SAKSPROTOKOLL - TILLEGSFINANSIERING TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER

Transkript

1 SAKSPROTOKOLL - TILLEGSINANSIERING TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER ormannskapet behandlet saken den , saksnr. 22/16 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Tøkjemyrvegen omsorgsboliger er ferdigprosjektert med høy kvalitet. Særlig fokus er lagt på planløsninger som tilrettelegger for effektiv drift. 2. Investeringsrammen for Tøkjemyrvegen omsorgsboliger økes med 4,0 mill. kroner, fra 50,0 mill. kroner til 54,0 mill. kroner. 3. Økningen finansieres ved at det overføres 4,0 mill. kroner fra prosjekt P355 - Boliger tilpasset vanskeligstilte.

2 SAKSRAMLEGG Saksbehandler: Jan Knutsen Arkiv: 614 H41 Arkivsaksnr.: 14/3865 Sign: Dato: Utvalg: ormannskapet Kommunestyret TILLEGSINANSIERING TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER Rådmannens forslag til vedtak: 1. Tøkjemyrvegen omsorgsboliger er ferdigprosjektert med høy kvalitet. Særlig fokus er lagt på planløsninger som tilrettelegger for effektiv drift. 2. Investeringsrammen for Tøkjemyrvegen omsorgsboliger økes med 4,0 mill. kroner, fra 50,0 mill. kroner til 54,0 mill. kroner. 3. Økningen finansieres ved at det overføres 4,0 mill. kroner fra prosjekt P355 - Boliger tilpasset vanskeligstilte.

3 SAKSRAMSTILLING Sammendrag av saken: Det er gjennomført prosjektering og innhentet anbud for alle entrepriser for Tøkjemyrvegen omsorgsboliger. Etter anbudsåpning viser prosjektkostnadene en totalkostnad på 54,0 mill kroner mot godkjent budsjett på 50,0 mill kroner. Dette innebærer en merkostnad på 4,0 mill. kroner som må bevilges for at prosjektet skal være fullfinansiert. akta/saksopplysninger: Prosjektet «Tøkjemyrvegen omsorgsboliger» ble første gang behandlet i budsjett og økonomiplan for 2013 under sak P355 Boliger for vanskeligstilte og funksjonshemmede, hvor det er beskrevet oppføring av boliger for målgruppen multifunksjonshemmede. Det er videre fulgt opp i budsjett 2014, 2015 og sist i budsjett 2016, hvor prosjekter er beskrevet under P523 Tøkjemyr omsorgsboliger Veakrossen. På grunnlag av budsjettvedtak i 2013, utarbeidet Helse- og omsorgsetaten romprogram og detaljert funksjonsbeskrivelse for prosjektet som omfattet 12 boenheter, 2 fellesarealer, administrative funksjoner og personalbase. I tillegg gjennomførte prosjektgruppen befaringer av tilsvarende prosjekter i Stavanger (2 prosjekter), Sandnes og Sauda kommune, or å få et best mulig grunnlag for å utarbeide et vellykket prosjekt, har også arkitekt deltatt på noen av befaringene. Det er i prosjekteringen lagt stor vekt på at boligene er godt tilrettelagt for multifunksjonshemmende beboerne, både når det gjelder romstørrelser og hjelpemidler. Det er videre lagt vekt på å benytte mest mulig vedlikeholdsfrie materialer både inn- og utvendig. I tillegg er det hensyntatt at det i stor utstrekning benyttes rullestoler i bygget. Prosjektering av prosjektet er gjennomført i løpet av 2015 i nært samarbeid med ansvarlige fra Helse- og omsorgsetaten, og anbud ble innlevert i januar Økonomi. Det er lagt inn bevilgninger i budsjett fra 2014 til 2016, til sammen 50,0 mill. kroner. Totalt mottok vi ca. 30 tilbud fordelt på 5 entrepriser. Etter anbudsåpning viser kostnadene for prosjektet 54,0 mill. kroner. Kostnadene fremkommer som følger: Kostnadsoversikt Rrådgivere/prosjektering kr ,- Adm., gebyrer, kopiering, byggestrøm, byggavfall mm. kr ,- Entreprisekostnader (basert på innkomne anbud) kr ,- Møbler/inventar og IT/data kr ,- Anleggsbidrag Haugaland kraft, Tilkobling varmesentral kr ,-

