. I tillegg ligger det inne en innsparing på å endre stillingsandeler til større stillinger med 0,5 mill, jf. Kst-vedtak budsjett Alle lederne har kontinuerlig fokus på uønsket deltid. Tidligere innsparing har vist seg utfordrende. Årsaken er knyttet til helg, og ansatte uten nødvendig kompetanse. Det forsøkes å gi de som ønsker, utdanning ved å søke kompetansemidler. Stillinger som går i helgene er vanskeligere å gjøre noe med, da det ikke er behov for flere personer i ukedager. Det understrekes samtidig at mange ansatte har ønsket deltid, dette ved å kombinere stilling med utdanning, annen jobb eller hjemmesituasjonen.

70 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram HJEMMETJENESTER Hjemmesykepleie: Lovpålagt Praktisk bistand lovpålagt men enkelte oppgaver kan utføres av private (handling) Psykiatri/rus: Lovpålagt Avlastning: Lovpålagt Dagavdeling: Ikke lovpålagt Hjemmetjenesten tilbyr i dag også tjenestene Rask Psykisk helse, ambulerende vaktmester og ambulerende team. Det meste av dette er driftet av tilskuddsmidler, og vil bortfalle om ikke det blir tilført budsjettmidler. Virksomheten har i løpet av 2016 sett en nedgang i antall pasienter, men pasientene har til gjengjeld kompliserte og sammensatte behov som fører til økt timeantall. Det er en klar økning i antall «tyngre» psykiatri/rus-pasienter, og man ser behov for å ruste opp denne delen av tjenesten da øyeblikkelig hjelp for psykisk helse og rus (del av samhandlingsreformen) trer i kraft i Virksomheten har i 2016 opprettet prosjekt ambulerende vaktmester. Dette er et samarbeid mellom teknisk, bolig og hjemmetjenesten. Målet her er å kunne vedlikeholde eksisterende boligmasse, samt drive boveiledning til den tyngste brukergruppen innen rus/psykiatri. Virksomheten har i tillegg i 2016 fått tilskudd til ambulerende ernæringsfysiolog. Virksomheten ønsker med dette å kunne gi et helhetlig tilbud til pasienter/brukere. Det har også vært gjennomført en intern omorganisering i 2016, hvor virksomheten har opprettet avdeling ROP - avdeling for Rus og Psykiatri. Den består av Håkonsletta, Bekkeblom, ambulerende team og rusteam. Avdelingen har gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2016, med svært bra score. Undersøkelsen er gjennomført av B2 Research. Virksomheten har i løpet av2015/2016 hatt et samarbeidsprosjekt med Nordre og Søndre Follo brannvesen, hvor man har jobbet med brannforebygging hos pasienter/brukere som bor i egne hjem. Videre har hjemmetjenesten gjennomført journalgranskning i 2016, som er et tiltak for å effektivisere tjenestene. I løpet av året har hjemmetjenesten sett stor verdi i opprettelsen av rehabiliteringsteam sammen med sykehjemmet. Hverdagsrehabiliteringsprosjektet har nå pågått 1 år, og får svært gode resultater og tilbakemeldinger. Palliativt team har hatt en økning i antall pasienter som ønsker behandling i hjemmet. Faktatabell pr 16/ Antall årsverk hjemmetjenesten Antall brukere pr 24/ pr 30/ Avdeling ROP Avdeling psykisk helse Hjemmesykepleie Praktisk bistand Dagavdeling BPA / privat avlastning Rask Psykisk helse Rus Inngår i ROP Ambulerende Inngår i ROP HJEMMETJENESTER RESULTAT 2015 STATUS 2016 Mål 2017 Samfunn: Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja ja

71 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram HJEMMETJENESTER RESULTAT 2015 STATUS 2016 Mål 2017 Årlig reduksjon i energiforbruket 1 % 1 % 1 % Informasjon til pasienter i risikogruppen for KOLS (1) 100 % 100 % 100 % Tjenester: Opplevd kvalitet: Resultat for brukerne 3,4 5,2 5,3 Brukermedvirkning 3,5 5,0 5,0 Trygghet og respektfull behandling 3,8 4,9 5,0 Tilgjengelighet 3,6 5,0 5,0 Informasjon 3,2 5,1 5,2 Årlige dialogmøter med frivillige Brukertilfredsheten skal være bedre enn 5,6 3,6 5,5 landsgjennomsnittet Brukerdialoger pr år Andel ansatte med høyskoleutdanning 49 % - 89 % Alvorlig syke og døende har tilbud om tilrettelagte tjenester i hjemmet 100 % 100 % 100 % Alle pasienter med behov for ernæringsveiledning får tilbud om dette. 100 % 100 % 100 % Alle pasienter i psykisk helse får tilbud om aktivisering 100 % 100 % 100 % Tjenesten skal ha tilbud til innbyggere med lettere angst og depresjoner (4) Ja Ja Ja Deltar i rehabiliteringsteam - Ja Ja Nærvær 91,1 % 91 % 93 % Økonomi: Redusere bruk av overtid Forbruk nettoramme 98,8 % 95,2 % 100 % Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud Budsjett lønnsutgifter kjøp av varer og tjenester kjøp fra andre overføringer til andre salgsinntekter refusjoner Hjemmetjenester Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Hjemmetjenester Fremskrevet budsjett Lønnsendring Drift ambulerende team bortfall av tilskudd Drift av omsorgsboliger Fjellstrand bemanning

72 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Hjemmetjenester Drift av omsorgsboliger for demente på Skoklefall Innsparing Tangen gård Netto ramme Virksomheten har en netto ramme på 76,9 mill i 2017, noe som er en økning på 3,8 mill kr fra Av dette utgjør 2,7 mill kr lønnsøkning. Rådmannen foreslår å innarbeide 1,6 mill kr til å fortsette drift av ambulerende team. Ambulerende team har vært drevet av tilskuddsmidler som bortfaller i Ambulerende team driver oppsøkende virksomhet rettet mot personer som unndrar seg hjelp og er daglig på boligområdet Løes. Ved opprettholdelse av ambulerende team vil man unngå store kostnader på teknisk avdeling, boligkontoret og rusteamet. Rådmannen har også lagt inn drift i form av bemanning av omsorgsboliger på Fjellstrand med halvårsvirkning fra 2018, samt bemanning av omsorgsboliger for demente på Skoklefall fra Rådmannen foreslår en innsparing på Tangen gård på 0,5 mill kr. Tangen gård består av 2,7 stillinger, et vikar/ekstrahjelp-budsjett på ,- og et driftsbudsjett på ,-. Tangen gård er et dagtilbud for mennekser som har en psykisk lidelse eller annet som medfører behov for støtte, sosial kontakt og stimulering i hverdagen. Målgruppen spenner fra mennesker i livskriser til de som har kronisk problematikk. Tangen gård har den siste tiden gått inn i et samarbeid med virksomhet Kultur. En reduksjon på 0,5 mill kr av Tangen gårds budsjett vil kunne berøre fast ansatte, åpningstider på gården og et redusert tilbud for psykisk psyke. Det er pr tiden to ansatte på Tangen gård, og alltid to på jobb av hensyn til sikkerheten. Mange brukere benytter dette tilbudet, og en annen konsekvens av redusert lavterskeltilbud kan være økt press på andre tjenesteområder i helse og omsorg MILJØTJENESTEN Visjonen til virksomheten er: Rom for alle- blikk for den enkelte. Virksomheten er en enhet for tilrettelagte tjenester som består av 7 avdelinger. Virksomheten yter tjenester til barn og voksne mennesker med funksjonshemminger/psykisk utviklingshemming/psykiske lidelser, hjemlet i lovverk/forskrifter som: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Folkehelseloven, Lov om bruker og pasientrettigheter, Lov om helsepersonell, arbeidsmiljø og ferieloven, Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter som yter helsehjelp, forskrift om smittevern, Forvaltningsloven, Vergemålsloven, Forskrift om internkontroll. Kvalitetsforskriften m.m. Virksomheten har en personalgruppe bestående av: Vernepleiere, sykepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, spesialpedagoger, hjelpepleiere, fagarbeidere og assistenter. Det vektlegges en helhetlig tjeneste med fokus på etikk, fag og fagutvikling der selvbestemmelse, brukermedvirkning og mestring er grunnpilarer i tjenesten. Bistandsbehovene til brukere av tjenesten varierer ut fra alder og endring i helsetilstander, barn med bistandsbehov som flytter til kommunen, barn som blir født med funksjonshemminger og trenger avlastning. Av den grunn vil antall årsverk/brukere/kostnader variere og endres etter lovpålagte vedtak. Støttekontakttjenesten er lagt inn under virksomheten fra våren Det er godt samarbeid mellom boligene internt i kommunen, - gjennom faste interne møter og møtearenaer som boligene selv arrangerer. Dette er: Fagledermøter, opplæring for personalet i boligene med spesiell vekt på medisinkompetanse og lovverk som regulerer bruk av tvang og makt, pårørendemøter, fagdager m.m. Boligene har også samarbeid med aktuelle interne og eksterne aktører. Fokusområdene i virksomheten er

73 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram folkehelse med vekt på sosialiseringstiltak, fysisk aktivitet og kosthold/ernæring. Faktatabell Antall årsverk 59,6 58,7 65,7 66,7 Antall brukere Avlastning Støttekontakt 79 MILJØTJENESTEN RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Samfunn: Virksomheten kildesorterer avfall Kildesorterer Kildesorteres Kildesorterer Årlig reduksjon i energiforbruket 1 % 1 % 1 % Økte aktiviteten for beboerne både fysisk og sosialt, i alle boligene ved å utarbeide spesifiserte tiltaksplaner knyttet til folkehelse. Ca. 100 tiltak Ca. 50 % av målet Utgår fra 2017 Tjenester: Opplevd kvalitet: Skala fra 1-4 * Resultat for brukerne * * Brukermedvirkning * * Trygghet og respektfull behandling * * Tilgjengelighet * * Informasjon * * Utarbeide Individuell plan (IP) for brukere Utgår fra 2017 Øke tilbudet om beboermøter i boligene Utgår fra 2017 Øke pårørende/brukerrepresentant-møter i hver bolig Utgår fra 2017 Fremme god ressursutnyttelse ved gjennomgang av Utgår fra 2017 Kontinuerlig Kontinuerlig turnus Økt kunnskap om kosthold og ernæring Nytt fra 2017 Nytt fra 2017 Prosjekt brukere og beboere** Økt fokus på fysisk fostring Ca 50 % av målet Opprette samarbeid med NIF Tilbud om brukerdialogmøter inkludert pårørende pr. år Ca. 20 Utgår fra 2017 Medarbeidere og organisasjon: BOLIGER /OAS Nærvær 94,3 % 91,43 % 93 % Økonomi: BOLIGER /OAS Forbruk nettoramme 88,44 % 103,5 % 100 % *Brukerundersøkelsen: Virksomheten har gjennomført brukerundersøkelse i Av hensyn til brukergruppen har det blitt gjennomført en kvalitativ undersøkelse istedenfor en kvantitativ. Med bakgrunn i undersøkelsen er det tatt ut en rapport fra Bedre.kommune.no som ikke lar seg kvantifisere/tilpasset kommunens målekort. Resultatene fra undersøkelsen anses som valid med oppslutning på 96 %. Når det gjelder helhetsvurderingen, er 85 % fornøyd med bistanden de mottar. Alle respondentene opplever at de selv bestemmer i hverdagen sin (selvbestemmelse), alle respondentene opplever å bli lyttet til av personale i forhold til hva de ønsker, altså er brukermedvirkning godt ivaretatt. **Gjennomføre prosjekt for brukere og beboere. Utarbeide 5 individuelle kostholdsplaner

74 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. Bud Budsjett lønnsutgifter kjøp av varer og tjenester kjøp fra andre overføringer til andre refusjoner Miljøtjenesten Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Miljøtjenesten Fremskrevet budsjett Lønnsendring Økning ressurskrevende brukere netto Opphør av husleie fom 2. halvår Netto ramme Virksomheten vil ha en nettoramme på 57,4 mill kr i Dette er en økning på 4,8 mill kr fra Lønnsendringen fra 2016 utgjør 2,1 mill kr. Rådmannen har innarbeidet økte netto utgifter til ressurskrevende brukere på bakgrunn av konkrete vedtak med 2,9 mill kr. I tillegg er det innarbeidet innsparing på husleie som opphørte 2. halvår 2016 da Skoklefallåsen aktivitetssenter ble tatt i bruk FOREBYGGENDE OG BEHANDLENDE TJENESTER FOR VOKSNE Virksomheten er en liten virksomhet som har medarbeidere med høy kompetanse og lang erfaring innen helse og omsorg. Til virksomheten hører også fastlegene, legevakt og de privatpraktiserende fysioterapeutene i kommunen. Tildelingsteamet består av seks medarbeidere, inkludert en fagsjef. De mottar og behandler alle søknader om kommunale tjenester innenfor bistand og omsorg. Tjenesten tildeles etter en faglig, skjønnsmessig og individuell vurdering. Funksjonen koordinerende enhet er lagt til Tildelingsteamet. De ansatte har oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og samarbeider på tvers med aktuelle tjenestesteder. Fysio- og ergoterapeutene består av seks medarbeidere, inkludert en fagsjef. De har sitt virke i brukerens hjem og i institusjoner. De arbeider for at brukeren skal mestre å bo i egen bolig så lenge som mulig, ved kompenserende tiltak og/eller behandling for å gjenvinne funksjon. Frisklivssentralen består av en medarbeider. Hun tilbyr helsesamtaler til deltakere, treningsgrupper og kurs som Hverdagslykke, Bra mat, Snus- og Røykeslutt, mestring av diabetes, mestring av depresjon og av belastninger. Hun samarbeider tett med fastlegene, psykisk helse og private aktører som f.eks Energihuset.

75 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Demenskoordinator tilbyr samtaler og veiledning til brukere og til pårørende, og arbeider for å differensiere og tilpasse tilbud for personer med demens. Hun arrangerer pårørendeskoler, samtalegrupper og kurs for ansatte i kommunen. Hun samarbeider tett med Tildelingsteam, hjemmebaserte tjenester og fastlegene. Logopeden gir tilbud om behandling til voksne med språk- og taledefekter. Hun samarbeider med PPT, fysio- og ergoterapeutene. FOREBYGGENDE OG BEHANDL. TJENESTER FOR VOKSNE RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Samfunn: Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja Årlig reduksjon i energiforbruket 1 % 1 % 1 % Tilbud om helsesamtaler av frisklivskoordinator 100 % 100 % 70 % * Andel hjemmeboende i aldersgruppen 80+ som ønsker 100 % 100 % 100 % det har gjennomført fallforebyggende tiltak Tjenester: Gjelder fysio- og ergoterapi Opplevd kvalitet: Resultat for brukerne 4,3 4,6 4,7 Brukermedvirkning 4,7 5,4 5,5 Trygghet og respektfull behandling 5,3 5,9 5,5 Tilgjengelighet 5,0 5,6 5,5 Informasjon 4,2 5,0 5,0 Brukerdialoger pr år - Høst Antall samtalegrupper for pårørende til personer med demens Pårørendeskole, interkommunalt 1 Studiegruppe ABC om demensomsorg 1 Kurs i depresjonsmestring pr år Kurs i mestring av belastninger 1 Høst Kurs i snus- og røykeslutt Kurs BraMat for bedre helse 1 Høst Mestringskurs for personer med KOLS Mestringskurs for personer med overvekt og diabetes Saksbehandlingsfrist hos Tildelingsteamet, etter forvaltningsloven og innen 2 mnd 100 % Medarbeidere og organisasjon: Nærvær 85 % 96,54 % 97 % Økonomi: Forbruk nettoramme 105,2 % 84,5 % 100 % * Frisklivssentralen opplever stor pågang, og behovet er større enn en ansatt kan handtere. Vi må derfor være realistiske og innse at Frisklivssentralen ikke klarer å dekke behovet i Nesodden kommune. Av samme grunn kan det bli aktuelt å redusere antall kurs arrangert av Frisklivskoordinatoren. Vi har likevel satt det opp som et mål for Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud Budsjett lønnsutgifter kjøp av varer og tjenester

76 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Postgruppe Oppr. bud Budsjett kjøp fra andre overføringer til andre salgsinntekter refusjoner Forebyggende og behandlende tjenester voksne Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Forebyggende og behandlende tjenester voksne Fremskrevet budsjett Lønnsendring Økning driftstilskudd leger Økt fastlønnstilskudd fysioterapeuter Økning driftstilskudd fysioterapeuter Økning av tilskudd til legevakt Økning av tilskudd til lokalmedisinsk senter Netto ramme Virksomheten har en netto ramme på 33,7 mill kr i Dette er en økning på om lag 3,4 mill kr fra Av dette utgjør lønnsøkning og driftstilskudd nesten 0,6 mill kr. Rådmannen har innarbeidet økning av tilskudd til legevakt og lokalmedisinsk senter på 2,7 mill kr. Økningen av tilskudd til legevakten skyldes delvis under-budsjettering i budsjett Økningen er innarbeidet på bakgrunn av mottatte økonomi- og handlingsplaner fra Follo lokalmedisinske senter IKS INTEGRERING OG MANGFOLD Nesodden kommune har økt bosettingen av flyktninger og ønsker å tilrettelegge for et samfunn preget av mangfold. For å styrke kommunens arbeid med integrering, ble det i september 2014 opprettet en ny virksomhet: Integrering og mangfold. Virksomheten har ansvar for bosetting og oppfølging av voksne flyktninger og deres familier, samt drift av bofellesskap for enslige, mindreårige flyktninger og etablering og oppfølging av andre bo- og omsorgstiltak for denne målgruppen. Integrering og mangfold har også ansvar for tilrettelegging for arbeid og utdanning for den enkelte gjennom Introduksjonsprogrammet, som skal bidra til flyktningers deltakelse og integrering i samfunnet. I tillegg tilbyr virksomheten gjennom Introsenteret opplæring i norsk og samfunnskunnskap for alle nyankomne, voksne innvandrere i kommunen. På grunn av det store antallet flyktninger i verden som trenger beskyttelse, har kommunestyret vedtatt å øke bosettingskvoten vesentlig de siste årene sammenlignet med tidligere år. Et overordnet mål for 2017 blir derfor å systematisere kommunens samlede integreringsarbeid, slik at flyktningene blir raskt inkludert i lokalsamfunnet og får tatt i bruk sine ressurser. Ytterligere involvering av lokalbefolkningen for å styrke integreringen er også en klar ambisjon. Dette dreier seg om å videreføre og utvide tiltak som flyktningguider, leksehjelp, språkkafé, vertskapsfamilier osv., samt involvere arbeidsgivere for å inkludere flyktningene i arbeidslivet. Det satses også på å styrke oppfølgingen av mindreårige flyktningers psykiske helse.

