INNKJØPSREGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNE

Transkript

1 INNKJØPSREGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNE VAREKJØP OG TJENESTEKJØP Innholdsfortegnelse 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Lovhjemmel og forholdet mellom loven/forskriften og innkjøpsinstruksen 1.4 Grunnleggende prinsipper/regler om god forretningsskikk, habilitet m.v. 2.0 Organisering av innkjøp 2.1 Ansvarsforhold/organisering 3.0 Prosedyrer for offentlige anskaffelser og konkurransegrunnlaget 3.1 Generelt 3.2 Terskelverdier og kunngjøring 3.3 Alternative prosedyrer for gjennomføring av konkurranser 3.4 Konkurransegrunnlaget 3.5 Anbudsbehandling og utvelgelseskriterier 3.6 Miljøvennlige innkjøp 3.7 Skatteattest og HMS-erklæring 3.8 Avslutning av konkurransen og underskriving av kontrakt 3.9 Føring av anskaffelsesprotokoll 4.0 Bestemmelser for kjøp under kr ,- eks mva 5.0 Leveranseoppfølging 6.0 Materialstyring/lagerhold 7.0 Kontraktsbestemmelser

2 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Formål Formålet med instruksen er å sikre at kommunens innkjøp gjennomføres på en forsvarlig måte, herunder at det stilles nødvendige krav både til tilbyderen (kompetansekrav) og krav til det produktet som skal leveres (funksjonskrav, miljøkrav osv.). Generelt skal konkurransereglene, herunder innkjøpsreglementet, bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv resursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. 1.2 Definisjoner - anskaffelse: Formalisert prosedyre om kjøp av varer og tjenester, bygg og anleggsarbeid. - nasjonal anskaffelse: Anskaffelser under EØS-terskelverdiene. - EØS-anskaffelse: Anskaffelse over EØS-terskelverdiene. - kontrakt: Gjensidig bebyrdende avtale som inngås skriftlig mellom oppdragsgiver og en leverandør. - varekontrakt: Kontrakt som omhandler kjøp, avbetalingskjøp, leasing eller leie med eller uten rett til kjøp av varer. Levering av slike varer kan i tillegg omfatte monterings- og installasjonsarbeid. - tjenestekontrakt: Kontrakt, unntatt varekontrakter og bygg- og anleggskontrakter som gjelder tjenester angitt i vedlegg 5 til forskriften (prioriterte tjenester) og vedlegg 6 (uprioriterte tjenester). - åpen anbudskonkurranse: Anbudsprosedyre som tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling. - begrenset anbudskonkurranse: Anbudskonkurranse som tillater bare de leverandører som er invitert av oppdragsgiver å gi tilbud, men som ikke tillater forhandling. - konkurransepreget dialog: Anskaffelsesprosedyre hvor oppdragsgiver i en eller flere runder fører en dialog med leverandører om alternative løsninger før det gis konkurrerende tilbud. - konkurranse med forhandling: Anbudskonkurranse hvor oppdragsgiver har anledning til å forhandle med en eller flere leverandører. - direkte anskaffelse: Anskaffelse som skjer ved henvendelse til en eller flere leverandører. - DOFFIN: Nasjonal database hvor anbud skal kunngjøres. - TED: EØS-database hvor EØS anskaffelser skal kunngjøres - terskelverdi: Beløpsgrense for EØS-anskaffelser - bagatellgrense: kr ,- eks. mva - klassisk sektor: Gjelder alle anskaffelser utenom forsyningssektorene.