4 orventet prisstigning frem til ferdigstillelse kr ,- Uforutsatt/diverse kostnader kr ,- Sum prosjektkostnader eks. mva. kr ,- Merkostnadene i forhold til vedtatte budsjettet er 4,0 mill. kroner, og skyldes i hovedsak arealøkning av bygget. Det opprinnelige budsjettet var basert på rom- og funksjonsprogram med bruttoareal på ca m2. En hadde ikke da oversikt over utforming av bygget og hvordan løsningene skulle bli. Bruttoareal for nåværende planer er ca m2, som tilsvarer en øking på ca. 320 m2. Årsaken er at arealene for gang/korridorer og teknisk rom var alt for lavt vurdert i romprogrammet i forhold til det som var nødvendig og fremkommet av planene. I tillegg er boligarealet også økt med ca. 30 m2 i forbindelse med at noen leiligheter måtte utvides for å tilfredsstille beboernes behov, spesielt gjelder dette baderommene for de «tyngste» beboerne. Det lagt ned mye arbeid for å få til mest mulig funksjonelle arealer innenfor minst mulig areal. Basert på m2-priser som vi fikk opplyst om for prosjekter i Stavanger (kr /m2) og prosjekter lagt ut fra Husbanken (ca. kr /m2), valgte vi å basere vårt budsjettforslag på kr /m2. Med utgangspunkt i prosjektkostnader på 54 mill. kroner, vil vi for dette prosjektet få en m2-pris på kr Dette viser at vi får et bygg med svært fornuftig arealpris. Som nevnt tidligere er det arealøkningen som forårsaker merkostnaden i forhold til budsjett. Planene er godkjent av Husbanken med en tilskuddsramme på ca. 16,0 mill kroner. Videre er prosjektet godkjent av Arbeidstilsynet og det er gitt rammetillatelse. Dersom merkostnadene godkjennes og finansieres, forventes umiddelbart inngåelse av kontrakter med alle entreprenører og oppstart av arbeidene i løpet av mars erdigstillelse er da stipulert til mai/juni Rådmannens kommentarer og konklusjon: Tøkjemyrvegen omsorgsboliger er ferdig prosjektert, anbud innhentet, kontraktsinngåelse og igangsetting av arbeidene kan igangsettes. En endring av prosjektet for å redusere kostnader, vil medføre at arealet må reduseres og dermed vil en få dårligere funksjonalitet for bygget. En omprosjektering vil i seg selv koste anslagsvis 1,0 1,5 mill. kroner. Det er tidligere påpekt at prosjektet har høy prioritet da det er mangel på boliger for multifunksjonshemmede. Det er derfor viktig at prosjektet gjennomføres snarest. Rådmannen går inn for at det tilleggsbevilges 4,0 mill. kroner til prosjektet. Tilleggsbevilgninger finansieres ved at det overføres 4,0 mill. kroner fra prosjekt P355 Boliger tilpasset vanskeligstilte. Rådmannen i Karmøy,

5 Sigurd Eikje sign. Oversikt over vedlegg: Oversikt over vedlegg: 1. Plan utendørsanlegg 2. Plantegning - Oversiktsplan 3. asader 4. Perspektiv fasade mot Tøkjemyrvegen

