Kommunestyrets vedtatte tiltak med økonimiske konsekvenser. Valgutgifter Totalt Nye tiltak

Transkript

1 Budsjett Kommunestyret vedtok budsjettet 14. desember En del av de innsparingsforslagene rådmannen la frem i sitt budsjettforslag ble tilbakeført av kommunestyret. Rådmannen presenterer her en oppsummering av hva som ble resultatet etter den politiske behandlingen av budsjettet. Nesodden kommune utarbeider budsjett med utgangspunkt i fagområdenes ramme fra året før. Rammene kompenseres med lønnsvekst, i tillegg kompenseres det for enkelte nye tiltak, eller underbudsjetterte poster. Rådmannens budsjettforslag publisert 28. september 2016, ble lagt frem med et innsparingskrav på til sammen 17 millioner kr + inntektsøkninger på 2,3 millioner. Dette var grep rådmannen måtte ta for å levere et budsjett i tråd med bestillingene fra kommunestyret 15. juni 2016, sak 089/16, hvor det blant annet ble vedtatt at budsjettet skulle leveres med et netto driftsresultat på 3 %. Da Statsbudsjettet ble lagt frem torsdag viste det seg at kommunens inntekter fra skatt- og rammetilskudd ble 11,8 millioner lavere enn antatt i opprinnelig budsjettforslag. Rådmannen leverte da et tilleggsnotat med justeringer som følge av endrede forutsetninger i statsbudsjettet. Tilleggsnotatet inneholdt noen nye innarbeidede tiltak som følge av regjeringens satsninger, i tillegg til ytterligere 12 millioner med innsparinger. Til sammen ble det foreslått innsparinger for 29,2 millioner i rådmannens budsjettforslag for Den opprinnelige listen kan ses i rådmannens tilleggsnotat publisert , side 23. Oppsummering endringer i driftsbudsjettet Område Rådmannens staber Økte utgifter avtaler/forsikring/kontroll/innkjøp Valgutgifter Totalt ,5 % kutt rådmannens staber Innsparing administrasjon Totalt Totalt Rådmannens staber Skole, barnehage og oppvekst Befolkningsøkning elever 6-15 år Ny mottaksklasse flyktninger % stilling spesielt tiltak Berger skole For lite budsjettert omsorgstiltak ressurskrevende bruker BUF Red av øremerket tilskudd fra staten psykologstilling (vedtatt i Bud 2016, fullfinansiert i 2020) 100 % stilling barnevern enslige mindreårige flyktninger Tilsynsfører fosterhjem barn fra andre kommuner (netto egenandel)

2 Område 100 % stilling barnevern finansiert av Fylkesmannen Økt utgift Follo barnevernsvakt Helsestasjon og skolehelsetjeneste Kompetanseheving barnevern Drift av ny barnehage Fjellstrand - Eplehagen barnehage, to nye avdelinger Tidsforskyvningdriftskostnader BH fjellstrand - senere bygging Tidlig innsats grunnskole (finansiert av øremerket tilskudd) Totalt ,5 % kutt BUF ,5 % kutt Kulturskolen Barn pr voksen SFO økes fra 13 til 15 barn Innsparing deler av SLT-funksjonen Totalt SFO - økt brukerbetaling +10% - inntektsgradert provenynøytralt Økt salg fra Kulturskolen til barnehager, kor og korps % økning brukerbetaling Kulturskolen Totalt Totalt Skole, barnehage og oppvekst Drift av omsorgsboliger OPS Fjellstrand- personale Drift av omsorgsboliger Skoklefall del 2 - demente Økning egenandel ressurskrevende brukere - kjøp av privat plass Økning tilskudd legevakt og lokalmedisinsk senter (KAD), underbudsjettert i 2016 Økning driftsavtale fastleger og fysioterapeuter Øyeblikkelig hjelp psykisk helse og rus Ambulerende rusteam Helse og hjemmetjenester omsorg Befolkningsøkning eldre Finansiering oppbemanning av ny avdeling sykehjemmet (jfr bud 2016) + økt drift Totalt ,5 % kutt Forebyggende tj. Voksne ,5 % kutt Hjemmebaserte tjenester ,5 % kutt Integrering og mangfold ,5 % kutt Miljøtjenesten ,5 % kutt sykehjemmet Innsparing Tangen gård

3 Område Reduksjon av tilbud taxistøtte Reduksjon/innsparing 50 % stilling praktisk bistand Overføring av ressurser fra Sykehjem til nye omsorsgboliger Økt netto budsjett Integrering og mangfold (jfr vedtak økt bosetting flykt-ninger Kst feb 2016). I tillegg kommer stillinger på mottaksklasse og barnevern med 1,7 millkr. Total økning er derfor 4,5 mill kr. Tilbakeført kr 3 mill av kommunestyret. Totalt Økte inntekter sykehjem (jfr bud 2016) Totalt Totalt Helse og omsorg NAV Tilleggsbevilling Remonter - Restart Økt sosialhjelpsbudsjett Totalt ,5 % kutt NAV Redusert ramme Sosialbudsjett - overføres Restart Totalt Totalt NAV Øremerket avsetning til bok- og mediebudsjett Frivillighetssentral (tidligere statlig tilskudd) Totalt Kultur 0,5 % kutt Kultur Reduksjon av biblioteksdriften Reduksjon av Ungdom og fritid Redusert aktivitet Follorådet - næringsdelen (10 kr pr innbygger) Bortfall av 3-mil-prosjekt (2 årig tom 2016) Totalt Økte inntekter/reduserte kostnader utleie Økte leieinntekter Nesoddtangen gård Totalt Totalt Kultur Plan, teknikk og miljø Mulighetsstudie av Nesoddmarka som vernet område Nesoddparken - Dekning av leie park og driftskostnader snø, park og vaktmester Vintervedlikehold lilla veier Økning overføring til Søndre Follo brannvesen Strøm og energi Eiendom