77 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Bosetting av flyktninger er ikke en lovpålagt tjeneste, men vedtak binder. Vedtak for 2016 (ihht. KST 006/16) var 37 personer, inkl. 19 enslige mindreårige. Kommunen ligger an til å innfri vedtaket. Konsekvenser av kutt vil medføre at bosatte ikke får tilstrekkelig oppfølging. Lykkes man med å bosette enslige mindreårige i vertskapshybler, vil kommunen kunne bosette inntil 8 enslige mindreårige i 2017 uten økt antall stillinger. I tillegg 15 personer i familier. Rådmannen vil komme med en sak parallelt med budsjettbehandlingen om bosetting av flyktninger. Dette når vi får anmodning om bosetting fra IMDi. Familiegjenforente er en utfordring i bosettingsarbeidet mht. planlegging av ressursbruk. De kommer i tillegg til antallet kommunen vedtar å bosette, og siden familiegjenforening er rettighetsbasert, vet man ikke hvor mange de vil utgjøre. Se faktatabellen nedenfor. Familiegjenforente skal ha samme type oppfølging som de som er bosatt etter kommunens bosettingsvedtak. Måloppnåelse i introduksjonsprogrammet er definert som overgang til arbeid eller utdanning fra videregående nivå. En viss andel deltakere går fra introduksjonsprogrammet over på grunnskole, som ikke gir måloppnåelse, men som vi anser som et viktig skritt på vei mot videre utdanning og økonomisk selvstendighet. I 2015 utgjorde disse 30 % av de som avsluttet introduksjonsprogrammet. Nesodden kommune deltar i perioden september 2016 oktober 2017 i effektiviseringsnettverk arrangert av KS med det formål å forbedre resultatene mht. andel flyktninger som kommer ut i ordinært arbeid og utdanning. Her inngår også en brukerundersøkelse spesielt utarbeidet i bedrekommune.no for deltakere i introduksjonsprogram. Brukerundersøkelsen vil gjennomføres i november 2016, og resultater gjengis derfor i årsrapporten. Faktatabell Status 2016 Antall bosatte flyktninger: - Voksne evt. m/familie enslige mindreårige familiegjenforente Antall deltakere i introduksjonsprogram Antall personer på norskkurs, inkl. deltakere i introprogram Antall årsverk i virksomheten - 26,8 28,2 Antall brukere totalt INTEGRERING OG MANGFOLD RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Samfunn: Virksomheten kildesorterer avfall. Ja Ja Ja Tjenester: Opplevd kvalitet: Ny brukerundersøkelse for deltakere i Introduksjonsprogram innføres. Se tekst over. 70 % Bosette flyktninger i hht. politiske vedtak. Familiegjenforente kommer i tillegg. Se faktatabell. 100 % 24 % 100 % Andel voksne flyktninger i ordinær jobb eller utdanning direkte etter fullført introduksjonsprogram (altså 2-3 år etter 40 % 50 % 65 %

78 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram INTEGRERING OG MANGFOLD RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 bosetting). Andel voksne flyktninger i ordinær jobb eller utdanning ett år etter fullført introduksjonsprogram (altså 3-4 år etter 60 % 60 % 75 % bosetting). Andel enslige, mindreårige flyktninger i skole eller jobb 100 % 95 % 100 % Andel enslige mindreårige som er 18 år eller mer har en ekstrajobb. 77 % 61,5 % 70 % Folkehelsemål: Andel enslige mindreårige som trener ukentlig 66 % 84 % 90 % Folkehelsemål: Andel enslige mindreårige som har fått kurs i psykoedukasjon, dvs. vanlige reaksjoner på traumatiserende % hendelser Folkehelsemål: Andel deltakere i introduksjonsprogram som trener ukentlig. 75 % 100 % 80 % Folkehelsemål: Andel deltakere i introduksjonsprogram som får opplæring i kosthold og seksuell helse. 100 % 100 % 100 % Frivillighet: Andel introdeltakere som har fått tilbud om flyktningguide 100 % 100 % 100 % Medarbeidere og organisasjon Opplevd kvalitet: Organisasjonen er lærende, innovativ og engasjert: Virksomheten utarbeider plan for å styrke ansattes I prosess I prosess medarbeiderskap og kompetanse i systematisk miljøterapi. Nærvær 93,7 % 91,7 % 93 % Økonomi Forbruk nettoramme 110,3 % 134,8 % 100 % Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud Budsjett lønnsutgifter kjøp av varer og tjenester kjøp fra andre overføringer til andre salgsinntekter refusjoner overføringer fra andre Integrering og mangfold Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Integrering og mangfold Fremskrevet budsjett Lønnsendring Økning 30 % merkantil ressurs % lærerstillinger Introsenteret % vaktmesterstilling flyktningetjenesten % stilling ny oppfølgingstjeneste enslige

79 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Integrering og mangfold mindreårige flyktninger (EMF) Godtgjørelse hybelverter EMF Effekt av endringer i bofellesskapene EMF Økt behov læremidler Introsenter Reduserte inntekter avvikling kveldskurs Introsenter Økte inntekter Introsenter Økte behov introduksjonsstønad Økte utgifter grunnet økt bosetting flyktninger Økte inntekter grunnet økt bosetting flyktninger Utgifter ny oppfølgingstjeneste EMF Refusjoner og tilskudd ny oppfølgingstjeneste EMF Netto ramme Virksomheten har en nettoramme på 3,6 mill kr, noe som er en økning på nesten kr. 2,9 mill fra Årsaken til økningen er økt bosetting av flyktninger i Viser til Kommunestyrevedtak 006/16 fra , hvor det ble vedtatt å ta i mot 35 flyktninger i 2016, av disse 17 enslige mindreårige. Rådmannen har på bakgrunn av dette innarbeidet opprettelse av følgende stillinger i virksomheten: - 30 % merkantil ressurs % lærerstillinger Introsenteret - 60 % vaktmesterstilling flyktningtjenesten % miljøarbeidere i ny oppfølgingstjeneste enslige mindreårige flyktninger I tillegg er det opprettet 100 % barnevernsstilling og 150 % lærerstilling innenfor hhv. BUF og Tangenåsen ungdomsskole som følge av økt bosetting. Lønnsøkning fra 2016 og nye stillinger utgjør da kr 4,75 mill. I tillegg er det innarbeidet 2,3 mill kr i godtgjørelse til hybelverter for enslige mindreårige flyktninger, og 1,5 mill kr for økte utgifter til introduksjonsstønad. Av andre økte utgifter er det innarbeidet 0,1 mill kr for læremidler på Introsenteret, samt kr 3 mill for andre utgifter som husleie, tolketjenester og andre bidrag til flyktninger. Det er også innarbeidet diverse utgifter til ny oppfølgingstjeneste for enslige mindreårige flyktninger som bor i vertskapshybler med 7,5 mill kr. Dette er diverse utgifter som husleie, aktiviteter, transport, etableringskostnader og bidrag til livsopphold. Refusjoner og tilskudd for bosetting av enslige mindreårige flyktninger er beregnet og innarbeidet med 11,4 mil kr. Det mottas for tiden 80 % refusjon for utgifter knyttet til bosetting av enslige mindreårige flyktninger, i tillegg til tilskudd fra IMDI. I tillegg er det innarbeidet økte tilskudd til Introsenteret med 0,8 mill kr, og økte tilskudd fra IMDI på 4 mill kr pr år. På bakgrunn av bosettingen av vedtatte flyktninger i 2016 har rådmannen innarbeidet totalt kr. 4,5 mill i budsjett 2017 og økonomiplan fordelt på følgende virksomheter:

80 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Integrering og mangfold kr 2,7 mill - Tangenåsen ungdomsskole kr 1,1 mill, jfr. kap Barn, unge og familie kr 0,6 mill, jfr. kap Det er ikke innarbeidet økning i bosetting av flyktninger i Dersom man ikke skal øke med ytterligere ressurser vil virksomheten likevel ha mulighet til å bosette ca. 15 voksne/familier og ca. 8 enslige mindreårige i Detter forutsetter at nesten alle enslige mindreårige bosettes i vertskapshybler. Ved evt. opprettelse av flere bofellesskap må flere stillinger opprettes PLAN, TEKNIKK OG MILJØ INFRASTRUKTUR OG VANNMILJØ Virksomheten skal sørge for at kommunen oppnår mål fastsatt i hovedplan for drikkevann og vannmiljø, herunder god miljøtilstand i kommunens vassdrag og rent drikkevann til kommunens innbyggere. Videre skal Infrastruktur og vannmiljø legge til rette for trygg ferdsel langs veiene i kommunen bl.a. ved å jobbe for sammenhengende gang- og sykkelveinett og andre trafikksikringstiltak. Virksomheten skal jobbe for et godt utbygd bredbåndsnett bl.a. ved å anlegge trekkerør, samt ha ansvar for koordinering med andre kabeleiere. Det legges spesiell vekt på kunnskap og utvikling for at virksomheten skal være en attraktiv arbeidsplass med kompetente medarbeidere. Virksomhetens hovedoppgaver er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde kommunal infrastruktur, herunder vei, vann, avløp, overvann, parkering, kabelanlegg, og gravemelding. I tillegg skal virksomheten stå for planlegging av egnede vann- og avløpsløsninger i områder som i dag ikke har kommunal infrastruktur. Renovasjon og feiing ligger innenfor området, men driftes av interkommunale selskaper. Faktatabell Antall årsverk 20,6 20,9 20,9 21,9 INFRASTRUKTUR OG VANNMILJØ RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Samfunn: Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja Energibesparende veibelysning ved nyanlegg Ja Ja Ja Antall årlige klimatiltak Hygienisk betryggende drikkevann (kommunalt) God God God Tilknytningsgrad til godkjente utslipp Dårlig Dårlig Dårlig Tjenester: Opplevd kvalitet: Resultat for brukeren 4,9 5,0 Tillitt og respekt 4,2 Ferdig høst 4,8 Service og tilgjengelighet 4, ,7 Informasjon 4,3 4,5 Brukerdialoger pr år Bruksmessig vannkvalitet God God God

81 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram INFRASTRUKTUR OG VANNMILJØ RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Leveringsstabilitet vannforsyning God God God Alternativ vannforsyning God God God Vannledningsnettets funksjon God God God Overholdelse av avløpsrensekrav God God God Kvalitet og bruk av avløpsslam God God God Utslipp fra overløp på avløpsnettet Dårlig* Dårlig* Mangelfull Avløpsledningsnettets funksjon Mangelfull Mangelfull God Medarbeidere og organisasjon: Nærvær 97,25 % 97,9 % 96 % Økonomi: Forbruk netto ramme samferdsel og parkering 126,6 % 135 % 100 % Forbruk netto ramme VAR 72,5 % 166,2 % 100 % *pga manglende måling av overløpsmengder Klima: Virksomheten fortsetter arbeidet med rehabilitering av vann- og avløpsnettet. Da blir det mindre strømforbruk til pumping og rensing. I henhold til Trafikksikkerhetsplanen er det igangsatt prosjekt for tilrettelegging for myke trafikanter utenfor Fjellstrand skole, som man antar medfører at flere velger sykkel og gange foran bil. Ved utskiftning av defekt armatur blir det konsekvent valgt LED-konstruksjon. Det er mange separate avløpsløsninger fortsatt. Tilknytningsgrad til godkjente utslipp vil bli bra først etter at tiltak i områdeplaner realiseres gjennom utbygging av vann- og avløpsanlegg. Utslipp fra overløp på avløpsnettet har fått status dårlig på grunn av manglende overløpsmålinger. Budsjett 2017 Samferdsel og parkering Postgruppe Oppr. bud Budsjett lønnsutgifter kjøp av varer og tjenester overføringer til andre salgsinntekter Samferdsel og parkering Innarbeidede tiltak i økonomiplanperioden Samferdsel og parkering Samferdsel og parkering Fremskrevet budsjett Lønnsendring Økte parkeringsinntekter Netto ramme Rammen for samferdsel og parkering har blitt redusert med fra 2016 til Rådmannen har innarbeidet til lønnsvekst for fast ansatte. Parkeringsinntektene er økt med pr år mellom 2017 og 2019, i henhold til vedtak i budsjett 2016.

82 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Budsjett 2017 VAR-tjenestene Postgruppe Oppr. bud Budsjett lønnsutgifter kjøp av varer og tjenester kjøp fra andre overføringer til andre finansutgifter salgsinntekter refusjoner finansinntekter Infrastruktur Innarbeidede tiltak økonomiplanen VAR-tjenestene Teknisk avdeling VAR Fremskrevet budsjett Lønnsøkning Overflytting av 60 % stilling til byggesak Prisstigning driftsmidler generelt Prisstigning overføring til Follo Ren Endring fondsbruk Økte gebyrinntekter Tilpasn. av budsjett ihht. kapitalkostnader i øk.plan Netto ramme Netto ramme på VAR-områdene tilsvarer forventede renter og avdrag på lån innenfor tjenesteområdene, totalt om lag 17 mill kr i Rådmannen har innarbeidet tiltak i henhold til selvkostberegninger som kommunen har utført. Rådmannen har innarbeidet lønnsøkning og lagt inn lønnshjemmel til en av tidligere bevilgede stillinger, som også er innbakt på inntektssiden. Utgiftssiden og gebyrinntekter er økt i tråd med anbefalt prisstigning og driftsbudsjett for vedlikehold av infrastruktur av denne størrelse. Det er blitt gjort noen større justeringer på driftssiden, for å sikre at budsjett samsvarer med selvkostberegninger i Momentum Selvkosts modell. Tilpasning av budsjett er lagt inn for å synliggjøre forventet kostnad til renter og avdrag i økonomiplanperioden. Det vises for øvrig til kapittel 5 som viser anbefalt prisstigning innenfor gebyrene for kommunale avgifter.

83 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram EIENDOM Virksomhet Eiendom skal forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle eiendom; herunder: kommunens bygnings- og boligmasse grunneiendommer friluftsområder idrettsanlegg skog og landbruk kirkegårder Virksomhetens arbeid skal internt og eksternt sees i et livssyklusperspektiv for å opprettholde en funksjonell og god standard, samt å oppnå bedre verdi av de investerte midlene. Tjenesteområdet Bolig er kommunens arena for boligsosialt arbeid fra plan til tiltak/tjeneste i henhold til kommunens boligsosiale handlingsplan. Innenfor området Eiendom administrasjon dekkes overføring til Follo brannvesen IKS (FBV). En utgift på om lag 11 mill kr. Virksomheten har meget kompetente medarbeidere med fokus på kunnskap, god service og faglig oppdatering således ansees virksomheten å være en attraktiv og utviklende arbeidsgiver. Fakta-tabell Totalt antall stillingshjemler i virksomhet 28,3 26,5 26,5 26 Antall kvm eiendomsmasse, eks. kommunale boliger Antall bygninger med oljefyr EIENDOM RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Samfunn: Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja Antall klimatiltak pr år 1 Kontinuerlig Kontinuerlig Antall tiltak i forhold til biologisk mangfold og miljø 2 Min. 2, følges kontinuerlig Min. 2, følges kontinuerlig 1 % reduksjon i energiforbruket (strøm og olje) for kommunale formålsbygg (+ 4 %) -2,1 % pr juni Ja HMS-godkjente skoler og barnehager Under Under utførelse utførelse Ja Antall bygg i gang i drift med FDV-program Antall bygg i drift med SD-styring Tjenester: Brukerdialoger pr år Kontinuerlig Kontinuerlig Minst 2 pr dialog dialog bruker Medarbeidere og organisasjon Nærvær 89,8 % 93,2 % 93 % Økonomi Forbruk nettoramme 106,8 % 104 % 100 %

84 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Klima, miljø og biologisk mangfold: Virksomheten forholder seg til de retningslinjer som gjelder for levende skog -standard. Områder med fremmede arter følges opp rutinemessig. Strøm: Det har de tre siste årene vært et stort fokus på HMS-arbeid i skoler og barnehager, dette arbeidet pågår fremdeles. Arbeidet innebefatter måling og justering i forhold til radon, samt luftmengder og inneklima. Praktisk kjøres byggene med behov for justering døgnkontinuerlig dette er ikke i henhold til målene og arbeidet som pågår i forhold til ENØK, men av største viktighet i forhold til brukernes sikkerhet ved bruk av byggene. Virksomheten arbeider mot bedre resultater på opplevd kvalitet det er blant annet satt i verk brukeravtaler mellom eiendom og brukere av bygg, for mer tydeliggjøring av de tjenester som tilbys. Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud Budsjett lønnsutgifter kjøp av varer og tjenester kjøp fra andre overføringer til andre salgsinntekter refusjoner Overføringer fra andre Eiendom Innarbeidede tiltak i økonomiplanperioden Eiendom Fremskrevet budsjett % stilling overflyttet til Teknisk service Overflytting av personforsikringer til stab Tilbakeføring tiltakspakke for økt sysselsetting, jfr Engangstilskudd fra regjeringen til vedlikehold og rehabilitering Lønnsøkning Økt overføring til Follo brannvesen Økte energikostnader Skoklefaldåsen omsorgsboliger, dag og aktivitetssenter. Helårsvirkning av bevilgning fra Omsorgsboliger Fjellstrand. FDV-kostnader til utbygger (30 års avtale) 4 måneder i Omsorgsboliger Fjellstrand. Forsikring, strøm og kommunale avgifter. 4 måneder i Omsorgsboliger Fjellstrand. Inntekter 30 leiligheter (9000 pr måned i 12 måneder, minus tomleie på 3 %) måneder i 2018 Skoklefallåsen byggetrinn 2. FDV-kostnader 5500 kvm, 630 kr pr kvm. Halvårsvirkning Skoklefallåsen byggetrinn 2. Inntekter 42 leiligheter (9000 pr måned i 12 måneder, minus tomleie på 3 %). Halvårsvirkning i

85 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Eiendom Ny barnehage Fjellstrand kvm, 500 kr pr kvm Nesoddparken leie-utsettelse Nesoddparken. Tillegg utsatt husleie 2015 og 2016 over 10 år Innsparing forvaltning, drift vedlikehold Innsparing strøm Innsparing idrett, friluftsliv og skogsdrift Netto ramme Rammen for Eiendom er redusert med 3,7 mill kr fra 2016 til Av denne reduksjonen gjelder kr en engangsbevilgning fra regjerningen i budsjett 2016, og gjelder intern omflytting av ressurser/midler. Rådmannen har innarbeidet økte utgifter til lønn, energi, Follo brannvesen og økte arealer på til sammen 2,6 mill i I økonomiplan er det innarbeidet midler til forvaltning, drift og vedlikehold av planlagte omsorgsboliger og ny barnehage. For Nesoddparken er det innarbeidet budsjett for leieinntekt på kr pr år + tilbakebetaling av leieutsettelse i henhold til vedtak i budsjett Rådmannen foreslår å innarbeide innsparinger på 3,5 mill kr innenfor virksomhet Eiendom: 2 mill kr innsparingskrav innenfor FDV inkl. renhold Det forutsettes at virksomhetene Eiendom og Teknisk service, i samråd med kommunalsjef gjennomgår og analyserer nivået på tjenestene med sikte på å redusere kostnader til løpende drift (renhold, vaktmestertjeneste, serviceavtaler, mm.) i budsjett og økonomiplan I arbeidet må det ses til andre kommuner som drifter rimeligere for å identifisere mulige innsparinger. En innsparing av denne størrelse innenfor Eiendom/renhold, vil mest sannsynlig ikke kunne effektueres uten at stillinger blir berørt. Spesielt serviceoppgaver innenfor vaktmestertjenesten vil bli berørt. Bevisstgjøring av driftsfølgevirkninger ved investeringsprosjekter kan medføre reduksjon over tid. Vedlikehold og kvalitet på renhold vil måtte reduseres i første omgang kr forutsettes spart innenfor energi KOSTRA-tall viser at strømkostnadne på Nesodden er høye i forhold til sammenlignbare kommuner. Bruk av bygningsmassen på kveldstid bør gjennomgås med tanke på reduserte oppvarmingsenergikostnader. Det må jobbes med brukerne i fht bevisstgjøring om at lys må slås av der dette ikke er automatisert. Mindre tilbud om utleie av bygg kan være en konsekvens. Mindre bruk av bygg på kveldstid vil gi mindre kostnader også på renhold. Brattbakken med flomlys og snekanoner kan bli berørt. Bergerbanen med snekanoner og lysløyper. Myklerud kunstgressbane med flomlys vil få redusert brukstid ved at tid for belysning reduseres/ begrenses. 1 mill kr innenfor idrett, friluftsliv og skogdrift Konsekvens av dette vil kunne bli minimal skjøtsel av friarealer i sommerferiavvikling (juli/ august). Arbeidet med å holde fotballbaner åpne vinterstid vil bli berørt. Hogst, planting, rensking av vegetasjon vil reduseres kraftig, da kun skjøtsel som skal forhindre fare for liv og helse kan gjennomføres.