3 1.3 Lovhjemmel og forholdet mellom loven/forskriften og innkjøpsinstruksen For offentlige anskaffelser gjelder lov om offentlige anskaffelser (LOV nr 69, heretter kalt anskl.) med tilhørende forskrifter (FOR nr 402, heretter kalt anskfor.). Del I gjelder for alle anskaffelser uansett verdi (også for anskaffelser under bagatellgrensen på kr ,-) For nasjonale anskaffelser gjelder anskfor. del I og II, og for EØS-anskaffelser gjelder anskfor. del. I og III. Den som på kommunens vegne skal foreta innkjøp av varer og tjenester må kvalitetssikre at den prosedyren som blir fulgt er i henhold til anskl., anskfor. og denne instruksen. Det forutsettes at denne instruksen er i samsvar med lov om offentlige anskaffelser med forskrifter. I den grad det oppdages motstrid mellom instruksen og loven/forskriften så går loven/forskriften foran. 1.4 Grunnleggende prinsipper om god forretningskikk, habilitet m.v. Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. Se anskl. 5. Det fordres at alle som skal foreta innkjøp (anskaffelser) på kommunens vegne kjenner til de lover og regler som gjelder på dette området, jfr. pkt Alle innkjøp i Sortland kommune skal, så langt det er mulig, baseres på konkurranse, også for anskaffelser under bagatellgrensen på kr ,-. Med konkurranse menes at flere leverandører får lov til å gi pris. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakt skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Kommunene skal bruke de rammeavtaler som Nordland fylkeskommune har inngått så lenge kommunen er medlem av ordningen. Andre rammeavtaler bør inngås for produkter og tjenester som brukes regelmessig i kommunen. Kommunen vil da opptre som én stor enhet, og derved oppnå bedre betingelser enn den enkelte avdeling alene kan oppnå. Alle avdelinger pålegges å benytte inngåtte rammeavtaler. Innkjøp fra omreisende selgere, dørselgere, telefonselgere eller lignende som kommunen ikke har avtale med er ikke tillatt. Inhabilitet Det skal legges vekt på at personell som deltar i anskaffelsesarbeidet, ikke er involvert i forhold som kan påvirke deres handlefrihet eller uavhengige dømmekraft.

4 Enhver medarbeider som deltar i anskaffelsesarbeidet skal informere sin overordnede om reell og mulig inhabilitet slik som eierinteresser, familieforhold, nært personlig vennskap eller lignende i forhold til leverandører eller leverandørers representanter. Inhabilitet kan gjøre seg gjeldende for engasjerte konsulenter og andre rådgivere som er med på å tilrettelegge grunnlaget for anskaffelsen. Slike rådgivere kan ikke være med på å gi anbud på det materialet de selv har vært med på å utforme. Fortrolig saksbehandling Konfidensiell informasjon om anskaffelsesarbeidet skal ikke gis til uvedkommende. Spredning av slik informasjon skal begrenses til det strengt nødvendige. Leverandørkontakt All kontakt med leverandører skal skje utelukkende ut fra kommunens interesser. Leverandørers representanter skal gis en korrekt og høflig mottagelse og behandling i henhold til god forretningsskikk. Ingen ansatt i kommunen må bli personlig forpliktet overfor en leverandør eller leverandørens representanter. Tjenestereiser Tjenestereiser skal betales av kommunen. Unntak fra dette skal godkjennes av rådmann. Selv om slike reiser er viktig for en mulig faglig utvikling, og at kommunen har begrensede reisemidler, kan slike reiser gi lojalitetskonflikter. Personlige kjøp Den enkelte medarbeider må ikke utnytte sin stilling til å oppnå spesielle personlige fordeler ved egne kjøp hos kommunens leverandører. Informasjon fra leverandør Informasjon som leverandører gir vedrørende priser, spesifikasjoner og andre forhold av betydning for valg av leverandører, såvel under som etter leveranseperioden, må ikke gis videre til utenforstående. Her må skilles mellom de partsrettigheter som fremgår av forvaltningsloven og lov om offentlige anskaffelser med forskrifter, og de rettigheter som enhver har til å skaffe seg opplysninger om offentlige saker. Redelighet Faktiske forhold må fremstilles så korrekt og nyansert som saken krever. Langvarig, god forretningsforbindelse opprettholdes gjennom utøvelse av god forretningspraksis. Gaver og personlige fordeler Ingen medarbeider eller dennes familie må motta gaver, ytelser, penger eller andre fordeler som kan tolkes som er forsøk på å påvirke ens forretningsvurdering eller integritet. I tvilstilfelle skal overordnet leder rådspørres.