6

7 asade NORD 1 Snitt 6 Snitt Snitt 3 Snitt A B C D E G Snitt5 Snitt4 Snitt2 Snitt1 MED DØRÅPNER 130 5,2 m ,0 m2 Leil B1 66,6 m2 Beboer: SV Leil B2 66,6 m2 Beboer: ER Leil B3 66,1 m2 Beboer: MO 131 5,1 m2 124 Hovedtavlerom 128 3,7 m2 DATAGULV 0,5 m under OK gulv B1-4 11,3 m2 B2-4 11,3 m2 B3-4 Ask spilekledning (mattlakert) mot stue og over kjøkkenskap, ellers våtromsplate som bakgrunn for kjøkken. Ask spilekledning (mattlakert) mot stue og over kjøkkenskap, ellers våtromsplate som bakgrunn for kjøkken. Ask spilekledning (mattlakert) mot stue og over kjøkkenskap, ellers våtromsplate som bakgrunn for kjøkken. MED DØRÅPNER 127 Teknisk 39,4 m2 B1-1 31,2 m2 V-02BL V-05BL B1-3 13,4 m2 B2-1 31,0 m2 B2-3 13,4 m2 B3-1 31,2 m2 B3-3 13,5 m2 BADEKAR 180x80 (NAV) BADEKAR 180x80 (NAV) BADEKAR 170x70 (NAV) 132 Korridor 92,2 m2 BOD-SKAP BOD-SKAP OR OPPE- OR OPPE- OR OPPE- OR OPPE- BOD-SKAP B1-2 7,3 m2 B2-2 7,4 m2 B3-2 6,6 m2 MULIGHET OR MULIGHET OR MULIGHET OR V-04BL V-XXX V-03BL V-03BL POST NEDELT OTSKRAPERIST Konf. RIB B V-15BL 126 Vindfang 9,7 m2 V-03 uten utforing "KJØKKENBOKS" UK NISJE 2.1 ÅPENT OVER TIL KOORIDOR SE SNITT A OG SKJEMA A SKJØRT UK 2.1 V-11BL SKJØRT UK 2.1 "NISJE" SKAP SKAP 125 Lager 11,9 m2 GANG NEDSENKET HIMLING UK 2.4, SE HIMLINGSPLAN OG SNITT NEDELT OTSKRAPERIST Konf. RIB V Data 4,2 m2 DATA RACK B DATA RACK 133 elles Opphold 74,6 m2 Snitt5 122b Møte/Undervis ,5 m2 Spis 19,7 m2 PLASSBYGD TV MØBEL SE SKJEMA V-13BL Lærret SITTE BENK, BETONG BASE, OK +400 OVER OK BAKKE. 5 4 SKJØRT UK 2.1 "NISJE" Veggpanel Speilball Massasjestol Polstret plattform for boblerør Polstret plattform m/musehull for fiberoptikk Ballbasseng Speilpanel HØY SOA PÅ HJUL, LEKSIBEL LØSNING Stjernehimmel evt. fiberoptisk sky Stjernehimmel kan også settes inn Hevet i systemhimling madrass/liggeplass 160x200cm 123 Sanserom 20,2 m2 V-14L asade ØST 2 V-14BL asade SØR med trespiler 113b Korridor 20,2 m2 113 Korridor 33,8 m2 Snitt Kontor 10,7 m2 V-11L V-15 V-11BL Plass til diverse lagring B 112 Vaktrom 26,2 m2 V-11B Avsatt plass for maskiner og ladestasjoner 114 Medisin 4,2 m2 Hyller 120 Hvile 7,9 m2 Hyller Urent Avfall V-14BL Lokasse Sluk 115 Renhold/ lager moppevaskemaskin 16,2 m2 Rengjøringstralle Stamp for padder Håndvask Stamp for utstyr HØY SOA PÅ HJUL, LEKSIBEL LØSNING moppestativ NEDELT OTSKRAPERIST Konf. RIB B SKITTEN TØY 119 Sove 9,4 m2 Z-SKAP, 3 STK 400x550x b Gard. M 6,0 m2 V SKITTEN TØY Z-SKAP, 17 STK 400x550x V-11B 116 /dusj/skifte 117 5,1 m2 HC/dusj/skifte 6,3 m2 PLASSBYGD TV MØBEL 111 elles Opphold 75,2 m2 V-20 med spilekledning mot felles stue 117b 3,0 