86 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram TEKNISK SERVICE Teknisk service skal sørge for et godt tilbud innenfor tjenesteområdene renhold, verksted og bil-pool og håndtering av hjelpemidler. Virksomheten skal jobbe for å ivareta god kvalitet på renhold for kommunens interne ansatte og befolkning. Videre skal virksomheten sørge for rask og trygg formidling av hjelpemidler. Verksted og bil-pool legger til rette for økonomisk og sikkerhetsmessig god forvaltning av kommunens bil- og maskinpark. Teknisk Service har ansvar for utvikling og kompetanseheving både hos hver enkelt medarbeider og innenfor de ulike fagområdene. Virksomheten skal i tillegg følge opp avtaler, planer, systemer og utstyr som følger tjenesteområdene. Faktatabell Totalt antall stillingshjemler 48,63 51,98 50,81 50,81 50,81 Antall kjøretøy (leasing) Antall kjøretøy (eiet) Herav el-biler Antall eide større maskiner Antall bygg med renholdstjenester Kvm bygg med renholdstjenester TEKNISK SERVICE RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Samfunn: Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja Antall klimatiltak pr år Antall km kommunens el-biler (9 stk i bruk) km km km Miljøgevinst 12,6 gram pr km (bespart CO 2 -utslipp) kg 550,7 kg kg Tjenester: Brukerdialoger pr år 10 av 18 I rute 18 Antall brukersteder med gjennomført hovedrengjøring Kontinuerlig Kontinuerlig 26 Antall biler/maskiner med Car-admin installert Medarbeidere og organisasjon Nærvær 92,7 % 92 % 92 % Økonomi: Forbruk nettoramme 100,4 % 101 %* 100 % Virksomheten er fornøyd med utviklingen av nærværet i perioden. Det har blitt arbeidet aktivt forebyggende med tett oppfølging, tydelige rammer og utskiftning av utstyr slik at jobben blir enklere. Det jobbes for enda høyere nærvær i Opplevd kvalitet: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen er rimelig bra, men det er et mål at ansatte skal oppnå en større grad av faglig og personlig utvikling. I den sammenheng oppfordres renholdere til å ta fagbrev og det gjennomføres kurs i språk og dataferdigheter. Andre ansatte i virksomheten oppfordres til å delta på

87 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram interne og eksterne kurs/videreutdanning. Også svarprosenten på medarbeiderundersøkelsen er noe det jobbes med. Klima: El-bilene blir brukt mye av kommunens ansatte, noe som sparer miljøet. Hver km med el-bil sparer miljøet for ca. 12,6 gram CO 2, sammenlignet med tilsvarende km med en bensindrevet bil av tilsvarende størrelse. Det er også el-sykler i poolen, både på Tangenten og Nesoddtunet disse er ikke så mye i bruk som man skulle ønske foreløpig. Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud Budsjett lønnsutgifter kjøp av varer og tjenester overføringer til andre refusjoner sykerefusjon Teknisk service Innarbeidede tiltak i økonomiplanperioden Teknisk service Fremskrevet budsjett Lønnsøkning Overflytting av 50 % stilling fra Eiendom Driftsramme hjelpemiddelhåndtering Reduksjon 1,4 stillinger Helårsvirkning økte arealer Skoklefall Økte arealer. Ny 6-avdelings barnehage Fjellstrand (1200 kvm, 735 kr pr kvm) Netto ramme Rammen for Teknisk service har blitt økt med kr. Rådmannen har innarbeidet kr til lønnsvekst for faste ansatte. En 50 % stilling er overflyttet fra Eiendom for å løse administrative oppgaver innenfor Hjelpemiddelhåndtering. I tillegg er det lagt inn driftsmidler til hjelpemiddelhåndtering. Rådmannen redusert renhold med 1,4 stillinger som et tiltak for å redusere drifstkostnader innenfor Eiendomsforvaltning. Stillingene er vakante og effekten kan derfor tas ut direkte av budsjett Innsparingen vil kreve større grad av fleksibilitet fra de ansattes side og kvalitet på renhold vil kunne måtte reduseres i perioder. Ved ytterligere reduksjon i renholdsrammen (ref. innsparingskrav på 2 mill kr innenfor Eiendom) er det fare for økt sykefravær og lavere kvalitet på renholdet. Midler for økte arealer Skoklefaldåsen ble innarbeidet med ti måneders drift i 2016 og helårsvirkning fra og med Renholdskostnaden er satt til 224 kr pr kvm kvm skal renholdes, års-bevilgningen er på Midlene er innbakt i driftsbudsjett renhold. Ny barnehage på Fjellstrand er planlagt ferdig i 2018/2019. Driftsmidler til renhold er lagt inn med halvårsvirkning i 2019 og helårsvirkning fra Renholdskostnaden er satt til 735 kr pr kvm. Barnehagen blir ca 1200 kvm.

88 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram PLAN, BYGG OG GEODATA Hovedarbeidsområder er kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner, bygge-, dele- og utslippssaker, forurensning på enkelteiendommer, kart- og oppmåling, oppdatering og vedlikehold av geodata, oppdatering og ajourhold av data i matrikkelregisteret (tidligere GAB) og i planregisteret og natur- og miljøforvaltningen i kommunen, havne og farvannsloven, motorferdsel i utmark. Virksomheten har for øvrig følgende ansvarsområder: Dispensasjonssaker for bygge- og delesaker og klagesaker innenfor de overnevnte arbeidsområdene Beregning og fakturering av saksbehandlingsgebyrer innen virksomhetens fagområder og tilknytningsavgift for VA Tilsynsansvar innenfor sine fagområder og oppfølging av ulovligheter innen tilsvarende Virksomhetens hovedfokus er gode planverktøy for god samfunnsutvikling, god tjenesteytelse, mer tilgjengelig selvbetjente løsninger (eks. kart, planer, journalførte dokumenter) og medvirkning til god miljøforvaltning i kommunen. Faktatabell Antall ansatte totalt (fordelt på fagområder som angitt nedenfor) 15 faste og ½ engasjement 15 faste og ½ engasjement 16 faste og 3 engasjement Plan og miljø inkl. kommuneplanens arealdel ½ års virkning engasjement faste med 4 faste og 1 3 faste Bygge- og delesaker, VA og 6 faste og 6 faste og 6 faste utslippssaker ½ engasjement 2 engasjement Geodata (kart og oppmåling) 5 faste 5 faste 5 faste Virksomhetsleder 1 fast 1 fast 1 fast PLAN, BYGG OG GEODATA Samfunn: Oppfølging av trafikksikkerhetsplan, tilrettelegge for stier/gang- og sykkelvei i kommunen Synliggjøre hvordan målet om gode møteplasser er ivaretatt i reguleringsplan (folkehelse) RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL planer 0 2 Ingen Pågående planer Miljø og klimakrav i reguleringsplaner Tilrettelegging for universell utforming ved å sette konkrete krav i planer Oppfølging av KLEM- /KOB-plan Tilrettelegge for gåing/sykling i plan Forurensning fra avløp pålegg om opprydding i 8 definerte soner. Aktiv kommunikasjon med brukerne Varsel sone 3 og 4 er i gang Ved behov Sone 3 og 4 bygges eller ferdig Revisjon av websider igangsatt 2 Sone 8, 5, 6 og 7 Nye nettsider, førstelinjetjeneste

89 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram PLAN, BYGG OG GEODATA Tjenester: Opplevd kvalitet (kun Byggesak) RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Respektfull behandling 4,1 3,8 5 Pålitelighet 3,6 3,2 4,5 Tilgjengelighet 3,5 3,0 4,5 Informasjon 3,5 2,9 4,5 Brukerdialoger pr år Åpne møter ved høring av reguleringsplaner Alle Alle Alle Byggesak - gjennomsnittlig saksbehandlingstid (KOSTRA) Oppmåling gjennomsnittlig fra bestilling til utført kartforretning (inkl. ventetid pga. vinter) Oppmåling netto tid (uten ventetid pga. vinter ) Medarbeidere og organisasjon Opplevd kvalitet: Forbedring av kommunikasjon i planarbeid på tvers i organisasjon. Opprettelse av planforum Ca. 50 dager Ca 50 dager 45 dager 109 dager 100 dager 100 dager 70 dager 70 dager 70 dager Gjennomføring Opprettet Utvikle og evaluere Nærvær 94 % 93,7 % 94 % Økonomi: Forbruk nettoramme 67,8 % 81,5 % 100 % Planavdelingen har hatt store utskiftinger i bemanningen i Innsende planer og pågående reguleringssaker må prioriteres. Dette gir utslag på fremdriften i en del av målene på styringskortet for oppfølging av trafikksikkerhetsplanen og KOB (Klima, energi og biologisk mangfoldplanen). Den fortsatte nedgangen i alle punktene i brukerundersøkelsen for byggesak har ingen enkel forklaring. Det er jobbet med mer - og bedre tilgjengelighet og informasjon, men forventningsgapet anses å øke. I 2016 har saksmengden økt betydelig og forskriftenes krav til saksbehandlingstid er strammet inn ved at dispensasjonssaker sidestilles med ordinære saker og at kommunen taper inntekter ved oversittelse av frister. Det vært sykemeldinger og nyansettelser som krever opplæring. Samlet har dette gitt lavere saksbehandlingskapasitet. Dette har i følge kommentarer som er skrevet i undersøkelsen gitt en negativ situasjon, særlig pga geografisk inndeling av områdene. Det er veldig klart at omdømme må bygges gjennom å behandle sakene i henhold til fristene da den vanligste kritikken er tidsbruk og at en stor andel av henvendelsen er purringer på saker. Det er iverksatt tiltak for å identifisere forbedringsområder og iverksette forbedringer som nevnt ovenfor. Det henvises til vedlegg om oppfølging av vedtak i KST sak 081/16 for beskrivelse av tiltakene.

90 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud Budsjett lønnsutgifter kjøp av varer og tjenester overføringer til andre salgsinntekter Plan, bygg og geodata Innarbeidede tiltak i økonomiplanperioden Plan, bygg og geodata Fremskrevet budsjett Lønnsøkning Overflyttet 60 % stilling fra infrastruktur og vannmiljø til byggesak Helårsvirkning av 4-års prosjektstilling til utvikling av Fagerstrand. Utgår fra og med To nye stillinger byggesak Planrådgiver områdeplaner (fordelt med 30 % på plan og 70 % på VA selvkost) års prosjektstillinger byggesak Innsparing miljørådgiver Effektuert 0,5 % innsparingskrav fra 2016 ved økte inntekter Bygge -og delesaksbehandling og seksjonering Økte inntekter Bygge -og delesaksbehandling og seksjonering Økte inntekter Kart og oppmåling Netto ramme Rammen for Plan, bygg og geodata har blitt redusert med kr. Rådmannen har innarbeidet 0,3 mill kr til lønnsvekst for faste ansatte. I tillegg er en 60 % stilling overført fra Infrastruktur og vannmiljø for å styrke byggesaksbehandlingen. Helårsvirkning av 4-års prosjektstilling til utvikling av Fagerstrand er innarbeidet i Stillingen er tatt ut fra og med 2020, i henhold til vedtak i budsjett Rådmannen foreslår å innarbeide to nye faste stillinger innenfor byggesak og en planrådgiver som dekkes 70 % innenfor VA-selvkost. Stillingene foreslås innarbeidet som et ledd i effektivisering av byggesaksbehandlingen fra sommeren 2017, både avvikling av etterslep og forbedring av rutiner (vedtak i kommunestyret 15. juni 2016, sak 081/16). Se vedlegg for mer informasjon. Byggesaks-stillingene dekkes av økte inntekter innenfor byggesak. 30 % planrådgiver dekkes av kommunens skatt og ramme. Økt kapasitet i saksbehandlingen vil medføre flere saker til behandling og færre gebyrtap. En del av inntektsøkningen vil derfor innhentes uten at selve satsene økes. Virksomheten kommer tilbake med en sak om justering av gebyrregulativet for å sikre selvkost. To års prosjektstillinger som ble innarbeidet i budsjett 2016 er tatt ut fra og med Dette reduserer inntektskravet innenfor byggesak fra og med dette året. Miljørådgiver foreslås innspart. Bortfall av stillingen vil gi minimal oppfølging av Klima- og biomangfoldplanen

91 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram når denne foreligger (det leies nå inn ressurs for ferdigstillelse av denne). Det vil da kun være det som øvrige personal har kapasitet til og kompetanse på. Det er budsjettert med selvkost på Bygge -og delesaksbehandling og geodata. Innenfor Plan er det ikke selvkost. Se kapittel 5 for mer informasjon om endring av gebyrinntektene. Se vedlegg for mer informasjon om tiltak for effektivisering av byggesaksbehandlingen fra sommeren 2017, både avvikling av etterslep og forbedring av rutiner ØVRIGE OMRÅDER KULTUR Virksomhet kultur skal tilrettelegge for et mangfold av kulturelle tilbud og aktiviteter for Nesoddens innbyggere. Faktatabell Antall årsverk 18,8 18,3 19,1 Biblioteket Nesodden bibliotek er en lovpålagt kommunal virksomhet og er en sentral del av kommunesenteret Tangenten. Biblioteket har som mål å være en viktig møteplass for alle kommunens innbyggere, og å ha et variert tilbud som speiler de ulike lagene av befolkningen. Biblioteket ønsker å bidra til økt leseglede og lesekompetanse for barn og unge, både gjennom tilbud i selve biblioteket og utadrettet virksomhet til skoler og barnehager. Biblioteket ønsker, gjennom å tilby lesesaler og grupperom samt å bestille pensumlitteratur, å være et studiested for studenter i alle aldre. Bibliotekets mål er å fungere som et lokalt litteraturhus med et variert kulturtilbud som oppleves som relevant og interessant, og som er i tråd med Folkebibliotekloven. For biblioteket er service svært viktig, alle skal føle seg velkomne i Nesodden bibliotek. Biblioteket har 7 hele, faste stillinger, i tillegg til 6 midlertidige ekstrahjelper som er nødvendig for å kunne holde lørdagsåpent. Faktatabell biblioteket Utlån Utlån pr. innbygger 8 7 6,4 Besøk Besøk pr. innbygger 9,1 9 10,1 Antall medier i samlingen I første halvår av 2016 har biblioteket hatt nedgang i utlånstallet på 9,4 %, noe som viser at nedgangstrenden siden 2013 stadig fortsetter. Manglende ressurser til innkjøp av medier kan være en årsak til denne nedgangen. Ungdom og fritid Ungdom og fritid organiserer de kommunale fritidstilbudene til ungdom i alderen år. I tillegg har fagområdet ansvar for kommunens sommertilbud til barn og unge, ungdoms-/utekontakten og Nesodden Ungdomsråd. Per i dag har Ungdom og fritid ansvar for to ungdomsklubber (Berger og Fagerstrand), en selvstyrt ungdomsarena (Fjellstrand), en ungdomskafé (Skoklefald), og en kulturarena for barn og unge (Berger) med blant annet Nesodden Musikkverksted. Ungdom og Fritid har etablert en utlånssentral for tur- og ferieutstyr i samarbeid med virksomhet Barn, unge og familie. Ordningen er etablert for at flere barn og

92 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Fagområdet har 6,5 årsverk. Kultur, næring, idrett og friluftsliv Kultur, næring, idrett og friluftsliv er et fagområde bestående av 4,6 årsverk. Fagområdets hovedmål er å skape et mer levende lokalsamfunn på Nesodden. Fagområdet skal ivareta brukerperspektivet, og være en tilrettelegger og samarbeidspartner for kultur, næring, idrett og friluftsliv på Nesodden. Fagområdets misjon er å skape en positiv opplevelse av kommunens tjenester (service), og gode resultater for innbyggerne. Fagområdets viktigste styringsdokumenter er kulturplan, strategisk næringsplan og plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Felles for hele virksomheten er at man ønsker å videreutvikle tverrfaglig fokus, bl.a. gjennom et utvidet samarbeid med Psykisk helse og BUF. KULTUR RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Samfunn: Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja Antall årlige klimatiltak Minst 1 Antall arrangementer/utstillinger pr år i biblioteket /17 200/40 Øvrige større arrangement (UKM, Kulturisten, osv.) Utvide samarbeid med psykisk helse Ja Ja Stimulere til fysisk aktivitet på Nesodden Utvikle «kultur for næring» hos folkevalgte, kommuneadministrasjon, og barn og unge - sammen med Nesodden Næringsråd. Skape et mer levende lokalsamfunn på Nesodden Flere tiltak i Kommunedelplan for fysisk aktivitet gjennomført Planlagte tiltak i Handlingsplan gjennomført Kulturplan til høring Gjennomføre tiltak i kommune- delplan for fysisk aktivitet Gjennomføre tiltak i handlingsplan og rullere strategisk næringsplan Kulturplan vedtas i kommune-styret Gjennomføre videre tiltak i kommunedelplan for fysisk aktivitet Gjennomføre videre tiltak i handlingsplan og rullere strategisk næringsplan Gjennomføre tiltak i kulturplan Tjenester: Opplevd kvalitet (biblioteket): Resultat for brukerne 5,8 Brukermedvirkning Ikke 5,5 Gjennomføres høst Trygghet og respektfull behandling gjennomført 5, Tilgjengelighet 5,5 Informasjon 5,5 Opplevd kvalitet (ungdom og fritid): Resultat for brukerne 5,5 5 Brukermedvirkning 5,5 5 Gjennomføres høst Trygghet og respektfull behandling Tilgjengelighet 4 4 Informasjon 4,5 4,5

93 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram KULTUR RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Opplevd kvalitet (Ekelund eldresenter): Resultat for brukerne 1,4 4,0 Brukermedvirkning 3,6 4,5 Trygghet og respektfull behandling Ikke målt 1,4 4,5 Tilgjengelighet 1,8 4,0 Informasjon 2 4,0 Brukerdialogmøte minst 2 ganger i året pr. fagområde Ivaretatt Ivaretatt Ivaretatt Medarbeidere og organisasjon: Nærvær 89,8 % 91,8 % 93 % Økonomi: Forbruk nettoramme 104,8 % 100,5 % 100 % Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. bud Budsjett lønnsutgifter kjøp av varer og tjenester kjøp fra andre overføringer til andre salgsinntekter refusjoner Kultur Innarbeidet i økonomiplanen Kultur Fremskrevet budsjett Lønnsøkning Prosjektmidler tiltak over 2 år 3 MIL Tilsynsvakter hallene redusert fra til i henhold til vedtak i budsjett Nedleggelse av Rebell og Nesodden danseverksted Kutt overføring til frivillighetssentralen Reduksjon Ungdom og fritid Økte inntekter/redusere kostnader utleie Redusere bibliotekdrift Netto ramme Rammen for Kultur har blitt redusert med 3 mill kr fra 2016 til Rådmannen har innarbeidet kr til lønnsvekst for faste ansatte. Prosjektmidler til 3 MIL er tatt ut fra og med 2017 i henhold til vedtak i budsjettet for Rammen til tilsynsvakter i flerbrukshallene på Bjørnemyr og Bakkeløkka er redusert i henhold til vedtak i budsjett 2016.

94 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Inntektene som var budsjettert fra Rebell og Nesodden danseverksted ( kr) og Sommertilbud barn og unge ( kr) er tatt ut da dette ikke lengre tilbys. Inntektstapet er dekket innenfor rammen på Ungdom og fritid, ved å øke inntekter for utleie bygg og redusere diverse utgiftsposter. Rådmannen foreslår å innarbeide innsparinger på 3 mill kr innenfor Kulturområdet: Kutt overføringer til Frivillighetssentralen 0,5 mill kr 0,5 mill.kr redusert overføring til Frivillighetssentralen tilsvarer nesten hele driftstilskuddet som er på kr fra kommunen til Frivillighetssentralen. Fra 15.juni i år har også Stortinget overført ansvaret for tilskudd til frivillighetssentralene til kommunene - med virkning fra Dersom Nesodden kommune iverksetter en innsparing på tilskudd til Frivillighetssentralen, vil det mest sannsynlig bety en nedleggelse av Nesodden frivilligsentral. Reduksjon Ungdom og fritid 1,5 mill kr Ungdom og fritid består av 493,5 % faste stillinger, 126 % vakante/frie stillinger og et driftsbudsjett på kr. Ungdom og Fritid er bygd opp og drives etter behovsprinsippet, der høy grad av nytenkning, omstillingsevne og fleksibilitet er nødvendig for å sikre treffsikre tilbud og tiltak i en ungdomsgruppe i stadig endring. En innsparing på 1,5 mill kr innenfor området vil kunne bety at det forebyggende ungdomsarbeidet som gjøres på stadig nye arenaer reduseres kraftig. Et eksempel er den pågående, tverrfaglige satsningen på prosjekt Inkluderende Kultur som er i gang på flere skoler. Dette konseptet ligger også inne som et universelt, forebyggende tiltak i det pågående arbeidet med en overordnet plan mot mobbing i Nesodden kommune. Prosjekt Inkluderende Kultur vurderes som så viktig og effektivt at det i tilfelle må gjøres harde prioriteringer og kutt i forhold til andre tilbud som drift av Skoklefald Ungdomshus med sine mange aktiviteter, ungdomsklubben på Fagerstrand, sommerjobber og sommertilbud til ungdom, Utlånssentralen for tur- og ferieutstyr og ulike prosjekter og tilbud som UKM, RC-prosjektet på Fjellstrand, Stompgruppa, Kulturisten Ung med mer. Utleievirksomhet og båttransport til friområdet Steilene, som opplever en sterk økning i leieinntektene, vil også bli sterkt berørt. Økte inntekter/reduserte kostnader utleie Virksomhet Kultur skal i løpet av høst 2016 identifisere mulig inntektspotensial gjennom å øke leieprisen i eksisterende utleieobjekter. Virksomhet Kultur tar sikte på å fremlegge sak om justeringer av leiepriser i Kultur- og miljøutvalget Virksomhet Kultur vil i løpet av 2017 kartlegge all kommunens utleievirksomhet, herunder også tilgjengelige lokaler for utleie, og utarbeide felles retningslinjer for utleievirksomhet i kommunale bygg, med sikte på å ytterligere forbedre inntektspotensialet for utleievirksomheten. Reduksjon av biblioteksdriften 0,5 mill kr Konsekvenser av en reduksjon på 0,5 mill kr innenfor Nesodden biblioteks budsjett vil være kutt i en 100% stilling. Videre konsekvenser som følge av stillingskutt vil være innskrenket åpningstid av betjent bibliotek og kutt i arbeidsoppgaver tilsvarende denne stillingen. Når det gjelder åpningstid må det spesielt sees på om vi kan fortsette med betjent åpningstid på lørdager, ettersom det allerede i dag benyttes ekstrahjelp i tillegg til fast ansatte. Nesodden bibliotek har per dags dato en stram vaktplan for betjent bibliotek, som må legges opp på nytt om en stilling faller ut.