4 Område Helårsvirkning av Skoklefall omsorgsboliger, dag og aktivitetssenter Driftsramme hjelpemiddelhåndtering, flyttet til kommunesenter syd 100 % planrådgiver (70 % selvkost) % byggesaksbehandlere (selvkost) Drift av ny barnehage Fjellstrand - Eplehagen barnehage, to nye avdelinger Tidsforskyvningdriftskostnader BH fjellstrand - senere bygging Totalt ,5 % kutt Eiendom ,5 % kutt Plan, bygg og geodata ,5 % kutt Teknisk service El-bil innsparing grunnet utskifting mot leasingbiler Innsparing Eiendom Innsparing Idrett og friluftsliv og skogforvaltning Innsparing Renhold Innsparing strøm Totalt Økte parkeringsinntekter. Prisøkning Innføre Helgebetaling på parkering og halv avgift på El-bil fra 1/ netto mot forslag Parkeringsgebyr Fagerstrand Båt/badeplass Netto virkning omsorgsboliger Fjellstrand ekskl. renter og avdrag Netto virkning av byggetrinn 2 på Skoklefall, ekskl. renter og avdrag Nesoddparken leieutsettelse inntil (renter/avdrag) (jfr KST bud 2016) Nesoddparken leieutsettelse inntil (renter/avdrag). Tillegg utsatt husleie 2015 og 2016 over år (jfr KST bud 2016) Totalt Totalt Plan, teknikk og miljø Totalsum *Lønnsjusteringer og enkelte prisjusteringer er ikke medtatt i oversikten.

5 Tilbakeførte innsparinger driftsbudsjettet Område Beskrivelse Helse og omsorg Innsparing musikkterapeut sykehjem Opprettholde tilbudet med Drift Tangen gård - alternativt sted etableres Reduksjon/innsparing 50 % stilling praktisk bistand Totalt Helse og omsorg Kultur Borfall av søkbart kulturfond Bortfall støtte næringsrådet Bortfall tilskudd Saga Skateklubb Reduksjon av biblioteksdriften Reduksjon av overføring til Frivilligsentralen Reduksjon av Ungdom og fritid Reduksjon av utbet kulturelle tilskudd voksne Totalt Kultur Plan, teknikk og miljø Innsparing miljørådgiver Totalt Plan, teknikk og miljø Skole, barnehage og oppvekst 0,5 % kutt barnehager ,5 % kutt grunnskoler Befolkningsøkning elever 6-15 år Innsparing deler av SLT-funksjonen Innsparing grunnskolene inkl. leirskole Innsparing kommunale og private barnehager Nedleggelse av uteskolen Totalt Skole, barnehage og oppvekst Totalsum Endelig investeringsbudsjett Tjeneste-område Tiltak Verdier Totalsum Prosjektkost Interne tjenester og kommunikasjon Utskiftning og fornying IKT Fjernarkiv Dataflyt/e-kommune Fagsystemer/telefoni Digitalisering av mikrofilm byggesak Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak

6 Tjeneste-område Tiltak Verdier Totalsum Prosjektkost Plan, teknikk og miljø Bil- og maskinpark Eiendomsforvaltning Barnehage Skole Skolebruksplan Helse og omsorg Inventar/utstyr Tangenten Rammebevilgning til fordeling innenfor Plan, teknikk og miljø Fornyelse bil- og maskinpark Overgang fra leasing til eide biler Etterslep vedlikehold Kommunale formålsbygg Vedlikehold verneverdig bygningsmasse Rehabilitering andre bygg Skifte oljefyrkjel Ny barnehage Fjellstrand (Eplehagen) Follo barne- og ungdomsskole Alternativutredning gymbygg Nesoddtangen/ Tangenåsen og Jaer Rehabilitering eldre del Nesoddtunet Kjøkken Nesoddtunet Omsorgsboliger Skoklefall. Del 2 Planlegging av nytt sykehjem Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Husbanken) Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak

7 Tjeneste-område Tiltak Verdier Totalsum Kommunale boliger Miljø Samferdsel Idrett og friluftsliv Parkering Plan Kommunal egenandel for OPS-omsorgsboliger Fjellstrand Omregulering og utbygging av Løesfeltet. Kan regne med ca. 20 % av prosjektsum i tilskudd fra Husbanken. EL-sykler kommuneansatte Ladestasjoner LED lys netto sensorer prosjekt Planmidler/utvikl. gang/sykkelvei iht Trafikksikkerhetsplan Oppgradering badeplasser Kyststi P-automat Fagerstrand brygge Planarbeid Tangen Brygge Prosjektkost Momskomp Husbanken) Låneopptak Prosjektkost Momskomp Husbanken) Låneopptak Prosjektkost private) Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Prosjektkost Momskomp Låneopptak Total prosjektkost Total momskomp Totalt tilskudd fra private Totalt tilskudd fra Husbanken Totalt låneopptak *Det vises til rådmannens budsjettforslag s for mer opplysninger om det enkelte prosjekt.