m2 118 Gard. K 15,8 m2 GANG NEDSENKET HIMLING UK 2.4, SE HIMLINGSPLAN V-15B POST "KJØKKENBOKS" UK NISJE 2.1 ÅPENT OVER TIL KOORIDOR SE SNITT A OG SKJEMA A NEDELT OTSKRAPERIST Konf. RIB Vindfang 8,5 m2 B V-15 V-18 SKJØRT UK 2.1 SKJØRT OR OVERGANG NEDSENKET HIMLING, UK Korridor 93,2 m2 MULIGHET OR MULIGHET OR 102 Lager 13,3 m2 OR OPPE- A1-2 7,4 m2 V-04BL A2-2 6,6 m2 BOD-SKAP BOD-SKAP B DUSJSENG 180x90 V-02BL 103 4,9 m ,0 m2 HEV/SENK A1-3 HEV/SENK A2-3 HEV/SENK 10,4 m ,9 m2 HEV/SENK Ask spilekledning (mattlakert) mot stue og over kjøkkenskap, ellers våtromsplate som bakgrunn for kjøkken. A1-1 28,4 m2 Ask spilekledning (mattlakert) mot stue og over kjøkkenskap, ellers våtromsplate som bakgrunn for kjøkken. V-XXX 106 7,4 m2 V-05BL A2-1 28,4 m2 A1-4 11,3 m2 A ,9 m ,9 m ,9 m2 Leil A1 60,4 m2 Beboer: PAV Leil A2 60,0 m2 Beboer: asade NORD 2 AVALL AVALL AVALL 134 Avfall 21,9 m2 AVALL AVALL AVALL AVALL AVALL PAPIR AVALL SPESIAL AVALL B B asade SØR Snitt ,1 m ,0 m ,2 m2 6,4 m2 Snitt ,2 m2 asade ØST elleslager 16,8 m2 H Snitt 8 asade VEST BOD-SKAP BOD-SKAP BOD-SKAP BOD-SKAP BOD-SKAP BOD-SKAP BOD-SKAP B4-2 B4-3 10,5 m2 HEV/SENK Ask spilekledning (mattlakert) mot stue, ellers våtromsplate som bakgrunn for kjøkken. 14 B4-1 28,5 m VEGGHENGT STELLEBORD 160x70 (har fra NAV) SPYL /TØRK NAV LEVERER B5-2 B5-3 HEV/SENK Ask spilekledning (mattlakert) mot stue, ellers våtromsplate som bakgrunn for kjøkken. B5-1 28,5 m2 B6-2 B6-3 HEV/SENK MULIGHET OR OR OPPE- OR OPPE- B6-1 29,1 m asade VEST 2 A3-3 A3-2 7,4 m2 10,5 m MULIGHET OR 8 A3-1 28,5 m Ask spilekledning (mattlakert) mot stue, ellers våtromsplate som bakgrunn for kjøkken. A4-2 A4-3 MULIGHET OR A4-1 28,5 m2 Ask spilekledning (mattlakert) mot stue, ellers våtromsplate som bakgrunn for kjøkken. VEGGHENGT STELLEBORD 170x70 (NAV) A5-2 A5-3 MULIGHET OR OR OPPE- OR OPPE- OR OPPE- A5-1 28,5 m2 Ask spilekledning (mattlakert) mot stue, ellers våtromsplate som bakgrunn for kjøkken. A6-2 A6-3 MULIGHET OR A6-1 29,2 m2 Snitt 8 B4-4 HUSK STØTTE HÅNDTAK B5-4 A3-4 A4-4 A5-4 A6-4 A ANBUD LK NIV Rev Nr Beskrivelse Dato Sign Kontr Godkj Arkitekt N 1 Leil B4 Beboer: RMH 2 Snitt 6 Leil B5 Beboer: EL B Snitt 9 Leil B6 Beboer: HKS 5 Snitt asade SØR 8 Leil A3 Beboer: TMM Leil A4 Beboer: x 12 Leil A5 Beboer: EED 13 Leil A6 Beboer: ASJ 14 Vikanes Bungum Arkitekter AS, Pb. 358 I Strandgata 202 I N-5501 Haugesund I Tel I post@vikanes-bungum.no I Tiltakshaver Karmøy Kommune Prosjekt Omsorgsboliger Tøkjemyrvegen Vea Tegning Oversiktsplan Prosjektnr.: 1427 Målestokk: 1:100 Tegningsnr.: A ase: ANBUD Sign.: LK Revisjon.: Kontroll: NIV A