95 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram NAV NAV yter lovpålagte tjenester etter lov om sosialtjenester i Arbeids og Velferdsforvaltningen (NAV), introduksjonsloven, og individbaserte tjenester etter Husbankens ordninger om startlån, bostøtte og utbedringstilskudd. NAV sitt overordnede mål er å få folk i arbeid og gjennom dette bli økonomisk selvhjulpne. KOSTRA-tallene indikerer at det er høy kvalitet på tjenestene som ytes. Fakta-tabell Antall kommunal ansatte Antall brukere av kommunale tjenester * *Pr juni 2016 NAV RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Samfunn: Virksomheten kildesorterer avfall Ja Ja Ja Overgang til miljøvennlige biler 0 av 1 0 av 1 1 Tjenester: Opplevd kvalitet: Resultat for brukerne 4,4 4,5 Brukermedvirkning 4,8 4,8 Trygghet og respektfull behandling 4,9 4,9 Tilgjengelighet 4,6 4,7 Informasjon 4,4 4,8 Møte i brukerutvalget pr. år Antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet Antall sosialhjelpsmottagere i 2016 og 2017 etterstrebes å holdes på nivået for * 350 Medarbeidere og organisasjon Nærvær 90,80 % 95,5 % 93 % Økonomi Forbruk nettoramme 107,30 % 120 % 100 % *Pr juni 2016 Budsjett 2017 Postgruppe Rev. Bud 2016 Budsjett 2017 Lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Kjøp fra andre Overføringer til andre Refusjoner Overføringer fra andre Nav

96 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Innarbeidede tiltak NAV Fremskrevet budsjett Økning sosialhjelp Lønnsendring Netto ramme Nav har en netto ramme på 32 mill kr i budjsettet for Dette er en økning på i overkant av 3 mill kr som i all hovedsak skyldes økte sosialhjelpsutgifter RÅDMANNENS STABSOMRÅDE Rådmannens stab består av følgende områder: Rådmannens ledergruppe inkl. politisk virksomhet Interne Tjenester og kommunikasjon Organisasjon og tjenesteutvikling Økonomi og styring Staben har 68 budsjetterte årsverk i for RÅDMANNENS STABSOMRÅDE RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Samfunn: Stab skal gjennomføre minst ett klimatiltak (økning av skypemøter og webinar) Stab skal videreutvikle e-dialog internt i organisasjonen og med innbyggerne (ny versjon av portal for intra- og internett, tidsregistrerings- og turnussystem, nytt skole- Tas i bruk og barnehagesystem, digital postkasse) Tjenester: Opplevd kvalitet: Staben yter god service ved henvendelser 4,8 4,4 4,4 Staben leverer tjenester med god kvalitet 4,7 4,3 4,3 Skatteoppkreverkontoret møter innbyggerne på en god måte 5,3 5,1 5,1 Tjenestene fra politisk sekretariat er av god kvalitet 4,4 4,5 Politiske saksfremlegg skal være av god kvalitet 3,9 4,0 Kommunens årsberetningsdokument er av god kvalitet 4,6 4,2 4,3 Kommunens regnskapsrapportering er av god kvalitet 4,3 3,9 4,0 Kommunens budsjettdokument er av god kvalitet 4,6 4,2 4,3 Brukerdialoger pr år (med virksomhetene) Oppfølging av resultater fra brukerundersøkelser 1 Minst 1 Minst1 Totalt innbetalt restskatt 95 % 94,8 % 95 % Andel innbetalt av totalt utfakturert i ,6 % 97,6 % 99,7 % Andel leverandører med EHF-faktura 23 % 74 % 80 % Antall følgere på kommunens Facebookside

97 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram RÅDMANNENS STABSOMRÅDE RESULTAT 2015 STATUS 2016 MÅL 2017 Gjennomsnittlig antall besøk per måned på kommunens hjemmeside Nytt mål Nytt mål Medarbeidere og organisasjon Nærvær 94 % 92,5 % 93 % Økonomi: Forbruk nettoramme 97,4 % 113,1 % 100 % Budsjett 2017 Postgruppe Oppr. Bud 2016 Budsjett lønnsutgifter kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester overføringer til andre salgsinntekter refusjoner Stabsområdene Innarbeidede tiltak i økonomiplanen Rådmannens stabsområde Fremskrevet budsjett Lønnsendringer rådmannens stabsområde Økt kutt administrasjon Økte utgifter innkjøpstjenesten Follo Økte kostnader personforsikringer (intern omfordeling fra Teknisk) Økning kontroll og revisjon Red. kjøp av juridiske tjenester - eiendomsskatt Valg Driftsutgifter nytt turnussystem Netto ramme Totalt sett har stabsrammen økt med om lag 2,3 mill kr. fra 2016 til Forklaringer til endringene som er foretatt i staben følger nedenfor. Rådmannen har innarbeidet økte lønnsutgifter i størrelsesorden 2,2 mill kr Rådmannen har innarbeidet et nytt administrativt kutt i stillinger på 1 mill kr. fra og med 2017 i tillegg til 3 mill. som ble innarbeidet i budsjettet for 2016 Rådmannen har innarbeidet økte utgifter knyttet til drift av turnussystem, kontroll og revisjon, innkjøpstjenesten i Follo og forsikringer på til sammen 0,6 mill kr Rådmannen har innarbeidet utgifter til stortingsvalget med 0,5 mill. kr. i 2017 og kommunevalg i Rådmannen har redusert kostnadene til kjøp av konsulenttjenester knyttet til Eiendomsskattekontoret med 0,1 mill kr slik at gjenstående bevilgning utgjør 0,1 mill kr.

98 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram Øvrige tjenester innenfor stabsområdene Drifts-, serviceavtaler, lisenser og kontingenter utgjør ca. 12 mill kr Politisk styring og kontroll inkludert politisk sekretariat utgjør ca. 5,8 mill kr. Rådmannen foreslår at Formannskapets reservepost videreføres med samme beløp som i 2016, pålydende kr Personforsikringer utgjør 2,8 mill kr Kontroll og revisjon utgjør 1, 7 mill kr Lærlinger utgjør 1,4 mill kr, noe som innebærer 12 lærlinger Kompetanseutviklingsmidler for hele kommunen utgjør 0,7 mill kr Kjøp av bedriftshelsetjeneste er innarbeidet med 0,5 mill kr Follo innkjøpskontor (FIK) 0,9 mill kr Kontingenter KS 0,7 mill kr KIRKELIG FELLESRÅD Kirkelig Fellesråd er en egen selvstendig juridisk og økonomisk enhet. Rådet er avhengig av økonomisk tilskudd fra kommunen. Kirkelig Fellesråd blir vurdert på lik linje med de andre kommunale virksomheter på det økonomiske feltet. Innarbeidede tiltak økonomiplanen Foto: Steinar Dahlen Kirkelig Fellesråd Fremskrevet budsjett Lønnsendring Kirkelig Fellesråd Netto ramme Kirkelig fellesråd har en rammeøkning på 0,1 mill kr. Rådmannen har innarbeidet midler knyttet til økte lønnsutgifter. Kirkevergen har i tillegg fremmet behov for å styrke driftsbudsjettet innenfor kirkelig virksomhet på flere områder. Det er fremmet behov for å innarbeide 1,25 mill kr som innebærer følgende nye stillinger innenfor kirkelig virksomhet: 100 % stilling Kirkegårdsarbeider 0,5 mill kr 100 % stilling Diakon 0,5 mill kr 50 % stilling kirkemusiker 0,250 mill kr Kirkevergen begrunner dette behovet med en kraftig økning i antall gravferder som gjør at det er knapphet på både organistressurser, kirkemusikk og kirkegårdsarbeid. Rådmannen har ikke funnet rom for å innarbeide disse stillingene i budsjettet for «Det juridiske utgangspunktet for budsjettforslaget er å finne i kirkelovens 15: 15. Kommunens økonomiske ansvar. Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: a) Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, b) Utgifter til anlegg og drift av kirkegårder, c) Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,

99 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram d) Driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold, e) Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, f) Utgifter til kontorhold for prester. Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf. Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf. Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens 50. Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet.» Investeringer kirke Ny kirke Kommunestyret har tidligere vedtatt en bevilgning i størrelsesorden 0,2 mill kr til å planlegge ny kirke. Fellesrådet ber i sitt budsjettforslag om at det bevilges nye 0,4 mill kr til dette formålet i Renovering av kirkebyggene Kirkevergen fremmer behov for å renovere taket på Skoklefald og Gjøfjell kirke, samt sette istand steinmuren ved Nesodden kirke. Det er et stort behov for å pusse opp Nesodden kirke både utvendig og innvendig i tillegg til å male Gjøfjell kirke. Kostnadsoverslag 5 mill kr. Rådmannen har ikke innarbeidet noen av disse investeringene i sitt budsjettforslag.

100 Investeringsbudsjett for perioden INVESTERINGSBUDSJETT FOR PERIODEN INVESTERINGER EKSKL. VAR Rådmannen har prioritert og innarbeidet investeringer for 678 mill kr utenom VAR-områdene i økonomiplanperioden I prioriteringen er det lagt vekt på: Vedtak i handlingsprogrammet for Oppfølging av kommunale planer Imøtekomme behov for utbygging av omsorgsboliger pga. økende andel eldre Forsvarlig drift Område Prosjekt (tall i 1000 kr) Verdier Sum Prosjektkost Utskiftning og fornying IKT Momskomp Låneopptak Prosjektkost Digitalisering av mikrofilm Momskomp byggesak Låneopptak Interne tjenester og kommunikasjon Plan, teknikk og miljø Bil- og maskinpark Eiendomsforvaltning Barnehage Skole Dataflyt/e-kommune Fagsystemer/telefoni Fjernarkiv Invetar/utstyr Tangenten Rammebevilgning til fordeling innenfor Plan, teknikk og miljø Fornyelse bil- og maskinpark Etterslep vedlikehold kommunale formålsbygg Vedlikehold verneverdig bygningsmasse Ny barnehage Fjellstrand Follo barne- og ungdomsskole Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak

101 Investeringsbudsjett for perioden Område Prosjekt (tall i 1000 kr) Verdier Sum Alternativutredning Prosjektkost Skolebruksplan gymbygg Nesoddtangen, Momskomp Tangenåsen og Jaer Låneopptak Helse og omsorg Kommunale boliger Miljø Samferdsel Idrett og friluftsliv Omsorgsboliger Skoklefall. Byggetrinn 2 Planlegging av nytt sykehjem Kommunal egenandel for OPS-omsorgsboliger Fjellstrand Rehabilitering eldre del Nesoddtunet Kjøkken Nesoddtunet Omregulering og utbygging av Løesfeltet EL-sykler kommuneansatte Ladestasjoner LED lys netto sensorer prosjekt Planmidler/utvikl. gang/sykkelvei iht Trafikksikkerhetsplan Oppgradering badeplasser Kyststi Prosjektkost Momskomp Tilskudd fra Husbanken Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Tilskudd fra Husbanken Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Tilskudd fra Husbanken Låneopptak Prosjektkost Tilskudd fra private Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Totalt Prosjektkost Totalt Momskomp Totalt Tilskudd (fra private) Totalt Tilskudd (fra Husbanken) Totalt Låneopptak

102 Investeringsbudsjett for perioden I budsjett og økonomiplan , vedtatt i kommunestyret , sak 173/15 ble det vedtatt låneopptak på hhv 48, 63 og 32 mill i Rådmannen har innarbeidet flere nye prosjekter innenfor helse og omsorg, og foreslår å øke lånerammen i perioden. Prosjektene beskrives nedenfor. Beskrivelse av prosjektene og de endringene som foreslås Interne tjenester og kommunikasjon E-kommune og digital utvikling Med et økt behov for satsing på digital utvikling vil rådmannen foreslår å øke investeringsrammen innenfor dette området til 11,25 mill kr i Kommunen må sikre en forsvarlig drift og tilrettelegge for videreutvikling og nødvendig oppgradering av infrastruktur og systemer. Foto: Christian Stensli I tråd med målene i kommuneplanen skal Nesodden kommune, som e-kommune, legge til rette for et bredt utvalg av elektroniske tjenester. Det er påkrevet med oppgraderinger og utskifting av systemer som kommuniserer med hverandre for å tilrettelegge for selvbetjeningsløsninger og elektroniske tjenester innenfor virksomhetenes satsningsområder. Det er nødvendig med årlige kommunale basisbevilgninger for å kunne ivareta kommunens- og overordnede myndigheters krav til sikkerhet og stabilitet. Det interkommunale samarbeid i IKT Follo legger vekt på å etablere og videreutvikle felles løsninger og samarbeidsformer som sikrer samhandling på tvers av samarbeidskommunene. Satsingsområder kommende periode: Utvide/fornye sentralt teknisk infrastruktur servere, lagringsutstyr, sikkerhets- og backupløsninger. Utvide/fornye trådløst nettverk i skole, barnehage og sykehjem/omsorgsboliger Investere i klienter/utstyr som har lengere levetid (Grønn IT) Investere i lagringsløsninger som har nødvendig kapasitet og hastighet Investere i nettverksløsninger som har nødvendig kapasitet, tilgjengelighet og hastighet Integrasjon mellom ulike datasystemer er et satsingsområde som vil gi en effektiviseringsgevinst i form av gjenbruk av data og automatisering av manuelle rutiner - dette krever oppgradering av eksisterende programvare samt investering i nye Nye digitale tjenester krever en økning av lagringskapasitet, generelt er det også en økning på eksisterende systemer Digital kommunikasjon skal være hovedregelen når offentlig forvaltning kommuniserer med innbyggere og næringsliv - eksisterende systemer må tilrettelegges slik at det er mulig Digitale skjemaer og klarspråk: Forenkling og digitalisering av skjemaer fortsetter, parallelt med forenkling av språket på nettsider og i brev til innbyggerne. Kommunen vil søke klarspråkmidler, men må også selv satse ved å holde opplæring av ansatte Digital post fra kommunen til innbyggerne vil implementeres i løpet av 2016/2017

103 Investeringsbudsjett for perioden Skoler og barnehager: IKT i skole og barnehage omfatter digitale læremidler og bruk av ulike digitale verktøy. I de senere årene har læringsaspektet ved de digitale verktøyene fått en større plass. Dette gjør det mer interessant å bruke ulike digitale verktøy i undervisningen. Det samarbeides med de øvrige Follkommunene om anskaffelse av administrativt system for skoler og barnehager. Kommunene i Follo satser på å etablere og videreutvikle felles løsninger og samarbeidsformer som sikrer samhandling på tvers av kommunene. Nye digitale tjenester vil kunne gi foresatte i barnehage og skole enklere tilgjengelige - og bedre tjenester når dette er i bruk. Dette er i tråd med rådmannens mål i styringskort nivå 1. Helse og omsorg: Den velferdsteknologiske utviklingen innenfor dette området vil fordre økonomiske investeringer, kompetanseheving, ressurser til forvaltning samt en konkret plan for hvordan og når kommunen ønsker å ta teknologien i bruk. Ny teknologi gir utfordringer og behov for ny og økt kompetanse blant annet i forbindelse med implementering, support og drift. Det overordnede målet for bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren er å understøtte målet om et helhetlig pasientforløp. Elektronisk samhandling og bruk av velferdsteknologi bidrar sammen med andre virkemidler til å møte utfordringer innen området. Fagsystemer og telefoni Utvikling av telefonsentralen/sentralbordløsning vil kreve en større oppgradering i En slik oppgradering er omfattende og det kreves at det legges ut en anbudsforespørsel før nytt system kan innføres. Et nytt telefonisystem vil gi oss ny tidsriktig løsning for integrering av mobiltelefoni, chat og muligheter for tastevalg. Rådmannen har innarbeidet 0,6 mill til dette formålet. Elektronisk timeregistrering og turnussystem Prosjekt i forbindelse med implementering og innføring av timeregistrering og turnussystem vil fortsette i første halvdel av Det er behov for å tilføre prosjektet ytterligere 0,3 mill kr. Arkiv Etter tilsyn fra Statsarkivet er det gitt pålegg om oppjustering av arkivplan, forbedring av tilgangen for publikum til kommunenes offentlige arkiv og utbedring av bygningsmessige mangler i kommunens sentrale arkivdepot i underetasjen på Nesoddtunet. For å fullføre dette arbeidet på en tilfredsstillende måte foreslår rådmannen å innarbeide kr i perioden til utbedring av mangler og for å oppfylle lovkrav som sikrer kommunens arkiv på en tilfredsstillende måte. Digitalisering av eldre byggesaksarkiv på microfich Deler av kommunens bygge- og oppmålingsarkiv er lagret på microfich (filmkort). Arkivet er i daglig bruk både av saksbehandlere og medarbeidere på Dokumentsenteret. Det brukes mye tid og ressurser på å finne frem riktige dokumenter og tegninger, samt å skanne disse for elektronisk utsendelse eller kopiering til papir. Hyppig bruk medfører at kvaliteten på filmkortene forringes over tid, samt at utstyret for drift av et slikt arkiv etter all sannsynlighet vil utgå i fremtiden. Målet for prosjektet er å innføre et fullstendig, digitalt byggesaksarkiv, som vil styrke virksomhetens servicegrad og avhjelpe saksbehandlerne og Dokumentsenteret i arbeidet. Etter digitalisering, vil arkivet bli tilgjengeliggjort for publikum. Kostnader i forbindelse med digitaliseringen beløper seg til ca. 1 mill kr og finansieres basert på selvkostprinsippet innenfor byggesak, og gebyrsatsene vil måtte justeres for å dekke økte kostnader. Tangenten Det har lenge vært et stort behov for både AV-utstyr, lys og lydutstyr i øvre delen av kafeen. Ved større folkemøter og andre arrangementer er det påkrevet med tidsriktig utstyr som er enkelt å betjene og som kan benyttes til alle typer møter og større arrangementer.