5 Intern informasjon til leverandør Intern informasjon utover det som er nødvendig for å fremskaffe ønskede tilbud, skal ikke gis leverandører. Enhver medarbeider skal påse at kommunen beskyttes mot misbruk av intern informasjon, som f.eks. tekniske forhold og planer, samt opplysninger om personligeog organisasjonsmessige forhold. 2.0 Organisering av innkjøp 2.1 Ansvarsforhold/organisering Innkjøpsordningen skal gjennom fastlagte rutiner sikre at: intern kontroll kan oppdage feil og få disse rettet i tide intern kontroll skal kunne forebygge og avdekke misligheter det er klare ansvarsforhold ordningen klart kan dokumentere hendelsesforløp Enhetsleder økonomi har det overordnede ansvaret for innkjøpsordningen, dette omfatter: intern organisering ansvarlig for kontakt med fylkets innkjøpstjeneste koordinere andre rammeavtaler bistå enheter ved større innkjøp utarbeidelse og vedlikehold av interne reglement og rutiner informasjon og opplæring av innkjøpere Enhetsledere generelt: skal påse at de fastlagte rutinene blir fulgt lage egne prosedyrer der det er behov for det Sortland kommune har en desentral organisasjonsform for innkjøp. Rådmannen delegerer budsjett- og innkjøpsansvar, slik at den enkelte enhetsleder er ansvarlig for de midler enheten har til rådighet og foreta innkjøp innenfor de gitte budsjettrammer. Dersom det er hensiktsmessig å overføre enhetslederens innkjøpskompetanse videre ned i organisasjonen må det opprettes en skriftlig innkjøpsfullmakt til en navngitt person. I innkjøpsfullmakten må det være satt opp beløpsgrense. Uansett kan det ikke lages innkjøpsfullmakter med beløpsgrense for enkeltkjøp over kr ,-, uten etter rådmannens godkjenning. Det er imidlertid et mål med få innkjøpsfullmakter. Den enkelte enhetsleder er ansvarlig for sine anskaffelser og ansvarlig for at anskaffelsen blir foretatt i henhold til lover og forskrifter og interne regler. Enhetsleder er ansvarlig for at gjeldende lover og regler om innkjøp i kommunen følges og plikter å sørge for at inngåtte rammeavtaler benyttes. Dersom en handler utenom avtalene anses dette som avtalebrudd, som kan få konsekvenser for kommunen.

6 Hvis det oppdages at inngåtte avtaler generelt inneholder dårligere betingelser enn det som oppnås i markedet, må enhetsleder økonomi informeres om dette. Slik kan avtalebetingelser endres eller avtaleform revurderes ved neste avtaleinngåelse. 3.0 Prosedyreregler for offentlige anskaffelser og konkurransegrunnlaget 3.1 Generelt Generelt vises til lov om offentlige anskaffelser med forskrift (for klassisk sektor). Under dette hovedpunktet skal gjengis en del grunnleggende regler for anskaffelser. Som den store hovedregel uansett beløpsgrense så sier anskl. 5 at: En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Dette betyr at anskaffelser under bagatellgrensen på kr ,- eks. mva. skal også være gjenstand for konkurranse så langt det er mulig. Det er ikke noe i veien for at man arrangerer konkurranser for anskaffelser under bagatellgrensen, og kunngjør dette på vanlig måte. Her bør man veie fordelene opp mot ulempene. Dersom det vil koste uforholdsmessig mye å lage til en formell anbudskonkurranse, så bør man i alle fall prøve å få til konkurranse ved å innhente pris fra flere aktuelle leverandører i markedet. Over bagatellgrensen på kr ,- er kommunen pliktig til å følge fastlagte prosedyrer (eventuelt valg mellom alternative prosedyrer ), jfr. anskfor Under denne grensen kan kommunen foreta direkte anskaffelse. 3.2 Terskelverdier og kunngjøring Terskelverdiene kan endre seg etter hvert som tiden går. Det påhviler den innkjøpsansvarlige å sjekke dette før prosedyren for innkjøp/tjenestekjøp fastlegges. Terskelverdien for vare- og tjenestekjøp er for tiden kr ,- eks. mva. ( ) Vare- og tjenestekjøp over denne terskelverdien betegnes som EØSanskaffelser, og under denne verdien betegnes det som nasjonale anskaffelser. Beregning av terskelverdiene fremgår av anskfor Her poengteres det at det er den samlede verdien av kontrakten som legges til grunn. Kontrakten kan ikke deles opp i den hensikt å unngå å komme under terskelverdien. Alle anskaffelser, både EØS- anskaffelser og nasjonale anskaffelser, skal kunngjøres i Norsk lysningsblad, jfr. fremgangsmåten i anskfor. kap. 9 og 18. Dette gjelder ikke for anskaffelser under bagatellgrensen på kr , Alternative prosedyrer for gjennomføring av konkurranser Alternative prosedyrer for nasjonale anskaffelser, jfr. anskfor. 5-1: - åpen anbudskonkurranse - begrenset konkurranse - konkurranse med forhandlinger