8 TREKLEDNING 1 ASADE ØST 1 ASADE VEST 1 BESLAG MØRK, RUNDT OG MELLOM VINDUER BESLAG MØRK, RUNDT OG MELLOM VINDUER BESLAG MØRK, OR SOLAVSKJERMING TREKKES OVER ALLE VINDUER RUNDT ELLESROM TREKLEDNING 1 BESLAG MØRK, OR SOLAVSKJERMING TREKKES OVER ALLE VINDUER RUNDT ELLESROM BESLAG MØRK, RUNDT OG MELLOM VINDUER TREKLEDNING 1 TREKLEDNING 1 VINDU MØRK ASADE ØST 2 ASADE VEST 2 SOM VINDU MØRK TREKLEDNING 1 (LIGGENDE OVER DØR) BESLAG SINK TREKLEDNING 1 (LIGGENDE OVER DØR) ASADEPLATER MØRK ASADE NORD 2 ASADE NORD 1 VINDU HVIT (ALLE SMÅ VINDUER I MOT TERRASSE) BESLAG HVIT, MELLEOM LITE OG STORT VINDU ASADE MATERIALER: Tegningsnr.: BESLAG MØRK, MELLOM ASTGLASS OG SKYVEDØR VINDUER MØRK (STORE VINDUER I MOT TERRASSE) Type tegning: BESLAG MØRK, GESIMS asader Lokalisering: ASADEPLATER HVIT TREKLEDNING 2 TREKLEDNING 2 (LIGGENDE I HIMLING) : Randers Utima RT150 el tilsvarende. Tilbakeliggende fuge, anthrazit farge. Konf Arkitekt. ASADEPLATER MØRK ASADEPLATER MØRK VINDU MØRK: Aluminium, NCS S 8000-N Konf Arkitekt for farge ASADE SØR 1 TREKLEDNING 1 BESLAG MØRK ALT RUNDT OG MELLOM VINDUER BESLAG MØRK, OR SOLAVSKJERMING TREKKES UAVBRUTT LANGS VAKTROM OG RUNDT HELE ELLESROM VINDU HVIT: Aluminium, NCS HVIT Konf Arkitekt for farge BESLAG MØRK SOM VINDU MØRK BESLAG MØRK ALT RUNDT OG MELLOM VINDUER BESLAG MØRK: Gesims, vindusdetaljer, vindusfelt NCS S 8000-N Konf Arkitekt for farge BESLAG HVIT: Vindusdetalj, vindusfelt NCS HVIT Konf Arkitekt for farge BESLAG SINK: (vindusboks) SINK Konf. Arkitekt for farge ASADE SØR 2 Revisjon nr.: A TREKLEDNING 1: Stående Rettkant dobbeltfalset 98mm tett Hvitmalt TREKLEDNING 2 (skillevegger terrasser): Stående enkel kledning 198mm Hvitmalt A ANBUD Rev ASADEPLATER HVIT (vindusvegg leiligheter): Cembrit Classic perle eller tilsvarende. konf Arkitekt for farge Nr Dato LK NIV Sign Kontr TEK Godkj Arkitekt Vikanes Bungum Ar kit ekt er A S, Pb I St r andgat a I N Haugesund I Tel I ung um.no I w ww.vikanes-bungum.no Tiltakshaver ASADEPLATER MØRK : Cembrit Zenit Erebus eller tilsvarende konf Arkitekt for farge Karmøy Kommune Prosjekt Omsorgsboliger Tøkjemyrvegen Vea Tegning asader Prosjektnr.: ASADE SØR Beskrivelse 1427 Målestokk: 1:200 Tegningsnr.: A ase: ANBUD Sign.: LK Revisjon.: Kontroll: NIV A

9

10 SAKSPROTOKOLL - TILLEGSINANSIERING TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER Kommunestyret behandlet saken den , saksnr. 19/16 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Tøkjemyrvegen omsorgsboliger er ferdigprosjektert med høy kvalitet. Særlig fokus er lagt på planløsninger som tilrettelegger for effektiv drift. 2. Investeringsrammen for Tøkjemyrvegen omsorgsboliger økes med 4,0 mill. kroner, fra 50,0 mill. kroner til 54,0 mill. kroner. 3. Økningen finansieres ved at det overføres 4,0 mill. kroner fra prosjekt P355 - Boliger tilpasset vanskeligstilte.