104 Investeringsbudsjett for perioden En slik utbedring vil gjøre at arealet kan benyttes mer fleksibelt og den tekniske kvaliteten på arrangementer som avholdes vil øke betraktelig. På grunn av stor møteaktivitet og hyppig bruk av alle fellesarealer, vil det bli behov for årlige utskiftninger og fornying av annet utstyr og møbler i Tangenten. Rådmannen foreslår å innarbeide 0,3 mill kr til dette i 2017 og 0,1 mill i årene Plan, teknikk og miljø Rådmannen foreslår å videreføre rammebevilgning på 5 mill kr innenfor Plan, teknikk og miljø. I tillegg videreføres prosjekt til rehabilitering av verneverdig bygningsmasse og Etterslep vedlikehold kommunale formålsbygg. Rådmannen foreslår å legge inn et prosjekt på 1,5 mill årlig til utskiftning og fornying av bilparken. Aktuelle prosjekter legges frem og prioriteres i Plan og teknikk-utvalget. Skole og oppvekst Ny barnehage Fjellstrand (Eplehagen barnehage) Skal etter planen ferdigstilles i desember Det er planlagt for en 6-avdelings barnehage som skal etableres på Haugen-tomta, i henhold til vedtak i kommunestyret 17. desember 2015, sak 171/15. Reguleringsplan ble vedtatt i Plan- og Teknikkutvalget 07. juni 2016, sak 060/16. Kostnadsrammen for prosjektet er justert opp fra økonomiplan , ettersom det planlegges for en 6- avdelings barnehage. Foto: Marianne Rand Hendriksen Follo barne- og ungdomsskole Rådmannen har innarbeidet en økt ramme på 7,3 mill kr til utbygging og rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole. I budsjett 2016 ble det innarbeidet 5,2 mill eks mva til dette prosjektet, basert på et kostnadsanslag på 39,6 mill eks mva (behandlet i kommunestyret 05. februar 2015, sak 004/15). Prosjektet ble lagt frem til ny behandling i kommunestyret 15. juni 2016, sak 070/16 hvor det ble vedtatt å gå for et prosjekt med en kostnadsramme på 85 mill kr eks mva. Kommunens eierandel i Follo barne og ungdomsskole er 13 %, og kommunens andel av 85 mill kr blir med det 11,05 mill eks moms. Rådmannen har innarbeidet mellomværende på 5,85 mill kr eks mva i budsjett Alternativutredning gymbygg Nesoddtangen/Tangenåsen og Jaer Ved behandling av Skolebruksplanen i kommunestyret 18. juni 2015, sak 094/15 ble det vedtatt å omgjøre midler til planlegging av ny barneskole på Nesoddtangen, til alternativutredning av gymbygg Nesoddtangen/Tangenåsen og Jaer. Prosjektet omfatter i henhold til vedtaket: utredning av rehabiliteringsbehov med kostnadsoverslag av gymbygget ved Nesoddtangen skole og Tangenåsen ungdomsskole i 2015/2016 utredning av kostnad ved å rive gymbygg og bygge nytt med tredelt gymbygg/flerbrukshall og en øvrig planløsning som sikrer lokaler til kultur, idrett, skolekjøkken, sløyd- kunst- og håndverk ved Nesoddtangen skole og Tangenåsen ungdomsskole utredning av kostnad ved nybygg eller totalrehablitering av gym-/sløydbygg ved Jaer skole Rådmannen har innarbeidet siste del av bevilgning i budsjett Sak kommer til behandling i løpet av 2017.

105 Investeringsbudsjett for perioden Helse og omsorg Omsorgsboliger Skoklefall. Trinn 2 Byggetrinn 2 på Skoklefallåsen er innarbeidet med 215 mill kr inkl. mva. Rådmannen har innarbeidet midler til om lag 40 nye omsorgsboliger, hvorav 12 etter planen skal være ordinære omsorgsboliger og 28 skal være demensboliger med bemanning. Plankomité ble valgt i kommunestyret 9. mars 2016, sak 030/16. Det er forutsatt tilskudd fra Husbanken ved ferdigstillelse av prosjektet i årsskiftet 2018/2019. Planlegging av nytt sykehjem Rådmannen har flyttet planlegging av nytt sykehjem ett år frem, til Dette med bakgrunn i at det er lagt inn midler til å bygge 90 nye omsorgsboliger. Behovet for sykehjemsplasser vil tas til ny vurdering når man har sett effekten av nye omsorgsboliger. Kommunal egenandel for OPS-omsorgsboliger Fjellstrand I henhold til vedtak i kommunestyret 15. juni 2016, sak 080/16 er det innarbeidet midler til å bygge 30 omsorgsboliger og 20 borettslagsleiligheter med kommunal tildelingsrett. Utbygger har forutsatt at kommunens andel av byggekostnadene er 216 mill kr brutto. Kommunen finansierer dette med 25 % momskompensasjon. Det er beregnet 84,8 mill kr i tilskudd fra Husbanken og 88 mill kr i låneopptak. Rehabilitering eldre del Nesoddtunet Nesoddtunet ble oppført i 1988 og har behov for en teknisk oppgradering etter ca 30 års brukstid. Det er behov en brannteknisk oppgradering, nytt ventilasjons- og rørsystem og bedre isolasjon for at bygget skal tilfredsstille dagens krav til standard. Det er tidligere bevilget 6,7 mill til prosjektet og rådmannen har innarbeidet 33 mill kr i budsjett Det vil bli foretatt en utredning av alternativer for utvikling/rehabilitering av eldre del Nesoddtunet, og lagt frem en sak om dette i løpet av Foto: Mette Marit Bratlie Kjøkken Nesoddtunet Parallelt med budsjettbehandling for 2017, skal kommunestyret behandle en sak om storkjøkken på Nesoddtunet. Rådmannen anbefaler i saken å etablere nytt storkjøkken på Nesoddtunet til en kostnadsramme på 23 mill kr. Det er tidligere bevilget 4 mill kr til kjøkken Nesoddtunet, hvorav 3 mill kr gjenstår. Rådmannen har dermed innarbeidet 20 mill kr i budsjett Kommunale boliger Omregulering og utbygging av Løesfeltet Rådmannen har innarbeidet midler til utbygging av Løesfeltet i årene Prosjektet er tenkt trinnvis utbygd i løpet av disse tre årene. Plankomiteen jobber med å definere prosjektets omfang og innhold.

106 Investeringsbudsjett for perioden Miljø El-sykler kommuneansatte Rådmannen har videreført prosjektet som det ble innarbeidet av kommunestyret ved budsjettbehandlingen for Det er lagt inn inntekt som samsvarer med tre års nedbetaling i I 2021 vil det budsjetteres med inntekt på 0,5 mill slik at prosjektet blir selvfinansierende med tre års nedbetaling. Status pr i dag er at det arbeides med en gjennomførbar løsning for innkjøp. Ladestasjoner Rådmannen har videreført prosjektet som vedtatt i budsjett og økonomiplan Virksomhet Infrastruktur og vannmiljø har orientert Plan og teknikk-utvalget og skal i gang med å utrede ladestasjoner for bil og sykkel ved innfartsparkeringer. Prosjektet ses i sammenheng med Sykkelstrategi som skal utarbeides innenfor Plan. LED lys netto sensorer prosjekt Rådmannen har videreført prosjektet som vedtatt i budsjett og økonomiplan Tiltak er under vurdering. Samferdsel Planmidler/utvikl. gang/sykkelvei ihht Trafikksikkerhetsplan Rådmannen har videreført prosjektet som vedtatt i budsjett og økonomiplan Midlene er tiltenkt brukt til regulering av gang- og sykkelvei Ommen- Ellingstad. Prosjektet er i oppstartfase. Idrett og friluftsliv Oppgradering badeplasser Rådmannen har videreført prosjektet som vedtatt i budsjett og økonomiplan Kyststi Rådmannen har videreført prosjektet som vedtatt i budsjett og økonomiplan for Prosjekter med utbygging av kyststi på vestsiden er i gang. Det er inngått avtaler med størsteparten av de berørte grunneierne. Foto: Marianne Rand Hendriksen

107 Investeringsbudsjett for perioden INVESTERINGER INNENFOR VANN OG AVLØP Rådmannen har prioritert og innarbeidet investeringer for 113 mill kr innenfor VAR-områdene i økonomiplanperioden I prioriteringen er det lagt vekt på: Vedtak i budsjett og økonomiplan for Oppfølging av Hovedplan for drikkevann og vannmiljø, og revidert tiltaksplan vedtatt i kommunestyret juni 2014 Vann- og avløpsområdet Sum Prosjekter vannområdet Rehab ledningsanlegg vann Kullfilter Bleksli vannverk Damsikring Bleksli Øvrige nyanlegg vann Områdeplaner vann - til fordeling Vanndel av hovedl. Bomannsvik, inkl. nytt høydebasseng Vanndel av nyanlegg Solbergskogen ihht områdeplan Komplettering av vann på Nordre Tangen Vanndelen av nyanlegg ledningsanlegg Flaskebekk Vanndelen av nyanlegg Svestad, inkl. Høydebasseng Sum låneopptak vann-området Prosjekter avløpsområdet Rehab ledningsanlegg avløp Oppgradering avløpsrenseanlegg Områdeplaner avløp - til fordeling Overføring av avløp fra Buhrestua Øvrige nyanlegg avløp Avløpsdelen av hovedledl. Bomannsvik Avløpsdel av nyanlegg Solbergskogen ihht områdeplan Komplettering av avløp på Nordre Tangen Avløpsdelen av nyanlegg ledningsanlegg Flaskebekk Avløpsdelen av nyanlegg Svestad Sum låneopptak avløps-området På Bleksli skal klullfilter bygges for å sikre god lukt og smak på vannet, også i høst- og vårperioder med mye humus i råvannskilden. Videre skal hoveddam og sperredam rehabiliteres, etter planen i Det er de siste årene arbeidet med områdeplaner som danner grunnlag for utbygging av infrastruktur. Prosjektet på Bomannsvik pågår i henhold til områdeplan. Ledningsanlegg i Nordre Tangen er under prosjektering, antas ferdig bygget i Solbergskogen, Flaskebekk og Svestad er prosjekter som er under regulering - og forutsetter kommunal opparbeidelse av infrastrukur. Det satses videre på rehabilitering av ledningsanlegg innenfor vann og avløp. Dette arbeidet har vært intensivert de siste ti årene med det resultat Nesodden kommune har en av de laveste lekkasjeprosentene på vannforsyningsnettet på landsbasis. Det gjenstår likevel en del utskiftning av foreldet ledningsnett/kummer, spesielt på avløpssiden. Arbeidet med rehabilitering av avløpsnettet er derfor prioritert.

108 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER 5.1 BEFOLKNINGSPROGNOSER Analyser har vist at boligbyggingen påvirker flytteaktiviteten og dermed befolkningsutviklingen i Nesodden kommune. Befolkningsprognosene beregnes derfor ut fra antakelser om byggeaktiviteten i kommunen. I kommuneplanens måldel legger Nesodden kommune opp til en boligproduksjon på i snitt ca.100 boliger hvert år i perioden Økonomiplanen strekker seg kun over de fire førstkommende år, og rådmannen gjør derfor antakelser om boligbygging for denne perioden. Befolkningsprognoser på kommunenivå vil alltid inneholde usikre momenter. Desto mindre regionen er, jo større blir usikkerheten rundt prognosen. Det må derfor forventes at den faktiske befolkningsutviklingen i kommunen selv i de nærmeste årene kan avvike noe fra prognosene. I tabellene nedenfor vises befolkningsutviklingen i Nesodden kommune for perioden , under forutsetning av at det bygges om lag 100 boliger i snitt hvert år i økonomiplanperioden. Prognosene utarbeides av en ekstern konsulent (Rambøll Norge AS) og tar hensyn til følgende: Aldring Dødelighet Fødselsoverskudd Netto innflytting Befolkningsutvikling Tabellen nedenfor viser utviklingen fra og med 31/ til og med 31/ Pr 31/ år år år år år år år over 90 år Sum alle aldre Absolutt vekst Vekst i % 0,96 % 1,68 % 1,06 % 1,66 % 0,41 % 1,37 % De siste 5 årene har befolkningen i Nesodden kommune økt med i overkant av personer. De gruppene som står for veksten er de over 67 år (48 %) og de i arbeidsfør alder år (45 %). Noen mindre endringer har det vært innenfor de andre gruppene.

109 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER 105 Prognoser for økonomiplanperioden Pr 31/ år år år år år år år over 90 år Sum alle aldre Absolutt vekst Vekst i % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,26 % Årlig vekst er forventet å være 1,25 % noe som tilsvarer om lag 240 personer hvert år. Trenden med at veksten kommer blant de over 67 år ser ut til å fortsette utover i planperioden år 2-5 år 6-15 år år år år år over 90 år Grafen over viser de relative befolkningsendringene for hver aldersgruppe. Som det fremkom av tabellen over er det aldersgruppene over 67 år, samt den store gruppen med arbeidsføre som får den absolutte veksten. Den relative veksten er klart sterkest blant de over 67 år. Prognosene er benyttet som ledd i vurderingen av ressursene i budsjettforslaget. Det er spesielt utviklingen blant eldre som har fått konsekvenser for rådmannens budsjettforslag.

110 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER ØKONOMISKE NØKKELTALL Fylkesmannens tidligere anbefalinger for budsjettarbeidet for kommuner er at følgende bør legges til grunn for budsjettarbeidet: Netto driftsresultat bør minimum utgjøre 3 % av driftsinntektene avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. Buffere er nødvendig for å kunne takle svingninger på både inntekts- og utgiftssiden. Egenfinansieringsgraden på investeringer bør økes. Langsiktig gjeld bør holdes på et forsvarlig nivå. Teknisk beregningsutvalg, som er et faglig utvalg opprett av kommunal- og regionaldepartementet og vurderer data som gjelder kommunal og fylkeskommunal økonomi, kommer med følgende anbefalinger for kommunesektoren: Netto driftsresultat bør minimum utgjøre 1,75 % av driftsinntektene, med anbefalt nivå på 2 % over tid. Netto driftsresultat Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt. Dette forteller kommunen hva den har til disposisjon til avsetninger og investeringer. Over tid bør netto driftsresultat utgjøre om lag 2 % av driftsinntektene. Dette for å lage «buffere» mot økte utgifter og reduserte inntekter. Dersom kommunen ikke skaffer seg slike buffere eller har opparbeidet buffere på forhånd, vil kommunen i framtiden ikke være i stand til å bære naturlige endringer i utgifts- og inntektsnivået. Årsaken til nedjustering av anbefalt netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter er at fra og med 2014 ble momskompensasjonen knyttet til investeringer ført i investeringsregnskapet, og ikke i driftsregnskapet som tidligere. Denne endringen medførte en reduksjon i brutto og netto driftsresultat. Rådmannen har forsøkt å innarbeide et slikt handlingsrom i planperioden, dette har resultert i et gjennomsnittlig netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter på 1,92 % i planperioden. Netto driftsresultat i 2017 utgjør for Nesoddens del 2,95 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,9 2,6 2,6 2,5 0,9 1,3 1,0 0,

111 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER 107 Som grafen viser så varierer kommunens netto driftsresultat mye i perioden 2013 til På bakgrunn av kommunestyrets bestilling har nå rådmannen innarbeidet et netto driftsresultat på 3 %. Dette er veldig positivt. Utover i planperioden reduseres indikatoren noe, men gjennomsnittlig driftsresultat i hele perioden er nærmere 2 % slik anbefalingen fra teknisk beregningsutvalg anbefaler. Finansiering av investeringene I kommundelplanen er målet at egenfinansieringen av investeringer skal være 25 %. Regnskap Rev. Bud. Budsjett (Alle tall i 1000 kr) Investeringsutgifter korr for aksjer og andeler Bruk av lån korrigert for utlån og aksjer/andeler Lånefinansiering i prosent av investeringer 79 % 79 % 67 % 87 % 63 % 43 % 83 % Selvfinansiering (inkludert tilskudd og refusjoner) 21 % 21 % 33 % 13 % 37 % 57 % 17 % Tabellen ovenfor viser at kommunen i hovedsak bruker fremmedkapital som lån, tilskudd og refusjoner for finansiering av sine investeringer. Det er ikke budsjettert med bruk av fond til finansiering av investeringer utover perioden. Dette henger sammen med at de fondsmidler som nå er tilbake må ligge for å bufre for løpende variasjoner i likviditeten. Tilskudd knyttet til nye omsorgsboliger på Skoklefallåsen og nye omsorgsboliger på Fjellstrand er med på å øke egenfinansieringen i 2018 og De andre årene er det omlag kun merverdiavgiftskompensasjonen knyttet til investeringer som gir egenfinansiering. Langsiktig gjeld I henhold til Fylkesmannen bør langsiktig gjeld holdes på et forsvarlig nivå. Grafen nedenfor viser kommunens forventede gjeldsutvikling sammenlignet med utvikling av frie inntekter. Fra 2011 ble tilskudd til private barnehager innlemmet i frie inntekter. Den røde linjen viser utviklingen uten tilskuddet til private barnehager Total lånegjeld inkl. VAR eks. startlån Frie inntekter Frie inntekter uten barnehage

112 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER 108 Som grafen viser har gjelden økt mer enn frie inntekter fra 2010, og denne vil øke kraftig fra Årsaken er låneopptak knyttet til omsorgsboliger som det mottas tilskudd for etterskuddsvis. Tilskuddene reduserer gjelden noe fra Forventet gjeld i tabellen nedenfor, inneholder eksisterende lånemasse og nye låneopptak i løpet av økonomiplanperioden. For å synliggjøre de nye låneopptakene er de lagt på en egen linje. Forventede avdrag i perioden trekkes fra. Tekst (alle tall i 1000 kr) Forventet gjeld pr. 1.1 (eks. startlån) Avdrag i økonomiplanperioden Nye låneopptak Nye avdrag i økonomiplanen Forventet gjeld pr Endring fra foregående år Tabellen ovenfor viser at gjeldsnivået øker fram til 2019, for så å reduseres i Hovedårsaken til økningen er bygging av omsorgsboliger, ny barnehage, rehabilitering eldre del Nesoddtunet og utbygging av Løesfeltet. I tillegg kommer investeringer i VAR-området. Salderingen av budsjettet viser at kommunen bør være forsiktig med å øke lånegjelden ytterligere. Avsluttende kommentar Indikatorene ovenfor viser at kommunens økonomi viser en tilfredsstillende forbedring i 2017 i forhold til netto driftsresultat, men dette svekkes utover i planperioden. Årsaken til forbedringen i 2017 kommer som følge av innarbeidede effektiviseringer og redusert tjenestenivå på enkelte områder. Det er innarbeidet investeringer som øker lånegjelden til kommunen. Dette gjør kommunen mere sårbar ved en eventuell ikke forventet renteøkning. Det er også viktig å bemerke at det er innarbeidet investeringer som gir økte driftsutgifter fremover, dette er innarbeidet med full effekt fra og med Investeringene finansieres kun med fremmedfinansiering som lån og tilskudd. Det er ikke lagt opp til salg eller bruk av fond. Gjennomsnittlig egenfinansiering i hele perioden er allikevel tilfredsstillende i forhold til anbefalt nivå. Dette grunnet store tilskudd knyttet til omsorgsboligene. For å opprettholde en bærekraftig økonomi for kommunen fremover bør følgende alternativer vurderes: Reduserte kostnader gjennom ytterligere effektivisering eller redusert tjenestenivå Sterk oppbremsing av investeringer som må finansieres med lån Alternativt at kommunen ser på muligheter for å skaffe nye inntekter 5.3 INNTEKTER I PERIODEN Fra og med år 2000 ble det innført et nytt begrep som kalles "løpende inntektsutjevning". Dette medfører at man ser skatt og rammetilskudd under ett gjennom året. Dersom skatten øker i forhold til estimatet i januar vil rammetilskuddet bli nedjustert tilsvarende allerede i mars. Deretter i mai osv. Dog er det også slik at skatt og ramme er avhengig av den totale skatteinngangen for hele landet. Følgelig vet man ikke det endelige resultatet før i slutten av januar året etter budsjettåret.