7 - direkte anskaffelse når verdien ligger under bagatellgrensen på kr ,- Alternative prosedyrer for EØS-anskaffelser, jfr. anskfor og 14-2: - åpen anbudskonkurranse - begrenset anbudskonkurranse - konkurransepreget dialog - konkurranse med forhandlinger, bare ved mislykkede konkurranser, jfr. anskfor og Konkurransegrunnlaget Det skal utarbeides et grunnlag for konkurransen. Her skal det angis hvordan konkurransen skal gjennomføres og hva som skal anskaffes. Siden forhandlinger ikke er tillatt ved åpen og begrenset anbudskonkurranse, skal konkurransegrunnlaget være så klart og uttømmende at det sammen med tilbud og aksept av dette skal kunne utgjøre en fullstendig avtale. Om generelle krav til konkurransegrunnlaget se. anskfor. kap. 8 og Anbudsbehandling og utvelgelseskriterier Det må skilles mellom de kompetansekrav som stilles til leverandørene for å kunne få være med i anbudskonkurransen, og de krav som stilles til det produktet som skal leveres. Den leverandøren som ikke har dokumentert at han har den kompetansen som kreves (oppfyller kravspesifikasjonene etter oppsatte krav i anbudsinnbydelsen), skal/kan avvises etter avvisningsreglene. Se anskfor (nasjonale anskaffelser) og (EØS-anskaffelser). Dette må ikke blandes sammen med den anbudsbehandlingen som skal skje i forhold til det produktet som skal leveres. De anbudene som ikke oppfyller visse formkrav og minstekrav (etter anbudsinnbydelsen) skal/kan avvises etter anskfor (nasjonale anskaffelser) og (EØS-anskaffelser). Etter at anbudet er behandlet etter avvisningsreglene skal det skje en utvelgelse på grunnlag i oppsatte utvalgskriterier. Etter at kvalifikasjonene til de leverandørene som ikke er avvist i samsvar med reglene i (kvalifikasjonskrav nasjonale anskaffelser) og (kvalifikasjonskrav for EØS-anskaffelser) skal kontrakt tildeles på grunnlag av kriterier fastlagt etter 13-2(nasjonale anskaffelser) og 22-2 (EØS-anskaffelser). For både nasjonale anskaffelser og EØS-anskaffelser kan det brukes slike kriterier som: pris, kvalitet, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice og teknisk bistand eller tid for levering eller ferdigstillelse. Alle kriterier som skal brukes ved utvelgelsen skal være gjengitt i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget (dette må klart fremgå om det er en ren priskonkurranse, eller om det vil bli lagt vekt på andre kriterier i tillegg til pris). Oppdragsgiver skal oppgi den relative vektingen som gis hvert av kriteriene. Vektingen kan angis innenfor et område med et passende maksimalt utslag.

8 Nedenfor er listet opp en del utvalgskriterier som kan være aktuelt å bruke. Disse skal i tilfelle være tatt med i anbudsgrunnlaget. Listen er ikke uttømmende. Pris / kostnad I prissammenligningen skal totalprisen / totalkostnaden legges til grunn. Kvalitet Kvaliteten på produktene / tjenestene må være tilfredsstillende. Med tilfredsstillende kvalitet menes god nok til formålet. Vi bør ikke kjøpe bedre kvalitet enn vi trenger. Levetidskostnader Dette er produktets totale kostnader over hele levetiden og omfatter både innkjøpspris, driftskostnader og avhendingskostnader/inntekter. Her må også forventet levetid vurderes. Teknisk verdi/holdbarhet og garanti Produktenes holdbarhet må tilsvare normalt forbruk og tåle normal bruk. Det må vurderes hvilke garantiordning som kan tilbys. Driftskostnader Her skal vurderes hvilke kostnader som vil påløpe i produktets levetid med hensyn til reparasjoner, service, lisenser, energi etc. Leveringsbetingelser Alle leveranser til Sortland kommune skal gjennomføres som fritt levert den bestillende enhet. Estetiske og funksjonsmessige egenskaper Miljøegenskaper Rentabilitet Kundeservice Teknisk bistand Her kan tas med leverandørens mulighet til å yte teknisk bistand til det produktet som skal leveres. Fins det for eksempel delelager tilgjengelig, og kan man regne med å få reparert tingen dersom noe skulle gå i stykker/bli feil på. Leveringstid/oppfyllelsestid/ferdigstillelse Det kan legges inn som en del av konkurransen at leveringstid skal telle med i bedømmelsen av tilbudene (bare dersom det anses nødvendig). Det bør angis hvordan leveringstid skal bedømmes opp mot pris. Det kan for eksempel oppgis at hver dag/uke/mnd. skal utgjøre et bestemt kronebeløp. Ved sammenligningen mellom anbudene så kan man for eksempel gå ut fra det anbudet med kortest leveringstid og korrigere de øvrige anbudene tilsvarende for lengre byggetid etter den satsen (kronebeløpet) som på forhånd er oppgitt. 3.6 Miljøvennlige innkjøp Sortland kommune skal foreta miljøvennlige innkjøp. Målsettingen er blant annet at miljøvennlige varer og tjenester skal foretrekkes og at miljøriktige produkter vektlegges med den hensikt å oppnå mindre forurensning/avfall og økt gjenvinning og resirkulering. Det er derfor viktig at tilbyder i den grad det er mulig kan dokumentere følgende krav: produktene tilfredsstiller godkjente miljømerkeordning miljøtiltak i forbindelse med produksjon (resirkulert råvare, utslipp, energiforbruk) innholdsstoffer i produkt (helse- og miljøskadelige stoffer, resirkulerbarhet, nedbrytbarhet.)

9 produktdatablad for kjemiske stoffer og produkter miljøvennlig vedlikehold av produkt/utstyr oversikt over hvordan avfall som produktet medfører skal håndteres ordning på retur av emballasje ( i den utstrekning det er mulig, ønskes/kreves det at leverandøren tar ansvar for den emballasje som leveres med produktene). Firmaets miljøprofil/firmaets internkontrollsystem der prosedyrer/rutiner for miljøstyring fremgår Miljøkrav må tas med i anbudsgrunnlaget. Det må kreves at tilbyderen dokumenterer de miljøkravene som er stilt. 3.7 Skatteattest og HMS-erklæring Fremleggelse av skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt er et obligatorisk krav til alle norske leverandører ved anskaffelser over kr ,-. Attesten skal ikke være eldre enn 6 mnd. regnet fra tilbudsfristens utløp/ fristen for forespørselen om å delta. Skatterestanser godtas ikke, med unntak av særtilfeller. I forbindelse med arbeider som utføres i Norge skal leverandøren også fremlegge en utfylt HMS-egenerklæring. Det er utarbeidet et egen skjema som et vedlegg til forskriften. 3.8 Avslutning av konkurransen og underskriving av kontrakt Konkurransen avsluttes ved at kommunen bestemmer seg for hvilke anbud som er vinner av konkurransen. Dette gjøres ut fra de utvalgskriteriene som er satt opp på forhånd. Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt skal meddeles samtlige anbydere (også de som eventuelt er blitt avvist) i samsvar med anskfor (nasjonale anskaffelser) og 22-3 (EØS-anskaffelser). Beslutningen skal begrunnes. Samtidig med underretningen skal det gis en klagefrist på 14 dager. Kontrakt er ikke inngått før begge parter har skrevet under på kontraktsformularet. Kontrakten skal ikke skrives under før klagefristen er ute. 3.9 Føring av anskaffelsesprotokoll For alle anskaffelser over kr ,- skal det føres protokoll. Protokollen skal vise alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen, jfr. vedlegg s eller 4 i forskriften.