113 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER SKATT OG RAMMETILSKUDD FOR 2017, ØKONOMIPLAN FOR Fra og med år 2000 ble det innført et nytt begrep som kalles "løpende inntektsutjevning". Dette medfører at man ser skatt og rammetilskudd under ett gjennom året. Dersom skatten øker i forhold til estimatet i januar vil rammetilskuddet bli nedjustert tilsvarende allerede i mars. Deretter i mai osv. Dog er det også slik at skatt og ramme er avhengig av den totale skatteinngangen for hele landet. Følgelig vet man ikke det endelige resultatet før i slutten av januar året etter budsjettåret. Skatt og rammetilskudd Med bakgrunn i den løpende inntektsutjevningen framstår skatt og rammetilskudd som nevnt i ett beløp. Her inngår også skjønnstilskudd og tilskudd for inntektssvake kommuner. Rådmannen har innarbeidet 3 mill. kr i skjønnsmidler i alle årene Rammemodellen Skatteanslaget og rammetilskuddet bestemmes/prognostiseres gjennom statsbudsjettet. Når forslaget foreligger utarbeider KS en omforent rammemodell hvor alle landets kommuner får et regnestykke der anslått skatt og ramme framgår. Modellen har vært benyttet i mange år, av så å si alle kommuner, og har vist seg å være det verktøyet kommunen bør forholde seg til. Prognose for skatt og rammetilskudd KS-modell Skatteinntektene i KS-modellen baserer seg på prognoser pr juni Deflator (gjennomsnittlig lønns- og prisstigning), anslås til 2,8 %. Eiendomsskatt Rådmannen foreslår å øke satsen på eiendomsskatt på verker, bruk og næring fra 6 til 7. Det medfører en økt inntekt på kr. Tekst (tall i 1000 kr) Rammetilskudd kr kr kr kr Skatt på formue og inntekt kr kr kr kr Eiendomsskatt kr kr kr kr Sum skatt og rammetilskudd kr kr kr kr Rådmannen viser til befolkningsprognosene i kapittel 5.1. Disse er innarbeidet i KS-modellen med de virkninger dette har i forhold til vektede utgifter til de forskjellige befolkningsgruppene ANDRE INNTEKTER Renteinntekter Renteinntekter er inntekter som blir bedre jo mer man har på bok. Det vil si at når en kommune har ubrukte fonds- og lånemidler, gjerne disponert, men ikke faktisk brukt, vil renteinntektene øke i denne perioden. Rentesatsen som er satt i økonomiplanperioden er basert på inngått bankavtale. Forhandlinger om ny bankavtale ble inngått i 2016 da eksisterende avtale gikk ut. Ny avtale er basert på 1 mnds NIBOR med et tillegg. NIBOR skal gjenspeile rentenivået som långiver krever for et usikret lån til en annen bank, basert på hva banken vil kreve for utlån til ledende banker som er aktiv i det norske penge- og valutamarkedet.

114 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER 110 Rådmannen antar følgende rentesats: År Rentesats 1,50 % 1,55 % 1,60 % 1,70 % Renteinntekter i budsjett 2017 og økonomiplan Beregningene nedenfor baserer seg på rentesatsene ovenfor, samt en antatt gjennomsnittlig kontantbeholdning på 180 mill kr. (i 1000 kr) Bank beholdning Bundne fond Ubundne fond Totalt Rådmannen antar at vi får ca. 2,7 mill kr i renteinntekter i Dette er ingen endring fra budsjett Inntektene øker utover i økonomiplanperioden i tråd med økt rentesats. Kompensasjonsinntekter innenfor helse/omsorg og skole/svømmeanlegg Kommunen får tilskudd til dekning av renter og avdrag ifm. forskjellige investeringsprosjekter. Dette gjelder følgende prosjekter: Prosjekt Helse og omsorg: Ferdigstilt: Investert sum eksklusiv mva Vestkanten Håkontoppen/Håkonkastet sep Ny del sykehjem, 2003 des Bekkeblomvn des Skoler: Reform Bakkeløkka (rentekomp.) okt Regjeringens krisepakke: des Når det gjelder prosjektene innenfor helse og omsorg er det Husbanken som administrerer ordningene. Ordningene gikk ut på at kommunen fikk utbetalt et oppstartingstilskudd og et kompensasjonstilskudd ved bygging av sykehjem og omsorgsboliger. Kompensasjonstilskuddet skulle dekke renter og avdrag av investeringen. Tilskuddets størrelse tilsvarte renter og avdrag av et serielån i Husbanken med 30 års løpetid og ingen avdragsfri periode. For årene er det antatt følgende rentebane: 1,95 %, 2,00 %, 2,05 % og 2,10 %. Når det gjelder prosjektene innenfor skoler administreres Reform 97 av Utdanningsdirektoratet, mens rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg administreres av Husbanken. År 2017 er det siste året hvor kommunen får kompensasjonstilskudd for investeringer ifm. Reform 97 (20 års løpetid), noe som vil medføre en nedgang i kommunens inntekter på om lag 0,5 mill kr fra 2017 til 2018.

115 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER 111 I forbindelse med finanskrisen ved årsskiftet 2008/2009 innvilget Regjeringen en finansieringsordning for utbygging/utbedring av skole- og svømmeanlegg, populært kalt Regjeringens krisepakke. Nesodden kommune søkte og fikk godkjent en investeringsramme på 45,403 mill kr ekskl. mva (ca 56,7 mill kr inkl mva). Midlene gikk til utbedring og vedlikehold av Berger skole, Myklerud skole, Nesoddtangen skole, Alværn ungdomsskole samt bygging av flerbrukshall ved Bjørnemyr skole. Alle prosjektene er ferdigstilt. Dette gir følgende beregning av kompensasjonstilskudd for alle investeringsprosjektene i økonomiplanperioden: Sum komp.tilskudd Sum inntekter Tilskudd ressurskrevende brukere Formålet med bevilgningen er å sikre at tjenestemottakere som krever stor ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparatet, får et best mulig tilbud uavhengig av kommunenes økonomiske situasjon. Med ressurskrevende tjenestemottakere menes personer med store hjelpebehov som mottar omfattende helse- og omsorgstjenester. Dette kan bl.a. gjelde personer med psykisk- eller fysisk utviklingshemming, rusproblemer og mennesker med psykiske lidelser. Kommunen har gjennom kommunehelsetjenesteloven ansvaret for å yte tjenester til disse brukerne. Tjenestene finansieres i hovedsak gjennom frie inntekter. Behovet for tjenester varierer betydelig mellom kommunene, og det har derfor vært vanskelig for sentrale myndigheter å finne objektive kriterier som fanger opp kostnadsvariasjonen. Derfor gir KRD et tilskudd, som forvaltes av Helsedirektoratet, for å sikre et godt tilbud til ressurskrevende brukere. Tilskuddet gis etterskuddsvis basert på kommunenes utgifter foregående år og gjelder for personer under 67 år. Kommunene skal gjennom tilskuddet kompenseres 80 % av egne netto lønnsutgifter utover et innslagspunkt, som for 2016 lå på kr. Beløpet for 2017 blir fastsatt i statsbudsjettet. Med netto kostnader menes lønn til ansatte og tilhørende sosiale kostnader, fratrukket øremerkede tilskudd og tilskudd via inntektssystemet. Foruten egenandelen trekkes det også ut 0,6 mill kr fra tilskuddet for alle brukere som er psykisk utviklingshemmet og over 16 år. Dette fordi kommunene kompenseres med tilsvarende beløp i rammetilskuddet. Det er ventet at refusjonen for Nesodden kommune i 2016 vil være på om lag 15 mill kr. Rådmannen foreslår å videreføre dette nivået i 2017 og videre utover i planperioden. Siden tilskuddet baseres på enkelte brukere finner rådmannen det vanskelig å estimere tilskuddet for planperioden. Estimert tilskudd vil høyst sannsynlig endre seg utover i perioden. Integreringstilskudd For budsjett 2017 er integreringstilskudd økt med kr 8 mill, dette i tråd med økt bosetting av flyktninger i kommunen. Viser til kap over rammene til Integrering og mangfold. (i 1000 kr) Integreringstilskudd

116 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER 112 Rådmannen forutsetter at integreringstilskuddet er stort nok til å dekke introduksjonsstønaden, hvis ikke bør ordningen reduseres slik at den tilpasses nivået på integreringskostnadene. Rådmannen forutsetter også at utgiftene til flyktningeadministrasjon tilpasses tilskuddet. Refusjoner og tilskudd til enslige mindreårige flyktninger Rådmannen forutsetter at ordningen med 80 % refusjon for kommunens barnevernsutgifter til enslige mindreårige flyktninger videreføres i Momskompensasjon fra drift For 2017 forventes det at kommunen kan få en momskompensasjon på ca 17,2 mill kr. Det gjøres oppmerksom på at dette er et nullsumspill, i det momsutgiften alltid tilsvarer momsinntekten. Momskompensasjon fra investeringer Etter tidligere regler ble momskompensasjon fra investeringer inntektsført i driftsregnskapet og overført til investeringsregnskapet. Fra og med budsjettåret 2014 skulle momskompensasjonen fra investeringer i sin helhet regnes som inntekter knyttet til investeringsprosjekter og budsjetteres i investeringsregnskapet, jfr. forskriftens femte ledd nr. 2. Rådmannen har beregnet momskompensasjonen til å utgjøre 26,1 mill kr i Beregningen baserer seg på følgende forhold: Tidligere vedtatte investeringsprosjekter som ennå ikke er igangsatt eller ferdigstilt. Nye prosjekter i budsjett I 2018 vil momskompensasjonen ligge på 83,1 mill kr. Det er da forutsatt at tidligere vedtatte prosjekter er ferdigstilt, og en økt investeringsaktivitet med bygging av nye omsorgsboliger på Fjellstrand og Skoklefall, samt ny barnehage på Fjellstrand. Videre utover i planperioden er det forutsatt lavere aktivitet, noe som gjenspeiler seg i momskompensasjonsinntekten BRUKERBETALINGER, SALGS- OG LEIEINNTEKTER Under dette kapittelet vil rådmannen behandle inntektssiden av budsjettet hva angår kommunale avgifter og inntekter fra leiegårder etc. Rådmannen vil legge en prisjustering på 2,8 % til grunn dersom annet ikke er oppgitt. For øvrig vises til egen tabell i vedtaket i kapittel 8. Barnehager Rådmannen har ikke innarbeidet endringer i priser innenfor barnehageområdet, da makspris fastsettes i statsbudsjettet. Det vises til forslag til statsbudsjett. Utleie av skolene Rådmannen har ikke gjort endringer i de budsjetterte beløp.

117 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER 113 Rådmannen viser til tidligere vedtak, og forutsetter at det politiske utvalget som er tillagt utleie av skolelokaler fortløpende evaluerer de pågående ordningene og kommer med forslag til eventuelle endringer av reglene for denne utleien. Skolefritidsordningen Skolefritidsordningene skal i utgangspunktet drives til selvkost. Men kommunen dekker kostnad til ekstra bemanningsbehov fordi noen barn har behov for forsterket tilsyn. Nesodden kommune forskutterer også den generelle lønnsøkningen i SFO, og med jevne mellomrom må derfor betalingssatsene justeres. Dagens betalingssatser gjelder fra og rådmannen foreslår å øke satsene fra med 5 % for Dette gir følgende satser fra og en merinntekt for 2017 på om lag kr A. Oppholdskategorier Ant. mnd Opphold uten kost Kost Sats fra ordinær andre ordinær sats søsken sats søsken Morgentilsyn en fast skoledag fra kl.0730 til skolestart Morgentilsyn skoledager fra kl.0730 til skolestart Inkl kost og feriedager morgen og ettermiddagstilsyn til kl morgen og ettermiddagstilsyn til kl Ettermiddagstilsyn til kl Ettermiddagstilsyn til kl Det gis 25% søskenmoderasjon. B. Dagbarn For tilsyn før og etter skoletid til kl 1700 på skoledager inklusive måltid For tilsyn etter skoletid til kl 1700 på skoledager inklusive måltid For et heldagstilbud i skolens ferier betales pr dag Den enkelte SFO-leder avgjør om den har kapasitet til å ta imot dagbarn C. Disse betalingssatsene kan endres med 1 måneds varsel Kulturskolen Satsene i Kulturskolen på Nesodden er vesentlig billigere enn omkringliggende kommuners kulturskoler Rådmannen foreslår derfor å øke brukerbetalingen med 40 %. Etter en slik prisøkning vil Kulturskolens satser omtrentlig tilsvare de øvrige Follo-kommunenes satser. Dette medfører følgende satser gjeldende fom : Nesodden kulturskole Pris pr semester Ny pris pr semester Økning (halvår) (halvår) Individuell Barnekor Breddetilbud

118 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER 114 Omkringliggende kommuner har pr i dag følgende priser : Oppegård Vestby Ski Frogn Ås Individuell Kor Grupper Når det gjelder øvrige tjenester, som dirigenttjenester og undervisningstilbud for voksne foreslås rådmannen følgende satser: Dirigenttjenester for skolekorpsene: 45% av faktisk lønnskostnad (i avtalt stillingsprosent) Dirigenttjenester for voksne: 90 % av faktisk lønnskostnad (i avtalt stillingsprosent) Undervisningstilbud til voksne over 21 år : kr pr semester (halvår) for 30 min spilletid Helse og omsorg Betaling for korttidsopphold på sykehjemmet, samt opphold på dagavdelingen følger til enhver tid de gjeldene statlige satser. I statsbudsjettet blir det lagt frem forslag til nye satser for Av erfaring økes satsene med deflator som for 2017 er beregnet til 2,8 %. De endelige satsene blir vedtatt med statsbudsjettet for 2017, og kommunen justerer da satsene i forhold til dette. Forslag til de nye satsene er: Pris pr. døgn for korttidsopphold 154 kr mens pris pr. dag for opphold på dagavdelingen er 82 kr. Betaling for korttidsopphold, opphold på dagavdeling og beregning for langtidsopphold er hjemlet i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Alle betalingssatsene justeres i henhold til forskriftene. Betaling for langtidsopphold på sykehjemmet fastsettes individuelt for den enkelte beboer, basert på netto inntekt. Rådmannen foreslår å øke betalingssatser for øvrige kommunale pleie- og omsorgstjenester, fotpleie og middag med 2,8 % for Tjenestemottakere med inntekt inntil 1 G har betalingsfritak for samtlige tjenester. Betalingssatser hjemmehjelp Abonnementspris pr. Abonnementspris pr. Inntekt Timepris Inntekt Timepris måned måned 1-2 G Kr 190 per måned Kr 77* 1-2 G Kr 195 per måned** Kr 79 * 2-3 G Kr 945 per måned Kr G Kr 971 per måned Kr 79* 3-4 G Kr per måned Kr G Kr 1563 per måned Kr G Kr per måned Kr G Kr per måned Kr G + Kr per måned Kr G + Kr per måned Kr 310 * For tjenestemottakere med inntekter i størrelsen 1 2 G gjelder følgende: Betaling for en eller flere av de hjemmebaserte tjenestene (hjemmehjelp (inkludert tøyvask og vaktmestertjenester), alarm og ombringing av middager) skal ikke overskride kr. 195,- pr. måned, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester for 2015 (endelige satser vedtas i statsbudsjettet 2017). **Det er forventet at også maksprisen vil øke til 195 pr måned for 2017.

119 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER 115 Betalingssatser trygghetsalarm Inntekt Pris 2016 Pris G Kr 190 per måned Kr 195 per måned* 2 G og høyere Kr 281 per måned Kr 289 per måned Fotpleie for hjemmeboende: Pris pr. behandling kr 391 Betalingssatser middag Inntekt Pris pr. enhet 1-2 G Kr 79 per måltid 2 G og høyere Kr 79 per måltid Kommunens husleieinntekter Husleieloven setter begrensninger for hvordan og når husleier kan økes, og rådmannen anbefaler derfor at prisjustering skjer iht. husleielovens betingelser. Kommunens husleieinntekter er i budsjettet for 2017 lagt inn med en inntekt på ca 13,7 mill kr. Parkeringsgebyrer For overtredelse av veitrafikkloven gjelder statlige satser. Kommunale avgiftsbelagte parkeringsplasser er på Tangen brygge og i Kongleveien/Tangenten. I budsjett 2017 er det budsjettert med en inntekt fra avgiftsparkering på 1,9 mill kr. Skal dagens parkeringsplasser dekke budsjett må prisene økes med 18 %. Ut fra dette blir prisene som følger: Parkeringsavgifter Tangen brygge Rådmannen foreslår å øke parkeringsavgiftene på Tangen brygge med 18 %. Dette gir følgende priser i 2017: Timepris: Økes fra kr 36,- til kr 43,- Dagspris: Økes fra kr 179,- til kr 212,- Månedskort: Økes fra kr 1 785,- til kr 2 110,- Parkeringsavgifter Tangenten og Kongleveien Rådmannen foreslår å øke parkeringsavgiftene ved Tangenten og Kongleveien med 18 %. Dette gir følgende priser i 2017: Avgiften økes fra 11 til 13,- kr pr time mellom kl og alle hverdager. Kultur Rådmannen foreslår å øke inntektene/redusere utgiftene innenfor utleie med 0,5 mill kr. Virksomhet Kultur skal i løpet av høst 2016 identifisere mulig inntektspotensial gjennom å øke leieprisen i eksisterende utleieobjekter. Virksomhet Kultur tar sikte på å fremlegge sak om justeringer av leiepriser i Kultur- og miljøutvalget Virksomhet Kultur vil i løpet av 2017 kartlegge all kommunens utleievirksomhet, herunder også tilgjengelige lokaler for utleie, og utarbeide felles retningslinjer for utleievirksomhet i kommunale bygg, med sikte på å ytterligere forbedre inntektspotensialet for utleievirksomheten.

120 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER KOMMUNALE GEBYRER OG AVGIFTER SELVKOSTOMRÅDENE Tjenestene for plan, bygg og geodata, i tillegg til kommunal vannforsyning, avløpshåndtering, slam, renovasjon og feiing finansieres gjennom gebyrer fra innbyggerne etter selvkostprinsippet. Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. Et eventuelt overskudd fra enkelte år skal tilbakeføres til kundene i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2011 i sin helhet være disponert innen Nesodden kommune benytter bistand fra Momentum Consulting AS for beregning av selvkostgrunnlaget. Arbeidet er utført i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (Kommunal- og regionaldepartementet, publikasjon H-3/14). Utfordringer med selvkostbudsjettet Det er en rekke faktorer som Nesodden kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 prosentpoeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet. Generelle forutsetninger Kalkylerenten for 2017 er anslått til å være 1,55 %. Budsjettet ble utarbeidet den 29. juni Tallene for 2015 er etterkalkyle, tallene for 2016 er prognostiserte verdier basert på forbruk pr mai og ansattes kjennskap til virksomheten. Tallene for 2017 til 2020 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune. Saksbehandlingsgebyr innenfor Plan, bygg og geodata Følgende gebyrendringer anbefales for 2017 Område 2017 Plansaker + 35 % Byggesak + 35 % Oppmåling + 20 % Timesatser + 3 % Prosentsatsen representerer økt behov for inntekter for å dekke kommunens kostnader til å produsere tjenestene. Det presiseres at det ikke vil være behov for å justere gebyret pr sakstype med gitt prosentsats, både saksmengde og justering av priser spiller inn. Pga. mange gebyrtyper innenfor Plan, bygg og geodata presenteres ikke prisendringene for saksbehandlingsgebyr i detalj i budsjettet. For gjeldene gebyrsatser i 2016 henvises til Gebyrregulativ for tjenester innenfor Plan-, bygg- og delesaker som er tilgjengelig på kommunens nettsider. Private plansaker De samlede inntektene innenfor private plansaker bør i utgangspunktet økes med 100 % fra dersom tjenesten skal oppnå selvkost. Rådmannen anbefaler å øke gebyrene med 35 % i 2017, for så å vurdere endringer i gebyrregulativet som kan sikre selvkost i kommende økonomiplanperiode.

121 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER 117 Selvkostregnskapet for private plansaker i 2015 ga en underdekning på ca kr, som betyr ca. 31 % inndekking av kostnadene. I 2016 vil tjenesten få en underdekning på ca kr i følge prognosen. Tjenesten har med det en underdekning i størrelsesorden 2 mill kr siden Gebyrer for private reguleringsplaner i Nesodden kommune ligger i henhold til KOSTRA betydelig lavere enn hos nabokommunene i Akershus. Rådmannen skal i 2017 gjennomgå gebyrregulativet for tjenester innenfor Plan- bygg- og delesaker, med sikte på å oppnå selvkost på tjenestene. Kontroll av 100 % inndekning: Kostnadskontroll 2017 Dekningsgrad Direkte kostnader % Indirekte kostnader % Sum kostnader % Gebyrinntekter % Sum inntekter % Resultat % Bygge- og eierseksjonssaker De samlede inntektene innenfor bygge- og eierseksjonssaker må økes med 35 % i 2017 dersom tjenesten skal oppnå selvkost. Hver sakstype vil ikke økes med samme sats. Rådmannen skal gjennomgå gebyrregulativet og finne riktig sats pr sakstype for å sikre selvkost i forhold til arbeidsmengde. I 2015 gikk fikk byggesak et overskudd på 1,28 mill kr som ble avsatt til fond. I henhold til prognosen for 2016 vil byggesak få et underskudd på 1 mill kr, som dekkes av fjorårets overskudd. Økonomiplanen legger opp til en gjennomsnittlig årlig inntektsøkning på 14 % i årene 2018 til Rådmannen har i budsjett 2017 innarbeidet to nye stillinger innenfor byggesak. Med økt kapasitet innenfor byggesak, vil det komme mer inntekter som følge av flere saker til behandling, og færre gebyrtap som følge av brutte frister. En del av inntektsøkningen tas derfor uten at selve satsene økes. Saksbehandlingsgebyr for oppføring av enebolig i Nesodden kommune ligger i 2015 lavere enn Frogn, men noe høyere enn andre Akershus-kommuner i henhold til KOSTRA. Kontroll av 100 % inndekning: Kostnadskontroll 2017 Dekningsgrad Direkte kostnader ,7 % Indirekte kostnader ,0 % Kapitalkostnader ,3 % Sum kostnader % Gebyrinntekter % Sum inntekter % Resultat 0 0 Oppmåling De samlede inntektene innenfor oppmåling må økes med 20 % i 2017 dersom tjenesten skal oppnå selvkost. I 2015 fikk oppmåling et overskudd på 0,5 mill som ble brukt til å dekke tidligere underskudd. I henhold til prognosen for 2016 vil tjenesten gå i balanse. Rådmannen legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 20 % i årene 2018 til Oppmålingsgebyrene i Nesodden kommune ligger i dag på nivå med Vestby og Oppegård og noe lavere enn Frogn, i henhold til KOSTRA.

122 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER 118 Kontroll av 100 % inndekning: Kostnadskontroll 2017 Dekningsgrad Direkte kostnader % Indirekte kostnader % Sum kostnader % Gebyrinntekter % Dekning av tidligere underskudd % Sum inntekter % Resultat 0 0 Avgifter for vann, avløp, slam, renovasjon og feiing Følgende gebyrendringer ligger til grunn for økonomiplanperioden (normalgebyr) Årlig gebyrendring fra året før Vann + 3,8 % + 3,6 % + 3,7 % + 2,2 % Avløp + 5,5 % + 4,7 % + 4,6 % + 3,4 % Slam + 5,3 % -10,4 % + 1,5 % -2,2 % Renovasjon + 5,0 % + 6,8 % + 23,2 % + 2,6 % Feiing - 5,4 % - 1,7 % + 1,3 % 0,0 % Vann Rådmannen anbefaler at normalgebyret for vann økes med ca. 3,8 % i 2017 for å oppnå selvkost innenfor kommunal vannforsyning. Justeringen mellom abonnementspris og forbruksgebyr er i henhold til anbefaling om at forbruksgebyr dekker variable kostnader og abonnementsgebyr faste. Gebyrendringer 2017: VANN Endring i kr Endring i % Abonnementsgebyr Næring ,3 % Abonnementsgebyr Tørrnæring og Bolig ,3 % Abonnementsgebyr Sommervann ,3 % Forbruksgebyr (kr/m3) 11,63 12,01 0,38 3,3 % Gebyr for manglende måleravlesning Ikke fakturert Normalgebyr bolig eks. mva. (120 m3 forbruk) ,8 % Kontroll av 100 % inndekning: Kostnadskontroll 2017 Dekn.grad Direkte kostnader ,4 % Indirekte kostnader ,3 % Kapitalkostnad ,2 % Sum kostnader ,0 % Kommunale årsgebyr ,8 % Tilknytningsgebyr lav sats ,2 % Tilknytningsgebyr høy sats ,2 % Vannmålere ,4 % Sum inntekter ,0 % Resultat 0 0

123 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER 119 Det er budsjettert balanse på vannområdet i Fondet antas å nulles i Det ventes en jevn og moderat økning i gebyrene utover i planperioden. Økningen ligger noe høyere enn lønns- og prisvekst pga. pågående utbygginger og investeringer innenfor vannområdet. Tilknytningsavgifter vann I 2007 vedtok kommunestyret nye satser for tilknytning, fordelt på høy og lav sats. Rådmannen forutsetter at satsene gjøres gjeldene også i Satsene for 2017 blir med dette: Lav sats vann: Høy sats vann: 7 500,- kr 7 500,- kr + (24,-kr *antall m2 tomt) Det er lagt til grunn samme satser i hele økonomiplanperioden. Avløp Rådmannen anbefaler at normalgebyret for avløp økes med ca. 5,5 % i 2017 for å oppnå selvkost innenfor kommunal avløpshåndtering. Justeringen mellom abonnementspris og forbruksgebyr er i henhold til anbefaling om at forbruksgebyr dekker variable kostnader og abonnementsgebyr faste. Gebyrendringer 2017: AVLØP Endring i kr Endring i % Abonnementsgebyr Næring ,2 % Abonnementsgebyr Tørrnæring og Bolig ,2 % Forbruksgebyr (kr/m3) 14,25 15,18 0,93 6,5 % Normalgebyr bolig eks. mva. (120 m3 forbruk) ,5 % Kontroll av 100 % inndekning: Kostnadskontroll 2017 Dekningsgrad Direkte kostnader % Indirekte kostnader % Kapitalkostnad % Sum kostnader % Kommunale årsgebyr % Tilknytningsgebyr lav sats % Tilknytningsgebyr høy sats % Andre inntekter % Bruk av fond % Sum inntekter % Resultat 0 0 % Det er budsjettert med bruk av fond på kr i 2017 på grunn av tidligere overskudd som skal betales tilbake til abonnentene. Tilknytningsavgifter avløp I 2007 vedtok kommunestyret nye satser for tilknytning, fordelt på høy og lav sats. Rådmannen forutsetter at satsene gjøres gjeldene også i 2017.

124 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER 120 Satsene for 2017 blir med dette: Lav sats avløp: Høy sats avløp: ,- kr ,- kr + (36,-kr * ant m 2 tomt) Det er lagt til grunn samme satser hele økonomiplanperioden. Slam Rådmannen anbefaler at gebyrene for slamtømming økes med 5,3 % i 2017 for å oppnå selvkost innenfor slam, og hente inn tidligere underskudd på tjenesteområdet. Gebyr for tilsyn avløpsanlegg må økes med 25 % for å sikre selvkost. Gebyrendringer 2017: SLAMTØMMING Endring i kr Endring i % Ekstratømming 21-7 og helg ,3 % Ekstratømming ,3 % Forhindret slamtømming ,3 % Oppmøte v/tømming/kontroll ,3 % Slangetillegg ,3 % Tilsyn Avløpsanlegg ,0 % Tømming slamavskillere ,3 % Tømming tette tanker ,3 % Kontroll av 100 % inndekning: Kostnadskontroll 2016 Dekningsgrad Direkte kostnader % Indirekte kostnader % Kapitalkostnad % Avsetning til fond % Sum kostnader % Kommunale årsgebyr % Sum inntekter % Differanse 0 0 % Det er budsjettert med en avsetning til fond på kr i 2017 grunn av tidligere underskudd som må dekkes inn av abonnentene. Renovasjon Rådmannen anbefaler at renovasjonsgebyrene økes med 5 % i Gebyrendringer 2017: RENOVASJON Endring i kr Endring i % Helårsrenovasjon (240 L beholder) % Helårsrenovasjon mindre (140 L beholder) % Helårsrenovasjon større (370 L beholder) % Nabodeling (90 L pr uke) % Felles renovasjon %

125 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER 121 RENOVASJON Endring i kr Endring i % Hytterenovasjon % Gangtillegg restavfall % Gangtillegg papir % Refusjon ikke hentet avfall % Renovasjon Ildjernet % Kontroll av 100 % inndekning: Kostnadskontroll 2017 Dekningsgrad Direkte kostnader ,6 % Indirekte kostnader ,4 % Sum kostnader % Kommunale årsgebyr ,0 % Andre leieinntekter ,5 % Refusjoner ,6 % Bruk av fond ,9 % Sum inntekter % Resultat 0 0 % Det er budsjettert med bruk av fond på kr innenfor renovasjon i Årsaken til dette er tidligere overskudd som skal tilbakebetales abonnentene. Follo Ren har gitt kommunene ekstraordinære tilbakebetalinger av midler som var tiltenkt prosjektet «Kretsløp Follo». Abonnentene har derfor betalt mer enn faktisk selvkost siste år. Indirekte kostnader innenfor renovasjon er lave sammenlignet med vann og avløp. Dette fordi tjenesten i all forvaltes av Follo Ren IKS. Feiing Rådmannen anbefaler at feiegebyrene reduseres med 5,4 % i Prisreduksjonen tilskrives ny fordeling av kostnader i Follo Brannvesen. De arbeider mot å få lik pris for lik tjeneste i medlemskommunene. Gebyrendringer 2017: FEIING Endring i kr Endring i % Tilsynsgebyr ,4 % Feiing per pipe ,4 % Kontroll av 100 % inndekning: Kostnadskontroll 2017 Dekningsgrad Direkte kostnader ,8 % Indirekte kostnader ,5 % Avsetning til fond ,8 % Sum kostnader ,0 % Kommunale årsgebyr ,0 % Sum inntekter ,0 % Differanse 0 0 Det er budsjettert med en avsetning til fond på kr i Indirekte kostnader innenfor feiertjenesten er lave sammenlignet med vann og avløp. Dette fordi tjenesten i all hovedsak forvaltes av Follo Brannvesen IKS.

126 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER ANDRE UTGIFTER UTGIFTER KNYTTET TIL KOMMUNENS LÅN Kommunens egne lån Ved utgangen av 2016 vil kommunens lånegjeld uten startlån beløpe seg til ca. 1 milliard kr. Nedenfor vises utviklingen av kommunens lånegjeld fra 2010 og fremover i økonomiplanperioden I løpet av 2016 er det tatt opp egne lån på til sammen 98,6 mill, og det er 3,1 mill som står igjen som utsatte låneopptak. Avdrag i 2016 er beregnet til ca. 41,4 mill kr. Ved utgangen av 2015 var kommunens samlede lånegjeld på ca. 970 mill kr. Dette innebærer en økning i lånegjelden på rundt 57 mill kr fra 2015 til Startlån Kommunens lånegjeld knyttet til startlån vil ved utgangen av 2016 beløpe seg til 162 mill kr. I løpet av 2016 er det tatt opp totalt 20 mill kr i startlån, dette tilsvarer hva som ble vedtatt i budsjett Total lånegjeld Total gjeld inkludert startlån vil da beløpe seg til 1,2 mrd kr i slutten av Total gjeld vil da fordele seg slik pr : Egne lån: 751 mill kr. Lån knyttet til investeringer innenfor VAR-området: 276 mill kr Startlån (lån til videre utlån): 162 mill kr. Når det gjelder startlån og investeringer innenfor VAR-tjenestene vil utgifter og inntekter til renter og avdrag tilnærmelsesvis følge hverandre. Nedenfor vises utviklingen av total gjeld pr innbygger fra 2013 og utover i planperioden.

127 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER Lån pr. innbygger Stolpene viser utviklingen i lån pr. innbygger. Startlån og utsatte låneopptak er ikke med i total gjeld. Beregningene utover i planperioden forutsetter at kommunen ikke utsetter låneopptakene. Kommunens gjeld pr. innbygger øker mye i 2018, for så å redusere seg noe de to siste årene. Dette skyldes store låneopptak knyttet til omsorgsboliger, som det mottas tilskudd for etterskuddsvis og vil redusere lånene. Avdrag egne lån budsjett 2017 og økonomiplan Avdragsutgiftene er beregnet slik: Gamle lån: Med gamle lån menes låneopptak som allerede er foretatt. Disse er lagt inn med helårsvirkning fra Utsatte låneopptak: Med utsatte låneopptak menes lån som knytter seg til prosjekter/tiltak vedtatt av kommunestyret, hvor låneopptak ikke er foretatt enda. Nye lån: Med nye lån menes lån knyttet til investeringer i perioden Avdragene på nye lån er innarbeidet med halvårsvirkning i budsjettåret, og med helårsvirkning året etter. Lånenes løpetid er beregnet etter vekting, og er på ca. 40 år. Det skilles ikke mellom låneopptak innenfor og utenfor avgiftsområdet. Gamle lån og utsatte låneopptak Avdragsutgiftene knyttet til kommunens egne lån fordeler seg slik: Avdrag egne lån (i 1000 kr) Kommunalbanken Kommunekreditt Husbanken Utsatte låneopptak Sum avdrag Årsaken til at avdragsutgiftene går ned i økonomiplanperioden er at enkelte lån blir ferdig nedbetalt i perioden.

128 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER 124 Nye låneopptak i I økonomiplanperioden har rådmannen lagt opp til økte låneopptak knyttet til nye investeringer med følgende beløp: (i 1000 kr) Totalt nye låneopptak For detaljer om hvilke investeringsprosjekter rådmannen foreslår i økonomiplanperioden, se vedlegg 9.3. Låneopptakene er lagt inn med halvårsvirkning i budsjettåret, og helårsvirkning årene etter. Dette gjelder både utenfor og innenfor avgiftsområdet. Løpetid er beregnet etter vekting (ca. 40 år), og gir følgende avdragsutgifter: (i 1000 kr) Avdrag nye låneopptak Totale avdragsutgifter (i 1000 kr) Gamle lån og utsatte låneopptak Avdrag nye låneopptak Totale avdrag Kommunens totale avdragsutgifter øker utover i økonomiplanperioden, i takt med låneopptak knyttet til nye investeringer. Renteutgifter knyttet til egne lån (eks. startlån) Forventet rentebane Rådmannen har antatt et rentenivå i tråd med Norges banks prognoser, som tilsier en renteøkning mot slutten av neste fireårsperiode. Rådmannen har derfor funnet det riktig å legge svakt økende rentesatser i økonomiplanperioden. Norges Bank lager til hvert rentemøte en ny forventet rentebane for å vise antatt nivå på styringsrenten for tiden framover, (figur 2.4a). Etter siste møte (PPR2/16) ble følgende forventede scenario lagt frem:

129 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER 125 Figuren ovenfor (figur 2.4a) viser antatt utvikling på Norges Banks styringsrente for årene fremover. Det mørkeste er det som anses som det mest sannsynlige scenario. Den rentesatsen kommunen må regne med å få hos sine kreditorer ligger for tiden 1,1 til 1,7 prosentpoeng høyere enn styringsrenten. Dette påslaget har økt som følge av at differensen mellom pengemarkedsrenten, tremåneders NIBOR, og styringsrenten har økt. Årsaken til økningen er usikkerhet i verdensøkonomien, og blant annet økte påslag i de internasjonale pengeog kredittmarkedene som følge av finanskrisen, samt strengere krav til egenkapital for bankene. Figuren 2.5 ovenfor viser utviklingen og differansen mellom styringsrenten og pengemarkedsrenten. Kommunalbanken økte sine utlånsrenter med 0,15 % i august 2016 på tross av uendret styringsrente. Årsaken til økningen er en stigende pengemarkedsrente som i hovedsak blir påvirket av forhold utenfor Norge. Rådmannen antar som Norges banks analyser tilsier at styringsrenten vil avta noe mot slutten av 2016, for så å øke mot år Samtidig antas det at differansen mellom tremåneders NIBOR og styringsrenten vil reduseres. Rådmannen har lagt dette til grunn i kommunens rentebane, men har samtidig lagt inn en svak økning for å ta høyde for usikkerheten knyttet til den økonomiske utviklingen. På bakgrunn av dette forventer rådmannen følgende rentebane for kommunale lån: Rentebane Rentesats 1,95 % 2,00 % 2,05 % 2,10 % Renten for 2017 er satt tilnærmet lik dagens rentenivå, i tråd med Norges banks prognoser som forventer en svak nedgang i styringsrenten, men det er samtidig tatt høyde for økt påslag på tremåneders NIBOR. Renteutgifter budsjett 2017 og økonomiplan Renteutgiftene knyttet til våre egne lån (dvs. eks. startlån) er beregnet slik: Gamle lån: Med gamle lån menes låneopptak som allerede er foretatt. Disse er lagt inn med helårsvirkning fra Utsatte låneopptak: Med utsatte låneopptak menes lån som knytter seg til prosjekter/tiltak vedtatt av kommunestyret, hvor låneopptak ikke er foretatt enda. Nye lån: Med nye lån menes lån knyttet til investeringer i perioden Rentene på nye lån er innarbeidet med halvårsvirkning i budsjettåret, og med helårsvirkning året etter.

130 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER 126 Det skilles ikke mellom låneopptak innenfor og utenfor avgiftsområdet. Renteutgifter knyttet til gamle lån og utsatte låneopptak (i 1000 kr) Renteutgifter egne lån Endring i forhold til Nedgangen i renteutgiftene i perioden skyldes antatt svak renteoppgang, samtidig som eksisterende lånemasse reduseres. Renteutgifter knyttet til nye lån (i 1000 kr) Renteutgifter nye låneopptak Grunnlaget for beregningen er låneopptak knyttet til nye investeringer i økonomiplanperioden (se vedlegg 9.3). Som nevnt ovenfor legges disse inn med halvårsvirkning i budsjettåret, og med helårsvirkning året etter. Økningen i renteutgiftene knyttet til nye lån skyldes i hovedsak økt låneopptak. Renteutgifter totalt (i 1000 kr) Renteutgifter egne lån Endring i forhold til Sett i forhold til 2017 vil renteutgiftene øke i perioden og mest mot slutten av perioden, dette skyldes i hovedsak økt låneopptak (knyttet til nye investeringer), samt en svakt stigende rentesats. Rente- og avdragsutgifter knyttet til startlån Startlån er en behovsprøvd låneordning som skal medvirke til at husstander med svak økonomi skal kunne skaffe seg egen bolig. Målgrupper er bl.a. unge i etableringsfasen, enslige forsørgere, barnefamilier og flyktninger. Det er kommunen som innvilger slike lån og Husbanken som finansierer ordningen. Det er lagt inn forslag om nytt låneopptak av startlån på 20 mill kr i budsjettet for 2017, og deretter 20 mill kr i hvert av årene i økonomiplanperioden. Tapsavsetninger Fylkesmannen anbefaler at man innehar et fond til dekning av tap på 5 % av utlånene. Pr i dag har kommunen et samlet utlån på rundt 134 mill kr. Kommunens tapsfond utgjør ca. 3,1 mill kr pr og har vært uforandret siden Fond husbankmidler utgjør pr. i dag rundt 0,2 mill. Dette fondet brukes til oppsamlede ekstraordinære innbetalinger fra kunder. Fondet skal brukes til å nedbetale kommunens gjeld til Husbanken og til å dekke avviket mellom forventede inntekter og utgifter. I henhold til Husbankens retningslinjer skal alle ekstraordinære avdrag som er mottatt benyttes til å nedbetale/innfri innlånet.