10 4.0 Bestemmelser for kjøp under kr ,- eks. mva Enkeltkjøp under kroner For enkeltkjøp (hvor det ikke finnes rammeavtale) under kroner står enhetene fritt. Kjøpet bør foretas som direkte anskaffelse og kan om ønskelig gjøres ved direkte henvendelse til en valgt leverandør. Det viser seg imidlertid at det kan lønne seg å ringe rundt til aktuelle leverandører for å få pris før anskaffelsen foretas. Dersom kommunen har rammeavtale på tilstøtende produkter hos en leverandør skal denne leverandøren benyttes. I slike tilfeller er standardbetingelser om levering og betaling etc da allerede avtalt. Kjøp mellom ,- og kroner Alle kjøp over kroner skal være gjenstand for konkurranse. Minimum 3 leverandører bør få anledning til å gi tilbud. Anskaffelsen krever ikke offentlig annonsering, men annonsering bør skje i bladet Vesterålen dersom det er stor konkurranse innenfor området, og dersom det er sannsynlig at mange ønsker å gi tilbud på leveransen. Kommunens standardbetingelser (link) for innkjøp bør gjelde for kjøpsavtaler som inngås i dette beløpsområdet. Det må utarbeides et konkurransegrunnlag. 5.0 Leveranseoppfølging Leveranseoppfølgning omfatter alle relevante tiltak og aktiviteter for å sikre at inngåtte forpliktelser blir overholdt av begge/alle parter. Leveranseoppfølging omfatter prosessen fra varen bestilles og fram til den totale spesifiserte leveransen er overtatt og godkjent. Det skal foretas betryggende kontroll av leveransen og at leverandørens betalingskrav (faktura eller tilsvarende) er i samsvar med den aktuelle bestillingen eller kontraktsbetingelsene. Betalingskrav som er i samsvar med bestilling eller kontrakt attesteres og anvises i henhold til fullmakt og gjeldende instruks. Også ved bestilling på sentralt inngåtte rammeavtaler, skal de samme kontroller utføres. Kjøpsloven pålegger strenge krav m.h.t. reklamasjonsfrister. Det må reklameres straks det oppdages mangler med leveransen (innen rimelig tid), jfr. kjøpslovens 32 om reklamasjon ved mangler. Bestillende enhet er selv ansvarlig for reklamasjon ovenfor leverandøren. 6.0 Materialstyring/lagerhold Lagerhold av varer skal i utgangspunktet forsøkes unngått. På grunnlag av krav til tilgjengelighet i forhold til leveringstid, (dvs. den totale tid som medgår for en anskaffelse, fra behovet er identifisert til det er dekket) må det vurderes hvor stort lagerhold kommunen selv bør sitte med. I denne vurderingen bør vektlegges momenter

11 som effektivitet, sikkerhet, økonomi osv. Slike bestemmelser skal være gjenstand for systematisk evaluering. Kjøper kan i samråd med selgeren gjøre avtale om lagerhold hos leverandøren som alternativ til eget lager når dette vurderes som lønnsomt og sikkert nok. I slike tilfeller må uansett enhetsleder økonomi kontaktes. Det kan ikke uten videre betales for varer på lager som ikke er levert kommunen. Dersom det skal betales for materialer på lager som ikke er levert, så må det stilles betryggende garanti. 7.0 Kontraktsbestemmelser Betalingsfrist Betalingsfristen skal settes til 30 dager fra kommunen har mottatt faktura. Faktureringsgebyr Kommunen godtar ikke faktureringsgebyr. Om mangler og mislighold For mangelsansvar og misligholdsbeføyelser vises generelt til kjøpslovens bestemmelser. Vesterålen tingrett avtales som verneting ved eventuelt tvistebehandling. Revidert