131 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER 127 Renter og avdrag knyttet til startlån Andelen av startlån i kommunens lånegjeld vil ved utgangen av 2016 være på ca. 162 mill kr, mot 160,3 mill kr ved utgangen av Nye låneopptak er lagt inn med halvårsvirkning i budsjettåret, og full virkning året etter. Løpetid er 25 år. Når det gjelder faktiske inntekter og utgifter knyttet til startlån er det slik at rentene føres i driftsregnskapet, mens avdrag føres i investeringsregnskapet. Dette skal være et nullsumspill, dvs. at mottatte renter og avdrag skal tilsvare kommunens utgifter på renter og avdrag. Kommunens rente- og avdragsutgifter knyttet til startlån er beregnet til følgende: (i 1000 kr) Renter Avdrag Totale utgifter startlån Renteutgiftene øker i takt med høyere rentesats, samt nye låneopptak. Avdragene øker også i perioden som følge av nye låneopptak. Mottatte renter og avdrag knyttet til startlån Når det gjelder mottatte renter og avdrag knyttet til startlån skal det som nevnt ovenfor gå i null. Mottatte avdrag, som føres i investeringsregnskapet, beregnes til det samme som avdragsutgiftene til kommunen. Grunnlaget for beregningen er mottatte avdrag i 2016, justert for nye låneopptak og nedbetalte lån. Mottatte renter ligger i 2016 på omtrent samme nivå som kommunens renteutgifter knyttet til startlån. Dette skyldes at størsteparten av startlånbeholdningen er lånt ut. Mottatte renter 2017 anslås derfor til å tilsvare kommunens renteutgifter for En eventuell differanse mellom kommunens renteutgifter og mottatte renter justeres mot fond Husbanken. Lånene som innfris/ekstraordinære innbetalinger fra kunder innbetales i sin helhet til Husbanken for nedbetaling/innfrielse av lån ANDRE UTGIFTER Lønn og pensjon Lønnsreserven Iht. prognoser (SSB) legger rådmannen opp til en deflator (gj.snittlig lønns- og prisstigning) på 2,8 %. Rådmannen har innarbeidet oppdatert lønn for alle ansatte pr Med en lønnsmasse på i overkant av 764 millioner kr og effekt fom blir dette om lag 18,4 millioner kr. som inkluderer alle de ulike lønnsoppgjørene. Da er det også tatt høyde for et lite overheng og lønnsglidning i Pensjon Pensjonspremier Premie og tilskuddssatser øker marginalt fra 2016 til Dette skyldes mindre endringer i medlemsmassen. Ordinær premie KLP Ordinær premie er justert opp fra 10,68 % (inkludert arbeidstakers andel) til 10,85 %, noe som utgjør en økning

132 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER 128 på 0,17 prosentpoeng i forhold til Denne komponenten inneholder foruten den ordinære delen også termintillegg, administrative tillegg, administrasjonsreservepremie og bruttogaranti. Hovedårsaken til økningen er knyttet til bruttogaranti som kommer til å øke for hvert årskull inntil 1958-kullet fyller 67 år. Reguleringspremien til lønn/g Kostnadene for lønns- og G-regulering blir beregnet og belastet kundene når lønnsoppgjøret er kjent. Reguleringspremien beregnes i forhold til kundenes pensjonsfond (forsikringsfond) for fellesordningen. Reguleringspremien antas å bli noe høyere i 2017 enn i Denne premien skal dekke økte pensjonsforpliktelser som følge av lønnsvekst og økning folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet forventes å bli på samme nivå mens lønnsveksten forventes å bli noe høyere enn i Det som er avgjørende for denne premien er ikke årslønnsveksten men nivålønnsveksten. Dette er økningen i lønn fra til det aktuelle året. Aktuaren har beregnet premien til 3,9 % av forsikringsfondet for fellesordningen i 2016, noe som er en økning på 0,9 prosentpoeng i forhold til reviderte tall for I sykepleierordningen beregnes premien i forhold til pensjonsgrunnlaget. Premieprognose for 2017 er 8,6 % som er en økning på 1,1 prosentpoeng i forhold til Overskudd og egenkapitalinnskudd Tilbakeføring av overskudd er naturlig nok avhengig av hvor godt resultatet for 2016 blir, og av behovet for å øke KLPs tilleggsavsetninger. Forutsatt et tilfredsstillende avkastningsresultat i 2016, er KLPs intensjon at tilbakeføringen til kundenes premiefond minst skal være i samme størrelsesorden som det kreves inn egenkapitalinnskudd i Resultatet foreligger først ultimo april Rådmannen har i sitt budsjettopplegg ikke budsjettert inn bruk av overskudd/premiefond til å redusere premieinnbetalingen for 2017, men valgt å styrke kommunens premiefond. Dette fondet kan kun benyttes til å redusere premieinnbetaling og beholdning p.r er 20,3 mill kr. Egenkapitalinnskuddet ble økt fra 0,7 % til 0,8 % av pensjonsgrunnlaget fra 2016 og holdes på samme nivå i Marginen i rentegarantipremien er redusert tilsvarende. Egenkapitaltilskuddet skal utgiftsføres i investeringsregnskapet og budsjettjusteres i 2. tertialrapport 2017 når omfang og beløp foreligger. Rådmannen foreslår å følge aktuarens forslag i budsjettopplegget for 2017 og baker inn ovenstående forutsetninger i premieberegningen. AFP år Nesodden kommune har tidligere valgt en modell med 100 % utjevning. Dette med bakgrunn i at den samme ordningen gjelder for lærerne og rådmannen ser det som uheldig å ha to forskjellige ordninger for to forskjellige arbeidstakergrupper. Dette innebærer at Nesodden kommune skal betale et tilskudd tilsvarende sin prosentvise andel av det til enhver tid samlede pensjonsgrunnlag for de medlemmer som er tilsluttet ordningen. Dette tilskuddet fastsettes av KLP. I 2017 har aktuar beregnet en sats på 0,9 % på fellesordningen og 0,2 % på sykepleierordningen ved 100 % utjevning. Dette er uforandret i forhold til Premier og tilskuddssatser KLP og SPK Folkevalgtordningen KLP ble endret i Nesodden kommune valgte en egen «hybrid»-ordning. Ordningen innebærer belastning etter ordinær ordning. Endringen innebærer at kommunen må ta høyde for tidligere forpliktelser i forhold til pensjon for ordførere. Dette beregnes som ut fra eget kronebeløp. På bakgrunn av aktuars beregninger er følgende satser innarbeidet i budsjettet for 2017 i forhold til estimert pensjonsgrunnlag:

133 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER 129 Fellesordningen 17,4 % (KLP) Sykepleierordningen 20 % (KLP) Lærere 10,25 % (SPK) Reduksjon i innbetalt premie fra 2016 til SPK Pensjonsforsikringene for lærere i grunnskolen er i Statens Pensjonskasse (SPK). Den likviditetsmessige delen av pensjonen går ned med 1,7 mill kr til 15,2 mill kr. Ordinær premie (inkl. alder, uføre- og etterlattepensjon inkl. reguleringspremie - SPK Ordinær premie er justert ned fra 11,15 % (arbeidstakers andel) til 10,25 % som utgjør en reduksjon på 0,9 prosentpoeng i forhold til Denne komponenten inneholder foruten den ordinære delen også premie for AFP og administrative tillegg. Premieavvik 2017 KLP I henhold til aktuars beregninger estimeres økningen i premieavviket (ekskl. arbeidsgiveravgift) fra 2016 til 2017 med hele 7,5 mill kr. Budsjettert premieavvik i KLP for 2017 blir dermed 24,8 mill kr. Rådmannen har innarbeidet dette beløpet i budsjettet for 2017 og i hele den kommende økonomiplanen. Økningen henger sammen med den kraftige økningen på 11 mill kr. i innbetalt premie fra 2016 til SPK Statens Pensjonskasse (SPK) må også tas med i betraktningene når en skal vurdere premieavvik. Prognosen for 2017 er et positivt premieavvik i størrelsesorden 1,4 mill kr, noe som er en reduksjon i forhold til reviderte beregninger for 2015 på om lag 0,2 mill kr. Rådmannen har innarbeidet dette anslaget i budsjettet for 2017 og i hele den kommende økonomiplan. Årlig amortisering av premieavvik I 2002 ble det vedtatt en ny forskrift for håndtering av pensjoner i kommuneregnskapet. Hensikten med forskriften var å få til et mer jevnt nivå på pensjonskostnadene. Regelverket er komplisert, men innebærer at differansen mellom det som Nesodden kommune har betalt i premie i løpet av et år (forfalt premie) og den reelle pensjonsforpliktelsen skal føres som et premieavvik. I 2002 ble dette premieavviket på 7,1 mill kr og arbeidsgiveravgiften av denne på ca. 1 mill kr. Kommunen kunne tapsføre hele dette premieavviket for 2002 i 2003 eller resultatføre 7 % av avviket hvert år i 15 år. Nesodden kommune valgte den siste løsningen. Fra og med 2011 ble det en innskjerping av reglene om amortiseringstid for premieavvik fra 15 til 10 år. Dette regelverket er ytterligere innskjerpet fra og med 2014, fra 10 til 7 år. Dette betyr i praksis merkostnader. Aktuar i KLP har beregnet den årlige amortiseringen for 2017 til 8,6 mill kr, noe som er en økning på om lag 2 mill kr. sammenlignet med Beregninger knyttet til SPK viser amortiseringskostnader i størrelsesorden 0,3 mill kr som er en reduksjon på 0,1 mill kr. Rådmannen har innarbeidet disse kostnadene i budsjettet for 2017 og i hele den kommende økonomiplanperioden. Akkumulert premieavvik i KLP og SPK Resultat 2015 Samlet netto akkumulert premieavvik (eksklusiv arbeidsgiveravgift) for Nesodden kommune var på om lag 37 mill kr ved utgangen av Dette inkluderer både ordningene i KLP og i SPK. Prognoser fra aktuar på resultat 2016 Foreløpige prognoser fra aktuar for regnskapsåret 2016 gir et samlet netto positivt premieavvik i størrelsesorden 12,9 mill kr. mens sum amortisering fra tidligere års premieavvik er på 7,1 mill kr. Dette gir

134 KOMMUNENS FORVENTEDE RAMMER 130 totalt sett en økning i samlet akkumulert premieavvik med 5,8 mill kr. fra 2015 til Prognoser fra aktuar på budsjett 2017 Prognosene fra aktuar for 2016 gir et samlet netto positivt premieavvik på om lag 30,3 mill kr. mens sum amortisering fra tidligere års premieavvik er beregnet til om lag 10,2 mill kr. Dette medfører igjen en økning i samlet akkumulert premieavvik fra 2016 til 2017 med 20,1mill kr. Samlet akkumulert premieavvik i KLP og SPK per Dette betyr at pr vil Nesodden kommune ha 63 mill kr i samlet akkumulert premieavvik (ekskl. arbeidsgiveravgift). Rådmannen registrerer at kommunens premieavvik øker for hvert år. Med bakgrunn i dette foreslår rådmannen å avsette 3 mill kr hvert år i kommende planperiode for å bygge opp en reserve for å kunne møte uforutsette svingninger og negative premieavvik i framtida. Strøm og annen energi Nesodden kommune har siden 2003 handlet strøm på børs, via felles megler for alle Follo-kommunene. Strømprisen for 2017 er beregnet ut fra gjennomsnittlig strømpris de siste 12 måneder, og ut fra anbefaling fra strømleverandør Bergen Energi er det lagt inn et påslag på 3,2 % for risiko og usikkerhet. Budsjettpris 2017 blir da 73,9 øre/kwt eks. mva. Dette medfører et behov for å øke strøm og energibudsjettet med 1,5 mill kr i budsjett Da Agenda Kaupang-rapporten peker på høye strømkostnader i Nesodden kommune, har rådmannen innarbeidet et innsparingskrav på 0,5 mill kr på strøm og annen energi. Det forutsettes at Eiendom gjennomgår energiforbruk i bygningsmassen og identifiserer potensial for innsparing. For 2017 er følgende priser grunnlag for budsjettet: Enhet Kost siste 12 mnd. Budsjett (øre/kwt) 2017 Endring Endring i % Kraft 28,2 28-0,2-0,7 % Nettleie 25,3 26,6 1,3 5,14 % Forbruksavgift 1,6 1,7 0,1 6,25 % El-sertifikater 2,1 2,3 0,2 9,52 % Sum eks. mva. 71,6 73,9 2,3 3,21 % Sum inkl. mva. 89,5 92,3 2,8 3,13 % Nesodden kommune deltar som nevnt i felles kraftkjøpssamarbeid med resten av Follo-kommunene. Rådmannen er representert i dette samarbeidet og krever at det gis fullmakter til megler i forbindelse med sikring av kraftkjøp ihht marked, forventede kraftpriser etc. Rådmannen har innarbeidet slik fullmakt i budsjettvedtaket.

135 KOSTRA KOSTRA Rådmannen har i år valgt å fokusere på noen utvalgte områder - det vises for øvrig til rapporten fra Agenda Kaupang. KOSTRA deler indikatorene inn i 4 grupper: Prioritet - Prioriteringsindikatorene skal si noe om hvor mye av egne penger kommunen velger å bruke til de enkelte tjenesteområdene. En tjeneste kan sies å være høyt prioritert når en kommune bruker en relativt stor andel av sine ressurser på en bestemt tjeneste. I vurderingen av forskjeller i prioritering mellom ulike kommuner er flere elementer som kan bidra til å forklare eventuelle forskjeller: Kommunen kan ha et relativt høyt utgiftsbehov knyttet til tjenesten. Dette blir delvis korrigert for ved å se på utgifter per person i målgruppen. Men hvis målgruppen er heterogen (ulike målgrupper har forskjellig behov) blir ikke dette fanget opp fullt ut i KOSTRA. Kommunen kan ha prioritert en tjeneste høyt på bekostning av andre tjenester. For å få informasjon om dette kan det være interessant å se på hvor stor andel av utgiftene som går til ulike tjenester, eventuelt korrigert for utgiftsbehov. Det siste kan delvis avhjelpes ved å se på kommuner innenfor samme KOSTRA-gruppe. Kommunen kan ha relativt høye inntekter. Produktivitet- Produktivitetsindikatorene skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten. Produktiviteten kan sies å være høy dersom ressursbruken er lav i forhold til produksjonen. Når produksjonen blir målt ved antall mottakere blir det imidlertid ikke tatt hensyn til variasjoner i kvaliteten på tjenestene som brukerne mottar. Det blir heller ikke tatt hensyn til variasjoner i brukernes behov eller pleietyngde. Det kan derfor være flere tolkninger av hvorfor en kommune har høye utgifter per mottaker. Produktiviteten er lav, dvs. at man får lite produksjon igjen i forhold til pengebruken Kvaliteten er høy, dvs. at brukerne mottar relativt gode tjenester Enhetskostnadene er høye, dvs at det er relativt dyrt å produsere tjenester i den kommunen vi ser på, for eksempel pga. smådriftsulemper, lange reiseavstander eller et høyt lønnsnivå som skyldes mangel på arbeidskraft Dekningsgrad- En dekningsgrad måler andelen av målgruppen som er mottakere av en tjeneste. Dersom målgruppen er heterogen, kan den med fordel splittes opp slik at vi får separate dekningsgrader for ulike deler av målgruppen. Forskjeller i samlet dekningsgrad mellom kommuner kan derfor skyldes at målgruppen er forskjellig sammensatt, i tillegg til at kommunene har forskjellige inntekter og utgiftsbehov og gjør forskjellige prioriteringer. Kvalitet Skal gi et bilde på kvaliteten på tjenesteproduksjonen.

136 KOSTRA 132 Grunnskolesektor Generelt sett gjør Nesodden kommune det bra på grunnskolesektoren. I kommunebarometeret havner kommunen på 19. plass for grunnskolen isolert. Kommunen har en høy andel overgang til videregående skole og scorer bra på nasjonale prøver. Utgifter til undervisning pr elev er lav, mens drift av skolelokaler er relativt høye. Det kan igjen ha sammenheng med at kommunen har mindre skoler enn sammenligningskommunene. Prioritet Netto driftsutgifter grunnskolesektor i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6-15 år Tilsynelatende prioriterer kommunen grunnskolesektoren omtrent likt med sammenligningsgruppene. Selve grunnskolen har noe lavere prioritering i Nesodden kommune. SFO har høy prioritet. Per innbygger 6-9 år bruker kommunen kr, mens snittet for Akershus er kr og kommunegruppe 7 er tallet kr. Dette har også sammenheng med, som Agenda Kaupang pekte på, at foreldrebetalingen er lav i Nesodden kommune.

137 KOSTRA 133 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud, per kommunale bruker Som det fremgår av fremstillingen over er det spesielt SFO hvor produktiviteten er dårlig. Både på inventar og utstyr, og undervisningsmateriell pr elev, er utgiftene lavere enn i alle sammenlikningskommunene.

138 KOSTRA 134 Dekningsgrad Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring Andelen elever i SFO er høy på Nesodden. Også andelen elever som får særskilt norskopplæring er høy.

139 KOSTRA 135 Kvalitet Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring Elevunders. 10. trinn - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere Gjennomsnittlige grunnskolepoeng

140 KOSTRA 136 Kommunen scorer bra på kvalitetsindikatorene. Selv om det var en liten nedgang i 2015 i direkte overgang til vgs. er det fortsatt flere enn snittet for gruppe 7 som går direkte fra grunnskole til videregående opplæring. Andel elever som opplever mobbing i 10 klasse har beklageligvis en økende trend. Barnehage I kommunebarometeret er barnehagesektoren på en 328. plass. I barometeret er det små leke- og oppholdsareal, andelen minoritetsspråklige samt fagutdanning på de ansatte som trekker ned. På den andre siden trekker det opp at Nesodden har relativt mange menn i barnehagene. Prioritering Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner Nesodden kommune prioriterer barnehager omtrent som de kommunene som det sammenlignes med. Andelen av driftskostnader sett opp mot den totale bruken er svakt fallende i perioden. Også i barnehagene er

141 KOSTRA 137 utgiftene til lokaler høyere enn i de andre kommunene. Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime Produktiviteten er noe lav i kommunen. Korrigerte brutto driftskostnader pr barn er høyere enn alle sammenligningskommunene, bortsett fra snittet i Akershus. Noe av grunnen ser ut til at kommunen har relativt få oppholdstimer per årsverk, noe som også kan ses på som høye enhetskostnader. Alle de tre Follokommunene har flere oppholdstimer enn Nesodden kommune. Nesodden har også høye utgifter til styrket tilbud til førskolebarn. Dekningsgrad

142 KOSTRA 138 Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år Dekningsgraden i kommunen er over snittet ift. sammenligningsgruppene. De tre andre Follo kommunene har høyere andel 0 2 åringer i barnehage. En liten del av kommunens barnehagebarn er minoritetsspråklige. Andelen av barna som går i kommunal barnehage er nesten 58 %, noe som er høyest av alle sammenligningstallene. Kvalitet Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning

143 KOSTRA 139 Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m 2 ) Som nevnt er dette to indikatorer som trekker kommunen ned i kommunebarometeret og det fremkommer også av grafene at vi ligger bak de fleste sammenligningskommunene. Pleie og omsorg I kommunebarometeret kommer kommunen på en 298. plass. Sett opp mot barometeret er det andelen ansatte med fagutdanning, årsverk av geriatriske sykepleiere og ergoterapeuter, samt «overliggedøgn» som trekker ned. Tjenestene i sektoren har en overvekt mot institusjon, mens kostnadene pr plass er omtrent på nivå med de kommunen sammenligner seg med. Prioritet Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter

144 KOSTRA 140 Institusjoner - andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg Som det fremkommer av grafene over er pleie- og omsorgtjenestene i kommunen i stor grad rettet mot institusjonstjenester. Samtidig er prioriteringen noe lavere enn i sammenligningsgruppene. En veldig liten del av ressursene går til aktivisering (3,9 %) mot snittet i gruppe 7 på 5,1 %. Denne er dog stigende for Nesodden. Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester

145 KOSTRA 141 Korrigerte brutto driftsutgift pr. mottaker av hjemmetjenester Utgifter per beboerdøgn i institusjon Det generelle inntrykket er at kommunens enhetskostnader både i hjemmetjeneste og institusjon er relativt høye sett opp mot våre nabokommuner.

146 KOSTRA 142 Dekningsgrad Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Tidsbegrenset opphold. Pleietyngden i Nesodden kommunes institusjoner er omtrent på nivå med sammenligningsgruppene. Tallene er hentet fra IPLOS-registeret og kvaliteten på tallene er varierende. Kvalitet Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning

147 KOSTRA 143 Kompetansen i tjenesten varierer noe over tid, men generelt sett ligger kommunen på nivå med nabokommunene og sammenligningsgruppene. Administrasjon Administrasjonsutgiftene i Nesodden kommune har vært høye over tid, jmf Agenda er det utgifter til sentraladminsjon og utgifter til lokaler som trekker opp. Utgiftene til politisk styring er lave. Agenda Kaupang peker på at kommunen har færre administrative stillinger enn hva kommunestørrelsen tilsier. Det skal også legges til at administrasjonsutgifter i KOSTRA usikre. Dette fordi det tillegges kommune et stort skjønn å definere kostnader innenfor eller utenfor begrepet «administrasjon». Prioritet Produktivitet Både prioritetsindikatoren og produktivitetsindikatoren er fallende for kommunens del. Det at produktivitetsindikatoren er fallende ses her på som positivt da dette kan tyde på at effektiviteten øker. At prioriteringsindikatoren er fallende er bevist ettersom kommunen i flere år har hatt høye administrasjonsutgifter.

148 KOSTRA 144 Gebyrsatser og brukerbetaling SFO foreldrebetaling ukentlig oppholdstid 10 timer Også betaling for 20 timer i uken er gebyret i Nesodden nest lavest av de 4 kommunen. Forskjellene mellom kommunene er dog noe mindre. Årsgebyr for avløpstjenesten

149 KOSTRA 145 Årsgebyr for avfallstjenesten Årsgebyr for vannforsyning Gebyrsatsene i Nesodden er lave sett opp mot sammenligningsgrunnlaget, bortsett fra gebyret for vannforsyning. Alle avgiftene innenfor VAR skal være i henhold til selvkostprinsippet, noe som medfører at tjenestene produseres effektivt i Nesodden.